Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET S- / STÖRRE GEMENSAMMA 94310 Investeringar i skilda områden 974 0 1 500 1 500 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Deltagande i Översiktsplanen tar stor del av anslaget. 94324 Viksjö centrum 0 83 0 83 0 25 047 Investeringen ska täcka anläggnings- och ombyggnadskostnader för stadsdelspark, torgstråk, gator, gång- och cykelvägar, samt gatubelysning, upprustning av fontän, omläggning av befintliga kablar med mera. Kvarstår att komplettera med ny cykelparkering i anslutning till centrum. Utförs under året efter samråd med Norrvatten. 94516 Kyrkbyn 7 304 8 380 3 500 12 600-720 17 500 2012 Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppslösning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde. 94520 Kodaktomten CPL - UTGIFTER 0 600 19 000 2012 94520 Kodaktomten CPL - INKOMSTER 0-600 -19 000 2012 CPL byggs på Viksjöleden för ny infart till Kodaktomten. Där anläggs ett nytt handelsområde för livsmedel. Extern exploatör CA Fastigheter bekostar Trafikanläggningar (CPL) åt Järfälla kommun. Ett genomförandeavtal styr utformning och genomförande. Utbyggnad av vägar och VA pågår och avslutas i augusti. Ett belopp på ca 200 tkr bedöms behövas föras med med till 2012 för att färdigställa gator med slitlager efter att den huvudsakliga husbyggnationen avslutats. Vid schaktarbete för VA har ett område med föroreningar påträffats och tagits om hand. Detta har belastat projektets budget med i dagsläget så mycket som 600 tkr. Arbetet inom det befintliga bostadsområdet är mycket komplicerat och man har fått rita om flera gånger samt lösa uppkomna problem direkt på plats. Detta har också påverkat projektets budget negativt. Det går dock idag inte att specificera hur mycket, detta får anstå till att färdigställandet är närmare. Projektet är i fasen Projektering som verkställs av JFK/ WSP. 94520 Kodaktomten CPL - TOTALT 0 0 0 0 0 0 2012 94583 Bolinder strand 0 1 164 Projekt avslutat; stängs. 94585 Växthusvägen förlängning 204 1 161 13 000 1 000 13 161 87 000 2014 Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer. Vidare ska dragning in i Veddesta industriområde och en alternativ anslutning till Viksjöleden studeras. Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. 94592 Flottiljområdet 2 2 464 13 761 11 500 9 500 15 761 45 000 2012 Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploatörer. Överklagad till regeringsrätten, försening mellan 1 till 1,5 år enl plan avd. Förprojektering och tillståndsansökan för mark avvattning drivs parallellt. Partnering utredning påbörjas under. Kalkyl indexreglerad 02 samt justerad efter Geo och Miljöinventering.Underlag för Partnering upphandling tas fram under hösten. Entreprenad Park och torg pågår. Prognosen har förändrats främst pga att upphandlingen tog längre tid än planerat vilket skjuter mer arbeten till 2012. Färdigställande av pågående entreprenad är berknad till maj 2012. sid 1(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94596 Barkarby trafikplats - UTGIFTER 1 969 3 533 6 257 7 000 2 790 44 000 94596 Barkarby trafikplats - INKOMSTER 0 0 0 0-6 500 94596 Barkarby trafikplats - TOTALT 1 969 3 533 6 257 7 000 2 790 37 500 2012-2013 94599 Flottiljområdet, gator och vägar, belysning och planteringar 2 0 0 0 42 186 2010 Utbyggnad av gator, va, gatubelysning samt områdesgestaltning Även ett färdigställande av Herrestavägen ingår. Utbyggnad av trafikplatsen i Barkarby för av- och påfart till Entreprenör IVV AB är tilldelad produktionen av Ramp 5 och E18 norrut, samt för bättre anslutningar till ombyggnad av ramp 1. Projektstart V1121. Beräknas färdigt omkringliggande trafikleder. Den femte rampen kommer att till Hösten. Slutkostnadsprognos för den här delen av medföra att Herrestarondellen kommer att avlastas med projektet väntas ligga på 9200000kr. cirka 30 procent. Rampen är en viktig helhetslösning av trafiken runt Mälarbanan och Barkarbystaden. Projektet har utökats/förändrats från ursprungligt förslag, avvikelserna är bland annat ombyggnad av Herrestarondellen, en helt ny fristående påfartsramp tillkommer samt avfarten från Stockholm läggs om. Arbeten på E18 med ett extra körfält på befintlig vägren fram till ramp4 tillkommer. Gestaltningsprogram tas fram i separat projekt. Projektet stängs. 