Björn Selim. 6 UN Utredning om "barnpeng" s UN Medborgarförslag om att sätta upp ett staket längs Folkegatan

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i Konferensrummet, Sandviks gård. Ordförande Britta Bergström (S) Sekreterare Björn Selim Nr DiarieNr Ärendemening 1 UN Ordförandens information 2 UN Utbildningschefens information s. 2 3 UN Utbildningsnämndens bokslut 2014 s. 3 4 UN Uppföljning av säg-vad-du tycker s UN Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015 s UN Utredning om "barnpeng" s UN Medborgarförslag om att sätta upp ett staket längs Folkegatan s UN Val till Trafiksäkerhetshetsgruppen s UN Redovisning av delegationsbeslut s UN Delgivningar 2015 s UN Balanslista 2015 s. 81

2 Sammanträdesprotokoll Blad 1(1) Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (2) Dnr UN Utbildningschefens information Karriärtjänster Integrationsplan Skolinspektion Kostpolitiskt program Kolmårdssamverkan Förstärkning på kontoret Aktivitetsansvaret ESF/ dropouts Ny förskola-skola Mentorverksamheten Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum UN OXL2 00 v Utbildningsförvaltningen Peter Rasmussen Utbildningschef Bokslut och årsredovisning Utbildningsnämndens beslut Godkänna Årsredovisningen Bakgrund och sammanfattning Utbildningsnämndens årsredovisning presenteras i denna tjänsteskrivning. Utbildningsnämnden (UN) visar ett positivt resultat med 3, 5 mkr för Anledningen till det positiva resultatet är att antalet barn och elever ökat under året. UN har tilldelats en högre anslagsram efter avräkning barn- och elevpeng för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, enligt budgetreglerna. Anpassning av elevhälsa, tilläggsbelopp, ledningsorganisation och administration har inte skett i samma takt som den faktiska barn- och elevökningen under året. Kostnaderna har därför inte ökat i samma omfattning som den utökade anslagramen. En försiktighetsprincip har också bidragit till det positiva resultatet. Beslutsunderlag: Utbildningsnämndens Årsredovisning 2014 Personalstatistik 2014 UN Utbildningschef Handläggare Administrativ chef Peter Rasmussen Beslut till: Utbildningschef (för kännedom) KSK Ekonomi (för kännedom) KF (för kännedom) Åsa Forsman Christer Åhlfeldt Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

4 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum

5 Utbildningsnämndens årsredovisning 2014 Antagen

6 Innehåll INLEDNING... 2 MÅLUPPFYLLELSE... 3 Trygg och säker uppväxt... 4 God folkhälsa... 9 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET UTBILDNINGSNÄMNDENS EGEN STYRNING I ÖVRIGT EKONOMISKT UTFALL

7 Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och Musikskolan. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helgoch nattomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasieutbildning erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium och inom samverkansområdet Kolmårdsgrannar. Öppen förskola, dagbarnvårdare, skiftförskola med helg- och nattomsorg, musikskola och yrkeshögskola är frivilligt för kommunen att bedriva. Övriga verksamheter regleras i skollag, läroplaner och kursplaner. Kommunmål 2014 Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Till varje kommunmål har mått antagits. Fullmäktige har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2014 för att respektive mål ska anses uppnått. Utbildningsnämndens mål 2014 Utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna nämndens verksamhet för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till varje nämndmål har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2014 för att nämndens mål ska anses uppnått. Särskilda satsningar och uppdrag Vid årsredovisningen görs också en uppföljning av de särskilda satsningar och särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om. I mål- och budget finns inga sådana beslut gällande utbildningsnämnden. Viktiga händelser I Årsredovisning för 2014 ingår även ett avsnitt om viktiga händelser och beslut under året som har påverkat nämndens verksamhet Uppföljning I denna uppföljning redovisas För varje kommunmål: o o Uppföljning av nämndens mål och mått Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och mått Viktiga händelser under året Nämndens egen styrning i övrigt Ekonomi 2

8 Måluppfyllelse Nämndens måluppfyllelse Förklaringar Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ursprungsvärden och det målvärde som nämnden anser ska vara uppnått vid slutet av Kolumnen längst till höger visar det faktiskt uppmätta värdet vid årets slut. Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar hur utvecklingen har varit sedan 2013 alternativt sedan föregående mätning. Bedömning av måluppfyllelse 2014 Målvärdet är uppnått Målvärdet är i stort sett uppnått men inte helt Målvärdet är inte uppnått Uppåtgående trend Ingen förändring Nedåtgående trend Kommentarer Under tabellen kommenteras måluppfyllelsen. Främst kommenteras de målvärden som inte har kunnat uppnås och anledningen till detta. I de fall prognosen i delårsrapporten visade risk för bristande måluppfyllelse redovisas också vilka åtgärder som har vidtagits. Mål och medel Här görs en koppling mellan nämndens internbudget och de uppnådda resultaten. I de fall nämnden eller fullmäktige under det gångna budgetåret har fattat beslut om omfördelning av budgeten eller besparingar alternativt utökade anslag anges om de förändrade ekonomiska förutsättningarna har påverkat måluppfyllelsen positivt eller negativt. 3

