1 Budget 2015 INTÄKTER Sametinget, verksamhetsbidrag 295 000 Medlemsavgifter 7 000 Hyresintäkter 0 Ränteintäkter 0 Löneintäkter 0 Summa rörelseintäkter 302 000
KOSTNADER Bokföringskostnader Ekonomibyrå (Bokföringskostnader) inkl. moms 25 000 Revisor inkl. moms 7 000 Hyreskostnader Kansli Hyreskostnad inkl el och värme 58 620 Driftskostnader kansli 32 000 58 620 Förbrukningsmaterial 7 000 Behov av nya kuvert Kontorsutrustning 0 Internet 0 Telefonkostnader 0 Posthantering 7 000 2 Inklusive stöd med att utarbeta bättre och enklare rutiner. Postens e-brev: medlemsutskick 4400 Räknat på fyra utskick per år Postens e-brev: utskick till styrelse och råd 250 Portokostnader 300 Utskick av protokoll etc Vidarebefordran av post 7 200 Same Ätnams hemsida Årsavgift 12 mån á 45 kr 540 Domänavgift 90 Medlemsavgifter Samiska Teatern 500 Övriga 0 Föreningsavgifter - avdragsgilla 2 600 Föreningsavgifter - ej avdragsgilla 100 Försäkringar 12 150 Försäkringspremier (företagsförsäkring IF) Denna försäkring ska ses över 2015. Prenumeration Prenumeration Samefolket 500 Landsmöte 630 3 200 Hyra lokal 5000 Fika 1500 Middag 4400 Middag fre + lör 500 10 900
Styrelsemöte med valberedning och revisor inför landsmöte 3 2 övernattningar, arvode 1 dag s:a 9 personer 35000 PR Annonser Styrelsen 3 000 35 000 3 000 Annonsering av landsmöten och konferenser. Telefonmöteskostnader 3 500 Telia telefonmöte. Telefonmötesarvode 7 x 4 x 200 + skatt 5 500 7 ledamöter 3 möten 9 000 Arbetsutskottsmöte Arbetsutskottet behöver träffas 1 gång för att bereda ärenden till styrelsen. Arvoden resekostnad och boende 3 personer. 10000 Budget ca 3500:- /pers/tillfälle Uppstartsmöte Arvoden, resekostnader, boende för 18 förtroendevalda. 50000 Höstverksamhet Uppdrag konferenser, arbetsmöten, administration 20000 50000 20 000 Uppdrag kansliadministration 3000 Uppdrag DO 1500 2 tillfällen Övrig uppdragsbaserad verksamhet Arbetsgivarorganisation 14000 Medlemsavgift 4 000 Bank, fondering och sparande Bankkostnader 2 000 Återbetalning slöjdfonden 10000 Avsättning medlemsavgifter slöjdfonden 5500 18 500 4 000 17 500 Uppstartsmötet är tänkt att sammankalla alla ordinarie förtroendevalda inom Same Ätnam samt styrelsens suppleanter. Budget ca 2800:- per person. Medlemsverksamhet - konferens eller liknande. Budget för uppdrag när RSÄ behöver representation på konferenser, projekt, årsmöten och Sametingets plenum. Samiska teatern Gaaltije Sametingskonferenser Summa rörelsekostnader 302 000
Resultat före avskrivningar 0 4
KOSTNADER Bokföringskostnader Ekonomibyrå (Bokföringskostnader) inkl. moms 25 000 Revisor inkl. moms 7 000 Hyreskostnader Kansli Hyreskostnad inkl el och värme 58 620 Driftskostnader kansli 32 000 58 620 5 Inklusive stöd med att utarbeta bättre och enklare rutiner. Förbrukningsmaterial 7 000 Bland annat behov av nya kuvert Posthantering Postens e-brev: medlemsutskick 4400 Räknat på fyra utskick per år 7 000 Postens e-brev: utskick till styrelse och råd 250 Portokostnader 300 Utskick av protokoll etc Vidarebefordran av post 7 200 12 150 Same Ätnams hemsida Årsavgift 12 mån á 45 kr 540 Domänavgift 90 Medlemsavgifter Samiska Teatern 500 Övriga 0 Föreningen Norden 2 600 Föreningsavgifter - ej avdragsgilla 100 Försäkringar Försäkringspremier (företagsförsäkring IF) 630 3 200 Denna försäkring ska ses över 2015. Prenumeration Prenumeration Samefolket 500 Landsmöte Hyra lokal 2500 Fika 1500 Middag 4400 Middag fre + lör Representationskostnader Representation (Blommor, minnesfonden m.m.) 1 000 500 8 400 1 000
PR Annonser 3 000 Styrelsen 3 000 Telefonmöteskostnader 4 000 Telia kundmöte Telefonmötesarvode 7 x 5 x 200 7 000 Arvode landsmötesordförande 2 000 Arbetsutskottsmöte 13 000 6 Arbetsutskottet behöver träffas 2 gånger per år för att bereda ärenden till styrelsen. Arvoden resekostnad och boende 3 personer. 10000 Budget ca 1800:- /pers/tillfälle Rådsmöte Arvoden, resekostnader, boende för 20 förtroendevalda. 50000 Konferens eller utbildningsverksamhet Uppdrag konferenser, arbetsmöten, administration 20000 50000 20 000 Rådsmötet är tänkt att sammankalla alla förtroendevalda inom Same Ätnam dagen före landsmötet. Resor och boende för förtroendevalda läggs på denna post, inte landsmötet. Budget 3000:- / pers Uppdrag kansliadministration 3000 Uppdrag DO 1500 2 tillfällen Övrig uppdragsbaserad verksamhet Arbetsgivarorganisation 14000 Medlemsavgift 4 000 Bank, fondering och sparande Bankkostnader 2 000 Återbetalning slöjdfonden 20000 Avsättning medlemsavgifter slöjdfonden 7000 18 500 4 000 29 000 Hösten 2014 - ev slöjd & språkkonferens Våren 2015 - ev medlemsmöte Budget för uppdrag när RSÄ behöver representation på konferenser, projekt, årsmöten och Sametingets plenum. Samiska teatern Gaaltije Sametingskonferenser Summa rörelsekostnader 281 000 Resultat före avskrivningar 0