TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum -05-14 Sida 1 (1) Diarienr AN /00159-1.4.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Delårsrapport 1, Äldrenämnden Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Nämnden beslutar att indikator och styrtalen för HRI-värde och KASAMvärde utgår och ersätts med HME-värde för engagerade medarbetare i styrkortet. Ärendebeskrivning Prognosen avseende nettokostnaden uppgår till 1 478,7 mnkr. Det är 7,3 mnkr mindre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse på cirka +0,5 procent. Det beräknade överskottet hänför sig främst till verksamhetsområdena hemtjänst (+9,0 mnkr), hemsjukvård (-2,4 mnkr), äldreboende (+2,5 mnkr) och lokalanpassning (-1,0 mnkr). I delårsrapporten har hänsyn tagits till den tilläggsbudget på 20 mnkr som nämnden tilldelats fr o m 1 maj.
Dnr: ÄN /00159-1.4.2 Delårsrapport 1 Äldrenämnden Soc nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Bäversten, Jan 021-392120 jan.baversten@vasteras.se
Innehållsförteckning 1. Nämndens ansvarsområde... 4 1.1. SAMMANFATTNING... 4 1.2. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 4 1.3. SAMMANFATTANDE ANALYS AV EKONOMISK UTVECKLING... 5 2. Styrkort... 6 BALANSERAT STYRKORT... 7 2.1. KUND... 7 2.2. KVALITÉ... 8 2.3. EKONOMI... 9 2.4. MEDARBETARE... 10 3. Strategiska utvecklingsområden... 11 3.1. KRAFTSAMLING FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN... 12 3.2. SAMMANHÅLLEN SATSNING PÅ VÅR FYSISKA LIVSMILJÖ... 13 3.3. HÖJD KUNSKAP OCH KOMPETENS... 13 3.4. KRAFTSAMLING FÖR ATT MINSKA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN... 13 3.5. ÖVRIGA UTVECKLINGSOMRÅDEN... 14 4. Gemensamt... 15 4.1. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 15 4.2. EKONOMI... 17 5. Förebyggande insatser... 18 5.1. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 18 5.2. EKONOMI... 19 6. Ordinärt boende... 19 6.1. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 19 6.2. EKONOMI... 21 6.3. JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL... 22 6.4. BEDÖMNING... 25 7. Särskilda boenden... 25 7.1. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 25 7.2. EKONOMI... 28 7.3. JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL... 29 7.4. BEDÖMNING... 30 2
Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Ekonomisk översikt/sammanfattning Följekort 3
1. Nämndens ansvarsområde Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB). Nämnden ska underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende. Om den enskilde har omfattande omvårdnadsbehov eller är otrygg, trots stödinsatser i sitt ordinära boende, kan särskilt boende erbjudas. Nämndens verksamhetsområden är: Stöd i ordinärt boende (hemtjänst och hemsjukvård) Särskilt boende inkl. korttidsplatser Särskilt boende för personer yngre än 65 år Förebyggande verksamhet, ex. anhörigstöd Mötesplatser Dagverksamhet Bostadsanpassningsbidrag Ekonomisk fördelning Äldrenämnden har ekonomiskt ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har ekonomiskt ansvarar för allt boendestöd enligt SoL. 1.1. Sammanfattning 1.2. Viktiga händelser under året I mars godkände äldrenämnden Rapport om eventuella förändringar m.m. inom hemtjänsten och överlämnade den till kommunstyrelsen. Förslagen i sin helhet handlade om förändrad zonindelning, ersättningsnivåer och några insatser inom nämndens riktlinjer för biståndsbedömning. I april invigdes Gryta demenscentrum. Vid invigningen deltog enskilda som vistas på Gryta demenscentrum och deras närstående, personal som arbetar på Gryta demenscentrum och tjänstepersoner från berörda förvaltningar inom kommunen samt politiker från äldrenämnden. Tillställningen fick fin och positiv respons i såväl tidningar, radio och TV. Gryta demenscentrum rymmer 54 korttidsplatser, 18 äldreboendelägenheter och två dagverksamheter för personer med demenssjukdom. 4
Tillbyggnation av lägenheter på Ängsklockan och Björkbacken är klar och det innebär ett tillskott med totalt 17 lägenheter. Väsentliga iakttagelser från styrkort De flesta resultaten för perspektiven Kund och Kvalitet redovisas i slutet av året. Väsentliga iakttagelser från följekort Det finns inga ytterligare iakttagelser under perioden januari-april, jämfört med verksamhetsberättelsen avseende 2017, vad gäller kund, kvalitet och medarbetare. För perioden redovisas endast uppgifter för ekonomi. Där kan konstateras att ekonomin i stort är i balans. 1.3. Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling Äldrenämnden Nettokostnad, mnkr Bokslut 2017 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Gemensamt 80,1 31,3 87,5 88,4-0,9 Förebyggande vht/ socialt nätverk 33,9 11,3 33,4 33,8-0,4 Stöd i ordinärt boende 593,8 190,5 625,5 619,3 6,2 Särskilda boenden 694,1 242,5 739,7 737,3 2,4 Totalt äldrenämnden 1 401,9 475,6 1 486,0 1 478,7 7,3 I budgeten för ingår den tilläggsbudget på 20 mnkr som tilldelats nämnden fr.o.m. 1 maj. Budgetavvikelsen totalt för nämnden prognostiseras till +7,3 mnkr vilket motsvarar cirka 0,5 procent av budgetramen. Avvikelserna återfinns främst inom områden hemtjänst (+9,0 mnkr), hemsjukvård (-2,4 mnkr), äldreboende (+2,5 mnkr) och lokalanpassning (+1,0 mnkr). Bedömningen är att nämndens ekonomiska läge är stabilt med ett litet överskott som eventuellt kan bli större. 5
2. Styrkort Inga nya resultat finns att redovisa för perspektiven Kund och Kvalitet jämfört med 2017 års siffror som bygger främst på resultat från den nationella undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Undantagen är kundperspektivet och indikatorerna aktiva användare av e-hemtjänst, biståndshandläggarnas tillgänglighet, samt Kvalitets-perspektivet och indikatorerna om uppföljning av biståndsbeslut och den enskildes delaktighet i utredningen. Äldrenämnden beslutade att revidera sina styrkort i samband med Sammanfattning av årsplan i oktober 2017 (Dnr ÄN 2017/00321-1.4.1. Årets nationella brukarnderökning enligt ovan, publicras under våren och resultaten redovisas denna höst. 6
