Beskrivning Medarbetare 2015 har som syfte att ge information om utvecklingen inom personalområdet. Medarbetare kommer ut en gång per år och ska ses som ett komplement till årsredovisningen. Dokumentet ska kunna användas både som extern information om landstinget och internt i verksamhetsplanering. Den 31:a december 2015 var mätdatum. Under 2015 har Landstinget i Värmland infört ett nytt HR-system (Heroma). För januari till september 2015 tas data från det gamla systemet. För oktober till december 2015 tas data från det nya systemet. Kvalitetsgranskning pågår fortlöpande för att ge en god jämförelse med tidigare utdatasystem.
Sammanfattning december 2015 Landstinget hade 7363 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda i omräknade heltider var 7113. Anställningsgruppen med flest anställda var vård och omsorgsarbete med 61 procent, följt av gruppen administration inkl. ledningspersonal med 18 procent. Den största åldersgruppen var gruppen 50-59 år där 2185 personer ingick. Personalgruppen som 2011-2015 ökade mest i antal var handläggare. Den personalgrupp som 2011-2015 minskade mest i antal var sjukgymnaster/fysioterapeuter. Sjukfrånvaron var under året 5,4 procent. Kostnaden för köp av läkartjänster för året var 148,2 miljoner. Antal arbetade övertids- och fyllnadstidstimmar motsvarade 101 tjänster.
ANSTÄLLDA
Anställda Landstinget hade i december 7363 tillsvidare- och visstidsanställda vilket är en ökning sedan 2014. De senaste fem åren (2011-2015) har antalet tillsvidare och visstidsanställda ökat med 4,1 procent. Av de anställda i december 2015 var 6836 tillsvidareanställda och 527 visstidsanställda. Tillsvidareanställda har ökat med 117 medarbetare och visstidsanställda har minskat med 89 medarbetare sedan 2014. Antalet visstidsanställda ökar framförallt under sommarmånaderna. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda i omräknade heltider var 7113 i december 2015. Det är en ökning jämfört med föregående år, men en minskning jämfört med 2015 i stort. Notera att det infördes ett nytt HR-system (Heroma) i LiV i oktober 2015. Det innebär att resultatet innan september 2015 är hämtat från Topas och från och med oktober 2015 är hämtat från Heroma.
Antal Antal tillsvidare- och visstidsanställda per månad 2011-2015 7 700 7 600 7 500 Nytt personaldatasystem from 2015-10-01 7 400 7 300 7 200 7 100 7 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 7 059 7 057 7 034 7 022 7 046 7 127 7 084 7 068 7 072 7 059 7 070 7 076 2012 7 084 7 109 7 104 7 116 7 111 7 206 7 167 7 135 7 128 7 136 7 132 7 124 2013 7 103 7 136 7 160 7 159 7 165 7 273 7 236 7 201 7 205 7 209 7 226 7 227 2014 7 262 7 289 7 286 7 281 7 272 7 444 7 367 7 283 7 289 7 294 7 319 7 330 2015 7 354 7 391 7 406 7 420 7 427 7 677 7 617 7 467 7 459 7 435 7 414 7 362 2011 2012 2013 2014 2015
Antal Antal tillsvidareanställda per månad 2013-2015 Nytt personaldatasystem from 2015-10-01 6 900 6 850 6 800 6 750 6 700 6 650 6 600 6 550 6 500 6 450 6 400 6 350 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 6 546 6 553 6 566 6 555 6 554 6 551 6 555 6 564 6 575 6 582 6 588 6 607 2014 6 622 6 657 6 663 6 661 6 663 6 653 6 623 6 626 6 651 6 666 6 711 6 719 2015 6 780 6 808 6 804 6 817 6 833 6 858 6 831 6 822 6 838 6 843 6 854 6 840 2013 2014 2015
Antal Antal visstidsanställda per månad 2013 2015 850 Nytt personaldatasystem from 2015-10-01 800 750 700 650 600 2013 2014 2015 550 500 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 559 587 597 610 617 725 685 641 635 633 643 624 2014 644 636 627 624 613 795 748 661 641 631 613 616 2015 579 587 606 607 597 823 791 649 621 592 560 522
Antal Antal tillsvidare- och visstidsanställda beräknat i omräknade heltider per månad 2013-2015 7 500 7 400 7 300 Anställningarnas summerade sysselsättningsgrad/ 100 7 200 7 100 7 000 6 900 2013 2014 2015 6 800 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 6 842 6 877 6 899 6 903 6 914 7 020 6 993 6 956 6 962 6 965 6 979 6 996 2014 7 011 7 034 7 034 7 034 7 021 7 199 7 126 7 043 7 050 7 058 7 084 7 093 2015 7 123 7 161 7 173 7 185 7 189 7 440 7 387 7 244 7 230 7 176 7 158 7 111 Oktober 2015 infördes ett nytt HR-system (Heroma) i LiV. Det innebär att resultatet för januari till september är hämtat från Topas och oktober till december från Heroma.