9 Trygg och säker uppväxt (uppföljning av nämndens mål och mått) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kulturoch fritidsutbud. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund växer barn och ungdomar Alla barn och elever ska känna sig upp med trygga trygga i förskolor och skolor föräldrar och i en trygg och säker miljö. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mått till Utbildningsnämndens mål Andel elever i årkurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. Ingångsvärde 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde ,6 % 100 % * 63,8 % Genomsnittligt meritvärde åk 9 211, Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram Andel barn som känner sig trygga i förskolorna Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 4 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 7 Andel elever som trivs i inom vuxenutbildningen Ranking utifrån sammanvägt resultat i Öppna jämförelser 100 % 100 % 76 % 99 % 100 % 99 % 98 % 100 % Ingen uppgift 98 % 100 % 100 %** 3,55 (skala 1-4) 3,5 3, Antal elever i musikskolan Bedömning av Måluppfyllelse 2014 * Enligt skollag, läroplaner och kursplaner måste målet sättas till 100 %. För att sätta delmål används genomsnittligt meritvärde samt andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. ** Trivs på rasterna 4

10 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och säker uppväxt: God måluppfyllelse Resultaten på nationella proven i åk 3 visar på ett ökad måluppfyllelse medans resultaten på nationella proven i åk 6 är i stort sett oförändrade. Förskolechefernas och medarbetarnas bedömning är att barn och föräldrar upplever en hög grad av trygghet. I kombination med tidsbrist och hög arbetsbelastning på förskolecheferna har ingen systematisk skriftlig enkät kunnat genomföras. En uppskattning av trygghet har gjorts av förskolecheferna. uppskattningen är att 99 % av barnen känner sig trygga. Antalet elever på musikskolan har ökat. Bristande måluppfyllelse Arbetet med att öka måluppfyllelsen inom grundskolan är långsiktigt där det förväntade resultatet inte går att se på kort sikt. Det systematiska kvalitetsarbetet är under fortsatt utveckling. Elevgruppernas sammansättning och elevernas individuella förutsättningar varierar mellan klasser och årskurser, vilket påverkar resultaten. Lärarens förhållningsätt och förmåga att hantera olika elevgrupper har stor betydelse för resultaten enligt forskning. Skolorna arbetar systematiskt med att kartlägga elevernas förmågor för att matcha lärares kompetens med behovet hos eleverna. Resultaten i årskurs 9 har försämrats med ca 20 % från föregående år till samma nivå som Tack vare lovskolor och individuellt utformade studieplaner är ändå resultatet bättre än befarat. I årskurs 6 nådde mindre än hälften av eleverna målen i samtliga ämnen. Nedan följer en del av de långsiktiga satsningar som görs för att öka resultaten i grundskolan. 5 Kompetensutveckling kring lärares förhållningsätt Utökning av antalet förstelärare Matematiklyftet fortbildning för lärare i hela kommunen Utvecklingsplaner och åtgärdsprogram utifrån elevens individuella behov Motivationsskapande samtal i syfte att öka andelen elever som inte har betyg i samtliga ämnen när de lämnar grundskolan Arbetat med att, tillsammans med Vård och omsorgsförvaltningen, erbjuda elever med funktionsnedsättning av neuropsykiatriska, sociala eller andra skäl, en skolgång som tillgodoser deras behov Genomfört kompetensutveckling i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Utveckling av digital teknik i undervisning (PIM-utbildning, Smartboard) Lovskola under sport- och påsklov Fortsatt utvecklingsarbete kring entreprenöriellt lärande Mentorverksamhet för elever i årskurs 8 och 9 IT-baserade lärverktyg fungerar inte på ett tillförlitligt sätt. Osäker leverans och verksamhet styrd av IT är en del av problematiken Koppling till delårsrapporten Resultaten på nationella proven fanns inte tillgängliga inför delårsrapporten vilket medförde att det inte gick att göra en analys av resultaten.

11 Samband med nämndens internbudget Kostnaden för gymnasieskolan har överstigit anslaget i ramen vilket påverkat övriga verksamheter, främst grundskolan. Musikskolan har nått ett tak på hur många elever som ryms i verksamheten utifrån den ram som musikskolan är tilldelad. Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar Nämnden har tilldelats utökade anslag för 2014 motsvarande 10,8 mkr. Utökningen av ramen medför ingen höjning av barn- och elevpengen utan är endast kopplad till ökat antal elever. 6

12 Trygg och säker uppväxt (Uppföljning till fullmäktige) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. 64,4 % 84,6 % 63,8 % Kolada, N15419 Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Kolada, N % 63 % 78 % Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Liv och hälsa ung Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. Egen statistik från UN Upplevd trygghet i förskola och skola. Egen statistik från UN Nöjd kund-index familjestöds öppenvård Egen statistik VON 92 % flickor 97 % pojkar (Avser 2011) - 80 % flickor 84 % pojkar % 99 % Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Kraftig försämring jämfört med 2013 till samma nivå som Små populationer ger lätt stora svängningar. Årets nior var c:a 60 till antalet vilket innebär att en elev motsvarade ca 1,6 % av samtliga elever. Det innebär att drygt 20 elever inte fick betyg i ett eller flera ämnen. I gruppen fanns en relativt hög andel elever med särskilda behov av olika karaktär. Några elever var nyanlända med begränsade språkkunskaper och i några fall utan tidigare skolbakgrund. Vi vet också att elever valt att inte delta (skolka) i ämnet idrott och hälsa trots insatser i form av motiverande samtal och information till vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Med hjälp av sökta och beviljade tilläggsbelopp har skolan satt in extra stöd i form av lovskolor, individuellt utformade studieplaner och möjligheter till undervisning i mindre grupper. Detta har, trots det relativt låga resultatet, inneburit en positiv utveckling sedan årskurs 6 då mindre än hälften av eleverna inte nådde målet. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Tydlig förbättring där den stora förändringen skett på en av skolorna där ett målmedvetet inkluderingsarbete och kompetensutveckling i matematikämnet genomförts kan vara en del av förklaringen. En djupare analys av resultaten och en kvalitetssäkring av rättning behöver göras. Övriga skolor ligger ungefär på samma nivå som tidigare år. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Andel elever år 7 som deltar i 7