94617 Bällstaån 4 406 962 3 000 5 000-1 038 25 000 2015 Bällstaån löper förbi Jakobsbergs- och Barkarbys centrum Entreprenad Dagvattendamm Datavägen pågoende,ryms ej mot Järvafältet. Detta vattenstråk med intilliggande gång- inom budget medel tas från budget 2012. och cykelvägar fungerar redan idag som ett kommunikationsstråk mellan Jakobsberg och Barkarby. Med utbyggnaden av Barkabystaden kommer stråket få en ökad betydelse. Förslag till genomförande av förbättringar av ån och dess dalgång tas fram. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvaliten, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsvärdet ska tas fram. Driftkostnaderna bedöms öka kraftigt, hur mycket är idag osäkert. 94646 Enköpingsvägen / Skarprättarvägen 852-456 3 500 852 2 192 9 000 Vid exploatering för ny byggmarknad kommer den ökade trafiken kräva att befintlig korsning byggs om till cirkulationsplats. Projektet är avslutat. 94856 Enköpingsvägen; Viksjöleden-Flyginfarten 281 0 0 500-500 14 000 2012 Breddning av Enköpingsvägen till fyra körfält mellan Viksjöleden och Flyginfarten. Projektering och trafikutredning får visa omfattningen av projektet. Avvaktar medfinnansiering från fastighetsägarna samt detaljplanändring. 94649 Alpvägen 0 0 2 000 0 2 000 18 500 2014 Har senarelagts jämfört med nämndbehandlat Projektet är ej påbörjat. Detaljplan väntas vinna laga kraft i budgetförslag. Anläggning av gata och vändplan. Projektet början av 2012.Årets medel tas med till 2012 samt är en förutsättning för utbyggnad av bostäder i samband tyngdpunkten på projektet ligger 2014. med markförsäljning. 94652 Lädersättrav, utredning 0 0 300 300 0 0 0 Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 70% avser VA. Budget avser utredning. Osäkert vad utredningen kommer att visa. Inga medel föreslagna i budget 2012-2013. 94653 Drabantv, utredning 0 0 400 400 0 0 0 Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 70% avser VA. Budget avser utredning. 94651 Grönvretsv, upprustning 39 0 10 000 1 000 9 000 0 2012 650 meter av vägen är i dåligt skick, feldoserad sträcka kan medföra översvämning i angränsande fastigheter. 4 mnkr avser VA. Osäkert vad utredningen kommer att visa. Inga medel i budget 2012-2013. Utbyggnadsplaner för Jakobsbergs Centrum bör beaktas. VA utredning pågår, därefter projektering. Trolig byggstart 2012. 94650 Källtorpsvägen/Ulvsätravägen 0 0 4 000 0 4 000 0 2013 Ny bebyggelse vid Kallhällsparken medför en utbyggnad Projektet är ej påbörjat. Detaljplan väntas vinna laga kraft av gata samt flytt av hundrastgård. I projektet ingår även under 2012. förnyelse av parken, såsom grusyta för eldning till Valborg. sid 2(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94660 Kyrkparken 2 599 0 0 5 000-5 000 Inte beräknad än 2022 Skrivs in när g-katalogen är tillgänglig Anbudsgivning pågår för etapp 1, dagvattendamm 94857 Snapphanevägen 3 125 1 485 2 000 3 485 0 3 500 Anläggning av gata inklusive lokalgata och belysning i samband med nytt bostadsområde. Ingår upprustning av tennisplan med 300 tkr. Projektet är en förutsättning för utbyggnad av bostäder Projektet färdigställt under hösten. Toppbeläggning utföres inte innan byggnation färdigställt. 94858 Banverkets utbyggnad Mälarbanan 25 368 5 000 500 4 868 Inte beräknad än 2015 Utredning och projektering i samband med Mälarbanans utbyggnad. Budget för genomförande 2012-2015 se investeringsreserven. 94859 U2-området 0 1 000 1 000 200 1 800 I samband med U2 området och Rotebrovägens utbyggnad behövs utredas kommunens "egna" intressen. Avvaktar Trafikverkets planer av utbuggnaden av Rotebroleden. 94860 Penselgränd 2 398 434 2 900 3 334 0 3 500 Anläggning av en ny lokalgata"porträttsvägen" med vändplan genom fastigheten 3:475 och 6:368 Viksjö, och belysning samt markinstllationer av El, och VA-system. Projektet färdigställt under hösten. Toppbeläggning utföres inte innan byggnation färdigställt. 94861 Barkarbystaden 1 1 337-1 226 15 500 8 000 6 274 220 000 2018 Exploatering av markområde inom Barkarbyfältet för bostäder och handel. Detta projekt omfattar utbyggnad av Detaljprojektering av VA och vägar pågår. Efter styrgruppsbeslut kommer en första utbyggnad av VA-nätet kommunala anläggningar såsom vägar, VA-ledningar samt påbörjas. parker och torg inom detaljplaneområdet "Barkarbystaden 1". Utav den upptagna årsprognosen så kommer 5,0 Mkr överföras till projektet "Kyrkparken", projektnummer 94660. 