FÖRDJUPADE BILDER AV ANSTÄLLDA
Fördjupade bilder av anställda Anställningsgruppen (enl. AID) med flest anställda var vård och omsorgsarbete med 61 procent. De största personalgrupperna inom området är sjuk- och undersköterskor, läkare, laboratoriepersonal och psykologer. Den näst största anställningsgruppen var administration inklusive ledningspersonal, med 18 procent av de anställda. De största personalgrupperna inom området är ledningsarbete, handläggare, administratör samt vårdadministratörer. Personalgruppen som mellan 2011 och 2015 ökade mest i antal var handläggare medan gruppen som ökade mest i procent var socialt arbete. Den personalgrupp som hade minskade mest i antal var sjukgymnaster/fysioterapeuter medan den som minskade mest i procent var fritidspedagoger. Den största åldersgruppen bland de anställda var gruppen 50-59 år där 2185 personer ingick. När de anställda delas upp på tillsvidare och visstidsanställda är 50-59-åringarna fortfarande den största gruppen bland de tillsvidareanställda medan de visstidsanställda domineras av gruppen 29 år och yngre. Sedan 2013 har gruppen 29 år och yngre ökat mest i antal medan gruppen 50-59år minskat mest.
Anställda efter huvudgrupp Socialt och kurativt arbete 142 2% Skol- och barnomsorgsarbete 11 0,1% Rehabilitering och förebyggande arbete 329 4% Tandvårdsarbete 506 7% Kultur-, turism- och fritidsarbete 14 0,2% Vård- och omsorgsarbete 4 506 61% Teknikarbete 288 4% Köks- och städarbete 244 3% Administration inkl Ledningsarbete 1 322 18% Huvudområde enligt AID Administration Vård- och omsorgsarbete Tandvårdsarbete Rehabilitering och förebygg arb. Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur-, turism- o fritidsarbete Teknikarbete Personalgrupper Ledningspersonal, Handläggare, Administratörer, Vårdadministratörer Sjuk- och undersköterskor, Läkare Laboratoriepersonal, Psykologer Tandläkare, Tandhygienist, Tandsköterska, Tandtekniker Arbetsterapeut, Dietist, Logoped, Fysioterapeut Kuratorer Fritidspedagog Bibliotekarie Ingenjörer, Tekniker, Hantverkare Köks- och måltidspersonal, Köks- och städarbete Städ, tvätt m.fl. *I tabellen redovisas personalgrupperna inom de största huvudgrupperna
Antal tillsvidare- eller visstidsanställda inom de olika huvudområdena de senaste 5 åren Etikett huvudområde 2011 2012 2013 2014 2015 Förändring i antal 2011-2015 Förändring i procent 2011-2015 Administration inkl. ledningspersonal 1159 1178 1254 1303 1322 163 +14% Vård- och omsorgsarbete 4404 4441 4436 4498 4506 102 +2% Tandvårdsarbete 500 509 514 519 506 6 +1% Rehabilitering och förebygg arb. 343 330 343 330 329-14 -4% Socialt och kurativt arbete 122 121 132 144 142 20 +16% Skol- och barnomsorgsarbete 16 14 15 13 11-5 -31% Kultur-, turism- o fritidsarbete 13 13 13 12 14 1 +8% Teknikarbete 279 281 283 282 288 9 +3% Köks- och städarbete 253 247 248 248 244-9 -4%