13 någon aktivitet på fritiden. I hälsosamtalen har framkommit att ca 90 % av eleverna deltar i någon form av föreningsverksamhet. Samtliga aktiviteter är med inriktning på idrott. Då är inte elever i musikskolan eller elever som finns inom Koordinatens fritidsverksamhet inräknade. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Upplevd trygghet i förskola och skola. Förskolechefernas och medarbetarnas bedömning är att barn och föräldrar upplever en hög grad av trygghet. I kombination med tidsbrist och hög arbetsbelastning på förskolecheferna har ingen systematisk skriftlig enkät kunnat genomföras. En uppskattning av trygghet har gjorts av förskolecheferna. uppskattningen är att 99 % av barnen känner sig trygga. En diskussion kring i olika mätmetoder har förts i samband med utvecklingen av kvalitetsarbetet inom förvaltningen och verksamheterna. Arbete har påbörjats för att hitta verktyg som ger tillförlitliga svar på de frågor vi ställer. Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 8

14 God folkhälsa (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Mått till Utbildningsnämndens mål Andel elever med minst betyget E i Idrott och hälsa vt åk 9 (egen statistik) Ingångs- Värde 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde % 100 % 95 % Bedömning av Måluppfyllelse 2014 Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Alla barn och elever ska känna Andel ickerökande elever sig trygga i förskolor och skolor. (egen statistik) 97 % 100 % 100 % (åk 7) Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar 20 st 17 st 1

15 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet God folkhälsa: God måluppfyllelse Ungdomar år som inte är i studier eller arbete har kommunen ett ansvar för, informationsansvar enligt skollagen. Från och med årsskiftet 2015 övergår informationsansvaret till aktivitetsansvar. Nämnden följer kontinuerligt och systematiskt dessa ungdomar och erbjuder motiverande samtal och föreslår individuellt anpassade aktiviteter. Vi kan se att denne grupp är ungefärligt lika stort mellan åren. Antalet elever som fullföljer gymnasiet på tre och fyra år ökar. Detta kan vara ett resultat av att nämnden systematiskt har följt upp eleverna i gymnasieskolan under de tre senaste åren. Bristande måluppfyllelse För elever som av en eller flera orsaker inte har godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa har skolan motiverande samtal samt individuella planer för eleverna. Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Nämnden har prioriterat uppföljning av gymnasieelever. Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

16 God folkhälsa (uppföljning till fullmäktige) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Kolada U Saknas Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling 37 % 39 % 52 % Kolada U00416 Förbättrat värde självupplevd hälsa. Kolada U % Saknas Minskat sjukpenningtal. 8,5 % 10,6 % Saknas KKiK-mått 35, N00938 Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Kolada, U % (Avser 2011) 69 % Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Enheterna och politiken erbjuder förskole- och skolråd vilka har ett mycket lågt deltagande av föräldrar. Under 2015 kommer det att prövas andra former av medborgardialog i form av till exempel Chatt med elever, föräldrar och medborgare. 3

17 Trygg och värdig ålderdom (uppföljning av nämndens mål och mått) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar (antagna av KF) Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Utbildningsnämndens mål Äldre i Oxelösund har Alla barn och elever ska inflytande över utförandet känna sig trygga i förskolor av de insatser som och skolor. beviljas. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Mått till Utbildningsnämndens mål Antal samarbeten mellan Vård -omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå Ingångsvärde (Sjötången/O xelö) Målvärde Uppnått värde 2014 Bedömning av Måluppfyllelse

18 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och värdig ålderdom: God måluppfyllelse Oxelö förskola fortsätter sitt samarbete med Sjötångens särskilda boende som tidigare. Förskolebarnen besöker de boende och har gemenesam verksamhet med dessa. Musikskolan besöker särskilda boenden och spelar och sjunger för de boende. Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

19 Trygg och värdig ålderdom (Uppföljning till fullmäktige) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. 37 % 28 % Kolada U21467 Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. 72 % / 81 % 68 % / 81 % Kolada U21463 och U23461 Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. Kolada U21466 och U % / 70 % 42 % / 64 % Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 3

20 Attraktiv bostadsort (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mått till Utbildningsnämndens mål Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada) Ingångs- Värde 2013 Målvärde 2014 Uppnått Värde % 75 % 52 % Andel barn i fristående förskolor 14 % 10 % 14 % Andel barn i fristående fritidshem 13 % 10 % 3 % Andel elever i fristående grundskolor 10 % 9,5 % 11 % Andel godkända kurser Komvux (riket 73 %) 75 % (2012) 75 % Andel godkända kurser SFI (riket 61 %) 74 % (2012) 80 % Antal studerande Komvux Antal studerande SFI Antal studerande Yrkesvux Bedömning av Måluppfyllelse