Balanserat styrkort 2.1. Kund Kritisk framgångsfaktor Alla enskilda är trygga i sin vardag Indikatorer Personalen meddelar den enskilde om tillfälliga förändringar. Personalen brukar meddela den enskilde i förväg om tillfälliga förändringar. Antalet aktiva användare av e-hemtjänst har ökat vid utgången av. Biståndshandläggarna är tillgängliga och de som söker kontakt med bistånds-handläggare Via Kontaktcenter får återkoppling senast nästkommande vardag. Den enskilde är nöjd med hemtjänst/särskilt boende i sin helhet. Styrtal 80 % (säbo) 80 % (hemtjänst) 200 st. dec (hemtjänst) 95 % 95 % (hemtjänst) 85% (säbo) Kommentar: Per 30 april fanns 58 biståndsbeslut på e-hemtjänst och 52 var verkställda (dvs. Aktiva). Diskrepensen kan antingen bero på att det finns biståndsbeslut som ännu inte är avslutade (ex. pga av att en enskild flyttat till särskilt boende), eller att de inte hunnit verkställas. Biståndshandläggarnas tillgänglighet, uppföljning av biståndsbeslut och delaktighet i utredning, kommer att redovisas i delårsrapport 2 och då även en uppdatering av antalet aktiva användare av e-hemtjänst. 7
2.2. Kvalité Kritisk framgångsfaktor Handläggningen är rättssäker Enskilda upplever social gemenskap. Enskilda är delaktiga Indikator Biståndsbeslut om hemtjänst följs upp. Den enskilde är delaktig i utredningen. Utredningen kommuniceras. Utredningstiden är skälig. Måltiderna är en trevlig stund på dagen. Enskilda äter god mat. Den enskilde kan påverka vilka tider man får hjälp. Personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Styrtal Efter utskrivning från vårdinstans följs alla de hemtjänstbesluten upp inom 3-5 veckor. Rättssäkerheten mäts via egenkontroller 3 ggr/år (säbo/hemtjänst). 85 %(säbo) 80 % (säbo) 75 % (hemtjänst) 70 % (säbo) 95 % (hemtjänst) 85 % (säbo) 8
2.3. Ekonomi Kritisk framgångsfaktor Hålla given budgetram. Verksamheten är kostnadseffektiv. Indikatorer Budget jämförs med utfall och prognos. Nämnden fattar beslut som är ekonomiskt hållbara på sikt. Jämföra med jämförbara kommuner inom olika verksamhetsområden. Styrtal Utfallet är lika med eller lägre än budget. Nettokostnader för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner. Kommentar: Styrtalet Utfallet är lika med eller lägre än budget beräknas kunna uppnås. Styrtalet Nettokostnaden för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner är inte tillgängligt förrän i juni. Därför kan resultatetinte redovisas i delårsrapport 1. 9
2.4. Medarbetare Kritisk framgångsfaktor SNF har ett tillåtande och öppet arbetsklimat där medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen Alla tillsvidareanställda är tillsatta av medarbetare som uppfyller kravprofilen för tjänsten Indikator Engagerade medarbetare Det är ett gott ledarskap inom SNF Medarbetare och chefer upplever att de har en rimlig arbetsbelastning Medarbetarna kommer med nya förslag kring utveckling av verksamheten Vi hittar rätt person med rätt kompetens vid rekrytering till verksamheterna Vi har en personalomsättning som understödjer en naturlig och sund kompetensrörlighet Styrtal HME-värde 80 HME- värde 75 För medverkande enheter i Stamina: HRI- värde över 35 Kasam- värde över 50 % Antal idéer som effektiviserat/ förbättrat verksamhetens kvalité på något vis ska vara minst en per enhet och tertial Vid rekrytering leder 80 % till anställning vid första annons-tillfället Extern personalomsättning är mellan 8-12% Kommentar: I och med diverse omständigheter har Västerås stad valt att inte fortsätta med forskningsprojektet Stamina i samma tappning som tidigare. Staden och Sociala nämndernas förvaltning kommer fortsätta med en liknande metod som kommer gå under namnet Arbetsplatsdialog. Detta bidrar dock till att förvaltningen framgent inte kommer kunna göra en bedömning av styrtalen HRI-värde och KASAM-värde. Istället föreslås att samtliga enheter inom förvaltningen 10
fortsättningsvis ska bedömas enligt indikatorn Engagerade medarbetare, där styrtalet är ett HME-värde på 80. Detta mäts årligen via medarbetarundersökningen. Antal idéer som effektiviserar eller förbättrar verksamhetens kvalité ska vara minst en per enhet och tertial. För enheterna som deltar i Arbetsplatsdialog f.d Stamina sker detta kontinuerligt då arbetsmetodens syfte är att medarbetarna lyfter och genomför aktiviteter för att effektivisera verksamheten. För övriga enheter som inte deltar i Arbetsplatsdialog behöver detta redovisas på annat sätt inför tertial 2. Vid rekrytering har förvaltningen som mål att vid första annonseringstillfälle ska 80 % av rekryteringarna leda till anställning. För tertial 1 uppnår förvaltningen målet med 92 %. Förvaltningen ska ha en personalomsättning som understödjer en naturlig och sund kompetensrörlighet på 8-12 %. För tertial 1 uppnår förvaltningen målet med 5 %. 3. Strategiska utvecklingsområden Kommunfullmäktige har pekat ut fyra strategiskas områden för staden. Stadens program för social hållbarhet, beslutad av kommunfullmäktige, bygger bl.a. på fyra strategiska områden: Social hållbarhet, Fysiskt miljö, Höjd kunskaps- och kompetensnivå, Minskad miljö och klimatpåverkan. Inom flera av kommunfullmäktiges utpekade strategiska utvecklingsområden kopplade till programmet för social hållbarhet, deltar representanter från förvaltningen i workshops om Resecentrum utifrån målgruppen äldre och funktionsnedsatta och fokus på området Trygghet. Likaså representeras förvaltningen i en arbetsgrupp om Livsmedelsberedskap i händelse av kris. Till programmet för social hållbarhet finns en handlingsplan med fyra målområden: Hälsa, Utbildning, Arbete, Bostad. Till målområdena finns aktiviteter kopplade som konkretiserar nämndens kugge i hjulet för en stärkt social hållbarhet. Handlingsplanen ska årligen följas upp och kommenteras i nämndens verksamhetsberättelse och återrapporteras årligen till Kommunstyrelsen. 11