Antal tillsvidare- eller visstidsanställda inom de olika personalgrupperna de senaste 5 åren Personalgrupp 2011 2012 2013 2014 2015 Förändring i antal 2011-2015 Förändring i procent 2011-2015 Administratör 203 208 222 249 246 43 +21% Arbetsterapeut 86 84 84 83 91 5 +6% Bibliotekarie m.fl. 13 13 13 12 14 1 +8% Dietist 15 15 19 17 19 4 +27% Fritidspedagog m.fl. 16 14 15 13 11-5 -31% Handläggare 227 232 268 286 294 67 +30% Hantverkare m.fl. 92 93 95 93 92 0 - Ingenjörer m.fl. 95 97 116 116 118 23 +24% Kurativt arbete 116 115 124 135 134 18 +16% Köks- och måltidsarbete 63 58 58 63 58-5 +8% Labbpersonal m.fl. 307 309 298 296 295-12 +4% Ledningsarbete 260 263 270 285 310 50 +19% Logoped 25 26 27 28 28 3 +12% Läkare 784 790 798 800 811 27 +3% Psykolog m.fl. 96 92 96 96 93-3 -3% Rehab o förebygg, övriga 59 53 54 52 50-9 -15% Sjukgymnast/fysioterapeut 158 152 159 150 141-17 -11% Sjuksköt/barnm 2 153 2 185 2 205 2 193 2 196 43 +2% Socialt arbete 6 6 8 9 8 2 +33% Städ, tvätt m.fl. 190 189 190 185 186-4 -2% Tandhygienist 134 135 132 140 142 8 +6% Tandläkare 122 131 133 134 123 1 +1% Tandsköterska 219 220 226 223 215-4 -2% Tandvård, övriga 25 23 23 22 26 1 +4% Tekniker 92 91 72 73 78-14 -15% Undersköterska m.fl. 1 064 1 065 1 039 1 113 1111 47 +4% Vårdadministratör 469 475 494 483 472 3 +1% Totalt 7 076 7 124 7 227 7 330 7 362 286 +4%
Antal anställda inom divisionerna med avseende på hel- och deltider samt omräknade heltider *Årsarb. översatt till omräknade heltider Antal anställningar per 2015-12-31 Tillsvidareanställda Visstidsanställda (ej timavlönade) Omräknade heltider* Heltid Deltid Totalt Omräknade heltider* Division Heltid Deltid Totalt Medicin 1268 111 1379 1348,7 77 17 94 89,7 Psykiatri 621 33 654 642,4 59 8 67 62,4 Opererande specialiteter 1330 127 1457 1419,5 85 11 96 91,4 Diagnostik 476 41 517 503,0 17 7 24 21,0 Hälsa, Habilitering, Rehab 302 29 331 323,2 23 9 32 28,8 Allmänmedicin 599 145 744 697,6 59 34 93 78,3 Sjukhuset i Torsby 243 70 313 295,7 18 14 32 28,89 Folktandvården 455 62 517 497,8 15 7 22 19,7 Hälso- och sjukvård övriga 22 1 23 22,9 0 0 0 0,0 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 4 0 4 4,0 1 0 1 1,0 IT 122 1 123 122,8 4 0 4 4,0 Landstingsservice 302 55 357 342,7 18 6 24 22,1 Landstingsfastigheter 81 4 85 83,8 0 1 1 0,4 Landstingshälsan 15 3 18 17,1 0 0 0 0,0 Landstingsgemensamt 12 0 12 12,0 1 1 2 1,5 Landstingets kansli 292 14 306 301,3 24 6 30 27,4 Mätdatum december 2015 Totalt antal anställda 2014 7 330 2015 7 362 Omräknade heltider 2014 7 093,3 2015 7 110,8 Totalt antal 6144 696 6840 6634,3 401 121 522 476,5
Tillsvidare- och visstidsanställda i december 2015 efter ålder Anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Ålder Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt 29 år och yngre 587 9 596 175 21 196 30-39 år 1220 59 1279 107 24 131 40-49 år 1525 117 1642 70 26 96 50-59 år 1880 252 2132 33 20 53 60 år och äldre 932 259 1191 16 30 46
