TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum -3-22 Sida 1 (1) Diarienr IFN /224-1.4.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Delårsrapport 1, individ- och familjenämnden Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 beskriver utfallet för årets första 4 månader avseende ekonomi och verksamhet, samt en ekonomisk prognos för hela året. Rapporten är upprättad enligt stadsledningskontorets anvisningar.
-5-16 Fördjupad analys Missbruksvård Individ- och familjenämnden Individ och familjeförvaltningen 721 87 Västerås 21-39 www.vasteras.se Annelie Pettersson 21-39 25 6 annelie2.pettersson@vasteras.se
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Syfte med analysen... 3 1.2. Mål att utgå från... 3 1.3. Vad ska analyseras?... 3 1.4. Resursåtgång... 3 1.5. Tidplan... 3 2. Fakta volym och resultat... 4 2.1. Utfall och budget... 4 2.2. Kostnader jämfört med andra... 7 2.3. Inflöde av nya ärenden... 1 2.4. Vårddygn... 12 3. Fokus på område... 14 4. Slutsatser... 14 5. Förslag till åtgärder... 14 2
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 1. Bakgrund I bokslutet för 218 redovisade IFN ett underskott med 96 miljoner kronor. Vid en granskning av nämndens ekonomistyrning gavs rekommendation om en fördjupad analys av nämndens mycket stora kostnadsökningar. Vid jämförelser med andra kommuner kan konstateras att Västerås stad har mycket höga kostnader för personer med missbruksproblematik. Inom ekonomiskt bistånd är kostnaderna på samma nivå sedan 211 och inom barn- och ungdomsområdet är de inte höga i jämförelse med andra, där finns dock ett mycket stort inflöde av nya ärenden vilket inneburit ökade kostnader med 23 % mellan 217 och 218. Eftersom inflödet av nya ärenden fortsätter att öka kommer kostnaderna sannolikt att öka också mellan 218 och om inget görs. Med anledning av det har ett arbete initierats också inom det området. Den här analysen omfattar dock nämndens kostnader för missbruk eftersom den analysen bedömts prioriterad. 1.1. Syfte med analysen Ge underlag till framtida beslut om verksamheten, framförallt underlag till förbättring Beskrivning av varför Västerås stad har så höga kostnader inom området 1.2. Mål att utgå från Ekonomi i balans 1.3. Vad ska analyseras? Kostnaderna för missbruksvård i Västerås är högre än i många andra kommuner, men har de ökat? Verksamhetens omfattning i jämförelse med andra kommuner, vilka målgrupper ingår i området, skiljer sig bedömningarna åt 1.4. Resursåtgång 1.5. Tidplan Analysen görs inom befintliga resurser Analysen ska vara färdig och rapporteras till nämnd i samband med års första delårsrapport 3
218 217 216 215 VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 2. Fakta volym och resultat 2.1. Utfall och budget Prognosen för för missbruksvård visar på en avvikelse mot budget med -7,1 miljoner och avvikelsen för 218 var -1,5 miljoner. Dock innebär detta inte att nettokostnaderna ökat mellan 218 och prognosen för, de beräknas minska med 1,6 miljoner, se diagram nedan. Missbruksvård, nettokostnad, 215- Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos -3 644-6 58-15 721-1 533-7 94 147 42 143 398 158 716 152 658 183 569 167 848 183 593 182 6 173 16 165 922 Vi ser att såväl kostnader som budget ökat till och med år 217. År 218 stannade kostnaderna men budgeten utökades. Till har budgeten för missbruksvården minskats med 16,1 miljoner jämfört med 218. Vid analys av nettokostnaderna ser vi att det är boende med stöd som är den största kostnaden inom missbruksvården, se diagram nedan. Mellan 215 och 217 ökade kostnaderna med ca 2 miljoner, för att sedan ligga på samma nivå. Det är i dessa kostnader som boenden för personer med samsjuklighet ingår och där andra kommuner redovisar kostnaderna inom funktionshinderområdet. 4
3 389 kr 2 538 kr 3 389 kr 2 897 kr 3 389 kr 2 96 kr 3 333 kr 2 893 kr 3 333 kr 2 8 kr 3 3 kr 2 8 kr 3 3 kr 2 8 kr 3 227 kr 2 7 kr 3 257 kr 2 7 kr 3 257 kr 2 7 kr 3 257 kr 2 65 kr 3 257 kr 2 6 kr VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 12 1 8 6 4 2 Kostnad/dygn 4 5 kr 1 246 4 kr 3 5 kr 3 kr 2 5 kr 2 kr 1 5 kr 1 kr 5 kr kr 95 Nettokostnad Missbruksvård 215 216 217 218 Institution Familjehem Öppenvård bistånd Öppenvård ej bistånd Boende med stöd Institutionskostnaderna ökade med nästan 1 miljoner från 216 till 217, men har sedan dess minskat till att nu ligga på samma nivå som 216. AVVIKESLE MOT BUDGET Den prognosticerade avvikelsen mot budget beror på att fler externa placeringar köps inom institutionsvården i jämförelse med de budgeterade vårddygnen. Nedan diagram visar att institutionsplaceringarna är billigare per dygn i jämförelse med den budgeterade vårddygnskostnaden. Däremot är det fler vårddygn som köps jämfört med det utrymme som finns i budgeten. 1 142 1 186 1 98 1 12 Missbruk institution, pris och volym 9 8 1 5 1 75 7 95 9 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kr/dygn Kr/dygn Utfall Antal dygn Antal dygn Utfall 85 Antal dygn 1 4 8 1 2 1 8 6 4 2 5
974 kr 974 kr 81 kr 972 kr 972 kr 972 kr 973 kr 1 482 kr 1 5 kr 1 5 kr 1 5 kr 97 kr 1 4 kr 97 kr 1 3 kr 963 kr 1 2 kr 963 kr 1 2 kr 963 kr 1 2 kr 96 kr 1 2 kr 2 63 kr VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 Kostnad/dygn 2 5 kr 2 kr 1 5 kr 1 kr 5 kr kr Inom boenden med stöd är det inte fler dygn som köps i jämförelse med de budgeterade vårddygnen för, se nedan diagram. n däremot beror på att kostnaden per vårddygn är dyrare utifrån målgruppens missbruksproblematik i kombination med omfattande psykisk ohälsa, där tertial 1 har haft placeringar som har krävt extra resurser. Prognosen framåt pekar på fortsatt lägre vårddygn i jämförelse med budget, ett led i det fortsatta arbetet med att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. Vårddygnskostnaden framåt ligger däremot på en fortsatt högre nivå jämfört med budgeten utifrån komplexiteten inom målgruppen. 1 65 1 55 1 493 Externa boenden missbruk, pris och volym 1 557 1 335 1 49 1 4 1 4 1 1 1 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 9 Antal dygn Kr/dygn Kr/dygn Utfall Antal dygn Antal dygn Utfall 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 6