3.1. Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten Särskilt utpekade aktiviteter för äldrenämnden för en stärkt social hållbarhet är följande: Intensiv hemrehabilitering (IHR): Äldrenämnden beslutade i slutet av 2016 om ett tvåårigt rehabiliteringsprojekt Intensiv hemrehabilitering. Verksamheten beställs av Västerås stad vård och omsorg. Projektet planerades vara i drift i mars 2017 men startade i begränsad omfattning först i slutet 2017 och i full omfattning från och med april. Projektet drivs med statliga stimulansmedel för ökad bemanning. Syftet är att, efter vistelse på sjukhus eller korttidsenhet, erbjuda rehabilitering i den enskildes hem och närmiljö och på så sätt minska, avsluta eller skjuta på behovet av hemtjänst och/eller hemsjukvård samt att korta ner vårdtiderna på korttidsenhet. Projektet har hittills visat positiva resultat, antalet individer som avslutar sin rehabiliteringsperiod är dock begränsad till följd av projektets än så länge korta tid. Av nio utskrivna patienter har fyra stycken minskat sin hemtjänst med minst 50 %, två stycken har minskat med minst 25 % och tre stycken står kvar på samma omfattning. Av de tre som inte minskat sin hemtjänst så har samtliga gått från dubbel- till enkelbemanning. Strategi och handlingsplan för digitalisering (DNR ÄN 2017/00314-1.3.2) Äldrenämnden beslutade i november 2017 om strategi och planering för digitalisering och gäller mellan åren 2017-2020. En kartläggning görs om behov och möjliga lösningar, samt att några förstudier/projekt har påbörjats. Några formella beslut har inte fattats under tertial 1 med hänvisning till dokumenten. I övrigt fortgår pilotprojektet för social hållbarhet på Råby, Viksäng-Öster Mälarstrand och Skallberget, med syfte att ta fram metoder och modeller för arbete med social hållbarhet på stadsdelsnivå. Satsningarna för social hållbarhet har hittills inte inneburit andra resurser i anspråk mer än arbetstid från förvaltningens sida. Förvaltningens bedömning är att fortsatta satsningar, dvs. på aktiviteter som inte redan är planerade och finansierade, kan komma att kräva resurser; bemanningsmässigt och/eller pengar. 12
Detta för att stimulera till och få genomslag på hållbara satsningar. Det är inte möjligt att idag uppskatta omfattningen på resurserna. 3.2. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Sociala nämndernas förvaltning deltar i stadsplaneringen för att dels bevaka att bra bostäder för äldre byggs inom den ordinära bostadsmarknaden, och dels för att i tidiga skeden hitta tomter för att bygga äldreboenden. I stadsplaneringen bevakar även förvaltningen att hänsyn tas till behoven hos personer med funktionsnedsättningar och äldre, så att dessa bostäder har en god tillgänglighet. Vid planeringen av nybyggnationer av särskilda boenden strävar nämnden efter en ökad spridning över kommunen för att möta kommuninvånarnas behov och verka för ett hållbart samhälle. Äldrenämnden beslutade 2014 om en boendeplan med utblick mot 2030. Planen har årligen reviderats och konkretiserats för de närmaste åren. Den senaste planen omfattar perioden 2017-2021 och beslutades i december 2017. Planerade byggnationer under den tiden uppgår till ca 260 platser. Detta är mer än behovet om man ser endast till demografin. Bedömningen är dock att platserna behövs för att ge utrymme för förändrade riktlinjer och möjliggöra omställning till mer ändamålsenliga lokaler. 3.3. Höjd kunskap och kompetens Nämnden bedriver inte någon skolverksamhet. Nämndens anhörigkonsulenter ska bidra till att nämndernas verksamheter besitter en samlad kunskap om anhörigas behov av stöd, samt att det finns ett gemensamt anhörigkompetent förhållningssätt. Under perioden har anhörigkonsulenterna hållit utbildningsinsatser tillsammans med demensteamet. 3.4. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Nämnden arbetar på olika sätt ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan. Detta sker bl.a. genom support i bostaden via digitala omsorgstjänster, införande av e-tjänster, miljösmarta val vid resor i tjänsten, samt att nämndhandlingar distribueras digitalt och hanteras via dator eller läsplatta. Sociala nämndernas förvaltning har tagit fram ett funktionsprogram för nybyggnation som även i stora delar kan användas vid ombyggnationer av äldreboenden. 13
I funktionsprogrammet läggs stor vikt på att studera flöden, yteffektivet men också för att effektivera både det interna arbetet och för att möjliggöra ett mer effektivt arbete under byggprocessen. 3.5. Övriga utvecklingsområden Särskilt boende Det råder brist på plats i äldreboenden vilket medför en ökad belastning på hemtjänsten. Platsbristen påverkar även korttidsverksamheterna. En utmaning under den närmaste framtiden blir att tillskapa fler äldreboendeplatser i syfte att minska nämndens totala kostnader. Hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende går hand i hand. Med ökad andel multisjuka äldre, finns en både kvalitativ- och ekonomisk gräns för när insatser i ordinärt boende inte längre är kvalitativt säkra. Då måste det finnas en balans mellan behov och tillgång till lägenheter i särskilt boende för en hållbar äldreomsorg i sin helhet. Hemtjänst och hemsjukvård Fortsatta utredningsarbeten görs enligt uppdrag från politiken: Förfrågningsunderlag enligt för hemtjänst och hemsjukvård enligt LOV (Lagen om valfrihet) beräknas att bli beslut i äldrenämnden i maj. Ersättningsnivåerna för utförd tid av hemtjänstinsatser beräknas att bli beslutat i äldrenämnden i maj. Riktlinjen för biståndsbedömning och insatsen Avlösning, beräknas att bli beslutad i äldrenämnden i maj och gäller då att den blir avgiftsfri upp till och med 12 timmar per månad per person. Riktlinjer för Mat i ordinärt boende och Ledsagning kommer att fortsätta att beredas i äldrenämnden.. Ersättningsmodell för hemsjukvård är ett fortsatt utredningsarbete under året. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lag, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari. Inom länet pågår ett stort arbete med implementering av såväl lagen som av gemensamt framarbetade riktlinjer. Detta kommer att ske parallellt med att ett nytt IT-system införs. Till dess att det nya IT-systemet är fullt infört hanteras reglerna kring betalningsansvaret enligt gamla lagen. 14
