Delårsbokslut 2014 jan-juli Melleruds Södra Innehållsförteckning 1 Mellerud Södra... 2 2 Fagerlidsskolan... 5 3 Förskolan Lunden... 6 4 Förskolan Markusgården... 6
1 Mellerud Södra 1.1 Delårsbokslut Rektor och förskolechef Robert Olsson Intäkter 26 644 916 1 550 1 550 0 Kommunbidrag 10 773 13 222 13 222 21 889 21 889 0 10 799 13 866 14 138 23 439 23 439 0 8 731 10 232 10 952 17 965 17 965 0 2 853 3 238 3 187 5 474 5 474 0 20 16 0 0 0 0 11 604 13 486 14 139 23 439 23 439 0-805 380-1 0 0 0 1.2 Verksamhetsbeskrivning Fagerlidsskolan och fritidshemmet I verksamheten ingår: Förskoleklass. Årskurs 1 till årskurs 3. Fritidshem. Förberedelseskola för nyanlända elever. Svenska som andraspråk. Enhetens administration. Vi genomför regelbundna pedagogiska samtal för att nå högre måluppfyllelse. Vid samtalen följer vi upp kunskapsmålen och en med de nationella proven kopplat till det dagliga arbetet i klassrummet. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt. Detta sker genom ett arbete med lokal pedagogisk planering kopplat till reflektions och utvärdering var femte vecka. Förskolan Melleruds södra förskolor består av Markusgården med sju avdelningar, samt femårsverksamheten Humlan i Fagerlidsskolans lokaler och Lunden med två avdelningar. Inne i verksamheten finns asyl barn och barn till anhöriginvandring. 1.3 Analys Ekonomi skolan i balans. Under hösten har en utökning av lärartjänster skett i modersmål. Asyl grundskola Fagerlid projekt 1558. 1 081 tkr. Vi har idag bra kontroll av in och utflyttning av asylsökande elever och dess. Migration samordning KUN 2014 projekt 158. 300 tkr. Bekostar en tjänst som samordnare för hela förskolan och grundskolan i kommunen. Följer plan. Ekonomi i balans. Asyl Markusgården ansvar 5300 verksamhet projekt 1557. 150 tkr. Ingår i ordinarie verksamhet som extra stöd riktat mot nyanlända. Delårsbokslut 2(7)
Nyckeltal för perioden Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/ lärare Skola 6,3 0 79 12,5 Fritids 3,5 0 62 18,1 Beställning Antal barn Antal tjänster Medel timmar/ anställd Antal barn/ anställd Markusgården 84 85 14,1 181 6,0 Lunden 39 40 6 165 6,6 Humlan 27 27 3,5 198 7,6 Kommunfullmäktiges mål: 1.3.1 Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum 1.3.1.1 Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Bedömning nöjda föräldrar inom förskolan 3,7 4 92,5% 2013/2014 Kommentar 2014-07-02 Fortsatt arbete krävs kring bemötande och service grad mot föräldrar för att nå full måluppfyllelse. Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen 5,4 6 90% 2014 Kommentar 2014-08-18 Gott måluppfyllelse som kan bli bättre. Vi måste få fler elever att känna att man kan lyckas och nå längre än det man tror om sig själv. Vi jobbar vidare med elevernas förförståelse. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.2 Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt 1.3.2.1 Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser 6 6 100% Halvår 1 2014 Vi har genomför minst sex konferenser kring utmanande lärande under läsåret 2013 2014. Ämnen: Studiestöd, Lokal pedagogisk planering, James Nottinghamns bok, Bedömning och betyg mfl. Resultat av ämnesprov årskurs 3 17 19 89,47% 2013/2014 Högt alla deltagande elever har nått målen eller kommit längre. Två elever deltog inte i de nationella proven pga. för kort tid i Sverige. Vi behöver utveckla läsförståelse för att nå än bättre på nationella proven. tema blir läsning i olika former. Delårsbokslut 3(7)