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 1 6 2.2. Kostnader jämfört med andra Vi jämför oss med de kommuner som ingår i R9-nätverket, och kommunerna är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Örebro. Dessa kommuner är utvalda som jämförelser eftersom de har liknande struktur och storlek. Det är inte till nytta att använda samtliga kommuner som jämförelsekommuner eftersom förutsättningarna är så olika, men självklart hämtas goda exempel från alla. De senaste ekonomiska jämförelserna som går att göra avser 217. I diagram nedan ser vi att Västerås nettokostnad per invånare för missbrukarvård år 217 ligger betydligt över övriga kommuner, vi ligger också näst högst i landet när det gäller nettokostnad per invånare för missbrukarvård. Trenden visar att Västerås stads nettokostnader också över tid har varit högre än medel för R9- kommunerna och även att vår kostnad ökat mer än övriga kommuners. Jämförelse R9-kommunerna 217 Nettokostnad per invånare 1 6 Trend 27-217 1 2 1 2 8 8 4 4 R9 medel Riket Västerås Riket R9 medel I kontakt med övriga kommuner har det framkommit att vi redovisar kostnader för personer med samsjuklighet olika i nätverket. Övriga kommuner redovisar dessa kostnader inom funktionshinderområdet, men i Västerås redovisar vi dem inom IFO-området. Detta är en del av förklaringen till att Västerås stad ligger högre än andra, men inte hela förklaringen. Vi har valt att gå vidare med att jämföra oss med Uppsala, som har de lägsta nettokostnaderna per invånare 217. Invånarantal 217 i Västerås var 15 134 och i Uppsala 219 914. 7
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 Vi har gått vidare med att jämföra oss med de totala nettokostnaderna inom missbrukarvården i respektive kommun uppdelat på familjehemsvård, institutionsvård och öppna insatser. Det framgår då att det är framförallt inom öppna insatser som Västerås stad utmärker sig, se diagram nedan. De öppna insatserna innehåller kostnader för boenden, såväl inom egenregi, upphandlade och externt köpta platser. De omfattar också kostnader för egen och köpt öppenvård liksom de IOP som ingåtts inom området. Tkr 16 14 12 1 8 6 4 2 Totala nettokostnader 21-217 Västerås Uppsala Familjehemsvård Institutionsvård Öppna insatser Familjehemsvården ligger lågt i både Västerås och Uppsala och har gjort det över tid. Kostnaderna ökade från 216 till 217 i Västerås, från 5,7 miljoner till 1,4 miljoner, en medveten strategi då denna vårdform visat bättre resultat än institution för den lite yngre målgruppen med samsjuklighet. Västerås kostnader 217 för familjehemsvård ligger 8,6 miljoner högre än Uppsalas kostnader. Av de som är placerade i familjehem nu har 1 personer problem med samsjuklighet. Tre personer är skyddsplacerade, två av dem ingår i de 1 med samsjuklighet. I andra kommuner är det mycket troligt att kostnaden för de 1 skulle delats med funktionshinderområdet. Västerås kostnader för öppna insatser låg redan 21 mer än dubbelt så högt som Uppsalas och har sedan dess också ökat. Uppsalas kostnader har däremot legat stabilt på samma nivå sedan 214. I de öppna insatserna ingår kostnader för samsjuklighet, som Uppsala redovisar inom funktionshinderområdet. Västerås kostnader för detta var 217 ca 2 miljoner, vilket göra att det inte blir riktigt jämförbart. 8
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 Västerås kostnader för öppna insatser, inklusive kostnaderna för samsjuklighet, är nästan 1 miljoner högre än Uppsalas 217. Västerås kostnader för institutionsvård har sedan 21 ökat från 24,5 miljoner till 51,2 miljoner 217, vilket motsvarar en ökning med 19%. Därefter har kostnaden stannat av för att nu vara på väg ner. Uppsalas kostnader samma period har gått från 63,8 miljoner till 46 miljoner, vilket motsvarar en minskning med 29%. 217 ligger alltså Västerås kostnader för institutionsvård 5,2 miljoner högre än Uppsalas. När vi beräknar vad en helårsplacering i institutionsvård kostar, ser vi att Västerås stads helårsplaceringar under perioden legat högre än Uppsala, men att trenden för Västerås de senaste tre åren varit sjunkande. 217 var en helårsplacering i Västerås drygt 18. kr dyrare än i Uppsala. 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Kostnad institutionsvård/helårsplacering 21 211 212 213 214 215 216 217 Västerås Uppsala Vid jämförelse av helårsplaceringar av boende för vuxna missbrukare ser vi att Västerås har betydligt fler placeringar än Uppsala och att Västerås har en ökning under åren. Uppsalas antal helårsplaceringar minskar från 215 till 217. Västerås har 217 dubbelt så många helårsplaceringar som Uppsala har. 3 25 2 15 1 5 Antal helårsplaceringar boende för vuxna missbrukare 21 211 212 213 214 215 216 217 Västerås Uppsala 9
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 Utifrån att vi i Västerås valt att ha kostnaderna för samsjuklighet inom missbruksvården, och därtill anammat en princip om kvarboende på våra boenden med särskilt stöd, är det inte konstigt att helårsplaceringarna är väsentligt fler. En genomgång av boendena för samsjuklighet visar att nio personer inte längre har någon beroendeproblematik men utifrån kvarboendeprincipen finns kvar på boende inom missbruksvården. De är dock i behov av stark struktur för att klara sin vardag vilket gör att de inte går att slussa ut till eget boende. De personer det handlar om har psykiatriska diagnoser som gör att de med största sannolikhet kommer att vara i behov av boende med särskilt stöd resten av sina liv. Det innebär att platserna på boendena som är tänkta för människor med samsjuklighet till viss del upptas av fel målgrupp, dvs personer som inte längre har någon beroendeproblematik. På de boendena tas också människor som dömts enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) emot när de får beslut om att vårdas i öppenvård. Det personerna har kanske inte på flera år haft en beroendeproblematik, men är också beroende av stark struktur för att inte hamna tillbaka i beroende. 2.3. Inflöde av nya ärenden I nedan diagram visas hur aktualiseringar till myndighetsutövningen för vuxna med missbruk förändrats från 215-218. 1 Aktualiseringar, index 94 94 98 215 216 217 218 Vi ser ingen ökning av antal aktualiseringar inom området trots att staden växer. 1
Anmälan Ansökan VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 Vi kan se att de flesta aktualiseringarna är anmälan i form av LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer, kommer från polisen) och därefter anmälan missbruk, se diagram nedan. Antal aktualiseringar Missbuk Störning i bostad 218 217 216 215 Oro Missbuk LOB 5 1 15 Ansökan med anledning av missbruk har ökat från 215 till 218, vilket brukar vara positivt utifrån att personen är motiverad att förändra sin situation. 11