Strategi- och handlingsplan för digitalisering I äldrenämndens strategi- och plan för digitalisering framgår bl.a. en rad aktiviteter som krävs för ett breddinförande av teknik och förväntas innebära investeringskostnader och bibehållna personella resurser inom omsorgen. Kostnaderna för en utbyggd digitalisering kommer att beräknas inför varje beslut om tester och/eller implementering. Aktiviteter utifrån Handlingsplan för digitalisering Äldrenämnden har under flera år investerat i utbyggnad av nätverk för att kunna komma åt internet. Denna investering behöver fortsätta. Automatiserat handläggarstöd används för lämpliga processer. Aktivitet kommer att startas för att inventera vilken process som är lämplig att automatisera i ett pilotprojekt och vilket IT- verktyg som ska användas. Beroende på omfattning kan flera processer bli aktuella. Medarbetares kompetens höjs inom området digitalisering. Kartläggning behöver göras för att visa på områden som ska kompetenshöjas och om nya roller ska tillsättas. Invånare kan få sin medicin via en automatiserad läkemedelsdoserare. En förstudie ska inledas för att se vilket behov som finns och vilken effekt denna välfärdsteknik kan bidra till. Region Västmanland involveras ur ett hjälpmedelsperspektiv. 4. Gemensamt Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive myndighetsutövningen, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. 4.1. Viktiga händelser under året Redovisning av 2017 Verksamhetsberättelse för 2017 har godkänts. I samband med att rapporten om systematiskt kvalitetsarbete 2017 godkändes fick förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad kartläggning av utförarnas lex Sarah-rapporter. Den samlade redovisningen av hälso- och sjukvård 2017 har godkänts. 15
Sociala nämndernas förvaltning - organisationsförändring Sociala nämndernas förvaltning arbetar på uppdrag från och med 1 januari av äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Då bildade Individ och familjeförvaltningen en egen förvaltning. Den 1 januari bildades Enheten för förebyggande och bostadsanpassning. Enheten består av anhörigkonsulenter, seniorguider, arosfixare, demensteam, bostadshandläggare samt vissa projekt och är lokaliserade på Nygårdsgatan. Vid samma datum överfördes systemförvaltarna av systemen för Pulsen, Procapita m.fl. till förvaltningen och integrerades i enheten Välfärdsteknologi och Systemförvaltning, där också systemförvaltning av e-hemtjänst, testbedden Mistel och projekten ingår. Riktlinjer för föreningsbidrag En stadsövergripande översyn av riktlinjer för föreningsbidrag har gjorts med målsättningen att föreningsstöd ska se lika ut oavsett förvaltning och typen av förening. Den beslutades av kommunstyrelsen i mars (DNR KS 2015/00190-420). Beslutet säger bl.a. att nämnden för idrott och friluftsliv och kulturnämnden i kommunikation med berörda nämnder ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur en gemensam samordning, handläggning och fördelningsbeslut kan organiseras. Översyn av beställare och utförarmodell Kommunstyrelsen har beslutat om en översyn av nuvarande organisationsmodell. Under mars och april har flera workshops hållits med berörda förvaltningar och där Sociala nämndernas förvaltning har representerats av chefer och medarbetare från förvaltningen. Kvalitetsarbete Uppföljning av kvalitetsarbetet inom myndighetsutövningens egenkontroll m.m. samt redovisning av synpunkter och klagomål redovisas i delår 2. Synpunkts- och klagomålshantering Äldrenämnden har godkänt en riktlinje för klagomåls- och synpunktshantering. Avsikten med riktlinjen är att dokumentera och förtydliga de grundläggande principerna för arbetet med klagomål och synpunkter. En rutin för klagomålshantering, baserad på förvaltningens riktlinjer, som beskriver den praktiska hanteringen av synpunkter och klagomål har tagits fram. I 16
samband med detta har en utbildning för biståndsenheten och hälso- och sjukvårdsenheten genomförts. Utbildningens syfte var att uppdatera medarbetarna om Lex Sarah, klagomålshantering, regler i SOSFS 2011:9 kopplat till det praktiska arbetet i Flexite. Redovisningsplan En redovisningsplan har godkänts. Syftet med planen är bland annat att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Hemlig lägenhet Äldrenämnden har godkänt ett förslag om inrättande av en hemlig lägenhet som skydd för våldsutsatta inom nämndens målgrupp. Sammanhållen journalföring Under 2017 startade ett samägt projekt mellan Västerås stad och Region Västmanland. Syftet med projektet är att utvärdera om ett gemensamt och integrerat IT- stöd för hälso- och sjukvård (sammanhållen journalföring) ökar patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet, i verksamheten hos såväl kommun som region. För ändamålet kommer Region Västmanlands journalsystem Cosmic att användas. I april startade piloten på ett par enheter inom Västerås stad och förväntas att resultera i ett beslutsunderlag för ett eventuellt fortsatt arbete kring sammanhållen journal. 4.2. Ekonomi Gemensamt Nettokostnad, mnkr Bokslut 2017 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Politisk verksamhet/nämnd 1,4 0,4 1,6 1,6 0,0 Ledning/myndighetsutövning 67,2 24,9 75,9 75,8 0,1 IT-stöd 4,1 1,2 1,9 1,9 0,0 Utvecklingsmedel 0,6 0,1 1,0 1,0 0,0 Samordning/samverkan 1,1 0,5 1,1 1,1 0,0 Föreningsbidrag 2,5 2,1 3,0 3,0 0,0 Lokalanpassning 3,2 2,0 3,0 4,0-1,0 Totalt 80,1 31,3 87,5 88,4-0,9 17
En budgetavvikelse på -1,0 mnkr inom posten Lokalanpassning befaras. Anledningen till detta är ökade krav från MBR (Mälardalens brand och räddningsförbund) och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) på byggnader där nämndens verksamheter bedrivs. I övrigt förekommer inga avvikelser av vikt. 5. Förebyggande insatser Förebyggande verksamheter är mötesplatser, social dagverksamhet, restauranger, anhörigkonsulenter, seniorguider, arosfixare, syn- och hörselinstruktör. Dessa är fria nyttigheter för de äldre och styrs av nämndens beställningar och avtal. 