VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 31 oktober. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar kontinuerligt en ekonomisk uppföljning till socialnämnden. Nämndens budgetram för uppgår till 423,9 mnkr. Prognosen för uppvisar ett överskott på 2,2 mnkr. Handlingar 1. Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 2. SN Månadsuppfoljning januari-oktober Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 WWW.VALLENTUNA.SE
Socialnämnden Månadsuppföljning januarioktober
Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Driftsredovisning... 3 Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 2(5)
Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mnkr. Prognoserna för de olika blocken visar på såväl över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 2,2 mnkr. Inom blocket Individ och familjeomsorg prognostiseras ett överskott på 4,5 mnkr. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Utöver detta beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 13,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr mindre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,9 mnkr. Behovet av hemtjänst har sedan juni ökat markant. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 47,2 mnkr, vilket är 2,1 mnkr mer än budgeterat. Även nettokostnaderna för boende för äldre beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet prognostiseras till 3,3 mnkr. Behovet av platser på särskilt boende för äldre har ökat vilket till viss del kan förklara underskottet. Nämnden har en tid tillbaka haft en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende, den överkapaciteten har gradvist minskat i takt med att behovet ökat. Socialnämnden har i oktober tagit en uppbokning av förändring av semesterlöneskulden och upplupna löner vilket i sig genererat ett prognostiserat överskott på 1,5 mnkr. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt Prognos Avvikelse Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 3(5) Bokslut K 505 193 402 554 80 504 054 1 139 492 901 399 459 81 492 734 I -81 270-62 127 76-82 304 1 034-81 377-66 128 81-86 239 N 423 923 340 426 80 421 750 2 173 411 524 333 331 81 406 495 Politisk verksamhet K 1 110 846 76 1 110 0 1 107 825 74 1 193 I -110-100 91-110 0-107 -77 72-95 N 1 000 746 75 1 000 0 1 000 748 75 1 098 Förvaltningsövergripande verksamhet K 43 230 33 436 77 43 875-645 39 973 32 516 81 42 194 I -54-1 097-1 202 2 484-1 357-1 627 120-3 014 N 43 176 32 339 75 41 337 1 839 38 616 30 890 80 39 180 Individ- och familjeomsorg K 74 762 54 338 73 71 359 3 403 74 510 51 482 69 65 627 I -21 890-16 604 76-22 966 1 076-20 564-17 477 85-22 223 N 52 872 37 734 71 48 393 4 479 53 946 34 005 63 43 403 Äldreomsorg K 208 755 170 364 82 211 113-2 358 206 434 171 819 83 211 151 I -43 909-31 801 72-41 321-2 588-42 259-33 713 80-44 896
Tkr Prognos Avvikelse Bokslut N 164 846 138 563 84 169 792-4 946 164 175 138 105 84 166 255 Funktionsnedsättning enligt LSS K 158 662 130 987 83 160 657-1 995 151 213 127 589 84 154 081 I -13 966-11 541 83-14 257 291-15 856-11 951 75-14 492 N 144 696 119 446 83 146 400-1 704 135 357 115 638 85 139 588 Funktionsnedsättning enligt SoL K 18 674 12 583 67 15 940 2 734 19 664 15 228 77 18 489 I -1 341-984 73-1 111-230 -1 234-1 283 104-1 518 N 17 333 11 598 67 14 829 2 504 18 430 13 945 76 16 971 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Antalet institutionsplaceringar var under färre än året innan. Prognosen för visar på ett överskott på 1,5 mnkr avseende HVB-placeringar av barn och ungdomar medan HVB-placeringar för vuxna visar på ett underskott på 0,1 mnkr. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg är att nettokostnaden hamnar på 48,4 mnkr för och ge ett överskott på 4,5 mnkr. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter och för görs ytterligare satsningar inom detta område. Det innebär i de flesta fall inte enbart ett bättre resursutnyttjande, utan är många gånger, både på kortare och längre sikt, ett bättre alternativ för den enskilde. Trots satsningar inom öppenvården prognostiseras ett överskott på cirka 0,5 mnkr inom detta område. Det är framför allt inom den externa öppenvården som volym beräknas bli lägre än budgeterat. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med cirka två mnkr per år mellan åren 2010 och 2012. vände denna trend och de totala nettokostnaderna minskade. För uppgår budgeten till 15,5 mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 13,4 mnkr. Detta är lägre än års utfall på 14,3 mnkr. Trenden är liknande i våra grannkommuner. Myndighetsavdelningen (Vuxenenheten) har också de senaste åren haft ett tätare samarbete med AF, försäkrings-kassa samt också genom stödåtgärder försökt underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 169,8 mnkr. Med en budget på 164,8 mnkr innebär det ett prognostiserat underskott på 4,9 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 67 respektive 28 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 47,2 mnkr, vilket är 2,1 mnkr mer än budgeterat och 3,7 mnkr mer än. Behovet av hemtjänst har under senare delen av året ökat och den största ökningen har skett från och med juni. Under årets första tio månader har i genomsnitt cirka 390 personer erhållit hemtjänst i Vallentuna. Antalet personer som har hemtjänstinsatser har ökat under året från 360 i januari till 404 i oktober. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat från drygt 12 300 i januari till strax över 13 800 i oktober, vilket innebär en utökning med 12,2. Prognosen baseras på en fortsatt hög, men konstant volym. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal timmar för åren 2011-. Ökningstakten av hemtjänsttimmar kan till viss del förklaras av befolkningsutvecklingen inom åldersgruppen 80 år och äldre. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 4(5)
Antal timmar Extern regi Kommunal regi Totalt Antal timmar 65-79 år 80-89 år 90-w år 65-w år Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall Prognos 17 650 96 367 114 017 11,4 3,3 7,6 0,0 3,9 18 559 104 435 122 994 7,9 4,4 4,6 8,9 4,6 27 146 111 143 138 289 12,4 3,7 4,4-1,2 3,5 37 500 112 500 150 000 8,5 3,1 3,3 0,6 3,0 Behovet av särskilt boende har precis som för hemtjänsten ökat under. Nämnden har, sedan utökningen av platser på Väsbygården 2011, haft en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende. Överkapaciteten har successivt minskat dels beroende på ökat behov och dels genom förbättrat resursutnyttjande. Det ökade behovet har ökat nettokostnaderna och enligt prognosen är nettokostnaderna 3,3 mnkr över års budget. Funktionsnedsättning enligt LSS Lite drygt 65 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 146,4 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 1,7 mnkr. Jämfört med innebär det en kostnadsökning på 6,8 mnkr. Den största kostnadsökningen avser placering på boende för barn och där kan man också se ett prognostiserat underskott. En stor del av det förväntade underskottet förklaras av att några barn, som tidigare varit placerade vid HVB (hem för vård och boende) enligt Socialtjänstlagen har beviljats elevhemsboende enligt LSS (flyttat från placering inom individ- och familjeomsorg till placering inom funktionsnedsättning LSS). Utöver detta beräknas även kostnaderna för daglig verksamhet LSS, ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice blir högre än budgeterat. Underskotten vägs till viss del upp av överskott inom boende för vuxna. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Av de beräknade nettokostnaderna på 14,8 mnkr, avser 11,0 mnkr olika typer av boende och boendestöd. Behovet av platser för särskilt boende för personer med en psykisk funktionsnedsättning tillgodoses av externa vårdgivare, i huvudsak utanför länet. Nettokostnaderna för dessa placeringar uppgick till 4,7 mnkr. Totalt var nio personer någon gång under förra året placerad inom denna insats och antalet genomsnittliga placeringar uppgick till 6,8 stycken. Under kunde flera placeringar avslutas och övergå i individanpassad öppenvård eller boendestöd. en för ligger på 2,8 mnkr och baseras på fyra årsplaceringar. Enligt prognosen kommer volymen kunna begränsas till knappt tre årsplaceringar och nettokostnaden beräknas till 1,8 mnkr, vilket genererar ett prognostiserat överskott på 1,0 mnkr. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 5(5)