KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2019-01-28 kl. 08.30 i kommunhuset, rum Hävringe Britta bergström Ordförande Thomas Hermansson Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid Nr 1 UN.2018.64 Budget och verksamhetsplan 2019 Anna Bjurenborg 2 Nr 2 UN.2018.50 Avräkning 2018, Barn- och elevpeng Camilla Örnebro 15
Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2018-12-28 UN.2018.64 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Budget och verksamhetsplan 2019 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna Budget och verksamhetsplan 2019 2. Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har utarbetat budget och verksamhetsplan för 2019. Planen är upprättad med utgångspunkt i mål och budget och innehåller: Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsutveckling Internbudget Investeringsbudget Utbildningsnämndens mål och mått utifrån kommunmålen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Un Budget och verksamhetsplan 2019 Budget och verksamhetsplan 2019-2021 Mikael Wallström Förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Beslut till: Förvaltningschef (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28
Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget... 4 Investeringsbudget... 5 Nämndens arbete med kommunmålen 6 Utbildningsnämndens långsiktiga mål... 6 Mod och framtidstro... 7 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa... 9 Attraktiv bostadsort... 10 Hållbar utveckling... 11 Verksamhetsutveckling 12 2
Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget 2019-2021 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen för nämnden samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 3
Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg ram NETTOKOSTNAD 2017 2018 2018 2019 2019 2020 Nämnd 672 684-119 565 Musikskola 2 307 2 152 490 2 642 Administration 6 605 4 608 1 601 6 209 Fritidshem 16 664 16 460 1 865 18 325 Förskola 69 039 75 851 4 507 80 358 Förskoleklass 4 419 4 572 859 5 431 Grundskola 96 480 104 629 1 132 105 761 Gymnasieskola 47 184 47 437-667 46 770 Vuxenutbildning 14 816 13 795-4 402 9 393 Uppdragsutbildning 356 S:a Nettokostnad 258 542 270 188 5 266 275 454 INTÄKTER Nämnd Musikskola 442 482-267 215 Administration 5 91 96 Fritidshem 3 751 3 324 990 4 314 Förskola 14 191 14 872-1 897 12 975 Förskoleklass 182 365-145 220 Grundskola 14 502 11 270 3 896 15 166 Gymnasieskola 1 891 2 473-857 1 616 Vuxenutbildning 10 239 11 789-734 11 055 Uppdragsutbildning 2 695 383 555 938 S:a Intäkter 47 893 44 963 1 632 46 595 KOSTNADER Nämnd 717 684-119 565 Musikskola 2 757 2 634 223 2 857 Administration 5 986 4 613 1 692 6 305 Fritidshem 21 028 19 784 440 20 224 Förskola 81 635 90 723 8 385 99 108 Förskoleklass 5 020 4 937 2 916 7 853 Grundskola 115 815 115 899 14 190 130 089 Gymnasieskola 43 204 49 910-5 000 44 910 Vuxenutbildning 26 353 25 584-1 135 24 449 Uppdragsutbildning 2 676 383 276 659 S:a Kostnader 305 191 315 151 21 868 337 019 Resultat -14 970 4
Fordran KS avräkning BEP Fritidshem 198 Förskola 3 996 Förskoleklass 319 Grundskola 3 315 Gymnasieskola 1 217 9 045 Resultat efter avräkning BEP -5 925 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar 2019 2020 2021 Inventarier 1 100 tkr 900 tkr 600 tkr Lärverktyg 500 tkr 500 tkr 500 tkr Totalt utbildningsnämnden 1 600 tkr 1 400 tkr 1 100 tkr 5
Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Verksamhet Utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: Öppna förskolan Förskola Pedagogisk omsorg Grundskola/Grundsärskola Fritidshem Gymnasium/Gymnasiesärskola Barn- och elevhälsan Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Drivhuset Musikskolan Utbildningsnämndens långsiktiga mål Oxelösund ska år 2025 ha Sveriges mest likvärdiga 1 förskolor och skolor där barn och elever når hög måluppfyllelse utifrån sina förutsättningar. För att nå målet har Utbildningsnämnden formulerat tre övergripande mål, vilka samtliga är kopplade till framtagen vision. De tre övergripande målen är enligt följande: 1. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor. 2. Ge alla elever förutsättningar att fullfölja sina gymnasiala studier på utsatt tid med yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. 3. Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 1 Förskolan och skolan ska vara likvärdig. Barn och elever har rätt till lika tillgång till utbildning av hög kvalitet. Förskolan och skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för barn och elevers olika bakgrund och förutsättningar. 6
Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 100 per år. Nämndens mål Digitalisering är en naturlig del av undervisningen Främja samt sprida ett aktivt innovationsarbete Musikskolan utvecklas mot en kulturskola Mått till nämndens mål Genomföra aktiviteter (antal per år) Genomföra aktiviteter (antal per år) Genomföra aktiviteter (antal per år) Ingångsvärde 2018 2019 2020 2021 1 2 3 1 1 3 5 6 2 4 2 Aktivitet: 1-1 i åk 4-9 7
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Nämndens mål Likvärdiga förskolor och skolor i Oxelösunds kommun Musikskolan är en del i kultur- och fritidsutbudet Mått till nämndens mål Genomföra aktiviteter (antal per år) Antal barn i verksamheten Ingångsvärde 2018 2019 2020 2021 1 3 4 4 4 200 210 220 230 3 Inrättat en central barn- och elevhälsa. 8
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. - Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. Nämndens mål Alla barn och elever ska stimuleras till rörelse och aktivitet Alla elever ska känna sig delaktiga i sin studiegång Mått till nämndens mål Genomföra aktiviteter (antal per år) Upplevd delaktighet (enkät) Ingångsvärde 2018 2019 2020 2021 1 4 2 2 2 100% 100% 100% 4 Rörelseprojekt på D-skolan 9
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål Effektivisera processen för placering av barn i förskolan Utveckla den pedagogiska omsorgen Campus verksamhet tillgodoser medborgarnas behov av utbildning Musikskolan är en del av kulturutbudet i kommunen Mått till nämndens mål Antal aktiviteter (per år) Antal aktiviteter (per år) Upplevd nöjdhet (enkät) Antal spelningar/framträdanden Ingångsvärde 2018 2019 3 1 42 40 2020 2021 100% 100% 100% 10
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2019 1,5 %, 2020 1,0 % och 2021 1,0 %. - Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. - Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Nämndens mål En hållbar kompetensförsörjningsstrategi Behöriga lärare (N15814) Behöriga lärare (N15031) Behöriga förskollärare (N11810) Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska Andelen jobbspår inom DUA överenskommelsen ska öka Mått till nämndens mål Antal aktiviteter (per år) Andel behöriga i % Andel behöriga i % Andel behöriga i % Antal medarbetare i % Antal jobbspår Ingångsvärde 2018 2019 2020 3 1 2021 70,8 % 5 100% 100% 100% 88,1 % 6 100% 100% 100% 46 % 7 100% 100% 100% 8.31 % 8 6 4 2 2 3 5 Heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan, kommunal regi. Avser läsåret 17/18 (mätt 15 oktober, 2017) 6 Heltidstjänster lärare i åk 1-9 med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen med utfärdat examensbevis. Avser läsåret 17/18 (mätt 15 oktober, 2017) 7 Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi. Avser läsåret 17/18 (mätt 15 oktober, 2017). Måttet heltidstjänster med förskollärarexamen finns ej att tillgå. 8 Statistik gällande sjukfrånvaron mätt december 2017. Mått gällande aktuell sjukfrånvaro, december 2018 finns ej att tillgå. 11
Verksamhetsutveckling Oxelösunds utbildningsverksamhet utvecklas hela tiden vilket vidimeras bland annat via kvalitetsrapporter i SIRIS och olika utmärkelser. Nästa steg är att identifiera en hållbar fortsatt kvalitetsutveckling i både operativa och strategiska perspektiv. Ingången i detta arbete finns i begreppet likvärdig förskola/skola. Där är likvärdighet inom pedagogik, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och integration är viktiga delar. Under verksamhetsåret kommer våra grundskolor organiseras i F-6 och 7-9 för att anpassas till rådande styrdokument och för ökad måluppfyllelse. En annan viktig aktivitet är att implementera den reviderade läroplanen i förskolan. Alla kommuner har utmaningar i att anpassa lokalbeståndet till demografin så även vi. Här behövs en hållbar plan tas fram. Digitalisering är en integrerad del av samhället och vi tar fram en plan synkront med kommunens riktlinje, men också med pedagogiska tankar till en delvis okänd yrkesutveckling. Skolan är en integrerad del av samhället och vi har stora behov att utveckla samverkan exempelvis med social omsorg internt och med branscher externt. 12
Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2018-11-08 UN.2018.50 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Avräkning 2018, Barn- och elevpeng 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen Godkänna avräkning för perioden januari december 2018, 611 tkr. Finansiering sker via reserven för oförutsedda utgifter 2018. 2. Sammanfattning Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år och detta är den andra för året. För perioden januari-september visade den preliminära avräkningen 3 335 tkr. Den totala och definitiva avräkningen för helåret 2018 är 3 946 tkr vilket medför att avräkningen för oktober december är 611 tkr. Den preliminära avräkningen finansierades av eget kapital samt beslutades av Kommunfullmäktige, då det inte fanns tillräckligt med medel i reserven för oförutsett. Avräkningen för oktoberdecember täcks inom ramen för oförutsett och beslutas därmed av Kommunstyrelsen. Avräkningen för oktober-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. Antal elever som har ökat avser olika åldersgrupper. Vi ser en fortsatt ökning inom förskolan 1-3 år men även en fortsatt minskning inom åldersgrupp 4-5 år. Antal barn inom förskoleklass samt inom årskurs 1-3 och 4-5 har ökat de sista månaderna. Gymnasiet visar även en ökning av antal elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Ökningen beror på både inflyttning samt anhöriginvandring. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till 611 tkr. Avräkningen med 611 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Un - Avräkning 2018, Barn och elevpeng Bilaga 1. Avräkning januari - december 2018 Mikael Wallström Förvaltningschef Camilla Örnebro Verksamhetsekonom Beslut till: KS (för åtgärd) Ekonomichef (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Avräkning, januari-december 2018 KF-Bep Antal per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Barnpeng 1-3 år 11 700 30,66 18,13 15,46 16,07 29,51 27,38 2,87 51,45 22,88 21,80 27,38 19,26 358 772 212 159 180 915 188 028 345 310 320 282 33 570 601 975 267 733 255 002 320 315 225 387 Barnpeng 4-5 år 8 167-12,43-21,71-14,43-11,71-10,85-9,31 105,42 2,56-8,70-14,83-15,54-16,54-101 518-177 318-117 853-95 645-88 624-76 008 861 011 20 922-71 073-121 085-126 959-135 126 Elevpeng F-klass 2 949-7,00-7,00-7,00-7,00-5,00-7,00-2,00-2,00 0,00-1,00 2,00 3,00-20 644-20 644-20 644-20 644-14 746-20 644-5 898-5 898 0-2 949 5 898 8 847 Elevpeng åk 1-3 5 080-11,00-10,00-11,00-8,00-5,00-6,00-25,00-25,00-25,00-22,00-20,00-18,00-55 882-50 802-55 882-40 642-25 401-30 481-127 005-127 005-127 005-111 764-101 604-91 444 Elevpeng åk 4-5 5 648-6,00-2,00-4,00-3,00-4,00-6,00-7,00-5,00-5,00-2,00-2,00-2,00-33 889-11 296-22 593-16 945-22 593-33 889-39 537-28 241-28 241-11 296-11 296-11 296 Elevpeng åk 6-9 6 386 3,00 3,00 7,00 7,00 10,00 9,00 8,00 8,00 9,00 5,00 10,00 12,00 19 158 19 158 44 701 44 701 63 859 57 473 51 087 51 087 57 473 31 930 63 859 76 631 Fritids 2 798 0,53-10,25-16,75-8,47 2,19 36,84 15,23 8,05-4,97-10,87-21,44 15,27 1 472-28 682-46 868-23 689 6 139 103 102 42 629 22 531-13 919-30 410-59 989 42 721 Gymnasiet 11 624 22,00 22,00 18,00 18,00 10,00 8,00 2,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 255 720 255 720 209 225 209 225 116 236 92 989 23 247 23 247 104 613 104 613 104 613 104 613 Summa: 423 188 198 294 171 002 244 391 380 182 412 824 839 104 558 618 189 580 114 039 194 837 220 333 3 946 393 Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-september, uppgår summan till 3 946 tkr.