5.1. Viktiga händelser under året Den 1 januari bilades Enheten förebyggande och bostadsanpassning och är lokaliserade på Nygårdsgatan 12. Enheten består av anhörigkonsulenter, seniorguider, arosfixare, demensteam, syn och- hörselinstruktör, bostadshandläggare. Enheten har även två pågående projekt. Anhörigkonsulenterna arbetar med att utveckla stödet till anhöriga med närstående med demenssjukdom och öka anhörigkompetensen hos medarbetare inom sociala nämndernas förvaltning. De arbetar också för att utveckla stödet till anhöriga med närstående med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningsinsatser tillsammans med demensteamet har genomförts för målgruppen under året. En ny arosfixare har rekryterats under och de kör numera i nya vita bilar. Arosfixarna hjälper personer över 67 år som bor i ordinärt boende eller i servicehus. Syftet är att erbjuda äldre hjälp med olika vardagssysslor som kan innebära risk för fallolyckor eller liknande i hemmet. Demensteamet bistår samtliga utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade. Målgruppen är personal inom samtliga professioner som arbetar för personer med demenssjukdom. Demensteamet är utbildare i BPSD (Beteendemässiga psykiska symptom vid demenssjukdom), utbildning av administratörer, erbjuda inspirationstillfällen och stödjer verksamheterna. Demensteamet utbildar även i arbetsverktyget Funca. Beslut är taget om att utbilda personal inom hemtjänsten. Bostadsanpassningshandläggning omfattar både äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Äldrenämnden beslutade i januari att ge 18
sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att minska kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag med 10 % under. Den 1 juli träder den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag i kraft. Den innebär bl.a. att den som bor i särskilt boende (en bostad efter beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) inte kan beviljas bostadsanpassningsbidrag. Kartläggning om vad den nya lagstiftningen innebär har påbörjats. 5.2. Ekonomi Förebyggande vht/ socialt nätverk Nettokostnad, mnkr Bokslut 2017 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Restaurang 10,0 3,4 10,2 10,4-0,1 Mötesplats 22,5 7,7 22,7 22,9-0,2 Öppen dagverksamhet 1,5 0,2 0,4 0,6-0,1 Totalt 33,9 11,4 33,4 33,8-0,4 Inga större budgetavvikelser befaras. 6. Ordinärt boende Äldrenämndens stöd i ordinärt boende gäller de insatser som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen och finns inom nämndens riktlinjer. 6.1. Viktiga händelser under året Äldrenämnden har under hösten 2017 och innevarande kvartal arbetat med en rad utredningsuppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Äldrenämnden har även uppdragit till förvaltningen att utreda ett antal frågor. Kommunstyrelsens uppdrag i maj 2017 handlade om att se över regelverket för hemtjänsten. Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att tillföra ytterligare 30 mnkr på årsbasis och att nämnden skulle lämna förslag på hur de extra medlen skulle fördelas utifrån perspektiven kund, ekonomi och staden som helhet. 19
Äldrenämnden beslutade i juni 2017 att se över insatserna Mat i ordinärt boende och Ledsagning. Under vintern och våren har flera beredningar hållits i äldrenämnden enligt ovan uppdrag. Ett planerat beslutsärende i februari om regelverket för hemtjänst enligt LOV, återremitterades för att komplettera ärendet med att 1) generellt höja timersättningen för utförarna inom valfrihetssystemet och i hela staden, 2) kostnadsberäkna att återinföra avgiftsfri avlösning, 3) utöka möjligheten för lagad mat i ordinärt boende. Vid äldrenämndens sammanträde i mars, godkände nämnden Rapport om eventuella förändringar m.m. inom hemtjänsten (Dnr ÄN /00055-1.3.2) och överlämnade den till kommunstyrelsen. Nämnden gav några ytterligare utredningsuppdrag till förvaltningen: 1) Utreda möjligheten att ta bort 140 timmars gränsen. 2) Räkna upp nuvarande ersättningsmodell enligt förslag 2 och inkludera ett återinförande av 12 timmars fri avlösning 3) Beräkningarna skulle utgå från förvaltningens förslag till ny zonindelning. 4) Utreda kostnaden för att erbjuda personer med matlåda möjligheten att få mat lagad i hemmet en gång i veckan. Kommunstyrelsen (KS /00641-1.4.1) godkände äldrenämndens rapport, med några ytterligare beslut: 1. Nämndens förslag att utreda möjligheten till lagad mat i hemmet en dag i veckan inte skulle genomföras inom ramen för de extra tilldelade medlen om 30 mnkr. 2. Nämndens förslag att utreda möjligheten att införa fri avlösning kan genomföras inom ramen för de extra 30 mnkr. 3. De extra tilldelade resurserna ska bidra till att skapa förutsättningar för valfrihet i hela kommunen. I maj beräknas äldrenämnden fatta beslut att: 1. Återinföra avgiftsfri avlösning upp till 12 timmar per månad per person. 2. Höja ersättningsnivåerna för utförarna inom valfrihetsmodellen att gälla från 1 maj. 3. Förändrad zon-indelning med innebörden att nuvarande zon 1 minskas och gäller tätorten samt serviceorter. Övriga geografiska områden blir zon 2. 20
Fortsatta beredningar kommer att föras i nämnden om riktlinjen för biståndsbedömning och insatserna ledsagning, mat i ordinärt boende och e-hemtjänst. Fortsatt utredningsarbete kommer också att göras under året med att ta fram en annan ersättningsmodell för hemsjukvård. Nya LOV leverantörer: antal och namn Inga nya leverantörer inom LOV för Hemtjänst och hemsjukvård har tillkommit. Två nya ansökningar handläggs för närvarande. Attendo har förändrat sitt avtal genom att ej längre vara verksamt i Irsta tätort fr. o. m. 1 mars. Avtalsuppföljningar av hemvård enligt LOV För hemtjänst och hemsjukvård har avtalsuppföljning skett av Hjärtpunkt Skiljebo. 6.2. Ekonomi Ordinärt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2017 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Hemtjänst 393,1 123,7 420,8 411,8 9,0 Hemsjukvård 56,3 20,6 64,6 67,0-2,4 Korttidsvård/korttidsvistelse 111,8 37,2 108,8 109,3-0,5 Dagverksamhet 5,0 1,7 5,2 5,2 0,0 Avlösarservice -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Utskrivningsklara patienter 5,8 1,5 6,0 6,0 0,0 Bostadsanpassningsbidrag 22,2 5,8 20,0 20,0 0,0 Totalt 593,8 190,5 625,5 619,3 6,2 En fortsatt svagt nedåtgående trend vad avser utförda hemtjänsttimmar medför en positiv avvikelse mot budgeten. Prognosen hela året är +9,0 mnkr. När det gäller hemsjukvården (utförd av leg personal) är förhållandena de omvända. Där är prognosen -2,4 mnkr. 21