21 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Attraktiv bostadsort: God måluppfyllelse Andelen barn i fristående fritidshem har minskat procentuellt på grund av att det i de kommunala skolorna har blivit fler barn. Andelen barn i fristående fritidshem är i stort sätt konstant mellan åren. SFI har haft en mycket stor ökning under året. Från 70 platser i januari till 210 i december. Den stora ökningen beror på den ökade inflyttningen av nyanlända. Komvux har ökat från 45 platser till 55 platser mellan åren. Yrkesvux har ökat från 70 platser till 110 platser mellan åren. 70 av platserna är utbildning till undersköterska. Campus har utbildat handledare på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet med att ta fram ett ramprogram för en ny förskola och skola i innerstaden har påbörjats. Inflyttning i den nya enheten är beräknad till augusti Bristande måluppfyllelse Andelen barn/elever i fristående förskolor och skolor är relativt konstant mellan åren. Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

22 Attraktiv bostadsort (Uppföljning till kommunfullmäktige) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. 55 Kolada U00402 Ökat antal nyproducerade bostäder Mäts på slutbesiktningar nya hushåll 61 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. 2,7 3,3 Ur svenskt näringslivs ranking Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Kolada U Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 3

23 Hållbar utveckling (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Utbildningsnämndens mål * Ett utgångsvärde tas fram under Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskoleoch skolkommuner Mått till utbildningsnämndens mål Andel behöriga förskollärare i förskolan Ingångsvärde 2013 Målvärde % 65 % 62 % Andel behöriga lärare med högskoleutbildning i grundskolan 90 % 90 % 88 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Antal förstelärare i kommunen Mängden mat som kastas eller förstörs Inget värde* Uppnått värde 2014 Minskat spill Inget värde Bedömning av Måluppfyllelse

24 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Hållbar utveckling: God måluppfyllelse Andelen förstelärare har ökat från tre till nio stycken. Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

25 Hållbar utveckling (Uppföljning till fullmäktige) Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Kolada N ,1 4,2 Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Kolada U Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala 40 % mängden hushållsavfall. (2011) Kolada U % Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Statistik från SKTM Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Införandet av en resursfördelningssystemet som utgår från barn- och elevpeng kopplad till antalet barn och elever innebär styrning av ekonomin. Utbildningsnämnden och förvaltningen arbetar systematiskt med tillitsskapande aktiviteter i form av återkommande dialoger mellan chefer och politiker när det gäller resultat och kvalitetsutveckling. Åtgärder har vidtagits i förskolorna utifrån miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens utredning när det gäller förekomsten av gifter i barnens miljö. Uttjänt elektronik eller leksaker skänkta av föräldrar används inte i verksamheterna. 3

26 Viktiga händelser under året Övergripande 4 Förskolan Nya budgetregler med avräkning för barn- och elevpeng Fas 1 i planeringen av ny förskola och skola i innerstaden påbörjades Förskollärare som har gått utbildning i kvalitetsarbete Barnskötare som gått Förskolärarlyftet Musiklek i sammarbete med Musikskolan Pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare Utvecklar utomhuspedagogik Öppna förskolan Grundskolan Fritidshem Musikskolan Campus SFI Kyrkan har sagt upp samarbetet. Från och med 1 juni 2014 finns en förskollärare i verksamheten vilket inneburit vissa förändringar som till exempel 5 veckors semesteruppehåll Samarbete med Campus. SFI-lärare i verksamheten en gång i veckan Ökat antal elever i grundskolan Antalet förstelärare har ökat från tre till nio stycken Gemensam fortbildning Författarbesök Studiebesök på museer Ökat elevantal på fritidshemmen Nya lokaler för D-skolans fritidshem i Torgskolan Nya allmänna råd med förtydligat uppdrag Skapande skola-projekt med Ramdalsskolan och D-skolan Studieresa till Edinburgh Nya kurser inom sång, barnkör och musiklek för barn som är 5 år Musiklek på förskolorna Ökat elevantal från 70 till 210 från januari till december (300 %) Komvux Undervisning på öppna förskolan för föräldrar 15 handledare är utbildade på Vård och omsorgsförvaltningen 110 elever läste yrkeskurser varav 70 stycken till undersköterskor

27 Särvux Ny verksamhet startade i augusti. Ca 15 elever har påbörjat utbildning. 5

28 Utbildningsnämndens egen styrning i övrigt Mål Prioriteringar under 2014 Individuella studieplaner, läsförståelse Mått Betyg årskurs 8 omräknat i meritvärde Ingångsvärde 2013 Målvärde (åk 9) 182 Uppnått Värde 2014 Bedömning av Måluppfyllelse 2014 Alla elever i Oxelösund ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen Individuella studieplaner, läsförståelse Individuella studieplaner, läsförståelse Fortsatt satsning på kompetensutveckling med fokus på matematik Betyg årskurs 7 omräknat i meritvärde Betyg årskurs 6 omräknat i meritvärde Andel elever i årskurs 6-9 med minst godkänt betyg i matematik (åk 8) (åk 7) 184 Inget värde Inget värde 85 % Kommentarer: 1