94862 Kalhälls centrum 0 500 0 500 0 500 2012 Utredningskostnader för förändring av Kallhälls centrum på grund av ändrad detaljplan och Mälarbanan. Enligt plan. 94863 Enköpingsvägen Granskog 5 240 4 550 6 600-2 050 7 600 Ledningsdragning, anäggnings arbeten för försäljning av nya tomter. Projekt blev överklagat 2010 pga lågkonjuktur, konkurrens mellan E med en fördyring som resultat pga vinter arbeten och ny entreprenör 1mkr dyrare. Slutbesiktigat men anmärkningar kvarstår som ska åtgärdas före sommaren.medel 3 030 000 kr som skall tas från vinst av tomtförsäljning enligt ök har ej tillhandahållits från expl avd. Projektet är slutbesiktigat. 94864 Skyltprogram 0 495 0 50 445 Framtagande av skyltprogram. Projektet flyttas till Miljö och bygglov 94865 Gestaltning Barkarby trp 2 993 1 000 200 1 793 12 500 2013 Infart Järfälla kommun Barkaby handelsområde. Påbörjas under Fas:Projektanalys. 93902 Inkop fordon 688 2 223 3 764 5 964 23 93908 Utbyte av fordon -516-165 -1 000 835 68781 Bålstasläpet, BGZ 294-4 -4 4 Summa 33 389 39 410 89 956 72 564 55 638 568 333 LEDNING OCH STÖD sid 3(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 97011 Projektsystem 32 480 200 200 480 700 Införande av Antura och kalkylsystem Antura finns på plats. Koppling mellan Antura och Raindance kvarstår. Sker under september/oktober. Kostnader för införande och utbildning kvarstår. 97012 ELLA - Kommunövergripande elektroniskt arkiv 0 600 600 300 900 1200 2013 Elektronisk långtidsarkivering Arbete med att scanna ritningar och övriga handlingar kring konstbyggnader sker. Digitalisering till Batman. Vi får hjälp av ÅF samt Arkiva 97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB 0 0 250 250 0 Årligt anslag Årligt anslag Kostnader för att införa ny ADB inom Bmf. Osäkert hur stora behov vi har, men viss utrustning kommer att köpas in under året. Summa 32 1 080 1 050 750 1 380 sid 4(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / VÄG OCH TRAFIK 94500 Generell ram 1 142 0 1 500 1 500 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. Medverkan i planutredningar pågår. 94336 Tillgänglighetsanpassning 3 199-404 5 000 4 596 0 Årligt anslag Årligt anslag Kommunen är i stort behov av att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, övergångsställen, bänkar m.m. Projektet är ett flerårsprojekt, vilket följer ett upprättat åtgärdsprogram för att uppnå målet om ett samhälle tillgängligt för alla. 94344 Ny Barkarbybro 3 853 1 236 10 000 4 000 7 236 350 000 2015 Budget för utredning o prokjektering år 2010-. Budget för byggande av bro ingår till viss del i investeringsreserven 2012-2013. 94345 Belysning gång- och cykelväg Hästskov. - Säby 110 300 250 50 250 Saknar belysning på gc-väg mellan Hästskovägen och Säby gårdh, Pågår. Planering och div. avrop av entreprenör är utfört. Projektet fördelas eventuellt på annat sätt än planerat mellan kommunen och Trafikverket. Anbudsörfrågan utlämnad. Projektet klart till sept. 94346 Belysning från Mälarvägen till Görvälns slott -27 238 238 0 1 800 Belysning Mälarvägen-Slottet samt vid Brukets parkering Arbetet pågår. Klart före juli. 94347 Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen Tånglöt 0 0 0 0 Budget om 6 500 tkr finns år 2010 och är en fortsättning av projekt 94586. Projektet avser att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen. Projektet stängs. 94348 Gång- och cykelvägar, mindre reinvesteringar 35 475 490 965 0 3 350 2013 Behov finns att uppgradera, bygga om samt upprusta i gång och cykelvägnätet. Planering och utförande pågår successivt under året. 94349 Kallhällsbadet 0 23-23 477 Utökande av antalet parkeringsplatser i anslutning till Kallhällsbadet och Görvälns naturreservat. Flyttning av cykelställ. Mindre efterarbeten återstår. 94502 Tryggt och snyggt 712 1 024 1 000 1 000 1 024 Årligt anslag Årligt anslag En ökad satsning på trygghetsfrågor såsom översyn och Planering pågår. Ten:s program avs. Jkb:s gångtunnel upprustning av gångtunnlar och strategisk röjning av gång- föreslås att framflyttas med anledning av pågående och och cykelvägar. Enl program Ten golvbeläggning Jkb kommande arbeten med bussterminal och Mälarbanan. tunnel och belysning-lekplatser. 