6.3. Jämförelser och följetal Antal 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Utförd hemtjänst i ordinärt boende Antal timmar 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Antal personer Antal timmar Antalet utförda hemtjänsttimmar fortsätter nedåt. Den nedåtgående trenden började i oktober 2015. Antalet personer har minskat de senaste månaderna. Troligtvis pga den nya avgiftsmodellen som uppmuntrar användandet av RUTtjänster för de med relativt litet antal servicetimmar per månad. 22
Timmar Utförd tid hemtjänst tertial 1 500 000 400 000 339 359 365 445 410 432 408 570 360 283 330 829 300 000 200 000 100 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 Antalet utförda hemtjänsttimmar under kvartal 1 var 2,5 procent färre än under kvartal 1 2013. Jämfört med 2015 är skillnaden 19,4 procent. Hemsjukvård legitimerad personal utförda timmar tertial 1 50 000 40 000 30 000 20 000 22 239 26 528 32 194 36 156 43 138 10 000 0 2014 2015 2016 2017 Antal timmar Antalet hemsjukvårdstimmar utförda av legitimerad personal under första kvartalet var 19,3 procent fler än motsvarande period 2017. 23
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 17 049 Delegerad hemsjukvård utförda timmar tertial 1 21 996 25 372 30 803 35 862 2014 2015 2016 2017 Antal timmar Antalet hemsjukvårdstimmar utförda av legitimerad personal under första kvartalet var 16,4 procent fler än motsvarande period 2017. 1 000 0-6 timmar beställd hemtjänst per månad 800 600 400 200 0 Antal personer Fr o m januari gäller en ny avgiftsmodell som bl a syftar till att stimulera enskilda med upp till 6 timmar hemtjänst per månad att välja RUT-tjänster istället för kommunalt finansierade servicetjänster. I diagrammet ovan kan man konstatera att antalet personer med upp till 6 timmar har minskat markant. Den nya avgiftsmodellen har alltså gett avsedd effekt. Sedan november 2017 har antalet personer minskat med cirka 20 procent. 24
6.4. Bedömning Den beställd och utförda tiden hemtjänst fortsätter minska, men i mindre takt än tidigare. Nämnden antas besluta om höjda ersättningar för alla leverantörer inom LOV vid sammanträdet i maj. Ersättningen antas betalas ut för utförd tid fr.o.m. 1 maj. Det är en osäkerhetsfaktor om och i så fall i vilken omfattning som det förmodade beslutet om höjda ersättningar kan få för konsekvenser på volym- och kostnadsutveckling. Ännu en viss osäkerhetsfaktor gäller för ett ev. beslut i maj om avgiftsfri avlösning upp till 12 timmar per person och månad. Underlaget till förslag till beslut innehåller antaganden om en volymutveckling. Utförd hälso- och sjukvård i ordinärt boende fortsätter att öka och är en osäkerhetsfaktor vad gäller utvecklingen. Översyn av uppföljningsprocess och ersättningsmodell avseende hemsjukvård pågår. 7. Särskilda boenden I Västerås är särskilt boende ett samlingsbegrepp för 680 lägenheter i servicehus och 1 244 i äldreboende. (Av dessa är 135 korttidsplatser.) Nämnden erbjuder särskilt boende när den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt eller när hemtjänstinsatserna är omfattande under en större del av dygnet. 7.1. Viktiga händelser under året Tillbyggnationen av lägenheter på Ängsklockan och Björkbacken är klar och det innebär ett tillskott med totalt 17 lägenheter. I samband med att ombyggnationen av Gryta var klar, tillkom sex korttidsplatser utöver de 48 som fanns sedan tidigare samt 18 lägenheter för permanent boende. Samtidigt iordningsställdes två dagverksamheter och Gryta demenscentrum kunde så invigas. Växelvårdsplatser och trygghetsplatser flyttade från Hälleborgs äldreboende till Zethelius korttidsenhet. Platserna på Hälleborg omvandlades till särskilt boende vilket innebar ett tillskott på 12 lägenhet varav en extra stor lägenhet lämplig för parboende. Antalet korttidsplatser minskade, i och med flytten, med sju platser. Anledningen till att minskningen inte blev större var att det parallellt tillkom nya korttidsplatser på Gryta demenscentrum. 25
Teknik och Fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att starta en förprojektering för ett nytt äldreboende i centrala delen av staden efter de projekt som redan påbörjats (Öster Mälarstrand och Södra Källtorp). Antal ej verkställda beslut har minskat. När första kvartalet var slut, rapporterades 19 beslut, men samtliga hade vid detta tillfälle erbjudits boende. Flertalet hade också tackat nej till erbjudet boende upprepade gånger. Beslut har fattats om att bygga om ett av husen vid Karlslunds servicehus till äldreboende. Det innebär en minskning av antalet servicehuslägenheter med 50 och en utökning av lägenheter i äldreboende med 41. Tilldelningsbeslut Tilldelning har skett i två upphandlingar. För Oxbackens servicehus avbröts upphandlingen och kontrakt tilldelades Västerås Vård och Omsorg som var enda anbudsgivare. Upphandlingen genomfördes enligt SiQs modell (Institutet för kvalitetsutveckling) för kvalitetsupphandling. Återkoppling enligt SiQs modell avseende beskrivna verksamhetsprocesser har genomförts. Driftstart för Oxbacken är -10-01. Avtal för platser i särskilt boende, Flodinsgården, har tilldelats Attendo. Avtalet gäller f. o. m. 2019-01-01. Beslutade förfrågningsunderlag inför upphandling Äldrenämnden har fattat beslut om förfrågningsunderlag för upphandling av Trumslagarbackens äldreboendebeslut. Upphandingen genomförs som en s k prisupphandling men med förstärkta kvalitetskrev. Aleris som f n driver Trumslagarbacken önskade inte förlänga sitt avtal. Från april måste privata aktörer som driver äldreboenden åt kommuner ha tillstånd från IVO. Handläggningstiderna på IVO är långa vilket tvingat verksamheten att etablera en upphandlingsprocess på 18 månader för att hinna få besked. Detta eftersom det inte går att skriva avtal med en aktör om vi inte vet om de får tillstånd eller inte. 26
