Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser och resultat... 3 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet... 6 Bedömning av måluppfyllelse... 6 Väsentliga insatser och resultat... 7 nyckelindikatorer - processperspektivet... 8 Medarbetarperspektivet... 9 Bedömning av måluppfyllelse... 9 Väsentliga insatser och resultat... 9 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet... 10 Ekonomiperspektivet... 12 Bedömning av måluppfyllelse... 12 Väsentliga insatser och resultat... 12 nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet... 13 Fördjupad ekonomisk analys... 15 Resultat per verksamhetsområde (Mkr)... 15 Bilaga 1: Helårsbedömning
Produktionsenhetschefens reflektion Våren är här, trots några bakslag med snöfall och kyla. Skolans trädgårdsmästare är på plats igen efter vinteruppehållet, (ett vårtecken lika säkert som blåsippan i backen), huggormarna som bor under den gamla bron vaknar till liv och både elever och personal får ett nytt ljus i ögonen. Drygt två månader är kvar av läsåret och det märks på olika sätt. På Allmän kurs arbetar man för fullt med att klara så många behörigheter och tidskrav som möjlig för att kunna nå den eftertraktade allmänna behörigheten. För en del av eleverna har studierna gått som på räls, medan andra har haft det motigare. Lärarlaget för Allmän kurs har under de senaste månaderna arbetat intensivt med att finna form och struktur för sitt arbete, så att de kan hantera de många olika behov eleverna har på bästa sätt. Det är inte helt enkelt, många tankar och förhållningssätt som ska jämkas samman till en gemensam syn där alla känner sig bekväma och trygga. Engagemanget är stort och min tro och förhoppning är att lärarlaget vid vårterminens slut känner sig nöjda med resan de gjort tillsammans. Skolans specialpedagogiska verksamhet Längan, (elever med funktionsnedsättning autism/asperger) har fungerat väl under läsåret som gått. Några av eleverna har utvecklats otroligt mycket under sin tid i Längan, medan några andra haft det lite jobbigare. Just nu pågår diskussioner med de kommuner som vill teckna avtal för sina elever inför läsåret /16. Min bedömning är att vi kommer att teckna de avtal som behövs för att under /16 kunna bedriva Längan med samma bemanning och kvalitet som idag. Danseleverna finslipar på årets slutproduktion Operation 512 som har premiär om en vecka. Eleverna skriver själva manus, gör koreografi, musiksätter, ansvarar för teknik och marknadsför föreställningarna. I år handlar den om gott och ont. Har vi alla kapacitet till både ondska och godhet? Vilka drivkrafter får oss att göra de val vi gör? Att jag nämner detta i min reflektion beror på att vi generellt på skolan har berört frågor om det egna ansvaret, bemötande, att våga ta ställning, i några gemensamma storföreläsningar och diskussioner. Det är en av de fantastiska möjligheter folkhögskolan har, just detta att tillsammans ta sig an livets stora frågor. Konsteleverna arbetar för fullt med flera utställningar, bl a i Naturrum vid Tåkern, på Tekniska verken och så den riktigt stora utställningen på Galleri Vända Sida i Linköping. Samtidigt ska arbetsprover inför ansökningar till konsthögskolor göras klart, de obligatoriska självporträtten ska målas och slutprojekten färdigställas och redovisas. På musiklinjen har man just hämtat andan efter årets turnévecka, där tolv ensembler genomförde ett sextiotal konserter på olika ställen i Norden. Nivån på årets musikelever är om möjligt ännu högre än tidigare år. Nu pågår ett intensivt arbete inför den stora Finalkonserten i maj, samtidigt som många elever gör ansökningsprov till musikhögskolor runt om i landet. Om några veckor åker hela musiklinjen på studieresa till Berlin, en resa som möjliggörs av det gage eleverna dragit in på sina spelningar under två års tid. För några veckor sedan startade vi den femte Studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) i samarbete med arbetsförmedlingen i Mölby. Den här gången hade arbetsförmedlingen problem med att anvisa de 10-15 deltagare som vi tilldelats statsbidrag för. Vi bedömde det dock som viktigt att ta emot de sex ungdomar som sökt, trots att det blir en lägre intäkt än budgeterat. Vi kommer att göra vårt yttersta för att deltagarna ska få en inspirerande och meningsfull tid hos oss. I maj