94510 Beläggningsarbeten 11 565-2 064 15 000 12 936 0 Årligt anslag Årligt anslag Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. 15-20 procent av budget används till gång- och cykelvägar. 94511 Barkarbybron 47-226 500 75 199 Kan ej anges Kan ej anges Förstärknings- och underhållsåtgärder för att upprätthålla bron i funktionsdugligt skick, till dess att ny bro ersätter befintlig. Osäker kostnadsbedömning. 94513 Gatubelysning investeringar 466 723 7 875 3 000 5 598 Årligt anslag Årligt anslag Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader motsvarande 50 tkr per år. 94515 Digital LTF-liggare 295 218 0 295-77 1 536 Enligt lagändring ska Lokala Trafikföreskrifter (LTF) skrivas om för att dokumenteras digitalt med koppling till Vägverkets nationella vägdatabas. Projektet förutsätter extern konsult för omskrivning, dokumentering, kontroll och dataprogram. Beläggnigsarbetena påbörjas under våren. För akuta underhållsbehov. Projektering pågår.arbeten igångsätts före sommaren och pågår hela året ut. Slutligt genomförande av projektet kommer att ske under. Anslaget kommer att förbrukas under året.arbete med digital LTF-liggare pågår. sid 5(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94519 Gång/cykelväg Passadvägen/ Enköpingsvägen 876 1 357 0 1 050 307 3 700 Komplettering av gång/cykelvägsavsnitt mellan Enköpingsvägen och Kallhälls centrum.kallhällsleden mellan Passadvägen och Enköpingsvägen. Utbyggnad av ny gång- och cykelväg. Projektet är avslutat. Slutfakturering kvarstår. 94522 Barkarby trafikplats / Viksjöleden 8 1 479 0 8 1 471 1 500 2012 Trafiksäkerhetsobjekt enligt Trafiknätsanalysen. Trafiksignal alternativt vänstersvängsfält på ramp planeras. Driftkostnaderna beräknas öka med 40 tkr i 2007 års penningvärde. Medel står till förfogande för ombyggnad av körfält Ramp 1 proj 94596. 94552 Bullerdämpande åtgärder 121 3 199 3 000 1 000 5 199 Åter-kommande Återkommande Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar. 94554 Trafiknätsåtgärder 62-375 1 500 1 125 0 Årligt anslag Årligt anslag Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis 30-zoner och förhöjda övergångar. Åtgärderna är en följd av den genomförda trafiknätsanalysen från år 2002-2003. 94584 Trafiksäkerhhöjande åtgärder vid skolor 8 0 0 8-8 3 300 2010 Säkerhetshöjande åtgärder vid skolor. Driftkostnaderna beräknas öka med 10 tkr i 2007 års penningvärde. Kartläggningen färdigställd.trafikbullerpolicy framtagen samt är ute på remiss. Beräknas påbörja åtgärder för fastigheter överstigande 65 db(a) under året. Planering och utförande har påbörjats Projektet stängs.avslutas 94586 Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen del 1 och 2 93 6 694 0 5 000 1 694 6 600 2012 För att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen. Driftkostnaderna beräknas öka med 50 tkr i 2007 års penningvärde. Projektstart produktion i Augusti, klart till hosten 94638 Järfällavägen / Frihetsvägen 269 350 2 400 2 725 25 3 400 Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats. Upphandling av generalentreprenör pågår. Entreprenaden ska vara färdigställd under. Trafikverket kommer att bidra med 50% av entreprenadkostnaderna upp till 1500 tkr, vilket kommer att innebära ett avdrag på årsprognosen. 94639 Viksjöleden / Hummelmoravägen och Traktorvägen 5 Cirkulationsplatser -57-4 814 9 000 1 700 2 486 22 100 Ombyggnad av fem korsningar utmed Viksjöleden till cirkulationsplatser. Gestaltningsprogram för dessa ingår. Projektet är till största delen avslutat. Komplettering av rondellen vid Hästskovägen med en anläggning för att höja synbarheten ska utföras under hösten. 94855 Unionsvägen / Enköpingsvägen 1 0 0 1-1 19 747 2010 Korsningen bör byggas om innan den nya brandstationen Projektet stängs. tas i drift. Ombyggnaden avser cirkulationsplats samt gångoch cykelbana längs Unionsvägens västra sida. Åtgärden är inte genomförbar efter drifttagande av brandstationen. Ingen förändring av drift- och underhållskostnaderna. 