Mellanbokslut Välitilinpäätös. Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8

Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8

Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 33 Diagnostikcenter 34 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 36 Serviceområdet för försörjning 37 Serviceområdet för förvaltning 38 Personal / Sjukfrånvaro 39 Remisser 40 Kösituationen 42 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Sairaanhoidon tuen palvelualue 33 Diagnostiikkakeskus 34 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 36 Huollon palvelualue 37 Hallinnon palvelualue 38 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 39 Lähetteet 40 Jonotilanne 42

VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de fyra första månaderna 2018 är aningen mindre än planerat. Poliklinikbesöken har minskat med 4 % jämfört med samma period 2017, vilket är helt i linje med det planerade eftersom kodningen av besöken har förändrats för att överensstämma med nationella rekommendationer. 32,8 % av målsättningen har förverkligats. Drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 4,9 % men också här har 32,4 % av målsättningen förverkligats. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 6,7 % och under de fyra första månaderna har 31,1 % av det planerade totalantalet förverkligats. De nya bäddavdelningarna för krävande rehabilitering och specialgeriatri har kommit igång med sin verksamhet senare än planerat vilket också syns i vårddagarnas låga förverkligande. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, 1.302 dagar eller 52 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är en ökning med 8,7 % jämfört med samma tid 2017. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,5 miljoner högre än vid samma period förra året och då saknas en väsentlig del av den köpta vården från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt helt från uppgifterna. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana jonkin verran suunniteltua pienempää. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 4 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2017, mikä on täysin suunnitellun mukaista, koska käyntien koodaus on muuttunut vastaamaan kansallisia suosituksia. Tavoitteesta on toteutunut 32,8 %. Drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 4,9 %, mutta näissäkin on 32,4 % tavoitteesta toteutunut. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 6,7 % ja neljän ensimmäisen kuukauden aikana on 31,1 % suunnitellusta kokonaismäärästä toteutunut. Uudet vuodeosastot, vaativa kuntoutus ja erikoisgeriatria, aloittivat toimintansa suunniteltua myöhemmin, mikä näkyy myös hoitopäivien alhaisessa toteutumisessa. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, 1.302 päivää tai 52 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Lisäystä vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan on 8,7 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,5 miljoonaa korkeammat kuin edellisvuoden samana ajanjaksona, ja silloin puuttui oleellinen osa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetusta hoidosta kokonaan tiedoista. Huvudprodukter - Päätuotteet 1.1-30.4.2018 HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.04.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.04.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 253 351 63 641 473 253 045 64 879 873 83 035 21 523 665 32,8 33,2 Vårddagar - Hoitopäivät 17 467 10 596 671 26 930 15 332 844 7 547 4 472 480 28,0 29,2 Drg-paket - Drg-paketit 22 612 68 058 044 22 773 65 652 778 7 382 21 971 695 32,4 33,5 Outlierdagar - Outlierpäivät 9 521 5 887 650 8 775 4 882 695 3 104 1 831 135 35,4 37,5 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y 1 512 831 600 1 100 635 857 687 397 086 62,5 62,4 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv. 2 044 1 124 200 1 400 809 273 615 355 470 43,9 43,9 Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 061 1 284 871 1 080 1 051 515 359 349 666 33,2 33,3 Patienthem - Potilaskoti Vilma 242 26 753 200 20 209 64 6 464 32,0 32,0 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask. -5 000 000 146 451 262 153 265 043 50 907 661 33,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 36 000 098 35 125 000 9 328 203 26,6 1

EKONOMI Det första mellanbokslutet för 2018 är uppgjort enlig den ursprungliga budgeten. Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 3,2 miljoner större än motsvarande period 2017 i och med att två nya bäddavdelningar öppnats, instrumentvården övertagits från Vasa stad samt den regionala hjälpmedelscentralen inlett sin verksamhet. Under årets fyra första månader har 32,2 % eller 65,3 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 33,2 % eller 50,9 miljoner euro. Det är 0,8 miljoner eller 1,5 % mindre än för samma period under 2017. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 76,3 miljoner euro eller 32,4 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 72,8 miljoner, vilket är 32,3 % av det budgeterade. Intäkterna och kostnaderna är i balans och ligger inom den budgeterade nivån. Resultaträkningen uppvisar ett överskott om 0,5 miljoner euro. TALOUS Ensimmäinen välitilinpäätös vuodelle 2018 on laadittu alkuperäisen talousarvion mukaan. Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 3,2 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana aikana 2017. Tämä johtuu siitä, että kaksi uutta vuodeosastoa on avattu, välinehuolto on siirtynyt Vaasan kaupungilta ja alueellinen apuvälinekeskus on aloittanut toimintansa. Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 32,2 % tai 65,3 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 33,2 % tai 50,9 miljoonaa euroa. Summa on 0,8 miljoonaa tai 1,5 % pienempi kuin samana jaksona vuonna 2017. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 76,3 miljoonaa euroa tai 32,4 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 72,8 miljoonaa, mikä on 32,3 % budjetoiduista. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa ja budjetoidulla tasolla. Tuloslaskelma näyttää 0,5 miljoonan ylijäämää. Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 68 648,0 209 297,2 219 403,6 71 067,5 32,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat 63 459,9 193 599,1 203 117,0 65 345,8 32,2 % Övr. Komm. - muut kunnat 2 522,6 7 877,1 7 274,9 2 224,0 30,6 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 3 320,2 9 140,3 10 427,9 3 395,7 32,6 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 266,0 3 286,6 3 237,4 1 038,7 32,1 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 405,7 2 928,2 2 283,0 852,1 37,3 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 74 640,0 224 652,4 235 351,9 76 353,9 32,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 36 050,0 108 205,3 114 345,3 36 856,7 32,2 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot 18 859,5 68 602,3 68 858,2 21 453,4 31,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 12 380,5 37 052,0 38 677,0 13 474,1 34,8 % Övriga kostnader - Muut kulut 838,4 2 532,1 3 291,6 1 041,2 31,6 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 68 128,3 216 391,7 225 172,1 72 825,4 32,3 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 6 511,7 8 260,7 10 179,8 3 528,6 34,7 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 126,3 604,8 855,0 96,9 11,3 % Årsbidrag - Vuosikate 6 385,4 7 655,9 9 324,8 3 431,7 36,8 % Avskrivningar - Poistot 2 595,9 8 333,3 9 324,8 2 948,9 31,6 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 3 789,4-677,4 0,0 482,8 2

Balansräkning - Tase 30.4.2018 AKTIVA 30.4.2018 31.12.2017 VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar 279 093,42 324 652,92 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar 130 710 671,30 128 285 362,99 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar 1 444 191,51 1 444 191,51 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL 36 946,33 36 946,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar 2 378 539,22 2 455 158,52 I Vaihto-omaisuus II Fordringar 605 604,29 605 604,29 II Saamiset Kortfristiga fordringar 28 469 662,04 17 394 304,30 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502,76 4 502,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank 623 883,70 524 805,64 IV Rahat ja pankkisaamiset 164 553 094,57 151 075 529,26 PASSIVA 30.4.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital 60 981 554,48 60 981 554,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder 3 287 451,05 3 287 451,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare 11 746 002,22 12 423 411,70 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott- 478 661,10-677 409,48 VI Tilikauden ylijäämä underskott 76 493 668,85 76 015 007,75 C AVSÄTTNINGAR 6 150 771,00 6 150 771,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL 250 291,85 245 742,86 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt 27 853 144,62 27 853 144,62 I Pitkäaikainen II Kortfristigt 53 805 218,25 40 810 863,03 II Lyhytaikainen 164 553 094,57 151 075 529,26 3

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma 1.1-30.4.2018 Mellanbokslut - Välitilinpäätös 30.04.2018 KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag 3 428 400 Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter -5 329 487 Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot -5 329 487 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -1 901 088 Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån -455 294 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån 10 545 130 Lyhytaikaisten lainojen muutos 10 089 836 Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital 4 549 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar 76 619 Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar -11 075 358 Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder 2 904 519 Korottomien velkojen muutos -8 089 671 Kassaflödet för finansieringens del 2 000 166 Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL 99 078 RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel 30.04 628 386 Kassavarat 30.04 Kassamedel 1.1 529 308 Kassavarat 1.1 99 078 4

Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet 30.04.2018 Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 30.04.2018 Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger något under förra årets nivå, medan köptjänsternas andel är avsevärt större. Materialkostnaderna ligger även de på en högre nivå än tidigare år, 34,8 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på fyra månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen och speciellt medicinerna, kommer även detta år att vara en utmaning under de återstående månaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteuma osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on jonkin verran alle edellisvuoden tason, kun taas ostopalvelujen osuus on huomattavasti korkeampi. Materiaalikulut ovat myös korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna, 34,8 % talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä neljän ensimmäisen kuukauden aikana osoittaisi, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Tarvikkeiden, varsinkin lääkkeiden, käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. 5

KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet 30.04.2018 Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 30.04.2018 Kommunfaktureringen utgör 33,1 % av det budgeterade eller totalt 69,6 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 67,4 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 50,9 miljoner eller 33,2 % av det budgeterade. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Kostnaderna för Korsholm och Vasa har ökat som en följd av de nyöppnade bäddavdelningarna men även för Larsmo, Pedersöre och Närpes har kostnaderna ökat. Kostnaderna för övriga kommuner har minskat jämfört med samma period 2017 med i snitt 8 %. När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. För Laihela, Malax och Nykarleby har kostnaderna minskat med i snitt 28 %. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 33,1 % budjetoiduista eli yhteensä 69,6 miljoonaa euroa, joista jäsenkuntien osuus on 67,4 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 50,9 miljoonaa eli 33,2 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Mustasaaren ja Vaasan kustannukset ovat lisääntyneet vasta-avattujen vuodeosastojen vuoksi, mutta myös Luodon, Pedersören ja Närpiön kustannukset ovat lisääntyneet. Muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna keskimäärin 8 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalammat että korkeammat. Laihian, Maalahden ja Uudenkaarlepyyn kustannukset ovat vähentyneet keskimäärin 28 %. 6

Uppföljning av kommunernas betalningsandelar 1.1-30.4.2018 Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta 1.1-30.4.2018 Kommun Kunta Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget 1.1. - 30.04.18 Budget 1.1. - 30.04.18 Budget 1.1. - 30.04.18 Budget 1.1. - 30.04.18 Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari 8 370 950 2 993 664 35,8% 5 749 375 1 131 990 19,7% 2 753 958 1 101 194 40,0% 16 874 283 5 226 848 31,0 % Kaskö - Kaskinen 1 428 764 448 464 31,4% 543 019 101 455 18,7% 177 431 73 652 41,5% 2 149 214 623 571 29,0 % Korsholm - Mustasaari 18 191 334 6 282 954 34,5% 2 838 339 896 122 31,6% 2 117 480 958 016 45,2% 23 147 152 8 137 092 35,2 % Korsnäs 2 073 858 615 585 29,7% 371 766 89 592 24,1% 281 186 123 378 43,9% 2 726 810 828 554 30,4 % Kristinestad - Kristiinankaup. 6 218 146 1 906 370 30,7% 1 402 707 526 615 37,5% 1 045 491 382 295 36,6% 8 666 344 2 815 279 32,5 % Laihela - Laihia 7 766 311 2 318 050 29,8% 1 923 426 391 644 20,4% 1 186 340 462 539 39,0% 10 876 077 3 172 233 29,2 % Larsmo - Luoto 1 440 210 501 079 34,8% 1 685 126 729 120 43,3% 790 698 294 152 37,2% 3 916 035 1 524 351 38,9 % Malax - Maalahti 6 180 550 1 898 983 30,7% 932 754 160 995 17,3% 791 205 313 531 39,6% 7 904 510 2 373 509 30,0 % Nykarleby - Uusikaarlepyy 3 588 947 1 344 344 37,5% 1 585 277 243 487 15,4% 868 167 427 134 49,2% 6 042 391 2 014 964 33,3 % Närpes - Närpiö 7 962 827 2 950 646 37,1% 1 541 700 482 561 31,3% 1 381 275 536 418 38,8% 10 885 802 3 969 625 36,5 % Pedersöre 3 860 502 1 441 936 37,4% 4 006 793 1 195 451 29,8% 847 880 595 368 70,2% 8 715 175 3 232 754 37,1 % Vasa - Vaasa 73 036 305 24 155 847 33,1% 11 214 786 3 035 943 27,1% 8 801 878 3 737 684 42,5% 93 052 968 30 929 474 33,2 % Vörå - Vöyri 5 871 477 1 825 720 31,1% 1 329 932 338 641 25,5% 958 863 379 852 39,6% 8 160 272 2 544 213 31,2 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 145 990 181 48 683 640 33,3% 35 125 000 9 323 616 26,5% 22 001 853 9 385 212 42,7% 203 117 034 67 392 468 33,2 % Utsockne - Ulkokunnat 7 274 862 2 224 021 30,6% 4 587,49 7 274 862 2 228 608 30,6% TOTALT - YHTEENSÄ 153 265 043 50 907 661 33,2% 35 125 000 9 328 203 26,6% 22 001 853 9 385 212 42,7% 210 391 896 69 621 077 33,1 % 7

Medlemskommunernas betalningsandelar januari-april 2018 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuu 2018 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 430,95 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 1,62 % eller 6,97 euro jämfört med samma period 2017. De högsta kostnaderna per invånare har fortfarande Kaskö, 489,46 euro, även om det är en minskning med 34,62 euro eller 6,61 % från samma period förra året. Vasa har den näst dyraste vården, 458,95 euro per invånare, en ökning om 2,55 % följt av Malax med 433,36 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 6,61 % jämfört med motsvarande period 2017 och ger Malax en plats under medeltalet. Lägsta kostnaderna har Vörå och Korsnäs med 384,55 respektive 384,66 euro per invånare, en minskning med 3,02 % respektive 0,21 %. Allra mest minskade kostnaderna Laihela, 8,1 % samt i Kaskö o Malax med 6,61 %. Största ökningen 9,11 % uppvisar Närpes, följt av Korsholm med 4,7 %. Om alla kommuner medtas uppvisar Larsmo den största ökningen av kostnaderna per invånare, hela 34,08 %, följt av Pedersöre med 24,14 %. Nykarleby har å andra sidan kunnat sänka sina kostnader med 7,06 % Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2017 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 430,95 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2017 verrattuna on 1,62 % tai 6,97 euroa. Korkeimmat kustannukset, 489,46 euroa, asukasta kohden on edelleen Kaskisilla, vaikkakin vähennystä on 34,62 euroa tai 6,61 % verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Vaasalla on toiseksi kallein hoito, 458,95 euroa asukasta kohden, lisäystä on 2,55 %, seuraavana on Maalahti, 433,36 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä kustannuksiin 6,61 % verrattuna vuoteen 2017. Maalahti asettuu kustannuksissa alle keskitason. Alhaisimmat kustannukset olivat Vöyrillä 384,55 sekä Korsnäsillä 384,66 euro asukasta kohden, vähennystä 3,02 % sekä 0,21 %. Laihian kustannukset laskivat kaikkein eniten, 8,1 % sekä Kaskisten ja Maalahden 6,61 %. Suurin nousu oli Närpiön kustannuksissa, 9,11 %, seuraavana Mustasaari 4,7 %. Jos huomioidaan kaikki kunnat, niin Luodolla on suurin kustannusten kasvu asukasta kohden, kaikkiaan 34,08 %, seuraavana on Pedersöre 24,14 %. Uusikaarlepyy on taas pystynyt vähentämään kulujaan 7,06 %. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat suurin kuntien välillä ja vähennykset sekä lisäykset vastaavasta jaksosta 2017 ovat myös suuria. 8

NYCKELTAL / 30.4.2013 30.6.2013 31.8.2013 31.12.2013 TUNNUSLUVUT 30.4.2014 30.6.2014 31.8.2014 31.12.2014 30.4.2015 30.6.2015 31.8.2015 31.12.2015 30.4.2016 30.6.2016 31.8.2016 13.12.2016 30.4.2017 30.6.2017 31.8.2017 13.12.2017 30.4.2018 % 30.6.2018 % 31.8.2018 % Budget - Talousarvio 2018 Löner / Palkat 30 790 011 33,6 46 517 128 50,7 60 195 839 65,6 91 768 757 30 463 243 33,2 45 511 743 49,6 60 294 166 65,7 91 736 627 31 416 254 33,7 47 402 254 50,9 61 830 626 66,4 93 161 319 31 055 821 34,2 46 651 262 51,4 60 747 255 66,9 90 830 787 28 870 036 33,3 43 724 058 50,4 57 125 359 65,9 86 735 388 29 921 438 32,5 0,0 0,0 91 945 253 Verksamhetskostnader / 70 721 096 32,6 106 318 921 49,0 137 973 354 63,6 216 929 510 Toimintakulut 70 028 599 32,1 106 827 447 49,0 140 181 488 64,3 218 170 292 74 727 219 32,9 113 348 277 50,0 147 801 699 65,1 226 867 726 73 374 987 32,9 111 996 375 50,2 146 312 732 65,5 223 213 713 68 128 300 31,5 106 318 064 49,1 138 168 970 63,9 216 391 701 72 825 386 32,3 0,0 0,0 225 172 094 Vård i andra inrättningar / 10 186 015 31,4 15 285 286 47,1 20 258 546 62,4 32 459 354 Hoito muissa laitoksissa 8 558 761 25,9 14 232 329 43,1 18 948 941 57,3 33 043 232 11 119 774 30,4 17 251 162 47,2 23 324 639 63,8 36 578 849 9 663 009 25,3 16 746 268 43,8 22 707 043 59,4 38 241 048 7 870 078 21,9 14 969 947 41,6 20 222 267 56,2 36 000 099 9 328 203 26,6 0,0 0,0 35 125 000 Kommunernas bet.andelar / 70 707 730 34,4 105 660 816 51,4 135 401 227 65,9 205 508 343 Kuntien maksuosuudet 69 667 637 32,9 105 455 770 49,8 136 952 273 64,6 211 901 621 72 947 049 33,7 109 591 409 50,7 143 145 777 66,2 216 317 192 70 598 850 34,2 108 440 912 52,5 141 027 369 68,3 206 438 128 65 982 487 32,7 102 572 184 50,9 133 032 675 66,0 201 476 203 67 569 816 32,1 0,0 0,0 210 391 898 Kreditering för dyr vård / 1 719 814 17,6 3 227 875 33,0 4 600 033 47,0 9 782 074 Hyvitys kalliista hoidosta 506 267 6,3 1 635 669 20,5 2 577 281 32,3 7 980 978 1 054 437 13,4 2 504 851 31,9 3 937 777 50,2 7 842 150 1 180 246 14,8 2 529 556 31,7 3 745 347 47,0 7 968 934 640 057 13,0 1 185 798 24,1 1 940 272 39,4 4 929 621 282 074 4,0 0,0 0,0 7 000 000 9

Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt 2014-2018 Hoito muissa laitoksissa, kehitys 2014-2018 Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt 2014-2018 Myynti ulkokunnille, kehitys 2014-2018 10

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1-4.2018 2017/2016 % 2017 2016 2015 VARSINAIS-SUOMEN SHP 1 583 683 18,4 % 8 611 254 6 973 241 4 768 527 PIRKANMAAN SHP 1 864 656 28,4 % 6 559 933 7 933 086 9 050 390 HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP 1 077 104 29,6 % 3 636 663 5 050 209 5 510 228 POHJOIS-POHJANMAAN SHP 503 758 44,0 % 1 144 869 1 258 502 908 129 POHJOIS-SAVON SHP 18 806 23,4 % 80 307 53 550 123 217 STOCKHOLM CARE AB 0 0,0 % 349 547 0 AKADEMISKA SJUKHUSET 0 43 838 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 4 357 94,1 % 4 629 210 2 035 UPPSALA UNIV.SJUKHUS 0 0 Univ.sjukhus - YO-sairaalat 5 052 363 24,8 % 20 387 201 21 268 798 20 406 365 Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1-4.2018 2017/2016 % 2017 2016 2015 KESKI-POHJANMAAN SHP 697 580 9,9 % 7 032 135 6 796 194 6 259 525 VANHAN VAASAN SAIRAALA 540 180 25,1 % 2 152 821 1 894 830 2 775 403 STADEN JAKOBSTAD 389 972 16,7 % 2 337 702 2 608 757 2 446 788 ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI 688 940 30,4 % 2 269 647 2 328 936 2 435 393 NIUVANNIEMEN SAIRAALA 80 621 23,3 % 345 643 453 643 372 352 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L. 107 759 37,8 % 284 993 320 685 439 946 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 6 921 11,0 % 62 990 65 123 38 407 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 103 326 40,7 % 253 909 339 485 163 402 ORTON OY 36 010 48,4 % 74 371 54 341 97 093 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 323 2,9 % 11 284 7 311 5 890 ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 0 0 5 653 283 640 2 651 634 17,9 % 14 825 495 14 874 958 15 317 838 muut 1 624 206 206,3 % 787 402 2 097 291 854 646 ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat 4 275 840 27,4 % 15 612 897 16 972 249 16 172 484 Totalt - Yhteensä 9 328 203 25,9 % 36 000 098 38 241 047 36 578 849 Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Uppföljningen utvisar endast en del av kostnaderna för vården från Mellersta Österbottens centralsjukhus varför sammanställningen till den delen ger en fel bild av omfattningen. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,5 miljoner högre än för samma period 2017. Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Muista sairaaloista kuin yliopistosairaaloista Keski- Pohjanmaan keskussairaala on kärjessä, seuraavana on Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Seurannassa on vain osa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kustannuksista, joten yhteenveto siltä osin antaa väärän kuvan. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,5 miljoonaa korkeammat kuin samana aikana 2017. 11

ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 21 037 063 64 937 892 68 333 245 21 581 399 31,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat 19 591 906 60 561 235 63 883 372 20 225 156 31,7 % Övr. Komm. - muut kunnat 1 444 981 4 376 107 4 448 873 1 356 244 30,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 099 4 408 7 900 7 104 89,9 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 209 831 781 920 752 000 293 259 39,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 21 248 993 65 724 220 69 093 145 21 881 762 31,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 998 475 8 549 931 7 960 400 1 544 640 19,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 2 201 236 7 062 374 6 957 700 2 538 952 36,5 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 17 779 108 50 734 145 54 175 045 19 187 562 35,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 21 978 820 66 346 451 69 093 145 23 271 153 33,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -729 827-622 230 0-1 389 391 Resultat - Tulos -729 827-622 230 0-1 389 391 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -771 037 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -729 827-1 393 268 0-1 389 391 Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de fyra första månaderna uppgår till 23,3 miljoner euro, vilket är 33,7 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 21,9 miljoner eller 31,7 %. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 1,4 miljoner euro. Speciellt medicinkostnaderna överskrider budgeten. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar är mindre än budgeterat men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 23,3 miljoonaa euroa, mikä on 33,7 % budjetoiduista. Tuotot ovat 21,9 miljoonaa tai 31,7 %. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 1,4 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti lääkekulut ylittävät budjetin. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat budjetoitua pienemmät, mutta se ei vaikuta tulokseen, vaan alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.04.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.04.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 88 834 28 449 974 91 860 31 354 304 31 012 10 594 166 33,8 33,8 Vårddagar - Hoitopäivät 5 900 2 741 001 1 373 622 026 23,3 22,7 Drg-paket - Drg-paketit 8 323 25 167 784 8 320 23 995 594 2 615 8 023 251 31,4 33,4 Outlierdagar - Outlierpäivät 6 135 3 387 870 5 389 2 763 540 1 844 956 560 34,2 34,6 Patienthem - Potilaskoti 237 26 200 200 20 209 62 6 262 31,0 31,0 57 031 828 60 874 649 20 202 265 33,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 7 924 231 7 455 000 1 379 295 18,5 Öppenvårdsbesöken totalt har förverkligats som planerat men målsättningen överskrids rejält inom hudsjukdomar, endokrinologi och infektionssjukdomar. Drg-paketen är däremot något färre än målsättningen men å andra sidan har paketen varit dyrare än planerat. Intäktsmässigt motsvarar drg-paketen i sin helhet ändå den budgeterade nivån. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri har inte uppnåtts eftersom starten senarelades med flera månader. Avohoitokäyntien määrä on suunnitellulla tasolla mutta tavoite ylitetään reilusti ihotaudeilla, endokrinologialla ja tartuntataudeilla. Drg-paketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän, mutta toisaalta paketit ovat olleet jonkun verran suunniteltua kalliimpia. Tuotoltaan drg-paketit vastaavat kokonaisuudessaan kuitenkin budjetoitua tasoa. Uuden erikoisgeriatrian osaston hoitopäivät eivät yltäneet tavoitteeseen, koska osaston avaus viivästyi useita kuukausia. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-4.2018 TA 2018 1-4.2017 TOT 2017 2017->2018 Inremedicin tot - Sisätaudit yht 702 304 4 830 000 1 228 066 4 819 322-42,8 % Inremedicin - Sisätaudit 152 158 1 200 000 998 213 3 367 547-61,4 % Endokrinologi - Endokrinologia 17 494 90 000 Gastroenterologi - Gastroenterologia 33 790 230 000 Hematologi - Hematologia 111 385 1 600 000 Kardiologi - Kardiologia 316 508 1 270 000 229 853 1 451 775 37,7 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet 18 099 150 000 Nefrologi - Nefrologia 3 468 70 000 Reumatologi -Reumatologia 49 400 220 000 Onkologi - Onkologia 178 429 865 000 200 434 857 352-11,0 % Neurologi - Neurologia 370 738 1 315 000 320 368 1 717 888 15,7 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 93 800 215 000 47 668 325 307 96,8 % Geriatri - Geriatria 2 329 Totalt - Yhteensä 1 379 295 7 455 000 1 824 108 7 924 231-24,4 % 13

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit 34 500 7 340 2 089 28,5 Endokrinologi Endokrinologia 3 665 1 581 43,1 Gastroenterologi Gastroenterologia 5 910 1 999 33,8 Hematologi Hematologia 4 880 1 538 31,5 Kardiologi Kardiologia 7 456 7 500 2 926 39,0 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 955 432 45,2 Nefrologi Nefrologia 9 660 3 439 35,6 Hudsjukdomar Ihotaudit 7 884 8 340 3 404 40,8 Onkologi Onkologia 28 402 29 620 9 088 30,7 Neurologi Neurologia 4 965 5 140 1 881 36,6 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 5 627 6 190 1 946 31,4 88 834 91 860 31 011 33,8 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit 37 Neurologi Neurologia 2 000 851 42,6 Geriatri Geriatria 2 900 476 16,4 4 900 1 373 28,0 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit 3 226 2 404 937 39,0 Endokrinologi Endokrinologia 17 6 35,3 Hematologi Hematologia 277 72 26,0 Kardiologi Kardiologia 2 258 2 149 708 32,9 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 324 50 15,4 Nefrologi Nefrologia 138 26 18,8 Reumatologi Reumatologia 4 1 25,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia 843 860 281 32,7 Neurologi Neurologia 1 367 1 380 360 26,1 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 629 653 158 24,2 8 323 8 316 2 615 31,4 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit 2 704 1 551 480 30,9 Endokrinologi Endokrinologia 3 5 166,7 Gastroenterologi Gastroenterologia 107 1 0,9 Hematologi Hematologia 383 190 49,6 Kardiologi Kardiologia 1 374 726 229 31,5 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 442 82 18,6 Nefrologi Nefrologia 240 61 25,4 Onkologi Onkologia 1 145 1 191 426 35,8 Neurologi Neurologia 471 370 266 71,9 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 441 376 104 27,7 6 135 5 389 1 844 34,2 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit 50 31 21 67,7 Onkologi Onkologia 186 169 41 24,3 Neurologi Neurologia 1 Övernattningar Yöpymiset 237 200 62 31,0 14

Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 23 040 268 73 393 637 73 216 467 22 910 632 31,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat 22 453 806 71 362 087 71 701 403 22 327 358 31,1 % Övr. Komm. - muut kunnat 586 462 2 031 550 1 515 064 583 275 38,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 12 639 32 922 31 800 15 354 48,3 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 574 525 1 547 544 1 596 500 536 588 33,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 23 627 432 74 974 103 74 844 767 23 462 574 31,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 4 169 502 18 158 912 18 526 600 5 058 700 27,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 553 290 1 463 047 1 628 200 479 611 29,5 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 18 562 596 51 656 702 54 689 967 18 318 910 33,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 23 286 171 71 280 624 74 844 767 23 857 839 31,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 341 261 3 693 479 0-395 265 Resultat - Tulos 341 261 3 693 479 0-395 265 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -2 685 008 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 341 261 1 008 471 0-395 265 Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån men ändå rätt bra i balans men med ett underskott om 0,4 miljoner euro. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 22,3 miljoner eller 31,1 % Operatiivisen vastuualueen sekä kulut että tuotot ovat alle budjetoidun tason, mutta kuitenkin melko tasapainossa näyttäen 0,4 miljoonan euron alijäämää. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 22,3 miljoonaa euroa tai 31,1 %. 15

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.04.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.04.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 78 388 16 127 346 75 025 16 473 059 23 512 5 215 309 31,3 31,7 Vårddagar - Hoitopäivät 2 000 852 920 262 111 612 13,1 13,1 Drg-paket - Drg-paketit 12 624 38 296 762 13 168 37 647 025 4 204 12 290 539 31,9 32,6 Outlierdagar - Outlierpäivät 2 550 1 470 500 2 637 1 186 650 891 417 630 33,8 35,2 Patienthem - Potilaskoti 5 553 2 202 55 895 161 56 159 654 18 035 292 32,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 17 505 416 17 765 000 4 875 340 27,4 Verksamheten ligger överlag på en lägre nivå än den uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 31,3 % av det planerade och målsättningen överskrids endast inom de kirurgiska specialiteterna. Drg-paketen har också förverkligats till endast 31,9% av målsättningen. Vården i andra inrättningar ligger på en mycket högre nivå än under samma tid föregående år, hittills har använts 0,9 miljoner euro mera än 2017. Toiminta on asetettua tavoitetta matalammalla tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 31,3 % suunnitellusta ja tavoite ylittyy vain kirurgisilla erikoisaloilla. Drgpaketitkin ovat toteutuneet vain 31,9 % tavoitteesta. Hoito muissa laitoksissa on paljon korkeammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, tähän mennessä on käytetty 0,9 miljoonaa enemmän kuin 2017. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-4.2018 TA 2018 1-4.2017 TOT 2017 2017->2018 Kirurgi tot - Kirurgia yht 3 163 931 11 295 000 2 456 064 10 732 476 28,8 % Kirurgi - Kirurgia 876 398 3 560 000 734 156 3 095 867 19,4 % Ortopedi - Ortopedia 885 707 2 965 000 698 593 2 930 241 26,8 % Urologi - Urologia 106 989 550 000 160 502 472 457-33,3 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia 363 163 1 390 000 282 060 1 331 518 28,8 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir. 201 028 410 000 127 316 445 989 57,9 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir. 730 646 2 420 000 453 437 2 456 405 61,1 % Gynekologi - Naistentaudit 825 411 3 465 000 577 128 3 444 056 43,0 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit 215 184 680 000 164 471 730 121 30,8 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut 243 727 745 000 209 709 864 505 16,2 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair. 25 234 215 000 23 967 153 180 5,3 % Fysiatri - Fysiatria 401 853 1 365 000 538 458 1 581 077-25,4 % Totalt - Yhteensä 4 875 340 17 765 000 3 969 797 17 505 416 22,8 % 16

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito 581 510 198 38,8 Kirurgi Kirurgia 29 539 28 265 9 949 35,2 Kirurgi Kirurgia 2 480 2 985 1 328 44,5 Ortopedi Ortopedia 9 517 9 100 3 255 35,8 Urologi Urologia 6 344 6 010 2 113 35,2 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 4 740 4 470 1 441 32,2 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 2 794 2 470 968 39,2 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 3 664 3 230 844 26,1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 12 390 11 240 3 713 33,0 Ögonsjukdomar Silmätaudit 13 081 12 470 4 096 32,8 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 8 850 8 690 2 702 31,1 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 5 361 5 260 1 672 31,8 Fysiatri Fysiatria 8 586 8 590 1 182 13,8 78 388 75 025 23 512 31,3 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia 50 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 30 Ortopedi Ortopedia 2 000 158 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 21 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 3 2 000 262 13,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia 6 211 6 412 1 868 29,1 Kirurgi Kirurgia 269 473 65 Ortopedi Ortopedia 2 048 2 036 658 32,3 Urologi Urologia 988 952 279 29,3 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 1 942 1 930 605 31,3 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 401 400 120 30,0 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 563 621 141 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 1 837 1 928 612 31,7 Ögonsjukdomar Silmätaudit 29 30 6 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 351 339 106 31,3 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 29 33 12 36,4 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikoisalat 3 002 3 366 1 137 33,8 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit 1 165 1 203 463 38,5 12 624 13 311 4 204 31,6 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia 2 303 2 334 782 33,5 Kirurgi Kirurgia 116 519 40 Ortopedi Ortopedia 611 578 187 32,4 Urologi Urologia 212 205 72 35,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 1 041 1 032 325 31,5 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 102 65 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 221 93 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 192 253 71 28,1 Ögonsjukdomar Silmätaudit 7 5 0 0,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 40 39 38 97,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 8 6 0 0,0 2 550 2 637 891 33,8 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia 1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 3 Ögonsjukdomar Silmätaudit 2 1 Övernattningar Yöpymiset 5 0 2 17

Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 4 440 920 15 936 588 15 918 426 5 348 880 33,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat 4 318 794 15 622 560 15 509 715 5 265 984 34,0 % Övr. Komm. - muut kunnat 122 126 314 029 408 711 82 896 20,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 83 506 1 300 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 50 269 157 682 156 000 37 207 23,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 4 491 273 16 094 776 16 075 726 5 386 087 33,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 221 238 6 351 292 5 986 800 1 759 817 29,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 149 605 379 498 354 000 43 671 12,3 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 3 200 811 9 303 180 9 734 926 3 748 764 38,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 4 571 655 16 033 969 16 075 726 5 552 252 34,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -80 382 60 807 0-166 166 Resultat - Tulos -80 382 60 807 0-166 166 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -207 883 **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -80 382-147 076 0-166 166 Intäkter och kostnader för ansvarsområdet är helt i balans men kostnaderna aningen över det budgeterade och ett underskott om 166.166 euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,5 miljoner högre än under motsvarade period 2017. Vastuualueen kulut ja tuotot ovat täysin tasapainossa, kulut hieman yli budjetoidun, alijäämän ollessa 166.166 euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,5 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana jaksona 2017. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.04.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.04.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 13 783 3 986 440 12 460 4 295 170 4 062 1 480 320 32,6 34,5 Drg-paket - Drg-paketit 1 665 4 593 498 1 285 4 010 159 563 1 657 905 43,8 41,3 Outlierdagar - Outlierpäivät 836 1 029 280 749 932 505 369 456 945 49,3 49,0 9 609 218 9 237 833 3 595 170 38,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 6 302 349 5 975 000 1 753 710 29,4 Öppenvårdsbesöken är färre till antalet än planerat och målsättningen överskrids bara inom barnneurologin. Intäktsmässigt överskrids de budgeterade intäkterna för öppenvården. Drg-paketen överskrider målsättningen rejält, 43,8 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 41,3 %. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua vähemmän ja tavoite ylitetään vain lastenneurologiassa. Tuotoltaan ne ylittävät budjetoidun määrän. Drg-paketit ylittävät reilusti tavoitteen, 43,8 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, kun ne tuotoltaan taas ovat 41,3 %. 18