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 2.4. Vårddygn Antal vårddygn har för bostad med stöd ökat från 217 till 218, medan en minskning har skett inom institution, se nedan. 8 7 6 5 4 3 2 1 Vårddygn 215-218 215 216 217 218 Bostad med stöd Institution Konsulentstödd familjehem Under ser vi en ökning av vårddygnen för familjehem första tertialet jämfört med 218, se nedan. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 21 % 39 % 48% 59 % Vårddygn familjehem Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 12
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 Antal vårddygn för institution har fortsatt att minska även under års första fyra månader, se diagram nedan. 16 14 12 1 8 6 4 2 Vårddygn Institution -22 % -19 % -18 % -1% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 Vi kan även se att antal vårddygn för boende med stöd är färre samtliga månader under jämfört med 218. Det är i första hand de externt köpta platserna som vi vill minska. 5 4 3-8 % -1 % -11% -9% Vårddygn boende med stöd 2-6 % -6 % -2 % -27 % 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Egen/övrig regi Externt köpta platser 218 Egen/övrig regi 218 Externt köpta platser 13
VÄSTERÅS STAD Fördjupad analys Missbruk Individ- och familjenämnden -5-16 3. Fokus på område Kostnaderna för boende överstiger Uppsalas med 1 miljoner trots färre invånare. Våra boenden för samsjuklighet förklarar 2 miljoner av dem. För institutionsvård sjunker kostnaderna fr o m 218 Processen för att erhålla ett socialt kontrakt t ex vid utsluss från institution är inte optimal vilket har stor påverkan på de externt köpta boendeplatserna. Ytterligare analys krävs. 4. Slutsatser Vi redovisar kostnader för personer med samsjuklighet som individ- och familjeomsorg vilket de vi jämför oss med inte gör, eller att de delar kostnaderna med funktionshinderområdet Vi har för höga kostnader för externt köpta boenden Det kan vara så att vi har för specialiserad inriktning på våra boenden vilket gör det svårt att använda platserna effektivt Processen för de sociala kontrakten måste ses över 5. Förslag till åtgärder Processkartläggning för externa boenden och sociala kontrakt Jämföra våra biståndsbedömningar med Uppsala kommun, ett möte är inplanerat Diskutera kvarboendeprincipen då den innebär att IFN får ansvar för personer utanför den egna målgruppen Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan IFN och NF för LRV klienter där beroendet avklingat vid beslut om LRV i öppenvård Ytterligare analysera specialiseringen inom våra olika boenden då den eventuellt minskar flexibiliteten 14
-5-17 Dnr: IN Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden Individ och familjeförvaltningen 721 87 Västerås 21-39 www.vasteras.se Annelie Pettersson 21-39 25 6 annelie2.pettersson@vasteras.se
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Innehållsförteckning Verksamhetsutveckling... 3 Övergipande... 3 Barn och ungdom/våld i nära relation... 3 Vuxen... 5 Uppföljning av styrkort... 6 Kund... 6 Kvalitet... 7 Ekonomi... 8 Medarbetare... 9 Uppföljning av strategiska utvecklingsområden... 1 Uppföljning av uppdrag... 11 Ekonomi... 13 Ekonomisk analys... 13 Investeringar... 26 Åtgärdsplan... 27 Bilaga 1: Fördjupad analys Missbrukskostnader 2
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Verksamhetsutveckling Övergipande Arbetet med att implementera SIQ:s managementmodell pågår i individ- och familjeförvaltningen. Modellen bygger på forskning på vad som kännetecknar framgångsrika organisationer, såväl offentliga som privata. En första viktig utgångspunkt är att skapa värde tillsammans med dem för vars skull vi finns som organisation. Därtill behöver vi leda vår verksamhet för en hållbar utveckling - vi har trots allt bara en planet. Att involvera våra kunniga medarbetare så de kan motiveras och ta ansvar för helheten också utöver sina mer traditionella roller är också centralt. Arbetssätt och kultur måste kännetecknas av att de processer som skapar värde ständigt förbättras och utvecklas, i en värld som förändras måste vi vara anpassningsbara. Kulturen ska också uppmuntra till öppenhet och vilja att prova nytt för att vi ska hitta de innovationer som behövs. Utöver detta ger modellen den struktur och systematik som behövs. Under 218 utbildades direktör och ekonomichef i modellen, under kommer en av verksamhetscheferna samt personalchefen att gå utbildning. Samtidigt pågår ett arbete för implementering hos chefsgruppen, under är målet att skapa en tydlighet kring processledningen inom förvaltningen, roller, mandat och arbetssätt. Att leda och styra med tillit går hand i hand med den ovan nämnda modellen. Utifrån det som tillitsdelegationen kommit fram till pågår, sedan 218, ett arbete mot tillitsbaserad ledning. Samtliga chefer i förvaltningen har, tillsammanse med nämndens ordförande, genomfört ett utvecklingsarbete om hur vi kan styra med tillit. En fortsättning av detta arbete är planerat under året. Nämnden prognosticerar ett mycket stort underskott mot budget vilket innebär att stort fokus på åtgärder för att minska kostnaderna. Ett analysarbete gällande flera områden pågår. Det har under flera år varit extremt svårt att bemanna tjänster inom nämndens område, och stort fokus har legat på att få medarbetare på plats och skapa stabila arbetsgrupper. På de flesta håll har arbetet gett resultat och fokus kan nu flyttas till att också arbeta mer strategiskt för att utveckla arbetssätten. Barn och ungdom/våld i nära relation Vid årsskiftet trädde en delvis ny organisation i kraft med fler med mindre enheter: öppenvården består nu av tre enheter och myndighetsutövningen av våld i nära relation har samlats i en enhet som hanterar både vuxna och barn. 3