94655 Kontovägen 130 0 2 000 1 000 1 000 3 000 2012 Utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Kontovägens västra sida. 94656 Uddnäsvägen, utredning 0 0 1 000 100 900 0 0 Utredning av Uddnäsvägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en upprustning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana. Omfattningen större än kalkylerat. Kostnsökning på ca 50%, villket finnansieras med stadsbidrag.projektering klar, upphandling snarast. Avvaktan på Rotebroledensplaner. sid 6(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94654 Enköpingsvägen-Folkungavägen cirkulationsplats 149 0 1 200 500 700 0 0 Beräknad utifrån yta påverkad korsning samt erfarenhetsvärden. VoT föreslår att ytterligare utredningar får visa andra lösningar för att lösa gc-trafiken, med evnetuella gångtunnlar eller broar. Medel kommer i så fall att sökas för detta separat vid senare tillfälle. Utredning cirkulationsplats/trafikljusen.beslut om åtgärd under året. 94657 Järfällavägen vid ny bussterminal 18 0 9 000 7 500 1 500 9 000 2012 För att möta den nya bussterminalen som beräknas tas i Byggnation påbörjas under hösten. Färdigställs i år. Viss drift hösten behöver kommunen få en mer försening pga terminalsutbyggnaden stadsmässigt utseende av Järfällavägen utmed terminalen. 94659 Dagvattenpump Barkarby 0 0 750 100 650 0 SKA TILLHÖRA VoT, HAR MEDDELAT GP 26/1/BR. Dagvattenpumpen vid Welcome hotell måste snarast åtgärdas för att undvika att gångtunneln under motorvägen inte vattenfylls. Utreder om samårdning med trafikverket. 97007 Datorer, väg och trafik 190 108 150 258 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av CAD-system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror på väg- och trafiksektionen. Summa 23 265 9 518 71 365 50 953 29 930 PARK OCH NATUR 94600 Generell ram 85 0 200 200 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda behov på parkoch naturavdelningen. 94350 Eurosionsutredning 124 300 300 0 300 Görvälns bad har stora erosionsproblem som måste åtgärdas om badplatsen ska fungera för barnfamiljer. Bolinder strand har erosionsproblem liksom Kallhällsbadet. Resultatet kommer troligen medföra investeringar som tas upp i budgetarbetet 2012-2013. Klar. Sanering av två st oljesisterner på parkmark belastar med 50tkr. Anslaget kommer att förbrukas under året. Slutkostnadsprognos 200 94351 Lekplatser, reinvesteringar 0-18 200 182 0 220 Mindre upprustningar av förslitna lekmiljöer, utbyte av lekutrustning och uppgradering av grusytor. 2010 har följande platser åtgärdats:, Orkestervägen, Dukatvägen, Castorvägen, L:a Björkeby ( i Barkarby/Skälby området), samt Äppelvägen och Tubvägen (i Viksjö). 94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar 76 249 260 600-91 1 000 2013 Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet. Upprustn. Av lekplats Arla-Särlav. Utbytee av utrustning. Upprustning av fallytor och hårdgjorda ytor. Konsultarbete med trädplan och skötselplan pågår. Lindar närmast slottet beskurna. 200 000:- användes till renovering av gräsytor och häckar Inför TV4-inspelning 94353 Naturreservaten, reinvesteringar 0 15 200 200 15 320 Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar i naturreservat. Projektet är försenat i tid gentemot ganttprognosen. 94354 Fågeltorn 107 0 0 107-107 107 Nytt fågeltorn byggt under 2010. Kompletteras under stabiliseringsåtgärderplus informations tavlor har belastat året. Underskottet på -107 tkr.balanseras mot överskott inom naturvården totalt. sid 7(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94355 Säby Gård - kollektivstallet 319-247 250 350-347 950 upprustning av markområde kring kollektivstallet, Projektet slutfört per halvårsskiftet. Överskridandet dräneringsarb, stängselkomplettering, kompl belysning mm med 97 tkr beror på att dräneringsproblem uppstått i anslutning till kollektivstallet. 94356 Tallbohovsparken 274 295 1 000-705 5 000 2013 Tallbohovsparken med forbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall. Upphandling av entreprenör i sept. Beräknad upparbetat entreprenad under : 700 tkr 94518 Minneslund husdjur 0 405 0 100 305 500 Medborgarförslag från år 2005. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats. Om en stiftelse tar över skötseln blir skötseln 0 kr. Förhandling med Stiftelse pågår 94523 Riddarparken 22 177 0 300-123 6 000 2013 Riddarparken är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras, speciellt dammen. Renoverad lekplats, ny scen och renoverat café till nutida standard behövs utföras i Järfällas mest kända park. En park som har fått Sienna-priset och vars landskapsarkitekt är känd på europanivå inom trädgårdkonst Utredning och projektering pågår 94601 Mulltoaletter i naturreservaten 191 616 500 1 116 0 650 På grund av lagändringar, som medför deponiförbud av latrin samt förbud för upprepade lyft över 15 kg, måste 15 torrtoaletterna (TC) i naturreservaten ersättas med mulltoaletter alternativt tas bort. 15 TC ersätts med 5 mulltoaletter som handikappanpassas. I budgeten ligger även en kostnad för tillgänglighetsåtgärd vid Görvälns raststuga. Driftkostnaderna beräknas minska med 80 tkr i 2007 års penningvärde.. 94602 Gatuträds-/skyddsplant. 0 0 0 2 112 2009 Uppbyggnadsbeskärning av tidigare gatuträdsplanteringar. Detta görs under 10 år från den ursprungliga planteringen. Ytterligare 2 toaletter kommer att färdigställas år. Projektet stängs. 94603 Våtmarksåtgärder allmänt 105 105 0 105 0 235 LONAprojektet avser stubbfräsning av 30-meterskärret. Kvarvarande medel används för ytterligare åtgärder vid Säbysjön och dess våtmarker. Enligt plan. 94604 Nedläggning av förslummad lekplats med mera 38 67 100 167 0 Årligt anslag Årligt anslag Projektet avser förfallna anläggningar eller objekt som inte ska renoveras eller bevaras. Nedläggn. Av Emaljv-lekpl omläggn till naturmark. Utbyte av gung-och klätterutrustn. Skogshyddans lekplats. 94606 Tryggt och snyggt -53 0 0-53 53 500 Projektets syfte är att öka känslan av trygghet på ett snyggt sätt. Följer program. Anslaget förbrukas 94618 Säby gård 0 301 0 100 201 1 500 Projektet har pågått sedan 1997. Projektet är ett trafiksäkerhetsprojekt där det ingår att förbättra parkeringsmöjlig-heterna i början av allén samt sätta upp granitstolpar i allén. I projektet ingår en översyn av alléträden samt gårdsmiljön. 94620 Parker, lekplatsupprustning 349 2 091 5 000 300 6 791 Årligt anslag Årligt anslag Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan 11-16 år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år Nibbleparken. Enligt plan. Idégivning pågår. Projektering i höst. Byggstart 2012 sid 8(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten 16 603 0 600 3 1 650 Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna. Entreprenaden i stort sätt klar. Bsiktning ej godkänd 94628 Skogsvårdsplan 0 152 200 0 352 600 Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. 94630 Mälarpromenaden 449 3 014 0 1 200 1 814 Kan ej anges 2013 Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. Grusvägarna förbinder Sandviks gård med Görvälns slott. År 2008 - grusväg utmed Vattenverksvägen samt övergångställe År 2009 - stig utmed Mälaren vid Sandviksgård omarbetas till grusväg År 2010 - Upplandsleden genom Hummelmora hage omarbetas från stig till grusväg År - parkeringen vid Görvälns bad renoveras samt grusväg anläggs förbi parkeringen Ökad årlig kostnad med 30 tkr i 2007 års penningvärde. Projektdelen som rör vilket digitalt program som ska nyttjas (ev. programinköp) är uppskjutet till 2013. Etapp 1 utmed Vattenverksvägen är i stort sätt klar. Besiktning ej godkänd. Belysning av fasad i stort sätt klar. Injustering av belysning kvarstår. Övrig belysning renoveras + ngt inköp då bef. armatur åter finns i produktion. Kallhällsetappen ( etapp 2) är projekterad men tillstånd ej sökt på grund av att ingreppet i naturreservatet vid stranden blir stort. Modifierad grusväg ska projekteras. 94632 Görvälns slott, grusplan 5 0 0 5-5 100 klar Ny grusplan. Idag rullar gruset under besökarnas fötter, speciellt vid torr väderlek. Flera personer har ramlat, hittills utan allvarliga skador. Ingen förändring av driftkostnaderna. Projektet är klar och ska bort från excellerapporten. 94634 Igenläggning militära anläggningar 954 1 190 3 000 1 800 2 390 9 000 2014 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Större delen av objekten och marken är ej undersökt eller sanerad. 94635 Papperskorgsbyte 36 122 0 50 72 250 Av 468 papperskorgar ska 50 små papperskorgar ersättas med 50 stora. Detta byte ska ske i lekparkerna, kommundelsparkerna samt på torg. Erfarenheten visar att nedskräpningen minskar och befintligt tömningsintervall kan bibehållas om papperskorgsstorleken ökar där nedskräpningen är som mest. Ingen förändring av driftkostnaderna. 94658 Poppelallén etapp 3 103 780 700 500 980 3 300 Gestaltning, förslag på val av trädslag och start av projektering för norra allén inväntar stadsarkitektens centrumutredning som ska bli klar i slutet av 2009. Budget genomförande ingår i investeringsreserven år 2012. Militära anläggningar huvuddel 1och 2 är slutbesiktigad. Tillkommande projekt är ett Saneringsuppdrag av Tånglöts skjutbana som beställts av Miljö och Hälsa JFK. Tånglöt TEN /333 ( MA SAN TÅNGLÖT) beräknas starta i AUG och färdigställs till Hösten. Inköp ocjh utbyte av krogar beräknas till 50 tkr. Resterande belopp avvaktas med maa JC Decaux-avtalet. Projektering pågår. 97006 Datorer, park och natur 0 0 100 100 0 Årligt anslag Årligt anslag Uppgradering av datorer med kringutrustning samt nya GIS-program på park- och naturavdelningen. Summa 3 200 10 217 10 710 9 329 11 598 KART OCH GIS sid 9(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94329 Nytt geodetiskt referenssystem 0 139 100 100 139 1 400 2013 Under 2009-2013 planeras i länet en gemensam övergång till nytt höjdsystem RH200. Detta är även en anpassning till EU-standard. Byte av referenssytem sker med ett intervall av vart 25-40 år. 94335 Flygfotografering 247 451 0 300 151 Årligt anslag Årligt anslag En kontinuerlig ajourhållning av kommunens baskarta i 3D är nödvändig. Ajourhållning sker sedan till övervägande del med hjälp av digital foto-grammetri och ortofotoproduktion. Dessa moment ska ske vartannat år framöver. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94341 Ortofoto från 2300 m 0 194 400 300 294 Årligt anslag Årligt anslag Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Utförs vartannat år. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94640 Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon 0 174 0 150 24 400 2012 Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga bostadsentréer och angöringsplatser byggnader och topografi enligt gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Omfattarr även rättingar och komp. av lägenhetsregistret 94641 Geodataportal inkl metadatabas 0 50 0 100-50 500 2013 Kvalitetsäkring och ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Projektet utökas till att inefatta datadeling inom ramen för den nationella geodatasterategin 2013 Ytterligare pengar behövs 2012 200tkr, 2013 200 tkr 94642 Flygbilder, snedperspektiv 0 128 80 128 80 Årligt anslag Årligt anslag Snedbilder för att kunna se alla byggander inklusive fasader från fyra håll. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94647 Digitalisering av GC-vägnät 0 288 300 200 388 900 2013 För att bla kunna transportoptimera resor inom olika verksamhet ( kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel gång) Fortgår avaktar standardspecifikation från NVDB 94648 Uppbygn av 3D modell 0 43 300 300 43 900 2012 Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. 97004 System, datautrustning IT/ADB 0 0 150 150 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror. Summa 247 1 467 1 330 1 728 1 069 Fortgår men är beronde av data som nu under våren producers av konsult. Projektet behöver förlängas och ytterligare pengar 2012 150 tkr, 2013 150 tkr TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 60 133 61 692 174 411 135 324 99 615 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP 94800 Generell ram 541-284 1 000 1 000-284 Årligt anslag Årligt anslag Akuta störningar för omedelbar åtgärd. sid 10(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94319 Spillvattenanslutning- UTGIFTER 48 3 343-3 343 3 343 94319 Spillvattenanslutning - INKOMSTER 0-831 831-831 94319 Spillvattenanslutning - TOTALT 48 0 0 2 512-2 512 2 512 2 011 Baset, Sandudden och Görvälns vattenverk ingår nu i verksamhetsområde för spillvatten. Entreprenör är upphandlad och VA-anläggning kommer att byggas under perioden september-december. Objektet består av c:a 1,7 km tryckavloppsledningar och 5 st pumpstationer. Upphandlingen är uppdelad på tre huvuddelar. Huvuddel 1 utgörs av pumpstationer och kommunens del av utbyggnaden av tryckavloppsledningarna. Huvuddel 2 utgörs av utbyggnaden av tryckavloppsledningar inom Norrvattens fastighet. Huvuddel 3 utgörs av Norrvattens tomrör för fiberkabel 94805 Vattentrycksberäkning 148 279 0 279 0 400 Beräkning av ledningsnätes kapacitet och tryck används för att dimensionera kommande utbyggnader. Fas 1-3 är slutförda och levererade. Fas 4 som innebär lite mer detaljerade analyser är beställt. 