genomförs den stora elevenkäten för läsåret 2014/15, vilket innebär att vi i dagsläget inte har några aktuella siffror för mål och framgångsfaktorer inom området Medborgare/kund. Min känsla säger dock att de flesta elever upplever sin utbildning som mycket bra och meningsfull, att det varit ett lugnt och tryggt år på skolan. När det gäller internatet, så har alla 100 rum varit uthyrda, vilket förstås är betydelsefullt för skolans ekonomi. Vår satsning på att använda skolan som kurs-/konferensanläggning under sommartid fortsätter. Vi har i dagsläget så många bokningar för sommaren att det ekonomiska målet Bättre nyttjande av www.regionostergotland.se 1
Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Strategiskt mål 2 Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Strategiskt mål 3 Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol- /livssituation Resultat för nyckelindikatorer i detta perspektiv samlas in i maj i elevenkäten som skolans elever besvarar. Därmed är en måluppfyllelse inte möjlig att redovisa för något av de strategiska målen. Vår bedömning är dock att de flesta elever upplever sin utbildning som mycket bra och meningsfull. När det gäller studerandeinflytande har vi uppmuntrat och skapat förutsättningar för eleverna att engagera sig i elevråd och elevdrivna aktivitetsgrupper. Liksom föregående år är engagemanget stort i början av läsåret, för att sedan avta ju längre tiden går. Inför läsåret 2014/15 satsade vi lite extra på hälsa och välmående, både för elever och för personal. Alla nya elever har erbjudits ett hälsosamtal med skolans kurator. Det nyinrättade elevvårdsteamet har under våren stöttat elever som haft behov av detta. Sammantaget bedömer vi att vi har goda förutsättningar för att nå samtliga mål i detta perspektiv. Väsentliga insatser och resultat Eftersom vi i dagsläget inte har något från elevenkäten så anger vi istället nedan hur vi inom våra linjer har arbetat under de gångna månaderna. För att stärka elevernas delaktighet har vi under våren fortsatt med linjesamlingar varje vecka på respektive linje. Det är uppskattat av både elever och lärare. Inom Allmän kurs har vi under våren testat ett nytt arbetssätt där vi arbetar med teman för att knyta ihop olika ämnen. Tema Framtiden avslutades på Arbetets museum där vi tog del av utställningen Framtidsland. Arbetssättet kommer att utvärderas i slutet av terminen. En grupp Allmänkurselever ansökte under hösten 2014 om medel från skolans projektfond för att starta ett elevdrivet kafé vilket de också beviljades medel för. Kaféet har nu varit igång några månader och fungerar väl. Konsteleverna har arbetat med sina utställningar, bl a i Naturrum vid Tåkern, på Tekniska verken och så den riktigt stora utställningen på Galleri Vända Sida i Linköping. På musiklinjen genomfördes under våren i stort sett varje vecka en eller flera konserter av och med eleverna själva. Den årliga turnéveckan genomfördes i slutet av januari med stor framgång. Skolan www.regionostergotland.se 3
fick ta emot många tacksamma mail från arrangörer som anlitat våra turnégrupper. Danseleverna har under tidig vår arbetat fram manus, koreografi och musiksättning till den stora slutproduktion Operation 512 som visas i Dansens hus med tre öppna föreställningar och flera skolföreställningar. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. Andel elever som uppger att de stimulerats till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande. Andel elever som anser att lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande. 92 % 91 % 97 % 90 % 90 % 90 % uppfyllelse www.regionostergotland.se 4
Strategiskt mål Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Andel elever som anser att kontakt och bemötande från icke undervisande personal är bra. Andel elever som anser att personalen bryr sig om elevens sociala välbefinnande. 91 % : 91 % 90 % 90 % Strategiskt mål Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol-/livssituation Andel elever som nyttjar de former för delaktighet som finns på skolan. Andel elever som upplever att de kan påverka sin skol- & livssituation.* *)Nyckelindikatorn är ny för varför inget ingångsvärde finns. : 88 % 90 % saknas 85 % uppfyllelse uppfyllelse www.regionostergotland.se 5
Processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan. upp - fyllelse Framgångsfaktorer Lärande av andra och varandra. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna. Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning. KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete. Resultat Bedömning av måluppfyllelse Huvuddelen av nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj genom bland annat elevenkäten och med uppgifter från respektive chef inom respektive arbetslag. Vi har i och med detta inte någon möjlighet att göra en säker bedömning av måluppfyllelsen. Vi bedömer dock att vi har goda förutsättningar att nå våra mål. När det gäller strategiskt mål 2: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan har vi kommit en bra bit på vägen. Den samlade bedömningen är grön färgmarkering även om samtliga nyckelindikatorer inte mäts förrän till delårsrapport 08. Vi anser att vi har goda möjligheter att nå samtliga våra mål inom det strategiska målet till kommande delårsrapport. www.regionostergotland.se 6
Väsentliga insatser och resultat Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls I och med att vi inte sammanställer et för våra mål inom detta perspektiv förrän i augusti så saknar vi för tillfället nyckeltal. Redan nu kan vi dock bocka av danslinjens utbyte med dansutbildningen Institute of the Arts i Barcelona, där eleverna tillbringade en intensiv påskvecka med dansklasser, workshops och nätverkande. Vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att uppnå fastställda mål. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan För att vidmakthålla och utveckla en effektiv verksamhet har vi under våren fortsatt anpassa våra undervisningsmetoder och kursutbud. Vi har genomfört flera olika åtgärder för att minska resursslöseri som ett led i vår ambition att stimulera både elever och personal till hållbar utveckling. Vi har fortfarande en hög andel miljömärkta livsmedel, vi använder inga halvfabrikat och allt bröd som serveras är hembakat. Under våren genomfördes också ett forum inom temat miljö där elever och personal fick prova hälsosam kost, lära sig om närproducerad köttproduktion och städa hygieniskt med miljövänlig teknik. Detta var mycket uppskattat. et där vi mäter andelen miljömärkta livsmedel och matrester som slängs är uppnått och det känns bra att det är en positiv utveckling. I mars samlade vi all personal för att gå igenom Region Östergötlands studiematerial Vårda miljön. Där enades vi om ett antal områden som vi kommer att jobba vidare med. Vi ska t ex testa att ha en personalcykel vid stationen i Vikingstad, för att uppmuntra personalen att åka pendeltåg utan att bekymra sig om att passa de få busstider till/från skolan som finns. Man lånar helt enkelt en cykel. Vi har också en hel del mer normala energibesparingsåtgärder som vi ska jobba mot. Respektive enhetschef arbetar nu tillsammans med sina medarbetare för att nå de uppsatta målen. Vi kommer att ha en gemensam uppföljning av hur arbetet gått vid ett personalforum i oktober. et med ett storforum per läsår är därmed uppnått. www.regionostergotland.se 7
nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Lärande av andra och varandra.. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Kollegialt lärande i form av jobbskuggning. Lärande av andra: studiebesök och konferenser Samarbete med andra utbildningsanordnare internationellt Hög svarsfrekvens på elevenkäten Andel elever som anser att svårighetsgrad på lektioner anpassas utifrån elevens behov. Antal genomförda utvecklingsprojekt utifrån arbetslagens egna idéer. Antal utförda förbättringar (kopplade till elevenkäten) 4 av skolans 6 arbetslag har genomfört 3 aktiviteter enl. N1 Saknas : 78 % : 87 % Saknas Saknas Varje arbetslag ska genomföra 3 aktiviteter. 1 st 75% 85% 1 per arbetslag 2 per arbetslag /03 Strategiskt mål Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Att endast en liten mängd matrester slängs i matsal och kök vid frukost, lunch och middag Anordna Storforum (dvs utbildningsdag för alla elever och all personal) ang miljö. Andel miljömärkta livsmedel. Andel KRAV-märkta livsmedel. Minska pappersförbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, ipad & dropbox för åtkomst av dokument 58g/portion Maxvärde 58g/portion 1 1 per läsår 45 % 29 % 74 934 utskrifter/kopior (jan-aug) 50 % Minimum 40 % Ska minska /03: 30g/portion uppfyllelse uppfyllelse /03: 1 /03: 50 % /03: 40 % Mätning sker : www.regionostergotland.se 8
Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Hälsofrämjande arbetsplats Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare. Kända lönekriterier Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Resultat Nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj eller först efter årets avslut vilket medför att vi inte har några mätvärden att redovisa. Vi bedömer ändå att vi har goda möjligheter för måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet. Väsentliga insatser och resultat Under vintern/våren har utvecklingssamtal genomförts med samtliga medarbetare. Under våren har dialog förts i samverkansgruppen om en mera målstyrd lönemodell som ska främja målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Vi har genomfört lönerevision utifrån vår målstyrda lönemodell och utifrån detta försöker vi skapa ett sammanhang och förståelse mellan den individuella utvecklingsplanen och den årliga löneöversynen. Under området hälsofrämjande arbetsplats har vi under våren kunnat anmäla sex lag till Blodomloppet som genomförs i Linköping under maj. Även Lunnelunken, skolans eget motionslopp, är inplanerad och kommer att genomföras i början på juni. Detta har varit mycket uppskattat under tidigare år. Lunnekören (vår nyinrättade personal- och elevkör) övar regelbundet med målet att framträda tillsammans med skolans Kammarkör och orkester vid skolans stora Finalkonsert i maj. Förutom att kropp och själ stimuleras, bidrar Lunnekören också till nya möten mellan elev- och personalgrupper. www.regionostergotland.se 9
nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner Genomsnittlig indexnivå för medarbetare inom perspektiven Ledning/Situation *) Index baserat på svarsfördelning maxvärde = 100 90 % 83/83 % 90 % 80/80% Strategiskt mål Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Kända lönekriterier Andel medarbetare som känner till lönekriterierna 74 % 80 % uppfyllelse uppfyllelse Strategiskt mål Hälsofrämjande arbetsplats uppfyllelse www.regionostergotland.se 10
Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 2014/12 4 st 3 st /12 Medarbetarenkäten skickades ut i början på april och resultatet från den har därmed inte hunnit sammanställas till denna rapport varför det inte finns något för något av målvärdena inom medarbetarperspektivet. www.regionostergotland.se 11
Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Effektivt resursutnyttjande Högt söktryck Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Beläggning internat Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Bättre utnyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Hög efterfrågan på våra kurser Resultat et för nyckelindikatorerna i ekonomiperspektivet mäts under olika perioder under året. Därmed är det bara vissa som har mätts till delårsrapport 04. Väsentliga insatser och resultat Vi i har i årets verksamhetsplan tagit fram några nya framgångsfaktorer som ska hjälpa till att mäta den ekonomiska framgången. Inom målet Ekonomin ska ge handlingsfrihet har vi framgångsfaktorerna Beläggning på internatet och Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget. Båda dessa har stor betydelse för att vi ska ha en ekonomi i balans. I och med detta är det positivt att båda dessa mål är uppnådda under vårterminen. Under nästa strategiska mål Effektivt resursutnyttjande har vi framgångsfaktorerna Bättre nyttjande av skolans lokaler under lov och Utnyttja solenergi. Skolan erbjuder sommarkurser i egen regi och vi upplåter lokaler till externa kurser/konferenser. Vi har två syften med detta, dels att marknadsföra skolan och dels att få in extra intäkter. Tanken med att utnyttja solenergi har funnits ett tag men nu tänker vi försöka se till att det blir verklighet, detta har dock inte ännu genomförts varför det blir röd färgmarkering då målet inte är uppnått. I det sista strategiska målet, Högt söktryck med framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra kurser, har vi valt att sänka våra målvärden något. Den demografiska nedgången i den åldersgrupp som de flesta av våra elever tillhör, säger att vi kommer att ha mindre årskullar de närmaste åren. Mätning av detta sker dock först i augusti när ansökningstid för samtliga linjer gått ut och sammanställning för detta har gjorts. www.regionostergotland.se 12
nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Beläggning internat Andel uthyrda rum 2014/12 97 % Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Andel elever på allmän kurs 28 % Lärartäthet 2014/12 2,3 helårstjänster/ 1000 dv 95 % 15 % av den verksamhet som vi rapporterar som underlag för statsbidrag 1,8 helårstjänster/ 1000 dv Antal elever mäts 15:e kursdagen på terminen. För var detta den 28/1. dv= deltagarveckor. uppfyllelse /03 97 % /01 28 % Mättidpunkt www.regionostergotland.se 13
Strategiskt mål Effektivt resursutnyttjande Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Ek resultat från externa kurser o konferenser ska öka. Öka antalet deltagare i sommarkurser Montera solceller på tak i söderläge 237 tkr 27 st 0 275 tkr 35 st 1 Mättidpunkt Mättidpunkt uppfyllelse /03 0 Strategiskt mål Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats (för respektive linje) vid sista ansökningsdag AK 1,9 Dans 4,5 Konst 1,5 Musik 5,4 AK 1,5 Dans 5,0 Konst 1,5 Musik uppfyllelse www.regionostergotland.se 14
Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi som ska ge handlingsfrihet är att internatet har hög beläggning under vt. Andelen elever på allmän kurs är också avsevärt högre under vårterminen än det uppsatta målet för. Detta har förstås positiv påverkan på vårt resultat. För målen om effektivt resursutnyttjande är det positivt att det är många sommarkurser som är inbokade (både våra egna och med externa kursarrangörer) även om intäkterna inte mäts förrän till delårsrapport 08. et Högt söktryck mäts först senare men de första ansökningarna har redan kommit in. Resultat per verksamhetsområde (Mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Lunnevads folkhögskola 0,0 0,0 0,6 Övrigt Summa 0,0 0,0 0,6 www.regionostergotland.se 15
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 04 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 04 Budget Bokslut 2014 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 0 0-1 0 0 Försäljning utbildning 13 967 0 4 995 13 967 13 590 Försäljning övriga tjänster 6 966 0 2 503 6 966 6 199 Statsbidrag 10 601 0 3 538 10 601 11 183 Bidrag för personal 300 0 94 300 341 Övriga bidrag 1 400 0 6 1 400 1 874 Försålt mtrl varor övr intäkt 80 0 67 80 217 Summa Intäkter 33 314 0 11 202 33 314 33 403 Personalkostnader Lönekostnader -13 111 0-4 395-13 111-12 596 Arbetsgivaravgifter -5 878 0-1 942-5 878-5 609 Övriga personalkostnader -269 0-42 -269-159 Summa Personalkostnader -19 258 0-6 379-19 258-18 364 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -36 0-18 -36-31 Verksamhnära material o varor -1 242 0-544 -1 242-1 251 Lämnade bidrag -12 0-4 -12-15 Övriga verksamhetskostnader -12 575 0-3 993-12 575-12 974 Summa Övriga kostnader -13 865 0-4 559-13 865-14 270 Avskrivningar Avskrivningar -238 0-85 -238-218 Summa Avskrivningar -238 0-85 -238-218 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 50 0 8 50 38 Finansiella kostnader -4 0-1 -4-1 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 46 0 7 46 37 Årets resultat 0 0 185 0 589 Noter till resultaträkningen:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar -238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -238 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -238 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar 500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 262 Likvida medel vid årets början 5 578 Likvida medel vid årets slut 5 316 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 500 500 457 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 500 0 500 457 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2014 Not TILLGÅNGAR Inventarier 1 680 1 397 Datautrustning 0 21 Summa Anläggningstillgångar 1 680 1 418 Förråd mm 152 152 Förutbet kostn upplupna intäkt 52 52 Kassa och bank 5 316 5 578 Summa Omsättningstillgångar 5 521 5 783 SUMMA TILLGÅNGAR 7 201 7 201 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 6 835 6 835 Summa Verksamhetens eget kapital 6 835 6 835 Semlöneskuld okomp övertid mm 340 340 Upplupna kostn förutbet intäkt 23 23 Övriga kortfristiga skulder 4 4 Summa Skulder 366 366 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 7 201 7 201 Noter till balansräkningen: