Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning 1 Särskilda beslut...4 2 Målstyrning...6 3 Ekonomisk översikt...8 4 Nyckeltal...10 5 Kommunbidrag per nämnd...11 6 Ramanpassning...12 7 Behov...13 8 Ramförstärkning...14 9 Investeringsbehov...16 10 Förslag till investeringsbudget...18 11 Resultaträkning...20 12 Balansräkning...21 13 Finansieringsanalys...22 14 Nämndernas budget 2014 VP 2015-2016...23 Kommunstyrelse...23 Ramanpassning... 23 Övergripande ramanpassning... 23 Behov... 24 Budgetram 2014-2016... 25 Investeringsbehov... 26 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 26 VA/Renhållning...27 Budgetram 2014-2016... 27 Investeringsbehov... 28 Räddningstjänst...28 Budgetram 2014-2016... 28 Socialnämnd...29 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 2(53)

Ramanpassning... 29 Behov... 29 Budgetram 2014-2016... 34 Investeringsbehov... 34 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 36 Barn- och utbildningsnämnd...40 Ramanpassning... 40 Behov... 40 Budgetram 2014-2016... 41 Investeringsbehov... 41 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 42 Arbetsmarknadsnämnd...45 Ramanpassning... 45 Budgetram 2014-2016... 45 Investeringsbehov... 45 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 45 Kultur- och fritidsnämnd...46 Ramanpassning... 46 Behov... 46 Budgetram 2014-2016... 47 Investeringsbehov... 47 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 47 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd...50 Ramanpassning... 50 Behov... 50 Budgetram 2014-2016... 51 Investeringsbehov... 51 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 52 Revision...53 Budgetram 2014-2016... 53 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 3(53)

1 Särskilda beslut Kommunstyrelsen förslag till beslut KS beredande 2013-10-21 Budget 2014 - Särskilda beslut 1. Utdebiteringen för år 2014 fastställs till 22:33 per skattekrona (oförändrad skattesats) 2. Vatten- och avloppstaxor (brukningstaxa och anläggningstaxa) för år 2014 fastställs enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik, beslut 2013-09-20, 55 och 59. 3. Renhållningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut 2013-09-20, 65 fastställs. 4. Slamtömningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut 2013-09-20, 61 fastställs. 5. Ramminskningar utifrån verksamhetsplan (Budget 2013 VP 2014-2015) godkänns enligt följande: Beslut enligt kommunstyrelsen 2013-04-23, 69 Kommunstyrelse 2 800 000 kronor Arbetsmarknadsnämnd 800 000 kronor Barn- och utbildningsnämnd 11 000 000 kronor Kultur- och fritidsnämnd 1 000 000 kronor Socialnämnd 2 000 000 kronor Bergslagens miljö- och byggnämnd 200 000 kronor Finansiering, effektivisering koncern 4 000 000 kronor Summa ramminskningar 21 800 000 kronor 6. Ramförstärkningar godkänns enligt följande: Kommunstyrelsen 1 930 000 kronor Arbetsmarknadsnämnd 10 000 000 kronor Barn- och utbildningsnämnd 11 900 000 kronor Kultur- och fritidsnämnd 500 000 kronor Socialnämnd 9 275 000 kronor Summa ramförstärkningar 33 605 000 kronor Totalt att tillföra nämndernas budget 11 805 000 kronor 7. Ett anslag på 235 000 kronor ställs till kommunstyrelsens förfogande för finansiering av mindre oförutsedda utgifter och som inte utgör varaktiga verksamhetsförändringar. 8. En avgift för kommunal borgen på 0,3 % på de kommunala bolagens lånebelopp fastställs. Avgift ska inte tas ut för Fastigheter i Linde AB och Tredingen Utveckling AB då dessa förvaltar kommunens verksamhets- och förvaltningslokaler. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 4(53)

9. Kommunens totala driftbidrag till Bergslagens kommunalteknik läggs centralt under kommunledningsstaben. Från Kultur- och fritidsnämnden flyttas 8 900 000 kronor avseende anläggningar. 10. För finansiering av driftbudgeten sker disposition av medel avsatta för pensionskostnader med 42 902 000 kronor år 2014. Detta enligt tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige 2013-02-26, 3. 11. Nämnders budgetar, verksamhetsplaner och nettokostnadsramar för åren 2014 2016 fastställs enligt föreliggande förslag. 12. Investeringsvolymen för reinvesteringar fastställs till 40 300 000 kronor fördelad på nämnd/förvaltning enligt nedan: Kommunstyrelsen 33 300 000 kronor -varav till kommunstyrelsens förfogande för 20 000 000 kronor infrastruktur och exploatering varav kommunledningsstab och kommunkontor 6 500 000 kronor -varav investeringar, gata park och idrott BKT 6 800 000 kronor Kultur- och fritidsnämnd 1 400 000 kronor Barn- och utbildningsnämnd 3 000 000 kronor Arbetsmarknadsnämnd 600 000 kronor Socialnämnd 1 700 000 kronor Bergslagens miljö- och byggnämnd 300 000 kronor Summa 40 300 000 kronor 13. Det delegeras till kommunstyrelsen att besluta om detaljerad investeringsbudget inom styrelsens fastställda ram på 20 000 000 kronor riktat till infrastruktur och exploatering. 14. Investeringsvolymen för vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 20 150 000 kronor år 2014. 15. Investeringsvolymen för vatten/renhållning lånefinansieras eller täcks via disposition ur eget kapital i balansräkningsenheten. 16. Föreliggande resultat- och balansbudget samt finansieringsanalys fastställs för åren 2014 2016. 17. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 5(53)

2 Målstyrning Målstyrningsmodell I kommunallagen krävs mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunstyrelsenivå Målen ska: utgå från strategiplanen utformas ur kommunstyrelseperspektiv vara få (1-3 st per verksamhetsområde) vara tydliga utformas så att alla verksamheter känner sig delaktiga i något vara mätbara (genom styrtal) återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i delårsbokslut och bokslut Nämndnivå brytas ner till nämndmål av nämnden utmynna i handlingsplaner återrapporteras nämnden i delårsbokslut och bokslut Kommunfullmäktige (KF) fastställer de ekonomiska resurserna och ger de ekonomiska ramarna till nämnderna. KF fastställer även visioner, långsiktiga mål och prioriterade åtgärder för kommunens verksamheter på de områden som är särskilt prioriterade under budgetperioden. Visionerna, målen och de prioriterade åtgärderna uttrycker de mest väsentliga aspekterna på verksamhetens inriktning samt de effekter som eftersträvas utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för nämndernas åtgärder, prioriteringar och handlande. Kommunstyrelsen (KS) bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov och önskemål vägs samman mot de ekonomiska resurserna. KS fastställer även de mål för peronalområdet som är övergripande för hela organisationen, vilka ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna svarar för att, utifrån kommunfullmäktiges mer övergripande visioner och långsiktiga mål, bryta ner de långsiktiga målen till nämndmål på ett års sikt och beskriva i form av förändringsåtgärder och olika mått(kvalitet, volym, ekonomi) vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen. Nämnden fastställer vid behov även visioner, mål och aktiviteter för de verksamheter som inte särskilt prioriterats i de av kommunfullmäktige fastställda målen. Nämndens viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d.v.s. volymen på verksamheten prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna arbeta med effektivisering av verksamheten för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 6(53)