94806 Vattendirektivet 302 250 250 500 0 500 2012 I linje med EU:s ramvattendirektiv har Norra Östersjöns vattenmyndighet tagit fram ett åtgärdsprogram för att vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015 (2021 i undantagsfall). Det här projektet ska finansiera de åtgärder som kommunen enligt åtgärdsprogrammet ansvarar för. Enligt plan. 94807 Utbyggnad dagvattenledningar 64 1 870 2 000 2 000 1 870 4 000 Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin. 94808 TV-inspektion och ledningsrenovering 4 681 688 6 000 5 000 1 688 Årligt anslag Årligt anslag Varje år TV-inspekteras 10% av ledningsnätet. Utvärderingen ligger till grund för vilka ledningar som skall renoveras för att undvika driftstörningar. Nytt för i år att även dagvattenledningarna inspekteras medför mer kostnad än budgeterat En del entreprenad beställd, ej beslutat vilka delprojekt resterande medel ska användas till - beslutas till sommaren. Områdesrenoveringen för är relativt liten och handlas upp med ledningsrenoveringen 2012 varför pengar från ska flyttas över till 2012. 94809 Tennringen områdessanering 4 880 1 838 12 000 11 000 2 838 14 200 2012 VA-sanering av området vid Tennringen och Stålringen. Tennringen pågående. Stålringen ska handlas upp efter sommaren. 94810 Renovering pumpstationer 71 98 250 250 98 250 Avser att byta ut och förnya pumpar, omrörare och efterspolningssystem för att förbättra driftsäkerheten. Går hand i hand med driftövervakningsprojeketet. Några åtgärder är beställd men inte levererade. 94811 Driftövervakning pumpstationer 633 2 815 0 2 800 15 3 000 Ett nytt IT-baserat driftövervakningssystem över pumpstationerna medför bättre kontroll av stationernas status.innebär mindre manuell tillsyn. Vissa stationer har idag inget driftlarm. Projektet är i stort sett klart. På grund av problem med samordna interna IT-service, Tele2 samt leverantören gör att projektet är försenat. 94818 IT-ADB-utrustning Future 308 534 180 600 114 Årligt anslag Årligt anslag Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem VA och avfall. Program, projektledning, installation och utbildning. Enligt plan. Kvar att göra: Entreprenörsavräkning, är testat, ser bra ut, ska slutföras. Fakturaarkivet. Kartkoppling återstår. Enl EDP är det rimligt att vi blir klara i år. 94820 Förnyelse av va-nätet 11 667-8 468 30 000 21 000 532 Årligt anslag Årligt anslag Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten inte kan upprätthållas. Flertal entreprenader pågående,endast fåtal delobjekt återstår att beställa efter sommaren om budget tilllåter. sid 11(12)
Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 S- / 94824 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket 0 0 0 0 0 Kan ej anges 2015 Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Har flyttats fram till år 2008 och 2009, eftersom ytterligare utredning krävs.ytterligare medel föreslogs i budget 2010-. 94850 Mindre va-ledn. serviser 1 757 84 3 000 3 000 84 Årligt anslag Årligt anslag Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. Summa 25 100-296 54 680 49 941 4 443 AVFALL 94866 Nytt insamlingssystem 1 222 2 051 2 300 2 300 2 051 9 844 2012 Kommunen har mål för återvinning av avfall inklusive biologisk behandling. För att uppnå målet från avfallsplanen att 10 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så börjar kommunen att samla in matavfall från hushållen under. 97008 IT-system Future 324 344 182 400 126 360 Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem till Future för VA och avfall. Future är utvecklad av samma leverantör som Winsam. System för registerhållning och debitering av tjänster för va- och avfallskollektivet. Program, projektledning, installation och utbildning. Summa 1 546 2 395 2 482 2 700 2 177 Det avvaktas med projektet. Det byggs nya serviser hela tiden. Är beroende av hur många nya bygglov som beviljas. Projektet är ett år försenad. Enligt plan. Kvar att göra: Entreprenörsavräkning, är testat, ser bra ut, ska slutföras. Fakturaarkivet. Kartkoppling återstår. Enl EDP är det rimligt att vi blir klara i år. TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 26 646 2 099 57 162 52 641 6 620 TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN 86 779 63 791 231 573 187 965 106 235 sid 12(12)