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit 10 866 9 520 2 999 31,5 Barnkirurgi Lastenkirurgia 988 1 070 284 26,5 Barnneurologi Lastenneurologia 1 929 1 870 779 41,7 13 783 12 460 4 062 32,6 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit 1 176 1 128 429 49,9 Barnkirurgi Lastenkirurgia 489 134 1 665 1 128 563 49,9 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit 790 749 368 49,3 Barnkirurgi Lastenkirurgia 46 1 836 749 369 49,3 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-4.2018 TA 2018 1-4.2017 TOT 2017 2017->2018 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht 1 603 653 5 475 000 1 113 240 5 754 276 44,1 % Barnsjukdomar - Lastentaudit 1 188 973 4 520 000 804 689 4 785 478 47,8 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia 414 680 955 000 308 551 968 798 34,4 % Barnneurologi - Lastenneurologia 150 057 500 000 103 002 548 073 45,7 % Totalt - Yhteensä 1 753 710 5 975 000 1 216 242 6 302 349 44,2 % 19

Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 7 983 687 23 888 587 24 106 151 7 779 401 32,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat 7 775 354 23 252 712 23 587 540 7 658 970 32,5 % Övr. Komm. - muut kunnat 208 333 635 875 518 611 120 431 23,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 73 075 218 110 215 000 71 488 33,3 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 1 296 0 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 8 058 058 24 106 697 24 321 151 7 850 888 32,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 857 401 4 131 100 4 146 000 1 189 370 28,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 0 6 916 15 100 0 0,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 7 092 942 20 226 728 20 160 051 6 702 452 33,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 7 950 343 24 364 743 24 321 151 7 891 821 32,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 107 715-258 046 0-40 933 Resultat - Tulos 107 715-258 046 0-40 933 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -574 784 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 107 715-832 830 0-40 933 Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivån och resultatet blir endast -40.933 euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ja tulos on vain -40.933 euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.04.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.04.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 40 631 9 390 490 40 480 8 437 229 13 539 2 907 637 33,4 34,5 Vårddagar - Hoitopäivät 17 467 10 596 671 19 030 11 738 922 5 912 3 738 842 31,1 31,8 19 987 161 20 176 152 6 646 479 32,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 3 901 426 3 930 000 1 132 922 28,8 Öppenvårdsbesöken motsvarar den planerade nivån men målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. När det gäller bäddavdelningsvården har vårddagarna inom vuxenpsykiatrin förverkligats till endast 31,1 % av målsättningen medan ungdomspsykiatrins vårddagar förverkligats till 36,7 % av målsättningen. Kostnaderna för vården i andra inrättningar är drygt 0,3 miljoner eller 42 % högre än 2017. Avohoitokäynnit vastaavat suunniteltua tasoa, mutta tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Vuodeosastohoidossa ovat aikuispsykiatrian hoitopäivät toteutuneet vain 31,1 % tavoitteesta, kun taas nuorisopsykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet 36,7 %. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat noin 0,3 miljoonaa tai 42 % korkeammat kuin 2017. 20

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria 31 901 32 230 10 311 32,0 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 4 540 4 050 1 703 42,0 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 4 190 4 200 1 525 36,3 40 631 40 480 13 539 33,4 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria 14 188 15 650 4 727 30,2 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 2 192 2 180 799 36,7 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 1 087 1 200 386 32,2 17 467 19 030 5 912 31,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-4.2018 TA 2018 1-4.2017 TOT 2017 2017->2018 Psykiatri - Psykiatria 907 014 3 520 000 762 953 3 346 404 18,9 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 174 323 230 000 17 432 341 582 900,0 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 51 585 180 000 15 411 213 440 234,7 % Totalt - Yhteensä 1 132 922 3 930 000 795 796 3 901 426 42,4 % 21

Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 3 058 382 9 294 570 6 816 756 2 615 391 38,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat 2 897 698 8 774 988 6 433 151 2 534 215 39,4 % Övr. Komm. - muut kunnat 160 684 519 582 383 605 81 176 21,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 752 6 160 0 14 436 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 594 0 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 3 061 727 9 300 730 6 816 756 2 629 827 38,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 64 144 372 938 1 500 201 806 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 2 843 26 005 23 000 5 769 25,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 2 831 583 7 490 766 6 792 256 2 811 387 41,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 2 898 569 7 889 709 6 816 756 3 018 962 44,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 163 158 1 411 021 0-389 135 Resultat - Tulos 163 158 1 411 021 0-389 135 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -761 288 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 163 158 649 733 0-389 135 Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte asvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, de allmänmedicinska akutvårdspatienternas och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna och kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Ett underskott om 0,4 miljoner euro uppvisas för perioden. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, yleislääketieteellisten akuuttihoitopotilaiden ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden kulut ja tuotot ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Jakson alijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.04.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.04.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 31 715 5 687 223 33 220 4 320 111 10 910 1 326 233 32,8 30,7 Andn.förl. - Heng.halv.pot. 1 061 1 284 871 1 080 1 051 515 359 349 666 33,2 33,3 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y 1 512 831 600 1 100 635 857 687 397 086 62,5 62,4 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv. 2 044 1 124 200 1 400 809 273 615 355 470 43,9 43,9 8 927 894 6 816 755 2 428 455 35,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 366 676 186 936 22

ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Målsättning Förverkligat % VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Akutmedicin, allmänmedicin Akuuttilääketiede, yleislääketiede 31 715 33 220 10 910 32,8 Vårddagar Hoitopäivät Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat 1 061 1 080 359 33,2 Förflyttningsfördröjning Siirtoviive Vårddagar, allmänmedicin Hoitopäivät, yleislääketiede 1 512 1100 687 62,5 Vårddagar, akutmedicin, allm.med Hoitopäivät, akuuttilääket., yleislää 2 044 1400 615 43,9 3 556 2500 1302 52,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 1-4.2018 TA 2018 1-4.2017 TOT 2017 2017->2018 Övrigt/allmänmed. - Muut/yleislääketiede 186 936 64 144 366 676 191,4 % Totalt - Yhteensä 186 936 64 144 366 676 191,4 % 23

SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin toisilleen. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 6 386 27 438 627 600 231 587 36,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 607 220 1 747 661 1 830 000 638 442 34,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 866 667 2 229 485 2 015 000 666 667 33,1 % Hyror - Vuokrat 0 0 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 2 000 2 000 0 35 636 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 18 123 117 49 415 301 51 384 818 18 718 936 36,4 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 19 605 389 53 421 885 55 857 418 20 291 267 36,3 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 3 874 440 11 780 110 12 493 458 4 112 725 32,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 3 978 183 11 278 773 11 919 800 3 950 191 33,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 3 011 126 9 063 607 9 074 400 3 108 364 34,3 % Hyror - Vuokrat 11 104 20 089 51 700 4 156 8,0 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 100-52 Interna kostnader - Sisäiset kulut 6 869 044 19 853 054 20 688 928 6 927 137 33,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 17 743 898 51 995 733 54 228 286 18 102 519 33,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 861 491 1 426 151 1 629 131 2 188 748 134,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 11 333-43 640 21 900 7 300 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 490 721 1 469 792 1 607 231 534 586 33,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 1 359 436 0 0 1 646 861 Kostnaderna inom serviceområdet för akutvård utgör 18,1 miljoner euro och har förverkligats till 33,4 %. Kostnaderna ligger inom ramarna men över förra årets nivå. Intäkterna överskrider det planerade med 1,6 miljoner euro, främst beroende på att den vård som tillhandahålls inom vissa av serviceområdets enheter, volymmässigt och prismässigt överskrider det planerade och därmed även de interna intäkterna. Överskottet för perioden är 1,6 miljoner euro. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 18,1 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 33,4 %. Kulut ovat raamien mukaiset, mutta ylittää viime vuoden tason. Tuotot ylittävät suunnitellun 1,6 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen tiettyjen yksiköiden antaman hoidon määrä ylittää määrältään ja hinnaltaan suunnitellun, sen mukaan myös sisäiset tuotot ylittyvät. Jakson ylijäämä on 1,6 miljoonaa euroa. 24