Kommunfullmäktiges mål: 1.3.3 Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet 1.3.3.1 Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Resultat av ämnesprov årskurs 3 17 19 89,47% 2013/2014 Högt alla deltagande elever har nått målen eller kommit längre. Två elever deltog inte i de nationella proven pga. för kort tid i Sverige. Vi behöver utveckla läsförståelse för att nå än bättre på nationella proven. tema blir läsning i olika former. Analys tillbudsrapporte r 100 100 100% Halvår 1 2014 Alla tillbud genomgångna med samverkans gruppen. Vid behov har vi gått vidare med åtgärder kring tillbud. 1.3.3.2 Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med anpassad undervisning 1 1 100% 2013/2014 Kommentar 2014-07-02 Inga anpassade studiegångar är beslutade kring elever i ordinarie klass. Behov finns för beslut kring några elever i förberedelse klass. Nya rutiner kring förberedelse klass tas fram under hösten 2014. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.4 Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 1.3.4.1 Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen 6 6 100% Halvår 1 2014 Kommentar 2014-07-02 Vi har genomfört följande förändringar för ökad måluppfyllelse: Erbjuder studiestöd två ggr/veckan, tydligare arbete kring elevhälsan, positiva förväntans dokument kring elevers utveckling kallad LPP, fler elever i förberedelse klass vilket medfört en positivare syn på möte med nya elever, regelbundna pedagogiska diskussioner mfl. Delårsbokslut 4(7)
2 Fagerlidsskolan 2.1 Delårsbokslut Rektor Robert Olsson Intäkter 29 562 834 1 388 1 388 0 Kommunbidrag 5 260 5 211 5 211 9 072 9 072 0 5 289 5 773 6 045 10 460 10 460 0 3 597 3 997 4 510 7 818 7 818 0 1 599 1 608 1 535 2 641 2 642-1 17 16 0 0 0 0 5 213 5 621 6 045 10 459 10 460-1 76 152 0 1 0-1 2.2 Verksamhetsbeskrivning Fagerlidsskolan och fritidshemmet I verksamheten ingår: Förskoleklass. Årskurs 1 till årskurs 3. Fritidshem. Förberedelseskola för nyanlända elever. Svenska som andraspråk. Enhetens administration. Vi genomför regelbundna pedagogiska samtal för att nå högre måluppfyllelse. Vid samtalen följer vi upp kunskapsmålen och en med de nationella proven kopplat till det dagliga arbetet i klassrummet. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt. Detta sker genom ett arbete med lokal pedagogisk planering kopplat till reflektions och utvärdering var femte vecka. 2.3 Analys Verksamhet: Studiestödet har ökat kunskapen och medveten kring elevers utveckling elevernas har lett till en ökad måluppfyllelse. Elevenkäten visar på nöjda elever men vi behöver utveckla elevinflytandet Ökat antal elever i förberedelse klass har gett en gemensam positiv syn till att möta nya elever. Elevhälsans arbete har intensifierats, varje elev följs upp varannan vecka. Utifrån vårens ämnesprov kommer vi att arbeta aktivt med läsning och fakta texter. Svenska som andra språk kommer lärarresursen att förstärkas under hösten. Ekonomi: i balans. Under hösten har en utökning av lärartjänster skett i modersmål. Asyl grundskola Fagerlid projekt 1558. 1 081 tkr. Vi har idag bra kontroll av in och utflyttning av asylsökande elever och dess. Migration samordning KUN 2014 projekt 158. 300 tkr. Bekostar en tjänst som samordnare för hela förskolan och grundskolan i kommunen. Följer plan. Delårsbokslut 5(7)
3 Förskolan Lunden 3.1 Delårsbokslut Förskolechef Robert Olsson Intäkter 29 5 1 2 2 0 Kommunbidrag 5 260 2 189 2 189 3 477 3 477 0 5 289 2 194 2 190 3 479 3 479 0 3 597 1 429 1 657 2 565 2 565 0 1 599 552 533 914 914 0 17 0 0 0 0 0 5 213 1 981 2 190 3 479 3 479 0 76 213 0 0 0 0 3.2 Verksamhetsbeskrivning Förskolan Förskolans verksamhet kommenteras under Markusgården. 3.3 Analys Kommenteras under Markusgården 4 Förskolan Markusgården 4.1 Delårsbokslut Förskolechef Robert Olsson Intäkter 10 83 81 81 81 Kommunbidrag 5 199 5 792 5 792 5 792 5 792 5 209 5 875 5 873 5 873 5 873 4 369 4 805 4 784 4 784-4 784 810 1 077 1 089 1 089-1 089 0 0 0 0 0 5 179 5 882 5 873 5 873-5 873 30-7 0 0 0 Delårsbokslut 6(7)
4.2 Verksamhetsbeskrivning Förskolan Melleruds södra förskolor består av Markusgården med sju avdelningar, samt femårsverksamheten Humlan i Fagerlidsskolans lokaler och Lunden med två avdelningar. Inne i verksamheten finns asyl barn och barn till anhöriginvandring. 4.3 Analys Verksamhet Föräldraenkäten visar på nöjda föräldrar till verksamheten. Vi behöver utveckla informationen kring våra barns utveckling. Arbete pågår kring utformning av bra dokumentation kring barns utveckling. Ekonomi i balans. Asyl Markusgården ansvar 5300 verksamhet projekt 1557. 150 tkr. Ingår i ordinarie verksamhet som extra stöd riktat mot nyanlända. Delårsbokslut 7(7)