Åldersgruppernas fördelning och förändring åren 2013-2015 2500 2000 1500 1000 500 2013 2014 2015 0 29 år och yngre 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år och äldre 2013 644 1351 1707 2277 1248 2014 600 1 331 1 700 2 195 1 505 2015 792 1 410 1 738 2 185 1 237
SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron var under året 5,4 procent vilket är en ökning jämfört med föregående två år. Kvinnorna var sjukskrivna i högre utsträckning än männen. De äldre var sjukskrivna mer än de yngre. Bland de sjukskrivna var det 42,3 procent som haft en sjukperiod på 60 dagar eller mer. Även detta är en ökning jämfört med föregående år.
Nyckeltal enligt obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Sjukfrånvaro enligt modell för obligatorisk redovisning 2013 2014 2015 Total sjukfrånvarotid 5,0% 5,2% 5,4% Kvinnor 5,5% 5,7% 5,9% Män 3,0% 3,4% 3,3% Ålder 29 år eller yngre 3,4% 3,9% 4,2% Ålder 30-49 år 4,6% 5,0% 5,0% Ålder 50 år eller äldre 5,5% 5,6% 6,1% Sjukperiod 60 dagar eller mer 37,4% 41,0% 42,3%
KOSTNADER FÖR KÖP AV INHYRD PERSONAL
Kostnader för köp av inhyrd personal Kostnaden för köp av inhyrda läkare för året 2015 var 148,2 miljoner. Detta är en ökning med 71 procent sedan 2011. Både köp av inhyrda läkare och sjuksköterskor nådde sin toppnotering i december 2015.
Kostnader för köp av inhyrda läkare i miljoner kronor helår 2011-2015 Miljoner kronor 160,0 140,0 148,2 120,0 100,0 80,0 86,6 77,1 87,7 103,6 60,0 40,0 20,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015
Miljoner kronor Kostnader för köp av inhyrda läkare per månad och år i miljoner kronor 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2013 2014 2015 2,0 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 2,6 5,5 7,4 7,0 5,5 6,3 9,5 8,8 6,1 9,8 7,8 11,4 2014 4,4 6,4 8,0 10,0 6,4 7,1 9,0 8,3 8,8 11,1 9,7 14,3 2015 6,4 8,9 12,5 13,5 11,3 12,9 13,9 11,7 12,6 14,2 13,6 16,7
Kronor i tusental Kostnader för köp av inhyrda sjuksköterskor per månad och år i tusental 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500-2013 2014 2015-500 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 13 226-29 223 116 34 264 57 434 468 638-2014 25 221 481 398 659 738 341 762 399 406 920 1 221 2015 283 442 1 507 1 198 891 1 337 2 080 1 096 1 790 1 397 1 794 2 664
ÖVERTID
Övertid Antal arbetade övertids- och fyllnadstidstimmar motsvarade 101 årsarbetare under 2015. Detta är en minskning jämfört med 2014 men en ökning jämför med 2011-2013. En årsarbetare motsvarar här 1760 timmar/år.
Övertidstimmar iårsarbeten Arbetade övertids- och fyllnadstidstimmar beräknat i årsarbeten 2011-2015 120 100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Antal 88,5 84,4 91,4 106,9 101
www.liv.se Johanna Helldén johanna.hellden@liv.se 054-61 41 85