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Sedan den 1 februari finns enhetschefer på plats för samtliga enheter och personalsituationen har överlag stabiliserats det senaste året. Barn- och ungdomsvården har allt fler inkommande ärenden att hantera. Anmälningar om oro för barn har ökat med ca 3% mellan 215 (5 anmälningar) och 218 (65 anmälningar). Ökningen har fortsatt under det första tertialet, med störst ökning av anmälningar avseende ungdomar. Anmälningarna kommer främst från de anmälningspliktiga funktionerna polis, skola/förskola och hälso/sjukvården, men också från anhöriga och privatpersoner. Eftersom ökningen av anmälningar om oro för barn varit stadigt ökande under flera års tid kan ingen annan slutsats dras än att andelen barn- och ungdomar som har fått försämrade livsvillkor har ökat, vilket även styrks av regionens rapport liv och hälsa unga som visar att fler unga uppgav att de mådde sämre 217 än 214. På samhällsnivå är förändringen relativt liten i procentuella tal, men för individoch familjeomsorgens barn- och ungdomsvård - som verkar för att barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden samt ska tillgodose behoven av vård och stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt - får det en stor påverkan på berörda familjer, medarbetarnas arbetsbelastning och ökade vårdkostnader. I maj är cirka 35 barn och ungdomar -2 år (knappt 1% av stadens barn- och ungdomar) placerade i heldygnsvård, varav nästan hälften (ca 17) vårdas med stöd av lagen om vård av unga. Behovet av vård och stöd via öppenvården ökar likaså. Både myndighetsutövningen och öppenvården har svårigheter att hantera ärendeökningarna, vilket får konsekvensen att utredningar och biståndsbeslut ligger ofördelade oskäligt lång tid. Bevakning av ärenden som ligger på kö och prioriteringar av dessa hanteras i huvudsak av enheternas teamledare. Samtidigt pågår en ständig utveckling inom barn- och ungdomsvården. Myndighet och öppenvård arbetar gemensamt för att utveckla alternativ till placeringar. Goda exempel är insatserna SIG (social insatsgrupp), hemmastöd samt observationsutredning i hemmet, som bidrar till både bättre och billigare vård. Åtgärder som dessa för en ekonomi i balans har gett god effekt, men har inte kunnat motverka en ökad kostnadsutveckling beroende på det ökade inflödet av barn och unga som behöver vård och stöd. Ensamkommande barn fortsätter att minska i antal. Cirka 1 ensamkommande barn är idag placerade, varav hälften i familjehem. Det ska jämföras med cirka 6 barn för 3,5 år sedan. Cirka 8 unga vuxna som tidigare var ensamkommande barn har övergått till boende inom verksamhetsområde vuxen. Antal boenden för ensamkommande barn i egen regi har minskat till tre, ett HVB (Iggeby) och två stödboenden (Adelsö och Jonasborg). HVB- och stödboendet Gude har just stängts. Jonasborgs stödboende väntas kunna stänga under hösten. 4
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Inom våld i nära relation har ökningen av inkommande ärenden varit mycket stor, en dubblering på bara ett par år. Samtidigt har en omfattande personalförstärkning inom området gjort att placeringar i skyddad boende kunnat hållas nere. I april är ca 45 personer placerade i skyddat boende, vilket motsvarar cirka,4 promille av stadens vuxna befolkning. Tillförlitliga jämförelsetal med andra kommuner saknas, men arbete pågår med att få fram uppgifter. Våldsfrågor har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och socialtjänsten har också blivit bättre på att möta personer i våldsutsatthet. Den stora ökningen av personer som söker stöd och skydd utifrån våldsutsatthet bedöms mer bero på en större tilltro till att kunna få hjälp och en höjd benägenhet att söka stöd och hjälp, än att våld i nära relation rent faktiskt har ökat i en sådan omfattning. Vuxen Antalet vuxna personer som ansöker om bistånd har minskat marginellt jämfört med motsvarande period 218 (1%). Inom vården för personer med missbruk ser vi tydligt att den trend som startade under 218 håller i sig. Det innebär att vi har färre personer som placeras vid behandlingshem eller vid institution. Förvaltningen har hittat ett väl fungerande arbetssätt i att skapa lösningar tillsammans mellan socialkontor och öppenvård vilket gör att fler bereds vård på hemmaplan. De så kallade samråden i vilka olika professioner möts för att diskutera den enskildes vårdbehov har slagit väl ut och kommer att fortsätta att arrangeras. Vuxenvårdens utmaning är för närvarande det stora antalet boendeplaceringar vid externt drivna boenden. Dessa sker oftast efter en behandlingshemsvistelse i väntan på en lägenhet. Då bostadsbristen är stor tar det tid för människor att få ett egen lägenhet. Returfabriken har startat upp sin verksamhet under vintern och våren. Det innebär en annan form av vår sysselsättning för personer med missbruk. En daglig sysselsättning är ofta en bärande del i en plan för att upprätthålla drogfrihet. Returfabriken bidrar också till att Västerås stad på ett mer samordnat sätt kan återanvända t ex kontorsmöbler och därmed minska kostnaderna. 5
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Uppföljning av styrkort Kund Vi har nöjda kunder och invånare I hög grad uppfyllt Vår verksamhet har hög tillgänglighet I hög grad uppfyllt Vi har till stor del hög tillgänglighet i vår verksamhet. Det ska vara lätt att Senast År 218 År 217 Bedömning komma i kontakt med utfall medarbetare 9% 9% 91% Värde uppnått Det ska vara lätt att Senast År 218 År 217 Bedömning förstå informationen utfall som fås av 92% 92% 95% Värde uppnått medarbetare Bemötandet är professionellt, värdigt och trovärdigt De allra flesta som kommer i kontakt med vår I hög grad uppfyllt Den enskilde upplever att medarbetare visar förståelse för denne och dennes situation Den enskilde är nöjd med det stöd denne får av socialtjänsten i kommunen Medarbetare efterfrågar den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras verksamhet upplever att de får ett bra bemötande. Senast År 218 År 217 Bedömning utfall 93% 93% 92% Värde uppnått Senast utfall År 218 År 217 Bedömning 91% 91% 93% Värde uppnått Senast utfall År 218 År 217 Bedömning 94% 94% 94% Värde uppnått 6