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Åtgärder Toimenpiteet Operationer Leikkaukset 4 465 4 600 1 501 32,6 Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp. 1 818 1 800 517 28,7 Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset 3 495 3 900 1 311 33,6 Hjärtstationen Sydänasema 2 661 2 334 986 42,2 12 439 12 634 4 315 34,2 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka 8 321 8 360 2 882 34,5 Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-yhteispäivystys 31 715 33 220 10 921 32,9 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka 2 804 2 650 999 37,7 42 840 44 230 14 802 33,5 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Intagning till avd. via akutpkl. Sisäänotto osastolle päivystyspkl:n k 11 181 11 235 3 570 31,8 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka 1 812 1 785 631 35,4 12 993 13 020 4 201 32,3 Vårddagar Hoitopäivät Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU 2 364 2 500 914 36,6 25

Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 2 188 31 736 45 100 1 377 3,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 143 218 3 061 446 3 732 500 1 173 247 31,4 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 10 750 0 Hyror - Vuokrat 4 480 14 560 20 000 7 000 35,0 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 200 12 642 6321,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 10 025 601 28 627 803 32 458 593 10 306 003 31,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 11 175 486 31 746 294 36 256 393 11 500 270 31,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 2 915 569 8 194 129 9 387 950 3 018 132 32,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 369 319 1 475 860 1 381 300 369 737 26,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 1 480 931 4 462 733 6 126 900 1 783 189 29,1 % Hyror - Vuokrat 20 602 69 504 74 600 26 068 34,9 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 13 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 5 462 065 16 251 072 17 805 630 5 743 955 32,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 10 248 486 30 453 312 34 776 380 10 941 080 31,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 927 000 1 292 982 1 480 013 559 190 37,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 6 067-26 156 13 800 4 600 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 437 139 1 319 138 1 432 553 426 558 29,8 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 483 794 0 33 660 128 032 Intäkterna och kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån och i balans varför ett överskott om 128.032 euro uppvisas. Lönebudgeten underskrids med 1,2 % och även övriga kostnadsgrupper ligger under det budgeterade. Den uppställda nivån för prestationerna inom öppenvården har inte uppnåtts men varierar kraftigt mellan enheterna. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ylijäämän ollessa 128.032 euroa. Palkkabudjetti alittuu 1,2 %, ja myös muut kustannusryhmät ovat alle budjetoidun. Avohoidon suoritteille asetettua tasoa ei ole saavutettu, määrä vaihtelee kovasti yksiköiden välillä. 26

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Åtgärder Toimenpiteet Ögondagkirurgi Silmäpäiväkirurgia 1 218 1 200 474 39,5 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka 30 398 29 410 10 224 34,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto 7 130 6 540 2 376 36,3 Dagenheten Päiväyksikkö 598 3 650 967 26,5 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka 24 052 22 305 7 677 34,4 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka 13 078 12 470 4 073 32,7 Polikliniken för öron, näs o strupsj. Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 8 657 8 510 2 553 30,0 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö 5 350 5 250 1 661 31,6 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka 7 882 8 340 3 406 40,8 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka 9 972 11 540 3 182 27,6 Lung- och nerologiska polikliniken Keuhko- ja neuropoliklinikka 10 393 10 820 3 452 31,9 Fysiatriska avdelningen Fysiatrian osasto 4 691 4 640 1 308 28,2 Medicinsk rehabilitering Lääkinnällinen kuntoutus 2 838 2 800 801 28,6 Tikoteket o hjälpmedelsservice Tikoteekki ja apuvälinepalvelut 1 057 1 140 214 18,8 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto 18 372 18 050 5 827 32,3 144 468 145 465 47 721 32,8 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka 1 761 1 672 783 46,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto 361 402 61 15,2 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka 1 812 1 914 837 43,7 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka 24 33 4 12,1 Pkl för öron, näs o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 130 135 72 53,3 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö 9 11 82 745,5 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka 5 5 3 60,0 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka 88 94 38 40,4 Lung- och nerologiska polikliniken Keuhko- ja neuropoliklinikka 249 330 0 0,0 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto 14 16 10 62,5 4 453 4 612 1 890 41,0 27

Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 432 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 964 824 2 579 454 3 005 700 950 125 31,6 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 5 000 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 100 164 554 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 8 547 042 23 852 723 27 153 042 8 724 330 32,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 9 511 866 26 437 609 30 158 842 9 839 009 32,6 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 2 996 727 8 862 464 11 528 221 3 478 364 30,2 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 230 476 817 173 1 438 200 419 626 29,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 617 490 2 069 942 1 811 200 652 360 36,0 % Hyror - Vuokrat 336 1 386 276 700 2 453 0,9 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 752 Interna kostnader - Sisäiset kulut 4 714 821 14 211 751 14 661 865 4 839 923 33,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 8 559 850 25 962 716 29 716 186 9 393 478 31,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 952 016 474 893 442 656 445 531 100,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 6 167-22 924 10 900 3 633 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 167 886 497 817 466 217 153 571 32,9 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 777 964 0-34 461 288 326 Kostnadsnivån ligger ungefär på den budgeterade nivån och endast kostnaderna för material och förnödenheter överskrids. Medicinerna utgör den största enskilda överskridningen. Intäktssidan däremot har förverkligats till 32,6 %. Serviceområdet uppvisar ett överskott om 0,3 miljoner euro. Kustannustaso on suurin piirtein budjetoidulla tasolla ja ainoastaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ylittyvät. Lääkkeet muodostavat suurimman yksittäisen ylityksen. Tuotot ovat toteutuneet 32,6 %. Palvelualueen ylijäämä on 0,3 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Vårddagar Hoitopäivät Avd för inremedicin och lungsjukd. Sisätautien ja keuhkosairauksien os. 4 389 Hjärtavdelning Sydänosasto 6 842 6 700 2 355 35,1 Jouravdelning Päivystysosasto 6 223 6 300 2 128 33,8 Kirurgi, bäddavdelning T3 Kirurgia, vuodeosasto T3 7 659 8 000 2 794 34,9 Kirurgi, bäddavdelning T2 Kirurgia, vuodeosasto T2 7 584 7 700 2 901 37,7 Kirurgi, bäddavdelning A3 Kirurgia, vuodeosasto A3 5 603 5 200 1 908 36,7 Onkologi, bäddavdelning Onkologia, vuodeosasto 4 810 5 000 1 771 35,4 Avd för inremedicin och neurologi Sisätautien ja neurologian osasto 6 678 6 700 2 475 36,9 Krävande rehabilitering Vaativa kuntoutusosasto 5 000 1 208 24,2 Specialgeriatriska avdelningen Erikoisgeriatrinen osasto 4 000 476 11,9 Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat 1 061 1 080 359 33,2 50 849 55 680 18 375 33,0 28

Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 921 2 333 1 000 0 0,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 355 674 1 035 406 1 123 200 369 828 32,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 5 000 0 0 Hyror - Vuokrat 0 10 863 0 8 565 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 400 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 4 323 972 14 335 539 15 106 530 5 302 720 35,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 4 681 567 15 389 141 16 231 130 5 681 112 35,0 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 1 672 172 5 161 882 5 235 133 1 662 937 31,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 159 994 457 254 500 200 151 977 30,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 170 716 726 032 756 300 209 434 27,7 % Hyror - Vuokrat 1 210 2 903 3 000 1 210 40,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 100 105 100 158 158,4 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 3 046 038 8 758 914 9 342 417 3 102 554 33,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 5 050 230 15 107 090 15 837 150 5 128 269 32,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -368 663 282 051 393 980 552 843 140,3 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 2 367-10 406 6 500 2 167 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 92 374 292 457 387 480 120 624 31,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -463 404 0 0 430 053 Intäkterna för serviceområdet för kvinnor och barn utgör 5,6 miljoner euro, vilket är 35 % av det budgeterade medan kostnaderna utgör 5,1 miljoner euro eller 32,4 % av det budgeterade. Överskottet för perioden är 0,4 miljoner euro. Volymmässigt har öppenvårdsprestationerna totalt inte uppnått den uppställda målsättningen, endast 31,6 % har förverkligats. Antalet förlossningar ligger också på endast på 28,8 % av den uppställda målsättningen under de fyra första månaderna. Som en följd av detta är också antalet vårddagar färre än planerat medan barnavdelningens målsättning i andra sidan uppfyllts till 37,6 %. Naisten ja lasten palvelualueen tuotot ovat 5,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 35 % budjetoiduista, kun taas kulut ovat 5,1 miljoonaa euroa tai 32,4 % budjetoiduista. Jakson ylijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Avohoitokäynnit eivät ole määrällisesti toteutuneet suunnitellun mukaisesti, vain 31,6 % on toteutunut. Synnytysten määrä on vain 28,8 % asetetusta tavoitteesta neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämän johdosta myös hoitopäivien määrä on suunniteltua pienempi, kun taas lastenosastolla päästiin tavoitteeseen, 37,6 %. 29