29 Ekonomiskt utfall 2014 Övriga Budget- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Komvux och SFI Uppdragsutbildning Facklig verksamhet Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa felbududgeterad hyra mellan förskola och grundskola/fritidshem finns. Förskola saknar anslag med 955 tkr och grundskola har för stort anslag med 735 tkr, fritidshem med 220 tkr. Ursprungligt anslag Ändrad ram enligt gällande beslut: Avräkning barn- och elevpeng Ny anslagsram tkr tkr tkr Verksamhetstal Totalt antal barn/elever, 15 december enligt verksamhetssystemet (inklusive fristående utförare) Mellan åren har antalet barn och elever ökat med 117 stycken Förskola 1-3 år år Grundskola Förskoleklass Åk Åk Åk Fritidshem Gymnasium Utfall mot budget 2014

30 Utbildningsnämnden (UN) visar ett positivt resultat med 3, 5 mkr för Anledningen till det positiva resultatet är att antalet barn och elever ökat under året. UN har tilldelats en högre anslagsram efter avräkning barn- och elevpeng för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, enligt budgetreglerna. Anpassning av elevhälsa, tilläggsbelopp, ledningsorganisation och administration har inte skett i samma takt som den faktiska barn- och elevökningen under året. Kostnaderna har därför inte ökat i samma omfattning som den utökade anslagramen. En försiktighetsprincip har också bidragit till det positiva resultatet. Nämndverksamhet UN visar ett positivt resultat med 20 tkr och det beror på lägre personalkostnader i form av lägre utbetalning av sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Musikskola Det positiva resultatet med 47 tkr, beror på något högre avgifter och lägre personalkostnader. En egenfinansierad elevresa till Edinburgh har genomförts. Gemensam administration Resultatet är -152 tkr. Utveckling och uppgradering av verksamhetssystemen har påbörjats för att öka effektiviteten och servicen till kommuninvånarna. Kostnaden för detta är -400 tkr högre än budget. Kostnader för kurs- och konferens är 150 tkr lägre och personalkostnader 100 kr lägre. Resursfördelningssystem, UN Barn- och elevpeng 2014 har ett resursfördelningssystem baserat på UN Barn- och elevpeng införts för de kommunala verksamheterna för förskola, fritidshem och grundskola. Verksamheterna har tilldelats intäkter i form av UN Barn- och elevpeng beroende på hur många barn/elever som funnits i verksamheten den 15:e i varje månad. Målet har varit att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna Förskola, 358 tkr (-597 tkr enligt redovisning) Förskolans resultat är 358 tkr med hänsyn tagen till att hyra är för lågt budgeterad för förskolan med 955 tkr. Motsvarande summa är budgeterad för fritidshem/grundskola. I resultatet ingår ökat anslag med 237 tkr efter avräkning av KF barn- och elevpeng. De kommunala förskolornas resultat är totalt sett positivt med 400 tkr och innebär att målet, att driva verksamheten med tilldelad intäkt, har uppnåtts. På central nivå är köp av verksamhet från fristående friskolor -600 tkr högre än budget och beror på det ökade antalet barn. Intäkter för barn från andra kommuner är 500 tkr högre än budget. Avgifterna har följt budget. Fritidshem, tkr (1 880 tkr enligt redovisning) Fritidshemmens resultat är tkr med hänsyn tagen till att hyra är för högt budgeterad med -200 tkr. Motsvarande summa skulle budgeterats i förskolan. I resultatet ingår ökat anslag med tkr efter avräkning av KF barn- och elevpeng. I resultatet ingår kostnader för hyra och städ med 150 tkr, för de nya lokalerna i Torgskolan. UN har inte fått någon utökad ram för detta. Den huvudsakliga förklaringen till det positiva resultatet är fördröjningen i att utöka verksamheterna och försiktighetsprincipen. Övriga förklaringar är att kommunala 3