Förvaltningscheferna är länken mellan verksamheten och nämnden och svarar för att fånga upp information från verksamhetscheferna och sammanställa och utarbeta förslag till nämnden. Förvaltningschefen ansvarar för att nämndens visioner och mål får en koppling till enheternas nedbrutna mål och att uppföljning sker. Målen ska belysa fyra perspektiv av verksamheten produktion-volym och processer kvalitén-kundupplevelse ekonomin-budget och produktivitet personalen-kompetens och utveckling (Ks fastställer mål för nämnden) Rambudget Nämnderna får en totalram. Resursfördelningen till nämnderna bygger på KS/KF:s prioriteringar. Nämnderna får en ram för hela sin verksamhet och har befogenheter att under budgetarbetet göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt område för att få överensstämmelse mellan mål och ekonomi i enlighet med KF:s prioriteringar. Nämnderna fördelar budgeten vidare till de olika verksamhetsområdena. Budgetfördelningen grundar sig på en verksamhetsplan och konkretiseras i en verksamhetsbudget som avser ett år. Uppföljning Kommunfullmäktige ska delges resultat av delårsrapport per 31 augusti samt fastställa bokslut och sammanställd årsredovisning. Avstämning av verksamhetsplaner och mål sker per 30 april. Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 4 hand om den ekonomiska förvaltningen. För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen under året har följande tidplan för att uppföljningar beslutats: Månadsvisa ekonomiska rapporteringar från nämnder och kommunala bolag, avstämning av verksamhetsplaner och mål per 30 april, delårsrapport per 31 augusti, bokslut samt sammanställd årsredovisning enligt anvisningarna som beslutats av kommunstyrelsen. KS ska ha rapport från nämnderna vid varje större avvikelse. Kommunchefen kan vid behov infordra uppföljningar från förvaltning vid andra tillfällen. Nämnderna har ett uppföljningsansvar för hela sitt verksamhetsområde under pågående verksamhetsår och ska följa både den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen. Uppföljning ska ske varje månad. Nämnderna har det övergripande ansvaret för att vidta åtgärder och omprioriteringar så att de av kommunfullmäktige fastställda målen och ramarna följs. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Nämnden ska rapportera till Kommunstyrelsen så snart avvikelse från budget befaras. Varje nämnd skall i sin verksamhetsplan klargöra hur uppföljningen ned till verksamhetsnivå ska gå till, hur ofta den ska ske och vilka regler som gäller för avvikelsehantering. Förvaltningscheferna har ansvar för att noggrant följa utvecklingen såväl för hela förvaltningen som respektive verksamhetsområde och vidta åtgärder när den uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten inte följs. Om detta inte leder till resultat har förvaltningschefen skyldighet att föreslå nämnden åtgärder. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 7(53)

3 Ekonomisk översikt God ekonomisk hushållning Kommunallagens regler om God ekonomisk hushållning föreskriver en ekonomi i balans. det sk. balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är av allra största vikt att kommunens kostnader anpassas till intäkternas nivå vilket innebär att medlen begränsar målen. Kommunallagen föreskriver även att budgeten ska innehålla finansiella mål, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och befolkning Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA). Regionen består av tolv kommuner där Örebro är den största. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 25 %, den privata tjänstesektorn har ökat till i stort sett samma nivå som industrisektorn och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 %. Den totala arbetslösheten uppgick i augusti 2013 till 4,2 %. Jämfört med länet har Lindesberg sämre siffror, eftersom länets arbetslöshetstal uppgick till 4,0 % i augusti 2013. Vid motsvarande tidpunkt uppgick rikets genomsnitt till 3,8 %. Rikets arbetslöshet har på ett år ökat med 0,1 %. Arbetslösheten för kvinnorna i kommunen var 3,9 % i augusti 2013. Det är en lägre nivå än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Nivån på kvinnors arbetslöshet är 0,6 % lägre än den som gäller för männen och högre än vad som gäller för kvinnor i länet. Arbetslösheten för kvinnor i riket har under samma period ökat med 0,1 % till 3,6 %. Ungdomsarbetslösheten i kommun var augusti 2013 7,3 %, i Örebro län 6,6 % och riket i 5,6 %. Arbetslösheten för unga har på ett år minskat med 2,2 % i Lindesbergs kommun. För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Under året har mark förvärvats i Vibyn Frövi och tomtförsäljning planeras. Fler lägenheter planeras i Tallen också där i Frövi, men Länsstyrelsens överprövning har stannat upp processen. När det gäller industritomter så har det under året sålt tomter på Norra Industriområdet. I samma område har också en stickväg byggts som förbinder Industrirakan med norra delen av området. Infrastrukturfrågorna är också av avgörande betydelse för kommunens attraktionskraft. I centrala Lindesberg har mer än 100 parkeringsplatser skapats efter Banvägen. Arbeten för att skapa bättre kollektivtrafik sker löpande och diskussioner med Trafikverket sker. Som exempel kan nämnas att busslinjerna både norrifrån och söderifrån kommer att angöra Norra Industriområdet och nya hållplatser har anlagts efter Fotbollsgatan. Mellan åren 2000 och 2012 har befolkningen minskat med 546 invånare, dvs. en minskning på 2,3 % totalt. Under de senaste åren på 2000-talet har flyttningsnettot förbättrats tack vare en ökad inflyttning från utlandet. Under de senaste åren så har barnafödandet ökat något i kommunen, men på grund av den åldrande befolkningen så medför det att födelsenettot (skillnaden mellan antalet födda och döda) fortfarande är negativ. Om man studerar befolkningsutvecklingen under året 2012 så minskade befolkningen med 129 invånare. Bakom minskningen låg ett negativt födelsenetto och ett negativt flyttningsnetto mot egna länet och övriga Sverige. Trots den negativa utvecklingen under året så hade vi ändå ett positivt flyttningsnetto mot utlandet med 369 personer. Första halvåret 2013 hade kommunen en positiv befolkningsökning med 60 personer som beror på en stor inflyttning från utlandet, tyvärr så hade kommunen ett negativt födelsenetto under samma period på 41 individer. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 8(53)