Tematiska uppföljningar Med anledning av att klagomål, bl a via media, riktats mot ett flertal äldreboenden beslutade förvaltningen att genom föra s.k. tematiska uppföljningar av leverantörer. Detta innebär att ett antal teman, baserat på de områden där klagomål framkommit, granskas i stället för att avtalet följs upp i sin helhet. De områden som valts ut är: Systematiskt kvalitetsarbete Bemötande/förhållningssätt Personalens språkliga kompetens Måltider och nutrition Information/kommunikation Meningsfull dag Detta kompletterats med uppföljning av biståndsbeslut (ett urval). Syftet med tematisk uppföljning är att möjliggöra ett större antal uppföljningar och möjlighet att dra generella slutsatser. Oanmälda uppföljningar har under perioden genomförts på Hammarby Servicehus, Hagalidsgården och Rösegården (alla Attendo) samt Daggrosen (Vvo). Ytterligare två uppföljningar, Klockarkärleken och Skallberget planeras under tertial två. Vanliga avtalsuppföljningar För hemtjänst och hemsjukvård har avtalsuppföljning skett av Gotlandsgatans- (Attendo) och Pilfinksgårdens äldreboende (Vvo) följts upp. Avtalsförlängningar Södergårdens gruppboende förlängdes t o m 2020-03-31 och dagverksamheten förlängdes t.o.m. 2019-03-31. Rösegårdens dagverksamhet förlängdes t. o. m. 2019-03-31. Samtidigt har beslut fattats om att avveckla lokalerna för gruppboendet i samband med att Öster Mälarstrands Allé färdigställs. Beslut har fattats om att från och med den 1 februari inrätta trygghetsplatser på Gryta korttidsenhet. Stimulansmedlen för 2017 har redovisats. Av drygt 28 miljoner kronor har drygt 19 miljoner använts. Oförbrukade medel återbetalas till Socialstyrelsen. Beslut om fördelning av stimulansmedlen för (drygt 29 miljoner kronor) har fattats. Som tidigare kan medlen användas för att utveckla arbetet med Aktiv vardag, Välfärdsteknologi, SMAK-projektet, IHR och korttidsverksamhet. Nytt för i år är att medlen även kan användas för förstärkning av bemanning nattetid. 27
Projektet SMAK (finansierat av stimulansmedel) som tillsammans med särskilda boenden i Västerås utvecklar metoder för att höja kvaliteten på den äldres måltidsupplevelse och därmed bidrar till en god livskvalitet. SMAK stödjer och inspirerar verksamheternas arbete med mat och måltidsmiljö. Projektet som går in på sitt andra och sista år har fått mycket positiv respons, från såväl personal som erhållit praktisk utbildning som av enskilda bosatta på äldreboenden. Kultur för äldre I samband med årsplan och de rationaliseringskrav som fanns, upphörde nämndens beställning av verksamheten Kultur för äldre, vilket medförde en besparing på drygt 400 tkr. I mars beslutades att beställa Kultur även för. Trygghetsskapande teknik En upphandling av trygghetsskapande teknik i särskilt boende överklagades i fjol. Nu ligger ett nytt förfrågningsunderlag ute, där Teknik och fastighetsförvaltningen genomför upphandlingen. 7.2. Ekonomi Särskilt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2017 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Servicehus 183,3 61,1 182,3 182,7-0,4 Äldreboende 510,7 181,6 557,0 554,5 2,5 Bostadsanpassningsbidrag 0,4 0,2 0,4 0,4 0,0 Tekniska hjälpmedel -0,3-0,3 0,0-0,3 0,3 Totalt 694,1 242,5 739,7 737,3 2,4 Inom området Äldreboende förväntas en budgetavvikelse på helårsbasis på +2,5 mnkr som har sin grund i en försiktig budgetering av avgiftsintäkter. För övrigt befaras inga större avvikelser. 28
7.3. Jämförelser och följetal 120 100 80 60 40 20 0 Antal Servicehus 44 48 48 8 5 8 13 17 12 19 28 32 37 37 31 9 15 15 19 11 14 66 68 75 83 85 80 110 Ledig lägenhet Den 30 april fanns det 110 lediga lägenheter i servicehus. 44 av dem fanns i hus C på Karlslund servicehus och kan inte erbjudas till någon på grund av ombyggnation. Exklusive Karlslund fanns det 66 lediga lägenheter. 12 10 8 6 4 Antal 11 8 7 5 9 9 10 8 7 Äldreboende 4 10 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ledig lägenhet Totalt 10 lägenheter var lediga den 30 april, varav 8 i gruppboende och 2 i äldreboende. 29
Anledningar till att enskild tackat nej till erbjudet särskilt boende Övrigt / framgår ej; 8 Namngivet boende; 7 Fel på lägenhet; 2 Känsla; 2 För liten lägenhet; 8 Vill inte flytta just nu; 15 Område; 4 Anledningar angivna av personer som har ett beslut på särskilt boende som rapporteras som icke verkställt kvartal 1,. 7.4. Bedömning Det råder fortsatt brist på plats i äldreboenden, men läget har nu blivit något bättre efter de tillskott på platser som tillkommit i början av året. Tillbyggnationerna på Björkbacken, Ängsklockan och ombyggnationen på Gryta. En genomgång av servicehusen har företagits för att undersöka möjligheterna att bygga om något till äldreboende. Ett hus på Karlslunds servicehus är möjligt bygga om och de som bor i detta hus, flyttar nu till andra servicehuslägenheter för att möjliggöra start av ombyggnationen. Dock blir ombyggnationen klar först i slutet av 2019. Ombyggnationen av ett hus på Karlslund innebär en total minskning av antalet lägenheter i servicehus. Men det råder fortsatt överskott på servicehus- 30
lägenheter. Äldrenämnden har påbörjat beredning av servicehusens fortsatta användande. 31
Bilaga 1 ÄN Bokslut 2017 Utfall 2017 Utfall Budget Prognos Prognos januari-april januari-april avvikelse kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto netto Gemensamt 81 834 1 740 80 094 27 787 554 27 233 32 068 810 31 258 95 981 8 529 87 452 96 950 8 550 88 400-948 Politisk verksamhet 1 376 1 376 411 411 446 446 1 595 1 595 1 600 1 600-5 Ledning/myndighetsutövning 67 473 295 67 178 21 481 70 21 411 25 295 366 24 929 83 241 7 384 75 857 83 200 7 400 75 800 57 IT-stöd 5 532 1 445 4 087 2 466 484 1 982 1 665 444 1 221 3 038 1 145 1 893 3 050 1 150 1 900-7 Utvecklingsmedel 639 639 79 79 81 81 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Samordning/samverkan 1 086 1 086 437 437 477 477 1 100 1 100 1 100 1 100 0 Föreningsbidrag 2 548 2 548 2 131 2 131 2 115 2 115 3 007 3 007 3 000 3 000 7 Lokalanpassning 3 180 3 180 782 782 1 989 1 989 3 000 3 000 4 000 4 000-1 000 Stöd i ordinärt boende 665 400 71 647 593 753 228 192 21 766 206 426 215 532 25 078 190 454 688 113 62 630 625 483 687 400 68 130 619 270 6 213 Hemtjänst 453 873 60 755 393 118 155 431 18 454 136 977 145 225 21 497 123 728 473 508 52 700 420 808 468 500 56 700 411 800 9 008 Hemsjukvård 59 535 3 231 56 304 19 224 700 18 524 21 981 1 370 20 611 66 