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Kvalitet Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat Ej uppfyllt Tillräckligt med personal och personal med rätt kompetens leder till att personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ökar sin förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt Delvis uppfyllt Andel hushåll med Senaste År 218 År 217 Bedömning bidragstider 1-12 månader inom ekonomiskt bistånd. 42% 42% 41% Ej accepterat värde Andelen ungdomar som inte Senaste År 218 År 217 Bedömning åter-aktualiserades ett år efter insats/utredning 67% 67% 68% Ej accepterat värde Andelen vuxna som inte Senaste År 218 År 217 Bedömning återaktualiserades ett år efter insats/ utredning 62% 62% 79% Ej accepterat värde Enskilda ska efter avslutad Senaste År 218 År 217 Bedömning insats ha förbättrat sin förmåga att hantera sin situation 84% 84% 86% Värde uppnått Effektiv och rättsäker handläggning Ej uppfyllt Utredning enligt Sol, BoU, Senaste År 218 År 217 Bedömning genomförs inom lagstadgad tid 71% 71% 82% Ej accepterat värde Alla beslutsunderlag som Senaste År 218 År 217 Bedömning omfattas av reglerna i 25 Förvaltningslagen har kommunicerats med den 67% 67% 8% Ej accepterat värde enskilde Barns synpunkter redovisas i utredningar som rör barn Senaste 74% År 218 74% År 217 91% Bedömning Ej accepterat värde och ungdomar Evidensbaserad praktik Alla enheter ska kunna beskriva sina metoder Senaste År 218 År 217 83% 83% Det finns tillräckligt med bostäder och boendestöd Antal/andel bostadslösa Senast År 218 År 217 27 27 71 Flyktingar från a-bo har eget Senast År 218 År 217 boende 1% 1% 1% 7
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Ekonomi Vi har ekonomi i balans Ej uppfyllt Tilldelad budgetram hålls Ej uppfyllt Individ- och familjenämnden bedöms överskrida sin budgetram för den kommunalt finansierade verksamheten med 119,2 miljoner. Utfall/ Prognos är lägre eller lika med budget Kostnad IFO kr/inv Den statligt finansierade flyktingverksamheten bedöms ha ett överskott av intäkter med 45,7 miljoner. Senast År 218 År 217 Bedömning -73,5-96,4-31,5 Ej accepterat värde Senast År 218 År 217 Bedömning 6 448 6 448 5 7 Ej accepterat värde Kostnadseffektiv verksamhet Delvis uppfyllt Vid nya placeringar görs de i största möjliga mån där det finns ett avtal. Avtalstrohet vid Senast År 218 År 217 Bedömning inköp vård 77% 73% 2% Nära värde 8
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Medarbetare Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens I hög grad uppfyllt IFF har ett tillåtande och öppet arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen Delvis uppfyllt På de enheter som arbetar med utredningar av barn och unga som målgrupp påbörjades i oktober 218 en arbetstyngdsmätning. Det är en ny metod med fokus på medarbetarnas individuella upplevelse av arbetssituationen och den faktiska ärendemängden. Modellen tar också hänsyn till vilken erfarenhet man har av yrket. Arbetstyngdsmätningen sker med ytterligare tre mätningar under för att därefter utvärderas. Det man kan se så här långt är att Medarbetarengagemang (HME) Delindex Ledning Förslag/idéer utveckling verksamhet Medarbetare och chefer upplever att de har en rimlig arbetsbelastning många medarbetare har en hög arbetsbelastning. Senast År 218 År 217 Bedömning 74% 74% Senaste År 218 År 217 Bedömning Senaste År 218 År 217 Bedömning Alla tillsvidaretjänster är tillsatta av medarbetare som uppfyller kravprofilen för tjänsten I hög grad uppfyllt Det kan konstateras att vi till mycket stor del lyckas tillsätta utannonserade tjänster. Det är fortfarande svårt att rekrytera erfarna socionomer till barn och ungdomsområdet varför avveckling av inhyrda socionomkonsulter tar längre tid än önskvärt. Medarbetare Rätt kompetens vid rekrytering Extern personalomsättning Extern personalomsättning för första kvartalet uppgår till 2,27%, motsvarande 12 personer. Samma period 218 låg omsättningen på 1,6%, motsvarande 8 personer. Värt att notera är att antalet snittanställda under perioden ökat år med 29,8 fasta tjänster under första kvartalet. Senast År 218 År 217 Bedömning 82% 96% 83% Värde uppnått Senaste År 218 År 217 Bedömning 2% 9% 29% Värde uppnått 9
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Uppföljning av strategiska utvecklingsområden KRAFTSAMLING FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN En viktig del för att stärka den sociala hållbarheten är att trygga förutsättningarna, inte minst för de kommande generationerna. Där fyller IFN en viktig roll utifrån sitt ansvar för att stödja och företräda enskilda med särskilda behov av stöd och hjälp. IFN ansvarar också för arbetet med Alkohollagen som har ett tydligt skyddsperspektiv. I arbetet med de sociala bostäderna, dvs hjälp till bostad för grupper med särskilda svårigheter på bostadsmarknaden har IFN en viktig roll att arbeta mot segregation i samhället. SAMMANHÅLLEN SATSNING PÅ VÅR FYSISKA LIVSMILJÖ IFN bidrar genom att delta med synpunkter när nya detaljplaner tas fram. Från IFN:s sida betonas vikten av olika typer av bostäder i områdena i syfte att motverka segregationen i vårt samhälle. HÖJD KUNSKAPS- OCH KOMPETENSNIVÅ I VÄSTERÅS IFN har "Mötesplatsen" för ensamkommande flyktingbarn där läxhjälp erbjuds. Inom den sociala barnavårdens myndighetsutövning finns två tjänster som skolsamordnare. De arbetar med att förbereda, följa upp och ge stöd i skolgång till barn och ungdomar som behöver bo i familjehem eller vårdas på institution. Att vara i skolan är en av de främsta skyddsfaktorerna för placerade barn och unga. I uppdraget till nämndens hem för vård och boende som tar emot ensamkommande flyktingbarn ingår att de ska hjälpa till med läxläsning. KRAFTSAMLING FÖR ATT MINSKA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN IFN påverkar miljöaspekterna i de villkor som ställs i samband med upphandling av verksamhet. Nämndens medarbetare strävar efter att i största möjliga utsträckning resa kollektivt. Papper kopieras och skrivs ut dubbelsidigt med en kopieringsmaskin med hög kapacitet och bra funktioner. Nämnden erhåller handlingar via läsplatta. Returfabriken bidrar till att staden kan återanvända t ex kontorsmaterial på ett mer samordnat och organiserat sätt än tidigare. 1