Framtiden Sveriges kommuner och landstings (SKL) analys visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även på att kommunen står för en utmaning att flytta resurserna mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt i april 2013 om en ramminskning för kommande planeringsperiod på 72 mnkr och analysen låg till grund för fördelningen av ramarna mellan nämnderna. Utöver vad som utlagts till respektive nämnd finns en övergripande ramanpassning på 10 mnkr år 2015. Syftet är att skapa en mer kostnadseffektiv styrning och organisation såväl politisk som förvaltningsmässigt. Samordning av administration inom hela kommunkoncernen är här en viktig del. Den nya organisationen förväntas träda i kraft 2015-01-01. Vidare beslöt kommunstyrelsen om en generell lokaleffektivisering med 5 mnkr 2015 och ytterligare 5 mnkr 2016. Syftet är att minska kommunens totala förhyrda lokalyta. Effekter av olika statliga reformer och beslut påverkar kommunens förutsättningar ekonomiskt. En förändring som leder till minskad kompensation ger stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Regeringen lämnade nyligen budgetpropositionen för hösten och i den föreslås att det nya förslaget till utjämningssystem införs från 2014. För Lindesbergs kommun innebär det ett tillskott. Vidare föreslås att flyktingersättningen blir en prestationsbaserad ersättning. Tidigare besparingar på gymnasieskolan dras tillbaka och ytterligare satsningar inom skolans område sker. Som exempel kan nämnas matematiksatsning, karriärtjänster, fortbildning inom läsning och skrivning m.m. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 9(53)

4 Nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal invånare 31/12 23 029 23 034 23 108 22 979 22 979 22 932 22 895 22 860 Utdebitering 21,67 21,67 21,67 21,33 22,33 22,33 22,33 22,33 Verksamhetens nettokostnad, mnkr Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr Nettokostnader inklusive finansnetto i % av totala skatteintäkter Resultat efter skatteintäkter och finansnetto mnkr Resultat efter skatteintäkter och finansnetto inklusive pensionsavsättningar mnkr 1 032,9 1 056,9 1 123,0 1 095,7 1 152,6 1 179,3 1 197,1 1 225,1 1 046,0 1 091,7 1 111,3 1 124,1 1 174,9 1 215,0 1 251,4 1 297,2 99,94 99,86 99,95 96,66 98,58 98,00 97,70 96,00 23,6 28,4 0,6 37,7 16,2 24,6 40,7 51,5 0,6 1,4 0,6 37,7 16,2 24,6 40,7 51,5 Eget kapital 297,3 298,8 299,4 336,7 352,9 377,5 418,3 469,8 Rörelsekapital 15,7-31,0-33,0-22,0-48,0-55,0-20,4 24,0 Personalkostnader, mnkr Nettoinvesteringar, mnkr 787 767 783 793 814 834 855 876 18,4 51,6 20,0 45,9 41,9 60,5 37,0 26,5 Externa utgifter 1 328 1 415 1 442 1 401 1 463 1 547 1 528 1 541 Låneskuld kr/invånare Anläggningstillgångar kr/invånare 1 761 1 469 1 141 773 555 1 210 1 955 2 242 21 794 25 264 25 634 26 605 28 250 30 317 31 385 32 014 Soliditet % 40,95 39,16 39,64 41,16 42,55 43,45 45,14 47,71 Antalet tillsvidareanställda per 1/11 1 934 1 847 1 831 1 796 1 831 1 831 1 831 1 831 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 10(53)

5 Kommunbidrag per nämnd Nämnd Budget 2012 Budget 2013 Förslag 2014 VP 2015 VP 2016 Revision 748 748 748 748 748 ram enligt KF 748 748 748 748 Kommunledningsstab och kommunkontor 117 966 121 242 129 423 127 701 123 411 ram enligt KF 121 242 130 693 129 896 129 806 ramförändring -2 800-3 800-7 800 ramförstärkning 1 530 1 605 1 405 Kultur- och fritidsnämnd 42 230 48 736 39 237 38 236 37 106 ram enligt KF 48 736 39 737 39 736 39 606 ramförändring -1 000-2 000-3 000 ramförstärkning 500 500 500 Barn- och utbildningsnämnd 456 007 497 170 500 122 495 718 486 408 ram enligt KF 497 170 499 222 498 818 498 508 ramförändring -11 000-15 000-24 000 ramförstärkning 11 900 11 900 11 900 Arbetsmarknadsnämnd 21 099 25 121 34 427 24 404 24 385 ram enligt KF 25 121 25 227 25 204 25 185 ramförändring -800-800 -800 ramförstärkning 10 000 Socialnämnd 393 254 408 547 416 436 424 216 420 089 ram enligt KF 408 547 409 161 409 081 408 954 ramförändring -2 000-2 000-6 000 ramförstärkning 9 275 17 135 17 135 Bergslagens miljö- och byggnämnd 10 139 10 773 10 597 11 248 11 248 ram enligt KF 10 773 10 797 10 748 10 748 ramförändring -200-300 -300 ramförstärkning 800 800 Räddningstjänst 20 339 20 734 21 226 21 223 21 219 ram enligt KF 20 734 20 826 20 823 20 819 ramförstärkning 400 400 400 Summa nämnder 1 061 992 1 133 071 1 152 216 1 143 494 1 124 614 Finansförvaltning 1 062 974 1 149 223 1 176 854 1 184 217 1 176 153 finansförvaltning 1 172 854 1 162 217 1 146 153 besparing övergripande organisation 10 000 10 000 generell lokaleffektivisering 5 000 10 000 effektivisering koncernen 4 000 7 000 10 000 Resultat 982 16 152 24 638 40 723 51 539 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 11(53)

6 Ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt 21 800 24 100 26 000 Övergripande ramanpassning 4 000 18 000 8 000 Övergripande organisation 10 000 Generell lokaleffektivisering 5 000 5 000 Finansiering effektivisering 4 000 3 000 3 000 Kommunledningsstab och Kommunkontor Miljöstrateg 900 2 800 1 000 4 000 Externa intäkter Lindesberg Arena 600 200 Planering 50 Inköp 50 Personliga befattningar 250 250 Marknadsföring 350 150 Kompletteringstrafik 300 Bilpool 200 Måltidsenheten 100 650 Bergslagens Kommunalteknik 3 750 Kultur och Fritidsnämnd 1 000 1 000 1 000 Minskad driftkostnad ishallar 500 750 Minskning av antalet fotbollsplaner i Lindesbergs tätort och övergång till föreningsdrift av de kvarvarande planerna Minskat föreningsbidrag 200 475 Övergång till föreningsdrift av ett antal idrottsanläggningar Samlokalisering av filialbibliotek och skolbiblioteket i Frövi 300 450 75 250 Barn- och utbildningsnämnd 11 000 4 000 9 000 Förskola 2 000 Grundskola 2 000 Lindeskolan 3 500 Kulturskolan 950 Förvaltningen centralt 2 400 Lokaler 150 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 12(53)

Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Arbetsmarknadsnämnd Feriejobb 800 800 Socialnämnd 2 000 4 000 Individ och Familj 420 Funktionsstöd 162 Vård och Omsorg 1 000 Administrationen 450 Arbete pågår med förslag på besparing 4 000 Bergslagens miljö- och byggnämnd 200 100 Konsult stadsarkitekt 175 BMB gemensamt 25 50 BMB Nämnden 50 7 Behov Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Behov totalt för kommunen 18 505 26 840 26 640 Kommunledningsstaben och Kommunkontoret 1 930 2 005 1 805 Arkiv 650 650 650 IT-strateg (avvakta utredning) Digitala blanketter 250 250 250 Nytt diariesystem 110 110 110 Utbildning politiker 200 Licenskostnader IT-enheten 70 70 70 Teknisk överföring servrar 450 Nerikes Brandkår, nya fördelningstal 400 400 400 BKT,parkering Tallen 325 325 Kultur och Fritidsnämnd 1 000 1 000 1 000 Utveckla och bemanna kommunens kulturhistoriska besöksmål 1 000 1 000 1 000 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 13(53)

Barn och Utbildningsnämnd 5 900 5 900 5 900 IT i undervisning 500 500 500 Fortbildningsinsatser lärare 600 600 600 Internationellt arbete 400 400 400 GY 2011 3 200 3 200 3 200 Matematikundervisning 1 200 1 200 1 200 Socialnämnd 9 275 17 135 17 135 Vård och omsorg Nattbemanning äldreboende 2 400 2 400 2 400 Bemanning äldreboende 7 800 7 800 Tre sjukskötersketjänster utökning från 0,75 till 1,0 Funktionsstöd 475 475 475 Personlig assistans datorer 300 300 300 Personal på Lövsta och Björkbacken 3 årsarb 1 500 1 500 1 500 Ökade hyreskostnader dagligverksamhet 70 130 130 Personlig assistans LASS lönekostnader 1 880 1 880 1 880 Personligassistans LSS 2 100 2 100 2 100 Externa placeringar 550 550 550 Bergslagens miljö- och byggnämnd 400 800 800 Trafikenheten 1 årsarbetare 400 400 400 Hälsoskydd 1 årsarbetare 400 400 8 Ramförstärkning Verksamhet 2014 2015 2016 Behov totalt för kommunen 33 605 32 340 32 140 Kommunledningsstab och Kommunkontor 1 930 2 005 1 805 Arkiv 650 650 650 IT-strateg (avvakta utredning) Digitala blanketter 250 250 250 Nytt diariesystem 110 110 110 Utbildning politiker 200 Licenskostnader IT-enheten 70 70 70 Teknisk överföring servrar 450 Nerikes Brandkår, nya fördelningstal 400 400 400 BKT,parkering Tallen 325 325 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 14(53)

Verksamhet 2014 2015 2016 Kultur och Fritidsnämnd 500 500 500 Föreningsbidrag, ungdomsverksamhet 500 500 500 Barn och Utbildningsnämnd 11 900 11 900 11 900 IT i undervisning 500 500 500 Fortbildningsinsatser lärare 600 600 600 Internationellt arbete 400 400 400 GY 2011 3 200 3 200 3 200 Matematikundervisning 1 200 1 200 1 200 Förskola,grundskola, lägre åldrar 4 000 4 000 4 000 Kostnadsbudgetering måltid 2 000 2 000 2 000 Socialnämnd 9 275 17 135 17 135 Nattbemanning äldreboenden 2 400 2 400 2 400 Bemanning äldreboenden 7 800 7 800 Tre sjukskötersketjänster utökning från 0,75 till 1,0 475 475 475 Personlig assistans datorer 300 300 300 Personal Lövsta och Björkbacken 3 årsarbetare Ökade hyreskostnader dagligverksamhet Personlig assistans LASS personalkostnader 1 500 1 500 1 500 70 130 130 1 880 1 880 1 880 Personlig assistans LSS 2 100 2 100 2 100 Externa placeringar 550 550 550 Bergslagens miljö- och byggnämnd 800 800 Trafikenheten 1 årsarbetare 400 400 Hälsoskydd 1 årsarbetare 400 400 Arbetsmarknadsnämnd 10 000 Arbetsmarknadsåtgärder 10 000 Finansiering återbetalning AFA -10 000 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 15(53)

9 Investeringsbehov Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totala investeringsbehov 69 050 55 135 46 075 Kommuneldningsstaben och Kommunkontoret 11 040 16 000 15 000 Köksinventarier 1 000 1 000 1 000 Nytt diariesystem 1 100 Resecentrum Vedevåg 2 500 Storövägen Vedevåg 1 500 Fotbollsgatan inkl bussändhållsplats med rastrum 2 500 5 000 Ny väg Arenahallen 4 000 Resecentrum Lindesberg 4 000 4 000 Exploatering 4 000 4 000 2 000 Vändplan Guldsmedshyttan 2 000 2 000 Tallen förvärv av mark 440 Kultur och fritidsnämnd 3 015 5 850 1 000 Idrottsanläggningar 1 125 3 750 100 Lekplatser i enlighet med femårig investeringsplan 1 140 900 600 Bibliotek, ny teknik (RFID) inventarier 300 600 100 Spruthuset-renovering till museilokal 250 100 Ny mobil scen- ersättning av befintlig 300 Stripa-utveckla gamla gruvområdet, iordningsställande av museilokal 200 200 200 Barn- och utbildningsnämnd 3 865 3 855 7 095 Gymnasieskolans verksamhet 715 755 795 Gemensam verksamhet 250 250 200 Förskolans verksamhet 750 1 100 400 Grundskolans verksamhet 2 150 1 750 5 700 Arbetsmarknadsnämnd 600 600 600 Möbler 100 100 100 Teknikcollege 500 500 500 Socialnämnd 1 730 1 730 1 730 Kullgatan 100 100 100 Funktionsstöd 353 353 353 Brandsäkerhet 247 247 247 Vård och Omsorg 980 980 980 Individ och Familj 50 50 50 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 16(53)

Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Bergslagens miljö- och byggnämnd 8 700 6 450 3 150 Flygfotografering 150 150 150 Inköp mätningsfordon 300 300 Kyrkberget 2 000 2 500 2 000 Loppholmarna 5 000 3 000 1 000 Ny version av Bygg och Miljöreda 250 Lindesjön runt 1 000 500 Bergslagens Kommunalteknik 27 450 30 650 20 950 Gata, park och Idrott 7 300 8 650 9 450 Trafikåtgärder 150 150 150 Mindre gatuombyggnationer 150 150 150 Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 1 000 1 000 1 000 Dagvatten centrala Lindesberg 300 3 000 3 000 GC-väg ihopbyggnad 500 500 500 Prästbron, projektering 500 Upprustning av gatuljusnätet 3 300 3 300 3 600 Ombyggnation av trappa vid kyrkogården mot ån i Lindesberg Föryngring av träd 200 250 250 Förnyelse av parkmöbler, urnor o dylikt 200 150 150 Träd och planteringar vid Strandpromenaden 50 50 50 Strandträdgården 100 Div. renoveringar 100 100 100 Flugparken 100 Fellingsbro, omklädningspaviljongen-omläggning asfaltsytor, inkl. parkering 150 1 000 Avfall och återvinning 150 Fallskydd vid rampen Södra Måle Återvinningscentral 150 Vatten och Avlopp 20 000 22 000 11 500 Säkerhet Vattenverk 300 Mindre Va-anläggningar 1 200 1 000 1 000 Fastighet reinvestering 500 500 500 Mindre ledningsarbeten 2 000 3 000 3 000 Lindesbergs reningsverk 15 000 16 500 6 000 Dagvatten hantering 1 000 1 000 1 000 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 17(53)

10 Förslag till investeringsbudget Kommunstyrelsen Infrastrukturella satsningar och exploatering Kommunledningsstab och kommunkontor 2014 2015 2016 20 000 6 500 Köksinventarier 1 000 Nytt diariesystem 1 100 Exploatering (bullerplank) 4 000 Tallen, förvärv av mark 400 Kultur och fritidsnämnd 1 400 Lekplatser 1100 Bibliotek, digitalisering 300 Barn- och utbildningsnämnd 3 000 Arbetsmarknadsnämnd 600 Möbler 100 Teknikcollege 500 Socialnämnd 1 700 Bergslagens miljö- och byggnämnd 300 Inköp mätningsfordon 300 Bergslagens Kommunalteknik 6 800 Trafikåtgärder 150 Mindre gatuombyggnationer 150 Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 1 000 Dagvatten centrala Lindesberg 300 GC-väg ihopbyggnad 500 Upprustning av gatuljusnät 3 300 Föryngring av träd 200 Förnyelse av parkmöbler, urnor m.m. Fellingsbro, omklädningspaviljongomläggning asfalt inkl. parkering Summa investeringar exklusive vatten och renhållning 200 1 000 40 300 15 000 15 000 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 18(53)

2014 2015 2016 Avfall och återvinning 150 Fallskydd vid rampen S Måle ÅVC 150 Vatten och avlopp 20 000 22 000 11500 Säkerhet vattenverk 300 Mindre Va-anläggningar 1 200 1 000 1 000 Fastighet reinvestering 500 500 500 Mindre ledningsarbeten 2 000 3 000 3 000 Lindesbergs reningsverk 15 000 16 500 6 000 Dagvatten, hantering 1 000 1 000 1 000 Summa investeringar inklusive vatten och renhållning 60 450 37 000 26 500 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 19(53)

11 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 305 665 274 367 310 952 296 454 290 237-1 385 230-1 411 788-1 475 897-1 479 910-1 502 198 Avskrivning -16 179-15 166-14 368-13 690-13 215 Verksamhetens nettokostnad -1 095 744-1 152 587-1 179 313-1 197 146-1 225 086 Skatteintäkter 855 397 910 852 938 350 981 483 1 036 446 Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 268 733 263 969 272 674 263 963 247 756 15 998 4 264 4 264 4 264 4 264-6 661-10 346-11 337-11 841-11 841 Summa 1 133 467 1 168 739 1 203 951 1 237 869 1 276 625 Resultat före extraordinära poster 37 723 16 152 24 638 40 723 51 539 Årets resultat 37 723 16 152 24 638 40 723 51 539 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 20(53)

12 Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 119 782 156 081 196 163 214 073 221 658 Maskiner och inventarier 71 983 73 483 79 483 84 883 90 583 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar 419 594 419 594 419 594 419 594 419 594 611 359 649 158 695 240 718 550 731 835 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Fordringar 127 533 127 533 127 533 127 533 127 533 Kassa och bank 70 762 44 115 37 671 72 084 116 838 Summa omsättningstillgångar 198 295 171 648 165 204 199 617 244 371 SUMMA TILLGÅNGAR 818 154 829 306 868 944 926 667 984 706 Eget kapital 336 744 352 896 377 534 418 257 469 796 därav årets resultat 37 723 16 152 24 638 40 723 51 539 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 195 489 195 489 195 489 195 489 195 489 Andra avsättningar 47 932 47 932 47 932 47 932 47 932 Summa avsättningar 243 421 243 421 243 421 243 421 243 421 Skulder Långfristiga skulder 17 756 12 756 27 756 44 756 51 256 Kortfristiga skulder 220 233 220 233 220 233 220 233 220 233 Summa skulder 237 989 232 989 247 989 264 989 271 489 SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser 818 154 829 306 868 944 926 667 984 706 Pensionsförpliktelser 663 819 691 661 691 661 691 661 691 661 Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden 1 317 516 1 317 516 1 317 516 1 317 516 1 317 516 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 21(53)

13 Finansieringsanalys TKR Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat 37 723 16 152 24 638 40 723 51 539 Justering av och nedskrivningar 16 179 15 166 14 368 13 690 13 215 Justering för gjorda avsättningar 9 862 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERK- SAMHET Investering fastigheter och inventarier 63 764 31 318 39 006 54 413 64 754-10 499 24 246 77 511 31 318 39 006 54 413 64 754-36 155-18 420-40 300-15 000-15 000 Investering vatten/renhållning -9 699-34 545-20 150-22 000-11 500 Försäljning fastigheter och inventarier Kassaflöde investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERK- SAMHET Amortering av långfristiga skulder -45 854-52 965-60 450-37 000-26 500-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Ökning av långfristiga skulder -3 608 20 000 22 000 11 500 Minskning långfristiga fordringar Ökning långfristiga fordringar 4 420 Övrigt -2 619 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -6 807-5 000 15 000 17 000 6 500 Årets kassaflöde 24 850-26 647-6 444 34 413 44 754 Likvida medel vid årets början 45 912 70 762 44 115 37 671 72 084 Likvida medel vid årets slut 70 762 44 115 37 671 72 084 116 838 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 22(53)