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Åtgärder Toimenpiteet Förlossningar Synnytykset 1 254 1 350 389 28,8 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka 5 093 5 140 1 715 33,4 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka 6 200 4 950 1 523 30,8 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka 11 245 9 910 2 873 29,0 Barnneurologiska enheten Lastenneurologian yksikkö 1 929 1 870 721 38,6 Förlossningssalen Synnytyssali 950 1 000 406 40,6 25 417 22 870 7 238 31,6 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka 182 176 86 48,9 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka 21 16 5 31,3 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka 447 358 195 54,5 Förlossningssalen Synnytyssali 0 0 650 550 286 52,0 Vårddagar Hoitopäivät Förlossningar och gynekologi Synnytykset ja naistentaudit 4 798 5 200 1 570 30,2 Barnsjukdomar, bäddavdelning Lastentaudit, vuodeosasto 3 994 3 764 1 415 37,6 8 792 8 964 2 985 33,3 30

Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 938 3 290 1 400 903 64,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 125 772 355 480 379 500 122 098 32,2 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 104 167 206 535 272 222 51 879 19,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 7 618 376 21 771 314 21 483 632 7 116 643 33,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 7 849 253 22 336 618 22 136 754 7 291 523 32,9 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 2 906 948 8 565 466 8 843 525 2 729 255 30,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 183 814 655 260 700 600 211 089 30,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 60 440 196 944 217 000 63 994 29,5 % Hyror - Vuokrat 58 16 230 30 500 115 0,4 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 27 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 4 087 690 12 818 269 12 256 930 3 925 515 32,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 7 238 949 22 252 196 22 048 555 6 929 968 31,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 610 304 84 423 88 199 361 555 409,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 1 133-4 148 2 000 667 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 30 984 88 571 85 399 29 524 34,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 578 186 0 800 331 364 Kostnaderna inom serviceområdet för psykiatri uppgår till 6,9 miljoner euro eller 31,4 % av det budgeterade. Intäkterna, uppgår till 7,3 miljoner euro eller 32,9 % av det budgeterade. Överskottet för perioden blir därmed 0,3 miljoner euro. Öppenvårdsprestationerna ligger total på den planerade nivån. 33,7 % har förverkligats medan endast 31,4 % förverkligades inom bäddavdelningsvården. Barn- och ungdomspsykiatrin uppvisar en ökande trend inom såväl öppenvården som bäddavdelningsvården. Psykiatrian palvelualueen kustannukset ovat toteutuneet 6,9 miljoonaa euroa tai 31,4 % budjetoidusta. Tuotot ovat 7,3 miljoonaa euroa tai 32,9 % budjetoidusta. Jakson ylijäämä on siten 0,3 miljoonaa euroa. Avohoidon suoritteet yhteensä ovat suunnitellulla tasolla, 33,7 % on toteutunut, kun taas vuodeosastohoidossa on toteutunut vain 31,4 %. Lasten- ja nuorisopsykiatrissa sekä avo- että vuodeosastohoito on lisääntymään päin. 31

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Affektiv poliklinik Mielialapoliklinikka 18 438 18 400 6 428 34,9 Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka 10 144 10 530 2 886 27,4 Psykogeriatriska polikliniken Psykogeriatrian poliklinikka 993 1 000 342 34,2 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka 2 321 2 300 712 31,0 Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrinen poliklinikka 4 190 4 200 1 568 37,3 Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka 4 540 4 050 1 707 42,1 40 626 40 480 13 643 33,7 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka 270 225 72 32,0 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka 9 0 8 225 225 80 35,6 Vårddagar Hoitopäivät Akutpsykiatri, avd 2 Akuuttipsykiatria, osasto 2 4 076 4 300 1 396 32,5 Akutpsykiatri, avd 1 Akuuttipsykiatria, osasto 1 3 433 3 700 1 219 32,9 Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos. 5 3 884 4 450 1 171 26,3 Akut psykogeriatri, avd 4 Akuutti psykogeriatria, osasto 4 2 795 3 200 1 002 31,3 Barnpsykiatriska avdelningen Lastenpsykiatrian osasto 1 087 1 200 377 31,4 Ungdomspsykiatriska avdelningen Nuorisopsykiatrian osasto 2 192 2 180 804 36,9 17 467 19 030 5 969 31,4 32

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 363 150 1 194 193 1 301 600 354 847 27,3 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 22 500 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 2 850 11 229 200 4 800 2400,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 6 149 833 19 136 635 20 313 075 6 669 280 32,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 6 515 833 20 364 556 21 614 875 7 028 927 32,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 4 549 450 14 464 464 15 091 226 4 633 283 30,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 237 612 826 961 999 500 317 256 31,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 894 004 2 637 940 2 540 400 884 490 34,8 % Övriga kostnader - Muut kulut 2 189-1 188 678 Interna kostnader - Sisäiset kulut 684 430 2 306 105 2 598 394 887 187 34,1 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 6 367 685 20 234 283 21 229 520 6 722 893 31,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 148 149 130 273 385 355 306 033 79,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 1 033-10 574 7 700 2 567 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 27 484 140 847 377 655 91 528 24,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 119 631 0 0 211 939 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner utgörs främst av enheterna för vårdpersonalens vikarieresurser och olika sekreterarresurser. Dessutom ingår apoteksverksamheten i serviceområdet. Kostnader och intäkter ligger i balans och inom den budgeterade nivån. Ett överskott om 0,2 miljoner euro uppvisas. Sairaanhoidon tuen palvelualue muodostuu pääosin hoitohenkilöstön sijaisresursseista ja eri osastosihteeriresursseista. Näiden lisäksi apteekkitoiminta kuuluu palvelualueelle. Kulut ja tuotot ovat tasapainossa ja suunnitellulla tasolla. Jakson ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Apoteksleveranser Apteekkitoimitukset 114 463 118 000 39 742 33,7 33

Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 554 135 4 467 280 4 532 400 2 180 531 48,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 411 2 162 2 000 651 32,5 % Hyror - Vuokrat 2 561 10 211 10 100 2 500 24,8 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 30 000 60 078 0 137 888 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 6 594 147 18 669 099 17 985 159 7 031 149 39,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 8 181 254 23 208 830 22 529 659 9 352 718 41,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 3 192 649 9 474 175 9 470 967 3 499 707 37,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 200 731 3 708 092 2 890 000 1 327 840 45,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 991 420 3 039 417 3 004 600 1 194 433 39,8 % Hyror - Vuokrat 14 547 25 089 46 400 64 059 138,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 1 631 056 5 447 180 5 346 670 1 845 900 34,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 7 030 403 21 693 952 20 758 637 7 931 939 38,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 150 852 1 514 878 1 771 022 1 420 779 80,2 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 5 000-22 572 12 900 4 300 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 492 479 1 537 451 1 758 122 532 701 30,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 653 373 0 0 883 778 Diagnostikcentrets kostnader och intäkter överskrider det budgeterade eftersom den föreslagna budgetökningen för röntgenverksamheten i Jakobstad ännu inte beaktats. Verksamhetskostnaderna uppgår till 7,9 miljoner medan verksamhetsintäkterna uppgår till 9,4 miljoner euro. Intäkterna, i huvudsak de interna intäkterna, överskrider den budgeterade nivån. Orsakerna ligger i en volym som ligger betydligt över målsättningen. Största överskotten finns inom klinisk kemi, röntgen och patologin. Det totala överskottet för perioden är 0,9 miljoner euro. Diagnostiikkakeskuksen kulut ja tuotot ylittävät budjetoidun, koska ehdotettua talousarviolisäystä Pietarsaaren röntgentoimintaan ei ole vielä huomioitu. Toimintakulut ovat 7,9 miljoonaa euroa kun taas toimintatuotot ovat 9,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, ylittävät budjetoidun tason. Syy johtuu tavoitetta huomattavasti suuremmasta määrästä. Suurimmat ylijäämät ovat kliinisessä kemiassa, röntgenissä ja patologialla. Jakson ylijäämä on 0,9 miljoonaa euroa. 34

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Målsättning Förverkligat % DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Laboratorierna Laboratoriot Kliniskt laboratorium Kliininen laboratorio 1 500 414 1 485 668 532 420 35,8 Klin.lab egen prod. Kliin.lab oma tuotanto 1 436 101 1 422 491 509 929 35,8 Köpta undersökningar Ostetut tutkimukset 64 313 63 177 22 491 35,6 Provtagningar Näytteenotot 220 448 220 109 81 623 37,1 Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppilääket. 19 679 19 500 7 006 35,9 Klinisk neurofysiologi Kliininen neurofysiologia 2 025 1 700 813 47,8 Radiologi Radiologia Röntgenundersökningar Röntgentutkimukset 57 747 61 000 19 705 32,3 Röntgen övriga tjänster Röntgenin oheispalvelut 9 431 15 000 3 054 20,4 Röntgenundersökningar JS Röntgentutkimukset PS 23 000 8 243 35,8 Patologi Patologia Histologi Histologia 10 212 10 500 3 449 32,8 Cytologi Sytologia 1 730 1 800 532 29,6 Obduktioner Obduktiot 40 40 10 25,0 Immunohistokemi Immunohistokemia 4 226 4 000 1 489 37,2 Vävnadsblock Kudosblokit 28 415 27 500 9 150 33,3 35

Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALU Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 15 731 38 824 55 500 39 943 72,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 9 272 27 813 29 000 9 935 34,3 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 7 500 0 2 772 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 35 834 1 100 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 10 096 059 30 724 614 30 478 345 10 078 218 33,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 10 121 063 30 834 585 30 563 945 10 130 868 33,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 8 552 798 25 760 122 26 632 880 8 409 224 31,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 760 101 2 319 977 983 100 732 820 74,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 20 329 39 545 81 100 24 919 30,7 % Hyror - Vuokrat 0 1 987 0 1 465 Interna kostnader - Sisäiset kulut 953 168 2 647 613 2 796 283 959 218 34,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 10 286 396 30 769 244 30 493 363 10 127 645 33,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -165 333 65 342 70 582 3 223 4,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 867-4 221 1 900 633 33,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 20 352 69 562 68 682 23 200 33,8 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -186 551 0 0-20 611 Serviceområdet för läkare och sakkunniga innehåller samtliga läkartjänster och största delen av de sakkunniga som finns med undantag för diagnostikcentrets personal. Den huvudsakliga principen är att köptjänster används i de fall att ordinarie innehavare saknas och att den budgeterade lönen därmed kan finansiera köptjänsten. I de fall när det inte finns en ordinarie tjänst för ett visst specialkunnande har det budgeterats direkt som köptjänst. Kostnader och intäkter är nu i balans och resultatet så nära det eftersträvade 0-resultatet som möjligt. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueeseen kuuluu kaikki lääkärivirat ja suurin osa asiantuntijoista, lukuun ottamatta diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä. Pääperiaate on, että ostopalvelua käytetään siinä tapauksessa mikäli vakinainen viranhaltija puuttuu, jolloin ostopalvelu voidaan rahoittaa budjetoidulla palkalla. Mikäli johonkin erityisosaamiseen ei ole budjetoitu vakinaista virkaa, on kustannus budjetoitu suoraan ostopalveluksi. Kustannukset ja tuotot ovat nyt tasapainossa ja tulos niin lähellä 0-tulosta kuin mahdollista. 36

Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 439 439 1 244 699 1 358 100 432 656 31,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 169 425 0 81 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 9 778 31 202 30 000 10 103 33,7 % Hyror - Vuokrat 189 411 656 288 501 900 182 104 36,3 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 233 588 705 468 696 000 249 722 35,9 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 524 067 36 521 417 39 182 514 12 954 100 33,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 13 396 452 39 159 499 41 768 514 13 828 766 33,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 3 948 147 11 572 818 11 313 467 3 747 800 33,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 496 785 4 481 661 5 666 400 2 307 627 40,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 1 977 499 5 562 170 5 734 400 2 226 202 38,8 % Hyror - Vuokrat 142 423 408 963 392 500 307 073 78,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 493 326 1 473 485 1 652 400 496 666 30,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 4 536 302 12 910 622 13 892 088 4 632 905 33,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 12 594 483 36 409 718 38 651 255 13 718 273 35,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 801 969 2 749 781 3 117 260 110 493 3,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 34 267-119 815 63 900 21 750 34,0 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 808 491 2 832 037 3 053 359 1 008 343 33,0 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -40 789 37 560 1-919 600 Intäkterna för försörjningsenheterna uppgår till 13,8 miljoner euro och ligger inom den budgeterade nivån. Kostnaderna uppgår till 13,7 miljoner och överskrider det budgeterade med 0,8 miljoner. Överskridningarna finns främst inom material och köpta tjänster för fastighetsunderhållet, trots att budgetanslagen för dessa är 1,25 miljoner euro större än under 2017. Serviceområdet uppvisar ett underskott om 0,9 miljoner euro. Huollon palvelualueen tuotot ovat 13,8 miljoonaa euroa ja ne ovat budjetoidulla tasolla. Kustannukset ovat 13,7 miljoonaa ja ylittävät budjetoidun 0,8 miljoonalla. Ylitykset ovat lähinnä kiinteistöhuollon materiaalikuluissa ja ostopalveluissa, huolimatta siitä, että talousarviovarat ovat näiden osalta 1,25 miljoonaa euroa suuremmat kuin 2017. Tuloksena on 0,9 miljoonan euron alijäämä. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Målsättning Förverkligat % HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.4.2018 Näringscentralen Ravitsemiskeskus 499 251 490 000 161 774 33,0 Centrallagret Keskusvarasto Leveranser, st Varastotoimitukset, kpl 105 501 93 000 34 845 37,5 Omsättning, euro Varaston vaihto, euro 3 959 900 4 500 000 1 409 057 31,3 Patienthemmet Potilaskoti Kommunfakturering Kuntalaskutus 242 200 64 32,0 Övrig fakturering Muu laskutus 309 200 93 46,5 551 400 157 39,3 37

Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2018 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HALLINNON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 30.4.2017 2017 2018 30.4.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 6 703 839 14 835 743 23 089 853 7 589 955 32,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat 6 422 815 14 024 843 22 001 853 7 333 952 33,3 % Övr. Komm. - muut kunnat 0 0 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 23 003 68 358 70 000 22 904 32,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 285 398 768 675 920 200 307 277 33,4 % Hyror - Vuokrat 6 765 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 940 796 1 414 915 1 053 000 46 646 4,4 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 3 382 055 9 046 147 9 615 894 3 187 738 33,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 11 335 090 26 140 603 34 748 947 11 154 519 32,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 1 441 079 4 369 680 4 348 469 1 565 302 36,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 931 705 5 011 493 5 757 800 1 908 302 33,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 249 557 315 854 352 700 258 744 73,4 % Hyror - Vuokrat 37 078 113 206 130 800 37 080 28,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 114 599 403 828 632 900 101 232 16,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 6 769 128 19 971 638 22 724 653 7 322 802 32,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 10 543 147 30 185 700 33 947 321 11 193 463 33,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 791 944-4 045 097 801 626-38 944-4,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 58 030 869 306 713 500 49 262 6,9 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 28 036 85 596 88 126 28 264 32,1 % Resultat - Tulos 705 878-5 000 000 0-116 470 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille 5 000 000 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 705 878 0 0-116 470 Kostnaderna för serviceområdet för förvaltning har förverkligats till 33 % medan intäkterna har förverkligats till 32,1 %. Serviceområdet uppvisar ett underskott om 0,1 miljoner euro. Hallinnon palvelualeen kustannukset ovat toteutuneet 33 %, kun taas tuotot ovat toteutuneet 32,1 %. Jakson alijäämä on 0,1 miljoona euroa. 38

PERSONAL/SJUKFRÅNVARO HENKILÖKUNTA/ SAIRAUSPOISSA- OLOT Sjukfrånvaro antal dagar / person 1.1-30.4.2018 Sairauspoissaolopäivät / henkilö 1.1-30.4.2018 Totala antalet sjukfrånvarodagar har minskat från 5,80 under de fyra första månaderna 2017 till 5,72 under 2018. Här bör framhållas att antalet dagar under samma period 2016 var 5,37 så frånvaron tenderar gå upp och ned. Frånvaron har minskat mest inom gruppen försörjningspersonal, hela 1,88 dagar medan undersökningspersonalens frånvarodagar har minskat med 1,46 dagar och förvaltningspersonalens med 0,44 dagar.. För vårdpersonalens del ökade frånvaron med 0,67 dagar medan läkarnas frånvarodagar ökade med 0,16 dagar. Stora förändringar i en mindre personalgrupp beror ofta på långtidsfrånvaron för några få personer. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden 2017 neljän ensimmäisen kuukauden 5,80 päivästä 5,72 päivään vuonna 2018. Saman jakson aikana v. 2016 päivien määrä oli 5,37, joten poissaolot vaihtelevat vuodesta toiseen. Poissaolot ovat vähentyneet eniten huoltohenkilöstön osalta, jopa 1,88 päivää kun taas tutkimushenkilöstön poissaolot ovat vähentyneet 1,46 päivää ja hallintohenkilöstön 0,44 päivää Hoitohenkilöstön poissaolot lisääntyivät 0,67 päivää, lääkäreiden 0,16 päivää. Pienessä henkilöstöryhmässä suuret muutokset selittyvät useimmiten yksittäisillä pitkillä sairauslomilla. 39