31 fritidshemmen har ett positivt resultat på 300 tkr och det innebär att målet, att driva verksamheten med tilldelad intäkt, har uppnåtts. På central nivå är köp av verksamhet från fristående fritidshem följt budget. Intäkter för barn från andra kommuner är 100 tkr högre än budget. Avgifterna är 190 tkr högre är budget och beror på det ökade antalet barn i verksamheten. Grundskola och förskoleklass, tkr (1 969 tkr enligt redovisning) Grundskolans resultat är tkr med hänsyn tagen till att hyra är för högt budgeterad med -735 tkr. Motsvarande summa skulle budgeterats i förskolan. I resultatet ingår ökat anslag med tkr efter avräkning av KF barn- och elevpeng. Även för grundskolan är den främsta förklaringen till det positiva resultatet fördröjningen i att utöka verksamheterna och försiktighetsprincipen. De kommunala grundskolornas resultat är -700 tkr och anledningen till det negativa resultatet är högre personalkostnader. Elevökningen under året har medfört att klasser har delats och att fler lärare anställts. Det ökade antalet nyanlända elever under året har medfört behov av studiehandledare som har anställts för att stödja eleverna på deras hemspråk. På central nivå har ökade intäkter bidragit till det positiva resultatet främst från migrationsverket med 700 tkr, bidrag från arbetsförmedlingen med 600 tkr, bidrag från skolverket för förstelärare med 200 tkr och försäljning av verksamhet till andra kommuner med 200 tkr. Gymnasieskola Efter avräkningen av barn- och elevpeng som medfört ökat anslag med tkr, är resultatet för gymnasieskolan positivt med 229 tkr. All gymnasieverksamhet köps från externa utförare då Oxelösunds kommun inte har någon egen gymnasieskola. Kostnader för köp av verksamhet, inackorderingsbidrag och busskort/resebidrag har endast mindre avvikelser. Främsta anledningen till det positiva resultatet är bidrag från migrationsverket med 185 tkr. Komvux och SFI Komvux och SFI sammanlagda resultat är 99 tkr. Komvux resultat är 400 tkr och beror på högre personalkostnader med -100 tkr för att kunna möta det ökade antalet elever hade Komvux 45 elever och elever och det beror bland annat på att elever som läst färdigt på SFI, läser vidare på Komvux. Under året har det blivit vanligare att elever läser på distans och kostnader för köp av verksamhet för distansutbildning är 300 tkr högre än budget. Yrkesvux, har levererat kostnadseffektiva utbildningar och har haft lägre kostnader än budgeterat. Yrkesvux finansieras av statsbidrag och de är också lägre och resultatet för Yrkesvux är 0. För Yrkesvux finns 2,2 mkr kvar i statsbidrag på balanskonto som kommer att användas SFI har växt under året och eleverna har ökat från 70 till 210 elever. Det ökade elevantalet har medfört att bidrag från migrationsverket är 1,8 mkr högre än budgeterat. Bidragen har använts för att finansiera SFI-undervisning. Personalkostnaderna inom SFI är 1,0 mkr högre. Fyra SFI-lärare och en studie- och yrkesvägledare har anställts. Köp av verksamhet och övriga kostnader är ca 500 tkr högre än budget och beror på ökade kostnader för samhällsorientering (en utbildning om det svenska samhället på det egna språket). Resultatet för SFI är 300 tkr. Det positiva resultatet har uppstått då det varit svårt att rekrytera SFI-lärare vilket gett lägre personalkostnader och att bidraget från migrationsverket i slutet av året var större än andra månader. Uppdragsutbildning 4

32 Under 2014 har inga uppdragsutbildningar genomförts. Resultatet, 10 tkr, beror på att en utbildning som utfördes 2013 och fakturerades i början av januari. Facklig verksamhet Resultatet är 10 tkr och beror på att fackliga representanter inte begärt ersättning för förlorad arbetstid. Utfall jämfört med föregående år Utbildningsnämndens resultat 2014 är 3,5 mkr och jämfört med 2013 år resultat som var -1,4 mkr, är det en förbättring mellan åren med 2,1 mkr. Anslaget ökade med 15 mkr, från 196 mkr till 211 mkr. Utbildningsnämnden har 2014 beviljats 10,8 mkr i ökat anslag efter avräkning av barn- och elevpeng. Intäkterna ökade med drygt 5 mkr och kostnaderna med 15 mkr. Intäkterna har ökat för avgifter med totalt 0,1 mkr och det är fritidshemmen som står för ökningen. Avgifterna för förskolan har varit oförändrade. Bidrag har ökat med 4,8 mkr och det är främst intäkter från migrationsverket som har ökat med 2,5 mkr. Campus bidrag från migrationsverket är 1,7 mkr högre och grundskolans 0,7 mkr högre och det beror på det ökade barn och elevantalet. Bidrag från arbetsförmedlingen har ökat med 0,7 mkr och beror på att fler personer med arbetsmarknadsåtgärder har arbetat i verksamheterna. Intäkter för dold moms är oförändrade mellan åren. Bidrag från skolverket har ökat med 1,2 mkr. Den största ökningen är ersättning för omsorg på obekväm tid till Stenviks förskola där 0,6 mkr har betalats ut Campus har använt ca 0,6 mkr mer av statsbidrag 2014 än 2013 till Yrkesvux-utbildningar. Övriga intäkter är 0,6 mkr högre och avser främst försäljning av verksamhet av förskola då det 2014, har varit fler barn från andra kommuner som gått i förskolan i kommunens verksamheter. Den största ökningen av kostnaderna är personalkostnader som ökat med totalt 9,3 mkr vilket motsvarar en ökning med totalt 8,7 %. Utökningar har skett mellan åren, i huvudsak för att möta det ökade antalet barn och elever. Personalkostnader: Utfall 2014, mkr Utfall 2013, mkr Differens, mkr Kostnadsökning, % Fritidshem 11,9 10 1,9 19 % Förskola 42,3 40,3 2 5 % Grundskola 51,1 47,3 3,8 8 % Campus 5,1 3,4 1,7 50 % Övriga 5,8 5,9-0,1-2 % verksamheter Totalt 116,2 106,9 9,3 Förklaringen till de ökade kostnaderna inom förskolan är att de nya avdelningarna på Ramdalens förskola togs i bruk i augusti 2013 och har helåreffekt Fler elever i grundskolan har gjort att klasser delats vilket medfört behov av fler lärare och även studiehandledare på olika språk. På Campus har Lärvux startat under höstterminen 2014 och SFI har utökats för att möta det ökande antalet elever. Lokalkostnaderna har ökat med 1,8 mkr. Torgskolan har tillkommit under höstterminen till en kostnad på 0,2 mkr och Ramdalens förskola har helårseffekt 2014 och har ökat med 600 tkr. Resterande högre lokalkostnader avser i första hand renoveringar och upprustningar 5