14 Nämndernas budget 2014 VP 2015-2016 Kommunstyrelse Ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt 2 800 1 000 4 000 Miljöstrateg 900 Externa intäkter Lindesberg Arena 600 200 Planering 50 Inköp 50 Personliga befattningar 250 250 Marknadsföring 350 150 Kompletteringstrafik 300 Bilpool 200 Måltidsenheten 100 650 Bergslagens Kommunalteknik 3 750 Kommunledningsstaben och kommunkontoret ska under åren 2014-2016 minska nettoramen med 7,8 mnkr. Utöver dessa förslag beskrivs kommunövergripande åtgärder som berör hela den kommunala organisationen under Övergripande ramanpassning. Övergripande ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt 4 000 18 000 8 000 Övergripande organisation 10 000 Generell lokaleffektivisering 5 000 5 000 Finansiering, effektivisering koncern 4 000 3 000 3 000 Övergripande organisation En utredning av kommunens övergripande politiska organisation och förvaltningsorganisation kommer att inledas under hösten 2013 i syfte att effektivisera och samordna den kommunala organisationen. Förväntade kostnadseffektiviseringar från 2015 beräknas till ca 10 mnkr. Generell lokaleffektivisering Kommunens verksamheter bedrivs i ett stort antal lokaler förhyrda av de kommunala bolagen LIBO och TUAB samt till viss del av privata hyresvärdar. En översyn i syfte att samordna och minska den totala förhyrda ytan kommer att inledas. Förväntade kostnadsminskningar uppgår till 5 mnkr per år 2015 och 2016, totalt 10 mnkr. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 23(53)

Finansiering - effektivisering koncernen Kommunfullmäktige beslöt 2012 att förstärka det egna kapitalet för Linde Stadshus AB med 350 mnkr pga. lagändring från den 1 januari 2013. Reverserna på de koncerninterna lån som fanns togs bort och därmed minskade kommunens finansiella intäkter med ca 10 mnkr. Koncernens minskade kostnader för lån skall resultera i minskade kostnader för kommunen. Förväntade kostnadsminskningar uppgår till totalt 10 mnkr, 4 mnkr år 2014 och ytterligare 3 mnkr per år 2015 och 2016. Behov Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Behov totalt 1 930 2 005 1 805 Arkivarie 650 650 650 IT-strateg (avvakta utredning) 0 0 0 Digitala blanketter 250 250 250 Nytt diariesystem 110 110 110 Utbildning nya politiker 200 Licenskostnader IT-enheten 70 70 70 Teknisk överföring servrar 450 Lönekartläggning,licenskostn 0 0 0 Nerikes Brandkår,nya fördelningstal 400 400 400 BKT,parkering Tallen 325 325 Utöver befintlig ram för budget 2014 och VP 2015-2016 har kommunledningsstaben och kommunkontoret följande behov: Arkivarie 650 tkr Lindesbergs kommun anslöt sig till den gemensamma arkivorganisationen i norra Örebro län 2008. Detta skedde i samband med en pensionsavgång inom den egna kommunala arkivverksamheten och inriktning var att Lindesbergs kommun skulle bidra med resursförstärkning, vilket inte skett. De diskussioner som förts om gemensamt arkiv för kommunerna i norra Örebro län kommer förhoppningsvis att kunna realiseras under 2014. Huvudalternativet för det gemensamma arkivet är att det placeras i lokaler i Stripa gruva. Nuvarande anslag avser ersättning till Nora kommun som är värd för verksamheten. Ett gemensamt arkiv med ökad personalbemanning innebär ökade kostnader. It-strateg 900 tkr (avvakta utredning) Sedan 2009 har inte Lindesbergs kommun någon IT-strateg. Konsekvenserna av detta är att ingen person arbetar med IT-strategiska frågor. Förvaltningarna har svårt att få stöd i upphandlingar och samordning saknas helt. Den tidigare IT-gruppen under ledning av IT-strategen är nedlagd. Informationssäkerhetsarbetet har helt uteblivit vilket medför att viktiga styrdokument saknas. Digitala blanketter 250 tkr Idag används digitala blanketter som är framställda i dataprogrammet Superform. Det sker ingen vidareutveckling av programmet och det blir allt svårare för medborgare och personal att både öppna och uppdatera befintliga blanketter. Kommunen behöver ett nytt system för digitala blanketter för att kunna erbjuda medborgarna ifyllningsbara blanketter på webbplatsen som även kan användas i framtida e-tjänster, samt blanketter på intranätet vilket även minskar administrationen. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 24(53)

Nytt diariesystem 110 tkr Det nuvarande diarieföringssystemet Winess kommer att ersättas av det mer avancerade systemet Evolution från och med 1 november 2013, vilket innebär ökade kostnader. Supporten på Winess kommer att försvinna. Istället för att satsa på Winess bedöms det vara långsiktigt mest fördelaktigt att byta till Public 360 som Hällefors, Nora, BKT och ev. snart även Ljusnarsberg har. Det skulle innebära en investeringskostnad på 1,1 mnkr och en ökad årlig kostnad på 110 tkr totalt för samtliga förvaltningar. Utbildning nya politiker 200 tkr Efter valet 2014 bedöms det finnas ett behov av utbildningsinsatser 2015. Licenskostnader IT-enheten 70 tkr Tillkommande årliga licenskostnader för backup av e-post samt licenskostnad för stärkt brandväggsskydd. Teknisk överföring servrar- mobila enheter - BYOD (Bring Your Own Device) 450 tkr Tekniken innebär att enheter som surfplattor, telefoner, laptops mm kan komma åt servrar och skrivare i kommunens nätverk. Genom tekniken kan användare komma åt sina filer och applikationer på kommunens servrar eller skriva ut på kommunens skrivare från sin BYOD-enhet. Licenskostnad lönekartläggningssystem tas i befintlig driftbudget Arbetet med lönekartläggning behöver utvecklas och ett IT-baserat system behövs som stöd för att uppfylla de krav som diskrimineringslagen ställer. Budgetram 2014-2016 Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Kommuneldningsstab Kommunledningsstab 5 019 5 019 5 019 5 019 Ekonomistyrning 2 929 2 929 2 929 2 929 Kommunikation 5 400 5 400 5 400 5 400 Personalenhet 8 150 8 150 8 150 8 150 Vägbidrag 1 100 1 100 1 100 1 100 Övrig gemensam verksamhet Personal befrämjande verksamhet 2 537 2 537 2 537 2 537 5 557 5 557 5 557 5 557 Turism 1 826 1 826 1 826 1 826 Utvecklingsenhet 3 999 3 999 3 999 3 999 Lokalvård 0 0 0 0 Exploatering och fastigheter 2 768 2 568 2 568 2 568 Väghållning 22 860 22 791 22 744 22 654 Parkverksamhet 3 844 3 844 3 844 3 844 Fritidsanläggningar 8 900 8 900 8 900 Kommunkontor Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 25(53)

Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Politisk verksamhet 4 741 5 491 4 741 4 741 Kanslienhet 8 734 8 734 8 734 8 734 Ekonomienhet 4 956 4 956 4 956 4 956 Övrig verksamhet 3 274 3 274 3 274 3 274 IT och teleenheten 10 130 10 130 10 130 10 310 Måltid 23 418 23 488 23 488 23 488 Ramanpassning -2 800-3 800-7 800 Ramförstärkning 1 530 1 605 1 405 Totalsumma 121 242 129 423 127 701 123 411 Investeringsbehov Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt 11 040 16 000 15 000 Köksinventarier 1 000 1 000 1 000 Nytt diariesystem 1 100 Resecentrum Vedevåg 2 500 Storövägen, Vedevåg 1 500 Fotbollsgatan inkl bussändhållplats med rastrum 2 500 5 000 Ny väg Arenahallen 4 000 Resecentrum Lindesberg 4 000 4 000 Exploatering 4 000 4 000 2 000 Guldsmedshyttan, vändplan 2 000 2 000 Tallen förvärv av mark 440 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Miljöstrateg Tjänsten som miljöstrateg är inrättad från 2013, men ej bemannad och 900 tkr finns avsatt i kommunledningsstabens budget. Förslaget är att miljöstrategiska arbetsuppgifter, såsom uppföljning och analys av arbete för att bidra till en hållbar utveckling avseende livsmiljö, samhällsbyggnad och planering utförs inom ordinarie verksamhet vid Bergslagens bygg- och miljöförvaltning. Externa intäkter Lindesberg Arena Lindesbergs kommun ersätter Energikällan AB för hyreskostnader avseende arenahallen. Intäkter från entreprenör restaurang och bowling ska avräknas ersättningen och beräknas uppgå till 600 tkr år 2014 och 800 tkr per år 2015 och 2016. Planering och inköp Kostnadsminskning på 50 tkr per verksamhet och år. Budgeten anpassas till utfallet. Berör krigskostnader för planerare och inköpare. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 26(53)

Personliga befattningar Idag finns det medarbetare som har särskilt anpassade arbetsuppgifter i kommunens verksamheter och som finansieras från centralt konto. De medarbetare som framöver är i behov av befattningar med särskilt anpassade arbetsuppgifter ska kunna få det inom kommunens ordinarie verksamhet, dock ska det göras utifrån verksamhetens behov och egna budgetramar. Besparingen för 2014 sker genom naturlig avgång. Besparingen för 2016 sker genom naturlig avgång i kombination med kartläggning av nuvarande arbetsförmåga kopplad till behov i ordinarie verksamhet varför avslut kan bli aktuella. Marknadsföring Konsekvenser av besparingen blir att den planerade framtagningen av nytt marknadsföringsunderlag inte kan bedrivas i den takt som planerats. Planeringen för framtagande av nya turistbroschyrer behöver ses över med avseende på omfattning och tid. Det kan också komma att påverka den utökade exponeringen i samband med olika aktiviteter såsom mässor, idrottsevenemang mm som påbörjats under 2013 och är planerat att fortsätta under VP-perioden. Kompletteringstrafik Besparingen innebär en avveckling av kompletteringstrafiken. Bilpool Besparing på löpande kostnader för bilarna. Budgeten anpassas till utfallet. Bil användarna påverkas inte av detta. Måltidsenheten Besparingen 2014 innebär att korrigering och justering görs på livsmedelsbudgeten utifrån elevbarn och brukarantal. Eftersom elevantalet har minskat innebär denna besparing inga negativa konsekvenser, utan måltidsenheten kan arbeta vidare med servering av mat med rätt näringsvärden och kvalitet på ett kostnadseffektivt vis. Besparingen 2015 och framåt innebär att verksamheten måste göra stora förändringar. För att klara besparingarna måste beslut fattas efter kostutredningens förslag och efter en översyn av måltidsenhetens produktionsstruktur. Bergslagens kommunalteknik Förslaget innebär att en utredning genomförs tillsammans med BKT och i dialog med de övriga medlemskommunerna om strukturella förändringar som från 2016 motsvarar en kostnadsminskning på ca 3 750 tkr för Lindesbergs kommun. VA/Renhållning Budgetram 2014-2016 Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 VA/Renhållning Vatten- och avlopp 0 0 0 0 Renhållning 0 0 0 0 Totalsumma 0 0 0 0 Bergslagens Kommunalteknik sköter drift och underhåll av vatten- och renhållningsanläggningarna inom kommunen. Kommunen äger anläggningarna och debiterar BKT för avskrivning och internränta. Dessa kostnader täcks av taxor, som BKT debiterar respektive abonnentkollektiv. Nettobudgeten för Lindesbergs kommun blir då 0 både för Vatten- och avlopp och Renhållning. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 27(53)

Investeringsbehov Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Avfall och återvinning 150 Fallskydd vid rampen Södra Måle Återvinningscentral Vatten och Avlopp 20 000 22 000 11 500 Säkerhet Vattenverk 300 Mindre Va-anläggningar 1 200 1 000 1 000 Fastighet reinvestering 500 500 500 Mindre ledningsarbeten 2 000 3 000 3 000 Lindesbergs reningsverk 15 000 16 500 6 000 Dagvatten hantering 1 000 1 000 1 000 150 Räddningstjänst Budgetram 2014-2016 Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Räddningstjänst Räddningstjänst 20 634 20 726 20 723 20 719 Civilförsvar 100 100 100 100 Ramförstärkning 400 400 400 Totalsumma 20 734 21 226 21 223 21 219 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 28(53)

Socialnämnd Ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt 2 000 4 000 Individ och Familj 420 Funktionsstöd 162 Vård och Omsorg 1 000 Administrationen 450 Arbete pågår med förslag på besparing 4 000 Behov Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Behov totalt 9 275 17 135 17 135 Vård och omsorg 2 875 10 675 10 675 Funktionsstöd 6 400 6 460 6 460 Avdelning för Funktionsstöds nya behov och konsekvensbeskrivning. Totalt behov av utökad ram 6 400 tkr Totalt behov av utökad ram 2015-2016 6 460 tkr Personlig assistans: De personliga assistenterna har inga datorer på sina arbetsplatser, enhetscheferna skickar information m.m. via post. Vi har i dag 16 brukare där kommunen är utförare inom personlig assistans, med 60 fast anställda och ca 60 vikarier. Nedan följer en redogörelse för vad det skulle kosta att anskaffa datorer till personlig assistans. När de personliga assistenterna ska börja dokumentera i VIVA (journalföringssystemet) måste en fast uppkoppling finnas i respektive brukares hem. Detta kommer att kosta ca 400-500:-/månad och brukare, beroende på var brukaren bor. Detta förutsätter även att bredbandsnätet är utbyggt och att brukaren har möjlighet att koppla in detta i sitt hem. Beräknade leasing kostnader datorer 38 400 kr/år Beräknade kostnader för virusskydd 1 440 kr/år Beräknad kostnad för Officelicensen 24 000 kr/ år Beräknad kostnad för 2GB abonnemang 15 168 kr/år Beräknad kostnad VPN avgift, fast anställda 90 000 kr/ år Beräknad kostnad VPN avgift vikarier 90 000 kr/ år Beräknad kostnad för e-post 6 400 kr/år Beräknad kostnad för toner 16 000 kr/ år Beräknad kostnad för papper 3 200 kr/år Totalt per år 285 tkr Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 29(53)