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Uppföljning av uppdrag 1. Tillsammans med fastighetsnämnde arbeta med en förändrad social sammansättning i våra kommun- och stadsdelar och mellan våra stadsdelar. Målet är att andelen personer med försörjningsstöd i en enskild flerfamiljsfastighet, ett enskilt kvarter eller en enskild stadsdel aldrig ska uppgå till mer än 2 procent. Långsiktigt är målet 1 procent. Ordföranden i IFN har, tillsammans med ordföranden i FN och Mimer, initierat ett projekt för att se över hur vi inom staden arbetar med sociala bostäder. Ett av projektets syften är att motverka segregation vilket är i linje med ovanstående uppdrag. Om personer som tillhör de grupper med särskilda svårigheter att få bostad, och som IFN ansvarar för att hjälpa med detta, kan få bostäder på olika platser i staden kommer projektet att bidra till uppdraget. 2. Tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, Skultuna kommundelsnämnd, nämnden för idrotts- och friluftsliv och kulturnämnden ta fram arbetssätt för att fokuserat arbeta med tidiga, samordnade insatser för barn i en utsatt situation. Där nyckeln är samarbete mellan skola, socialtjänst, förebyggande verksamheter och hälso- och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna. Överenskommelse finns om att medarbetare inom kultur- idrott- och fritidsförvaltningen ska hålla samman arbetet och IFN är ännu inte involverade. 3. Göra en uppföljning av den åtgärdsplan med aktiviteter och besparingar för att nå ekonomi i balans vid varje delårsbokslut Uppföljningen är gjord och de flesta planerade åtgärderna ger avsedd effekt. På grund av det ökade inflödet av nya ärenden innebär effekterna dock inte en budget i balans. 4. Minska kostnader för administration med 1% IFN har under sagt upp en person utifrån uppdraget att göra en administrativ besparing 11
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Utöver de uppdrag som formulerades i årsplan fick IFN följande uppdrag från KF 1944: I sin granskning av ekonomistyrningen inom IFN rekommenderade revisorerna nämnden att göra en fördjupad analys av de bakomliggande orsakerna till de mycket stora kostnadsökningarna. Nämnden ska redovisa denna analys till kommunstyrelsen. IFN har, jämfört med 217, inte haft större kostnadsökningar än vad inflödet av nya ärenden gett orsak till. Nämndens kostnader för missbruksvård är väsentligt högre än jämförbara kommuner varför en fördjupad analys av de kostnaderna genomförts och rapporteras i separat dokument. 12
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Ekonomi Ekonomisk analys IFN (mkr) Utfall tom april tom april Prognos Gemensam vht 73,8 71,1-2,7 218,1 221,3-3,2 Övergripande obalans, -15, -15, -45,, -45, Ekonomiskt bistånd 69,8 7,1,3 27,4 27,4, Barn o ungdom vård 91,3 74,9-16,4 222,9 277,1-54,2 Vuxen vård 4,8 34, -6,8 96,7 18,1-11,4 Våld i nära relation vård 12,5 11,6 -,9 34,7 4,8-6, Boende 26,3 27,5 1,2 83,4 82,9,6 Summa exkl flykting 314,5 274,2-4,3 818,3 937,5-119,2 Ensamkommande 3,5,2-3,3, 4,4-4,4 Flykting - nyanlända -16,7, 16,7, -5,1 5,1 Summa inkl flykting 31,3 274,4-26,9 818,3 891,8-73,5 Individ- och familjenämnden prognosticerar en avvikelse mot budget för motsvarande -119,2 miljoner exklusive den statligt finansierade flyktingverksamheten. Inom flyktingverksamheten förväntas ett överskott motsvarande 45,7 miljoner. Nämndens verksamheter går in i med en obalans motsvarande 45 miljoner, där det inte finns beslutade åtgärder för obalansen. Drygt 3 miljoner i åtgärder för en ekonomi och verksamhet i balans är beslutade av IFN och budgeterat för. De stora avvikelserna beror framförallt på: Obalans 45 miljoner saknas beslutade åtgärder. Merkostnader för konsulter. På grund av vakanser och fortsatt högt inflöde har konsulter behövts anlita inom barn och ungdomsområdet. Under senare delen av 218 har vi fått sökande, men introduktionen tar tid varför konsulterna inte har avslutats fullt ut vid ingången av. Även vakanser av egen personal kvarstår till viss del vid ingången av. Höga kostnader för skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära relation, där merparten av placeringarna under årets första månader har varit dyrare per vårddygn jämfört med den budgeterade vårddygnskostnaden. 13
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Höga kostnader för institutionsplaceringar inom barn och ungdomsområdet för årets första månader, fler placeringar samt dyrare placeringar jämfört med budget. LVU-placeringar på SiS ungdomshem har varit högre jämfört med budget, där vårddygnskostnaden är 65 kr. Ökning av placeringar i januari, februari, mars och april jämfört med november och december 218. Inom ungdomsområdet har mars och april månad högst antal placeringar jämfört med både januari och februari och alla månader under 218. Fortsatt stort behov av konsulentstödda familjehem inom barn och ungdomsområdet. Flyktinggrupp som ankom 216 uppgår till 131 personer och prognosticerar ett överskott motsvarande 5 miljoner. GEMENSAMMA VERKSAMHETER Området gemensamma verksamheter omfattar nämnd, förvaltningens stab, myndighetsutövning samt föreningsbidrag. Gemensamma verksamheter (mkr) Utfall tom april tom april Prognos Politisk verksamhet,8,7 -,1 2,1 2,2 -,1 IFF förvaltningsledning 8,8 7,3-1,5 22,4 22,7 -,3 Myndighet barn o ungdom 4,7 38,8-1,8 119,3 123,1-3,9 Myndighet vuxen 22,7 23,9 1,2 73,4 72,3 1,1 Föreningsbidrag,8,3 -,4 1, 1,, Summa exkl obalans 73,8 71,1-2,7 218,1 221,3-3,2 Övergripande obalans, -15, -15, -45,, -45, Summa inkl obalans 73,8 56,1-17,7 173,1 221,3-48,2 Den största avvikelsen finns inom myndighet för barn och ungdom där kostnader för tillfälligt inhyrd personal utgör den största delen, 4,3 mnkr till och med april. Under 218 upphandlades bemanningstjänster vilket resulterat i en lägre timkostnad per konsulttimme. Timpriset sänktes med cirka 3% och snittkostnad är cirka 65 kr per timme (864 kr/timme genomsnitt 218). Antalet konsulter har dessutom minskat i jämförelse med förra året vilket är ett resultat av en lyckad rekryteringsprocess. Myndighetskontoren för barn och ungdom är trots det inte fullt bemannade ännu. 14
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Under perioden har inflödet av nya ärenden varit högt och om det fortsätter kan kostnaderna för bemanning öka. Utifrån svårigheten att rekrytera socialsekreterare med erfarenhet av yrket kan ytterligare konsulter behöva användas. EKONOMISKT BISTÅND Ekonomiskt bistånd (mkr) Utfall Prognos Försörjningsstöd 68,6 68,9,3 23,7 23,7. Arbetsmarknadsåtgärder 1,2 1,2, 3,6 3,6, Summa 69,8 7,1,3 27,4 27,4, Verksamhetsområdet redovisar ett delårsbokslut om,4 mkr. Helårsprognosen visar ingen avvikelse i jämförelse med den lagda budgeten. Antal hushåll per månad i snitt till och med april är i samma nivå jämfört med samma period 218. Antal hushåll är även i balans jämfört med budget för perioden t o m april. 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal hushåll Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hushåll Flyktinghushåll Hushåll 218 Flyktinghushåll 218 15