33 som gjorts i grundskolorna och som gett högre hyreskostnader. Köp av verksamhet har totalt sett ökat med knappt 0,8 mkr och det beror på flera saker. Köp av gymnasieskola är 0,6 mkr lägre och kostnaderna påverkas av antalet elever och vilka program eleverna väljer och på vilken ort. Campus har ökat kostnaderna för köp av verksamhet med 0,9 mkr och det är köp av samhällsorientering inom SFI och Yrkesutbildningar som står för ökningen. Köp av verksamhet av förskola från andra kommuner har ökat med 0,3 mkr och för grundskola med 0,1 mkr. Kostnaderna påverkas av hur många barn och elever som går i fristående verksamheter. Övriga kostnader har ökat med 3 mkr och beror på ökade kostnader som är relaterade till det ökade antalet barn och elever mellan åren. Köp av kost från Kostenheten 1,5 mkr, läromedel 0,2 mkr och IT-leasingkostnader med 0,5 mkr. Inköp av dataprogram är 0,5 mkr högre 2014 än 2013 och avser utveckling och uppgradering av verksamhetssystem. Investeringar (tkr) Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Smartboard i förskolor och grundskolor Ljuddämpande inventarier till förskola och skola* Inventarier och lekutrustning Totalt * i budget 650 tkr ingår 50 tkr som är tilläggsbudgeteteratoch är överflyttad från 2013 Av beviljade investeringsbeloppen för 2014 (1 600 tkr) har totalt tkr använts. Utfallet följer inte investeringsobjekten utifrån budget, men håller sig totalt sett inom tilldelad ram. Anledningen är att behoven har ändrats under året, och en omfördelning har skett mellan de olika investeringsobjekten. Smartboards har köpts in för 537 tkr (337 tkr högre än budget). Det ökande antalet barn och elever under året har gjort att fler smartboards har behövts. I grundskolan har klasser delats och nya klassrum har inretts. De nya lokalerna på D-skolan (Torgskolan) har också utrustats med smartboards. Fler elever inom Campus verksamhet/sfi och uppstartade verksamheten Särvux, har också medfört fler klassrum och behov av fler smartboards. Inventarier och lekutrustning har köpts in för 955 tkr (205 tkr högre än budget). Möbler och lekutrustning har köpts in som planerat. Anledningen till den högre summan är att två investeringsbehov tillkommit under året sedan budgeten gjordes. Inventarier köps in till de nya lokalerna på D-skolan (Torgskolan) och utegården på Peterslunds förskola har rustats upp. Ljuddämpande inventarier har köpts in för 58 tkr (592 tkr lägre än budget). Färre ljuddämpande inventarier har köpts in, än planerat, för att kunna tillgodose behoven av fler smartboards och inventarier/lekutrustning. Utbildningsnämnden önskar föra över resterande 50 tkr från 2014 i tilläggsbudget till 2015, för att använda till inventarier. 6

34 Personalstatistik 2014 Antal Anställda Antal anställda per den 30 nov tillsvidare visstid totalt tillsvidare visstid totalt tillsvidare visstid totalt tillsvidare visstid totalt VOF UF KFF MSF KSF Totalt Faktiskt arbetad tid Faktiskt arbetad tid i årsarbetare tillsv & visstid timavlönat totalt tillsv & visstid timavlönat totalt tillsv & visstid timavlönat totalt tillsv & visstid timavlönat totalt VOF 303,2 73,4 376,6 295,5 62,7 358,2 289,6 56,5 346,1 302, ,8 UF 225,5 22,8 248,3 212,8 19,4 232, ,9 226,9 220,2 15,4 235,6 KFF 17,8 0, ,1 0 18,1 18,5 0 18,5 18,1 0,6 18,7 MSF 12,5 0,3 12,8 10,4 0,1 10, ,2 0 12,2 KSF ,4 55,4 62,1 7,2 69,2 82,8 5,9 88,7 Totalt ,7 714,7 585,8 88,6 674,4 593,2 79,6 672,7 636,1 71,9 708 inkluderat mertid och övertid Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro jan till dec i % av timmar enligt ordinarie arbetstid dag 1-4 dag dag 91- totalt dag 1-4 dag dag 91- totalt dag 1-4 dag dag 91- totalt dag 1-4 dag dag 91- totalt VOF 3,97 2,33 3,30 9,60 3,70 2,04 3,37 9,11 3,46 1,71 2,16 7,34 2,62 1,46 0,32 4,38 UF 3,07 2,00 2,67 7,74 3,41 1,75 2,12 7,28 3,54 1,22 1,04 5,81 2,95 0,76 0,87 4,58 KFF 1,72 0,31 2,07 4,10 1,72 1,79 0,38 3,89 1,84 0,92 0,04 2,80 1,54 0,01 0,00 1,56 MSF 2,24 0,26 0,00 2,50 2,95 0,08 0,00 3,03 3,26 0,00 0,00 3,26 1,52 0,11 1,99 3,62 KSF 2,67 0,86 0,96 4,49 2,98 1,39 2,68 7,05 3,18 1,29 1,22 5,69 2,56 1,22 0,66 4,44 Totalt 3,43 1,99 2,78 8,20 3,46 1,84 2,70 8,00 3,46 1,44 1,56 6,45 2,99 1,07 0,94 5,00 Övertid och mertid antal årsarbetare jan-dec VOF 7,8 7,7 6 5,5 h 1,8 2,7 2,9 2,9 KFF 0,1 0,2 0,1 0,1 MSF KSF 0,6 0,6 1,1 1,9 Totalt 10,3 11,2 10,4 10,4 Faktisk arbetad tid Utbildningsnämndens ökning på 16,1 årsarbetare beror på att antalet elever ökat i grundskolan och på Campus vilket medfört ett ökat antal arbetade timmar. Antal anställda Utbildningsnämndens ökning med 11 stycken tillsvidareanställda beror på att antalet elever har ökat i grundskola och på Campus. De visstidsanställda har ökat med 22 stycken med anledning av en ökad sjukfrånvaro där visstidsanställda har tagits in som frånvarotäckare samt att medarbetare i förskolan har valt att gå ner i sysselsättningsgrad och ersatts med visstidsanställda. Timanställda Utbildningsnämnden har under året ökat det timavlönade arbetet med 3,4 årsarbetare. Den ökade sjukfrånvaron har i vissa fall täckts med timavlönade liksom vissa vakanser under rekryteringsprocesser som dragit ut på tiden. Dessutom påverkar det ökade behovet av modersmålslärare inom grundskolan. Övertid och mertid Utbildningsnämndens minskning beror på att tillgången på vikarier har varit god under året och att fler visstidsanställda har täckt upp i verksamheten än under Sjukfrånvaro Inom Utbildningsnämnden har sjukfrånvaron ökat från 7,28 % 2013 till 7,74 % 2014 och det finns stora variationer i sjukfrånvaron mellan olika verksamheter. Lokalernas utformning och antalet barn bidrar till en hög arbetsbelastning inom förskolan där enhetscheferna har arbetat systematiskt tillsammans med företagshälsovården för att komma tillrätta med ohälsan.