Om utökning av ram kan ske för att anskaffa datorer till de personliga assistenterna, görs en tidsbesparing i de arbetsuppgifter enhetscheferna och deras assistent gör, den personal som arbetar som personliga assistenter får även möjlighet att ta del av den information som finns på LinNet. Avdelning för Funktionsstöd ser ej att det finns några möjligheter att ta den utökade kostnaden inom befintlig ram. Behov av personal inom gruppboenden 1 509 tkr Lövsta och Björkbacken På Lövsta gruppboende bor fem brukare. Bemanningen är idag 4.0 årsarbetare fördelat på fyra personal. På Björkbackens gruppboende bor sex brukare. Bemanningen är 3,97 fördelat på fyra personal. Den bemanning som finns idag på dessa två boenden är inte tillräcklig för att uppnå bemanning dygnet runt under hela veckan. Brukargruppen förändras och får större behov av stöd och hjälp från personalen. Brukarnas anhöriga blir också äldre vilket gör att brukarna inte kan besöka dem lika ofta som tidigare. Det finns inga möjligheter att med befintlig personal klara av att täcka upp om någon brukare blir sjuk och inte kan gå till sitt arbete, behöver gå till läkare/tandläkare eller har något annat behov/önskemål av att vara hemma. Det är också svårt att tillgodose fritid/kulturaktiviteter som enligt lag skall ingå i insatsen gruppbostad. Lövsta gruppboende och Björkbackens gruppboende har behov av att utöka bemanningen med ytterligare 1,5 tjänst på varje boende, d.v.s. totalt tre tjänster. Det finns inte utrymme att omfördela resurser till samtliga tre tjänster inom avdelning för Funktionsstöd. Verksamheterna har i dagsläget mycket små förutsättningar att uppfylla Socialnämndens verksamhetsmål. Ett av målen är att brukaren ska ha möjlighet att själv bestämma i vilken omfattning de vill delta i daglig verksamhet efter individuellt behov och önskemål. Arbetsmiljöproblem med ensamarbete med risk för arbetsskador vid förflyttningar av brukare. Övertid för ordinarie personal samt tillsättning av extra resurs av vikarier med överskriden budget som följd. Sämre trygghet för brukarna och möjligheten att tillgodose deras unika behov och förutsättningar blir mycket begränsade. Svårt för brukarna att bestämma t ex när de vill lägga sig eller göra individuella aktiviteter utanför gruppboendet. Ytterligare kommentarer avseende personal. Avdelning för Funktionsstöd har för avsikt att dels se över möjligheten att omfördela personal, scheman mm. Vi kommer även att tillsammans med personalavdelningen och ekonomienheten se över kostnaderna för vikarier och överväga alternativ i form av förhöjd grundbemanning. Avdelning för Funktionsstöd ser inte att det finns några möjligheter att ta kostnaderna för ytterligare personal inom befintlig ram. Boendeplatser Avdelning för Funktionsstöd har i dag kö på fem personer till boendeplatserna. En inventering av framtida behov kommer att genomföras för att klargöra om det föreligger behov av att bygga eller anskaffa ytterligare boende. För att undvika sanktionsavgifter kan det vara nödvändigt att köpa externa boendeplatser, vilket medför en ökad kostnad motsvarande ca 2200: -/per dygn/person. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 30(53)

Daglig verksamhet en möjlig hyresökning med ca 70 tkr Avdelning för Funktionsstöds förslag till viss utökning av daglig verksamhet, utifrån de behov som finns. Förhandla med LIBO om att hyra annan fastighet och gå ur Stensmossen. Beroende på anpassningen av denna fastighet så skiljer det en del i hyra. Idag har Stensmossen årsbudget på 97 tkr för hyra, slamtömning, sophämtning och 39 tkr för el. Annan tänkt fastighet kostar i utgångsläget 9 tkr/mån kallhyra och ca 3 tkr/ mån för el. Årskostnad för en annan fastighet blir ca 108 tkr för hyra och ca 36 tkr för el. I denna hyreskostnad är inte kostnaden för den ombyggnad som behöver göras, medräknad. Motivering: Större, mer tätortsnära lokaler, ger bättre möjligheter att utnyttja arbetshandledarresurserna och mindre kostnader för transporter. På sikt se på möjligheten att ta emot hundar. Beroende på hur många rum som behövs för brukare/ personal. Daglig verksamhet har behov av att utöka verksamheten ytterligare för att möta det kända kommande behovet. Ytterligare verksamhetsförändring daglig verksamhet, avser 2015 60 tkr Inför 2015 kommer dagligverksamhet att ytterligare förändra verksamheten genom följande förslag. Fellingsbro/ Frövi området. Hyra lokal i lantlig miljö för brukare från södra delen som har svårt ta sig till Lindesberg och hämta upp/skjutsa dem till daglig verksamhet. Sparar fordonskostnader på Stensmossen som kan läggas här istället. Motivering/tankar: Bättre med lokal på en gård där det finns naturliga arbetsuppgifter, än en lgh/lokal i centrala Fellingsbro där någon typ av legojobb, pyssel, hobby eller annat ska tillskapas. Tillägg till tidigare behov: Personlig assistans, LASS 1 883 tkr Med anledning av ökade antal ärenden finns ett behov av ytterligare förstärkning i budget. Personlig assistans,lss 2 094 tkr Ytterligare ärenden har tillkommit samt att ärenden på grund av försäkringskassans omprövningar istället belastar kommunen. Externa placeringar 559 tkr På grund av ökade kostnader avseende externa placeringar som saknas i budget. Behov och verksamhetsförändringar inom avdelning Vård och Omsorg Totalt behov av utökad ram 2014 2 875 tkr Totalt behov av utökad ram 2015-2016 10 647 tkr Ågården har två avdelningar som tidigare varit särskilda boende platser till att de idag är demensavdelningar. Det har medfört att verksamheten har utökat personalstaben från tidigare täthet 0,65 till 0.68 till en kostnad av: 200 tkr/år. Dessutom har verksamheten satt in extra personal nattetid med 0.63x3, kostnaden för utökad nattbemanning uppgår till 1 000 tkr/år. Både Tallåsen och Solliden behöver utöka sin nattbemanning med minst 0,63x3 till en kostnad 1 000 tkr/ boende. Dessutom förs diskussioner om att omvandla ytterligare en avdelning till demensavdelning för att möta det framtida behovet. Kostnadsberäkningen för detta beräknas uppgå till 100 tkr. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP 2015-2016 31(53)