500 1 900 64 600 70 500 3 500 67 000-2 400 Korttidsvård/korttidsvistelse 118 233 6 416 111 817 41 257 2 155 39 102 39 122 1 959 37 163 116 247 7 400 108 847 116 500 7 200 109 300-453 Dagverksamhet 5 585 617 4 968 1 827 211 1 616 1 854 200 1 654 5 808 630 5 178 5 800 630 5 170 8 Avlösarservice 165 628-463 14 246-232 29 51-22 50 50 100 100 0 50 Utskrivningsklara patienter 5 797 5 797 3 593 3 593 1 485 1 1 484 6 000 6 000 6 000 6 000 0 Bostadsanpassningsbidrag 22 212 22 212 6 846 6 846 5 836 5 836 20 000 20 000 20 000 20 000 0 Särskilda boenden 776 361 82 230 694 131 256 032 27 515 228 517 271 290 28 762 242 528 819 513 79 850 739 663 819 600 82 344 737 256 2 407 Servicehus 195 240 11 907 183 333 65 390 4 073 61 317 64 909 3 769 61 140 194 140 11 850 182 290 194 200 11 500 182 700-410 Äldreboende 580 693 70 011 510 682 190 606 23 130 167 476 206 204 24 649 181 555 624 973 68 000 556 973 625 000 70 500 554 500 2 473 Bostadsanpassningsbidrag 428 428 36 36 177 177 400 400 400 400 0 Tekniska hjälpmedel 312-312 312-312 344-344 0 344-344 344 Socialt nätverk/förebygg. vht 34 091 149 33 942 11 135 49 11 086 11 404 48 11 356 33 502 100 33 402 33 950 150 33 800-398 Restaurang 10 051 52 9 999 3 351 17 3 334 3 430 15 3 415 10 221 10 221 10 400 50 10 350-129 Mötesplats 22 508 52 22 456 7 273 17 7 256 7 725 18 7 707 22 841 100 22 741 22 950 50 22 900-159 Öppen dagverksamhet 1 532 45 1 487 511 15 496 249 15 234 440 440 600 50 550-110 Statliga projektmedel 27 225 27 225 0 5 345 5 345 0 1 171 1 171 0 0 0 0 0 Felkonterat 2 2 0 0 0 Summa 1 584 911 182 991 1 401 920 528 493 55 229 473 264 531 465 55 869 475 596 1 637 109 151 109 1 486 000 1 637 900 159 174 1 478 726 7 274 Bilaga 1
Bilaga 2 Följekort ekonomi Äldrenämnden Indikatorer ordinärt boende 2015 2016 2017 Prognos Utveckl. 2017/ procent Utskrivningsklara Nettokostnad, mnkr 8,5 2,7 5,8 6,0 3,4% Bostadsanpassningbidrag Nettokostnad, mnkr (fr o m 2017 exkl adm 1,3 mnkr) 22,6 23,0 22,6 20,4-9,7% Hemtjänst (inkl delegerad hemsjukvård) Nettokostnad, mnkr 463,3 441,0 393,1 411,8 4,8% Antal personer beställd insats (medel) 2 904 2 886 2 921 Antal beställda timmar (december) 130 889 106 085 103 005 Antal utförda timmar (december) 111 280 96 584 84 124 Antal utförda timmar helår 1 305 003 1 211 575 1 082 964 Timmar/brukare per månad 37,4 35,0 30,9 Kostnad hemtjänst ordinärt boende, kr/brukare 159 539 152 807 134 577 Hemsjukvård (exkl delegerad hemsjukvård) Nettokostnad, mnkr 36,3 40,9 56,3 67,0 19,0% Antal utförda timmar 84 048 91 748 115 044 Antal aktuella patienter per viss period (för tillfället ej möjligt ta fram) Delegerad hälso- och sjukvård Antal utförda timmar (ingår i redovisade utförda hemtjänsttimmar ovan) 71 127 80 192 104 965 Jämförelse med kommuner (felaktigt data ang hemtjänsttagare 2016) 65-w år, kr per person Eskilstuna 281 274 - Uppgift juni Jönköping 234 359 - Uppgift juni Linköping 204 926 - Uppgift juni Norrköping 240 875 - Uppgift juni Västerås 242 931 - Uppgift juni Örebro - Uppgift juni Följekort kvalitet Äldrenämnden Indikatorer 2015 2016 2017 Prognos Antal Lex Sarah 8 5 20 Antal klagomål/synpunkter 15 24 8 Utveckl. 2017/ procent Följekort kund ÄN Indikatorer 2015 2016 2017 Prognos Hemtjänst Andelen äldre som anser att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 90% 91% 91% Andelen äldre som kan påverka vid vilka tider man får hjälp 73% 72% 72% Andelen äldre som anser att personalen utför sin arbetsuppgifter bra 89% 89% 89% Andelen äldre som anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet 90% 87% 86% Andelen äldre som anser att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 76% 76% 77% Andelen äldre som anser att de får bra bemötande från personalen 98% 98% 98% Andelen äldre som känner sig trygga hemma med hemtjänst 87% 85% 87% Andelen äldre som känner förtroende för personalen 90% 91% 92% Andelen äldre som har lätt att få kontakt med personalen vid behov 80% 83% 84% Andelen äldre som är sammantaget nöjd med hemtjänsten 89% 91% 91% Utveckl. 2017/ procentenheter
Bilaga 2 Följekort ekonomi Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende 2015 2016 2017 Prognos Utveckl. 2017/ procent Servicehus Antal tillgängliga lägenheter per 31/12 687 687 678 Antal beställda timmar hemtjänst per månad i december 39 948 36 770 33 203 Antal utförda timmar helår 585 371 567 521 533 454 Nettokostnad, mnkr 182,1 183,5 183,3 182,7-0,3% Nettokostnad per lägenhet, kr 265 066 267 103 270 354 Äldreboenden Antal tillgängliga lägenheter per 31/12 988 1 043 1 062 Nettokostnad, mnkr 467,9 488,5 510,7 554,5 8,6% Nettokostnad per lägenhet, kr 473 583 468 360 480 885 Jämförelse med kommuner Särskilda boenden kr per person Eskilstuna 798 428 840 475 Uppgift juni Jönköping 669 488 688 426 Uppgift juni Linköping 493 607 532 152 Uppgift juni Norrköping 717 628 810 661 Uppgift juni Västerås 536 130 560 901 Uppgift juni Örebro 832 486 Uppgift juni Korttidsvård Antal korttidsplatser 31/12 140 146 133 Nettokostnad, mnkr 106,4 116,9 111,8 109,3-2,2% Nettokostnad per plats, kr 760 000 800 685 840 602 Följekort kvalitet Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende 2015 2016 2017 Prognos Antal Lex Sarah 8 5 20 Antal klagomål/synpunkter 15 24 8 Utveckl. 2017/ procent Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 88 96 80 Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) 85 76 97 Följekort kund Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende 2015 2016 2017 Prognos Andelen äldre som anser att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 79% 79% 79% Andelen äldre som trivs med sitt rum/sin lägenhet 77% 77% 77% Andelen äldre som anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet 70% 71% 68% Andelen äldre som anser att maten smakar bra 69% 70% 69% Andelen äldre som anser att de får bra bemötande från personalen 93% 94% 93% Andelen äldre som känner sig trygg på sitt äldreboende 87% 88% 87% Andelen äldre som känner förtroende för personalen 86% 87% 83% Andelen äldre som anser att möjligheterna att komma utomhus är bra 69% 70% 65% Andelen äldre som är sammantaget nöjd med äldreboendet 82% 83% 80% Utveckl. 2017/ procentenheter