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 BARN OCH UNGDOM Barn och ungdom (mkr) Utfall Prognos Institutionsvård 8,6 6,1-2,5 17,6 25,7-8,1 Öppenvård 3,1 3, -,1 8,7 8,9 -,2 Familjehemsvård 17,2 14,9-2,3 44,6 51,9-7,3 Summa barn 28,9 24, -4,9 7,9 86,4-15,6 Institutionsvård 32,9 22,4-1,5 66,2 12, -35,8 Öppenvård 5,9 3,7-2,2 11,2 13,3-2,2 Familjehemsvård 7,9 7,2 -,7 21,5 22,7-1,2 Summa ungdom 46,6 33,3-13,4 98,9 138,1-39,2 Vårdnadsöverflytt familjehem 2,9 2,8 -,1 8,4 8,4, Köp av verksamhet 1,1 1,4,3 4,3 4,2,1 Egen öppenvård 11,9 13,3 1,4 4,5 4,,5 SUMMA 91,3 74,9-16,4 222,9 277,1-54,2 Verksamhetsområde barn- och ungdom redovisar ett underskott om -16,4 mkr för perioden. Helårsprognosen pekar på ett underskott motsvarande 54,2 miljoner och avser främst institutionsvården. De ungdomar som är aktuella har allvarlig problematik vilket gör att vården kostar mer än grundpriset enligt avtal. Aktualiseringarna av nya ärenden har ökat markant inom perioden för ungdomar, +44%, jämfört med samma period föregående år. För barn är ökningen 2%. Av de aktualiseringar som har gjort under mars och april månad har en allt större andel varit aktualiseringar från rättsväsendet samt egna iakttagelser från socialkontoren i samband med uppföljning. Aktualiseringar barn Aktualiseringar ungdom 399 328 431 395 + 2 % 391 34 356 281 + 44 % 218 218 16
16 18 2 22 24 23 22 25 25 28 33 39 VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Antal placerade unika barn har ökat med nästan 24% jämfört med samma period 218. Aktualiseringarna har ökat med 2% jämfört med 218. Antal barn 25 Antal placerade barn (-12 år), 2 15 1 5 132 19 45 37 13 8 19 235 Familjehem HVB Boende Totalt 218 Institutionsplaceringarna har under 218 successivt gått ner och varit omkring 2 placeringar per månad. Från och med februari ökar placeringarna och mellan mars och april månad en kraftig ökning. De barn som placeras på HVB är främst för utredning av deras föräldrars förmåga till omsorg vilket innebär medföljande kostnader för en-två föräldrar. Flera barn har en komplex problematik vilket innebär höga kostnader, mellan 8 och 12 kr/dygn. 4 35 3 25 2 15 1 5 24 21 Antal placeringar barn institution 34 27 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 17
48 48 59 6 59 57 54 52 58 58 65 65 17 17 122 127 12 132 128 131 153 147 147 16 VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 En ökning av familjehemsplaceringar både vad gäller de egna familjehemmen samt de konsulentstödda familjehemmen. I ökningen av konsulentstödda familjehem ingår också jourhem. Behov av fler egna familjehem kvarstår, och ca 4 barn väntar på sådan placering. 2 15 153 157 Antal placeringar barn familjehem 167 172 1 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 Ett högt inflöde inom målgruppen för ungdomar under perioden jämfört med 218, 44%. Nedan diagram visar att institutionsplaceringarna har ökat, och ligger på den högsta nivån jämfört med samtliga månader under 218 och. Denna målgrupp är ofta svårplacerade utifrån sin komplexa problematik. För unga med neuropsykiatriska svårigheter är det mycket svårt att matcha mot rätt HVB-hem, då det egentligen saknas HVB med rätt kompetens. Svårigheten att hitta rätt vårdform har i flertal placeringar inneburit sammanbrott och ungdomarna har fått omplaceras. 8 7 6 5 4 3 2 1 65 Antal placeringar ungdom (13-2 år) institution 74 74 7 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 18
8 77 77 76 78 75 78 76 83 83 83 88 VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Generellt ligger familjehemsplaceringarna på samma nivå som 218. Jourhemsplaceringarna däremot har ökat mellan mars och april månad. 1 8 83 Antal placeringar ungdom familjehem 75 75 82 6 4 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 19
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 VUXEN Vuxen (mkr) Utfall Prognos Institutionsvård 12,6 12,1 -,6 3,7 32,7-2, Boende med stöd 8,5 5,7-2,9 15,4 19,8-4,4 Öppenvård 5,5 4, -1,5 12,1 14,3-2,2 Familjehemsvård,9 2,2 1,3 6,5 6,8 -,4 Summa vuxen missbruk 27,5 23,9-3,6 64,6 73,6-9, Institutionsvård,2, -,2,,, Boende med stöd 2,,7-1,4 2, 3,3-1,3 Lägenheter 2,3,8-1,5 2,5 5, 2,5 Öppenvård,,,,,, Familjehemsvård,,,,,, Summa vuxen ej missbruk 4,6 1,5-3, 4,6 8,3-3,7 Köp av verksamhet 1,5 1,2 -,3 5,1 3,6 1,6 Egen öppenvård 7,3 7,4,1 22,4 22,6 -,2 SUMMA 4,8 34, -6,8 96,7 18,1-11,4 Verksamhetsområde vuxen redovisar ett underskott om 7, miljoner t o m april. Inför verksamhetsår minskades budgeten för området till förmån för område barn och ungdom, därav budgetavvikelsen. Justeringen gjordes med anledning av att nämnden har höga kostnader i jämförelse med andra kommuner. Kostnaderna har minskat i jämförelse med samma period 218, vilket innebär att de åtgärder som genomförs ger effekt. Antalet personer som vårdas externt, på behandlingshem, institution eller i ett externt boende minskar kontinuerligt. Avseende externa boenden är det nu det lägsta antalet sedan 216. Arbete pågår för att hitta lösningar som sänker kostnaderna ytterligare. Målgruppen har över tid förändrats och blivit mer komplex. Den psykiska ohälsan har ökat; idag är det vanligt med flera diagnoser, yngre målgrupp, blandmissbruk i kombination med psykisk ohälsa ökar, ökat inflöde av äldre missbrukare som är i behov av omvårdnadsinsatser. Under årets första fyra månader har några personer haft så omfattande problematik att kostnaderna per dygn under en tid varit högre än normalt. 2
53 64 68 67 15 163 161 167 38 36 44 43 49 49 53 53 56 63 61 67 VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 Nämnden har haft höga kostnader för skyddsplaceringar via polisens personskydd, högre än samma period förra året. 7 6 5 4 3 2 1 49 52 Antal placeringar vuxen (21 år +) institution 48 44 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal placeringar vuxen boende med stöd 171 166 172 17 169 163 166 173 165 16 159 16 84 85 85 9 82 87 71 73 7 61 63 63 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Egen/övrig regi Externt köpta platser 218 Egen/övrig regi 218 Externt köpta platser 21
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 VÅLD I NÄRA RELATION Våld i nära relation (mkr) Utfall Prognos Institutionsvård Boende med stöd 12,3 11,6 -,8 34,7 4,6-5,9 Öppenvård,1, -,1,,1 -,1 Familjehemsvård SUMMA 12,5 11,6 -,9 34,7 4,8-6, Verksamhetsområet våld i nära relation redovisar en avvikelse om -,9 mkr efter fyra månader jämfört med budgeten. Jämfört med 218 har antalet aktualiseringar ökat med 46%, men en lägre andel av aktualiseringarna har lett till placering. Under 218 var antalet aktualiseringar 199 st, där 18,5% ledde till placering. Under var antalet aktualiseringar 29 st, där 11% ledde till placering. Detta visar att de åtgärder nämnden har beslutat om ger effekt. Stabil arbetsledning, fler medarbetare inom myndighetsutövningen samt genomgångslösningar på boendesidan är åtgärder som har gett både ekonomiska och kvalitetshöjande effekter (se nedan punkt 7 Åtgärdsplan). 12 1 8 6 4 59 52 79 1 Aktualiseringar VIR +46 % 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 Nedan diagram visar att antalet aktuella placeringar för perioden jan-april är lägre jämfört med samma period 218. Under de senaste veckorna har det varit högt tryck inom myndighetsutövningen med flertal akuta ärenden från polisen, sjukvården mm, vilket syns i diagrammet från april månad. Bedömningen är 22
43 41 41 49 55 55 59 6 58 71 76 76 VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 därmed att prognosen framåt under några månader kommer att ligga på en fortsatt hög nivå. 8 7 6 5 4 3 2 1 42 42 4 Antal placeringar Våld i nära relation 46 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 Det ökade inflödet i kombination med klienter med högt skyddsbehov innebär att verksamhetsområdet förväntas förbruka ca 6 miljoner mer i jämförelse med den lagda budgeten. Av de 46 aktuella placeringarna har 17 av dem placerats under 218. Majoriteten av de placerade under 218 är av hedersrelaterad karaktär (11st) och klienter i behov av fortsatt högt skydd. Även hos dem som påbörjades under ser man en stor andel med hedersrelateradproblematik och högt skyddsbehov. Fortsatt stor andel har medföljande barn. 23
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 BOENDE Boende (mkr) Utfall Prognos Upphandlade boenden 9,5 9,5, 28,4 28,4, Särskilda boenden 11,7 12,8 1,2 39,3 39,1,2 Motivationsboenden 3,4 3,5,1 1,8 1,4,4 Stödboende ungdomar 1,1 1, -,1 3,1 3,1, Lokalkostnader boenden,6,6, 1,9 1,9, SUMMA 26,3 27,5 1,2 83,4 82,9,6 Verksamhetsområdet omfattar nämndens upphandlade boenden samt de som bedrivs i egen regi; särskilda boenden, stödboenden och motivationsboenden. En avvikelse om +1,2 mnkr finns för perioden för särskilda boenden och hänförs till orealiserade kostnader för ett nytt lågtröskelboende som fortfarande utreds samt vakanta tjänster. FLYKTING - ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA Ensamkommande (mkr) Utfall Prognos Statlig ersättning -22,5-24,4-1,9-73,2-69,6-3,5 Vård egen regi 9, 9,5,5 27,3 25,6 1,7 Vård extern regi 7,3 6, -1,3 17,9 2,3-2,4 Försörjningsstöd 4, 2,1-1,8 6,3 7,6-1,3 Myndighetsutövning 3,3 3,9,6 12,2 11,1 1,1 Gemensam verksamhet 2,4 3,1,7 9,4 9,4, SUMMA 3,5,2-3,3, 4,4-4,4 Verksamhetsområde ensamkommande barn och unga redovisar ett underskott om 3,3 mkr för perioden t o m april. Underskottet hänförs till lägre ersättning med anledning av färre antal individer, högre externa placeringskostnader samt högre kostnad för försörjningsstöd. Ersättningsnivåerna uppgår till 75 kr/dygn för de som är över 18 år och 1 35 kr/dygn för de som är under 18 år. Fler externa placeringar jämfört med vad som är beräknat i budget, innebär att ersättningen inte täcker placeringens faktiska kostnad. En placering på ett externt HVB kostar i snitt 3 9 kr/dygn och en 24
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 placering på ett konsulentstödd familjehem kostar i snitt 2 5 kr/dygn. Då antalet ensamkommande har sjunkit över tid och fortsätter att sjunka, kan nämnden lägre inte dra nytta av stordriftsfördelarna som kommer med stora volymer. Ovan diagram visar minskningen av antal aktuella ensamkommande, vid utgången av april är det 19 personer. 3 25 2 15 1 5 276 28 21 195 19 Antal aktuella ensamkommande barn och unga 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Pågående 218 Pågående Bedömningen vad gäller antal individer att ta hänsyn till, både i samband med planeringen och i samband med uppföljningen, när de ekonomiska beräkningarna görs är baserade på migrationsverkets schablonlistor. Dessa schablonlistor kommer i efterhand med ett kvartals släp, vilket påverkar antal individer i uppföljningen. Högre kostnader för försörjningsstöd förklaras av fler ensamkommande som är över 18 år jämfört med föregående år. Allt färre personer omfattas av bistånd enligt SoL 4:2, per sista april var sex personer aktuella (se diagram nedan). Fem av dem bor i eget boende via bostadssociala enheten (Flottiljen och Flygskytten) och en person bor på en av nämndens egna stödboende. 6 4 41 47 Asyl beslut enligt SoL 4:2 58 57 54 53 5 53 53 53 37 2 14 8 6 6 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 218 25
VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 1 Individ- och familjenämnden -5-17 FLYKTING NYANLÄNDA Nyanlända (mkr) Utfall Prognos Statlig ersättning -5, -38,5 11,5-115,5-164, 48,5 Integration 8,3 11,8 3,5 35,4 34,1 1,2 Skola 2,1 1,6 -,5 4,9 5,6 -,8 Boende 5,3 5,4,1 16,2 14,3 1,9 Försörjningsstöd 13,3 15,3 2, 46, 46,9 -,8 Gemensam verksamhet 4,2 4,3,1 13, 13,, SUMMA -16,7, 16,7, -5,1 5,1 Flykting nyanlända redovisar ett överskott om 16,7 mkr efter 4 månader, vilket avser ett överskott av schablonen från de flyktingar som har mottagningsår 216. Helårsprognosen visar på att flyktinggrupp 216 som gör sitt sista år kommer att lämna ett överskott motsvarande drygt 5 mkr. Antal flyktingar mottagna 216 var 1 31 personer, se nedan tabell. Prognosen för de som kommer ligger fortfarande på ca 4 personer. Antal mottagna 216 217 218 EBO 1 66 1 9 744 229 ABO 24 258 99 2 Kvot 4 25 16 7 Summa 1 31 1 373 859 256 Prognos april-december 144 Summa inkl prognos mottagna 1 31 1 373 859 4 Investeringar Utfall Prognos Investeringar,8 1, 1,, Under perioden har investeringar gjorts för,8 mnkr. Av dessa avser uppstartskostnader för Returfabriken om,4 mnkr där inköp av maskiner för att bedriva verksamheten står för största delen. Resterande,4 mnkr avser inventarier för myndighetskontoren samt öppenvården i samband med omorganisationer och lokalflyttar. 26