35 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Björn Selim Utbildningsnämnden Uppföljning av säg-vad-du tycker 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Godkänna rapporteringen av Säg vad du tycker Sammanfattning Under året har 8 synpunkter inkommit. Synpunkterna har rört allt från enskilda personer till regelverket kring busskort för gymnasielever. 3. Alternativa förslag Här redovisas alternativa förslag till beslut. Texten under denna rubrik används inte i protokollet. 4. Ärendet Under året inkom 8 synpunkter och 5 har fått svar. Ingen av synpunkterna hade en okänd avsändare. Flera av synpunkterna har berört enskilda personer Barn- och ungdomsperspektiv Flera av synpunkterna har berört barn och ungas perspektiv. Beslutsunderlag Dokumentation av Säg vad du tycker UN 2014.doc. Peter Rasmussen Förvaltningschef Björn Selim Nämndsekreterare Beslut till: Utbildningschefen (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

36 OXL1 00 v Säg vad du tycker Dokumentation och rapport 1 (2) Dokumentation och rapportering av synpunkter från Säg-vad-du-tycker Utbildningsnämnden 2014 Ankomst Synpunkt Bekräftelse till avsändare Svar till avsändare Åtgärd Datum Synpunkt i sammanfattning Datum Datum Åtgärd i sammanfattning, t ex Information till avsändare om regler 16 januari Användande av busskort för - Svar inom 48h - Ja. Den 16 januari Upplysning om regelverket. S: mars S gymnasieelever. Trygghet vid skolstart och förekomsten av ett resursteam. - Svar inom 48h - Ja. Den 28 mars Svar på förfrågan om resursteam av Utbildningschefen. 1 april S maj S juni S augusti S september S S Intag av elever till Nej. Nej. Ingen. svetsutbildningen på Campus. Möjligheterna kring barnomsorg. Ja. Den 14 maj Ja. Den 4 juni Synpunkten har noterats. Klagomål på betygssättning och en lärare vid Campus. Mottagandet av barn på ramdalens förskola/fritids. Önskemål om att fortsätta satsningen på musik i förskolan. Klagomål på en enskild persons (troligtvis en lärare) behandling av en enskild elev. - Svar inom 48h - Ja. Den 17 juni. Synpunkten besvaras direkt. Får en fortsättning via ytterligare en fråga den 17 juni, återbekräftelse den 18 och ett svar den 23 juni. Nej. Nej. Ingen. Ja. Den 18 september Ja. 1 okt. Synpunkten är noterad och framförd till ansvarig enhetschef inför nästa budgetberedning. Ja. Nej. Ingen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

37 Datum (2)

38 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum UN OXL2 00 v Utbildningsförvaltningen Peter Rasmussen Utbildningschef Revidering av Utbildningsnämndens verksamhetsplan Utbildningsnämndens beslut Godkänna revideringen av Utbildningsnämndens verksamhetsplan Sammanfattning Utbildningsförvaltningen föreslår en revidering i verksamhetsplanen under punkten Nämndens egen styrning i övrigt. Under rubriken Mått står det följande, Egen sammanställning av resultaten med analyser och åtgärder redovisas i UN i september. Statistik från Kolada Utbildningsförvaltningen föreslår en ändring till Egen sammanställning av resultaten med analyser och åtgärder redovisas i UN i december. Statistik från Kolada. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget: Tillgången till officiell statistik finns inte fören i december att tillgå. Förvaltningen ståndpunkt är att man skall använda sig av officiell statistik. Beslutsunderlag Bilaga: Verksamhetsplan Utbildningschef Peter Rasmussen Administrativ chef Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningschef (för kännedom) KSK Ekonomi (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

39 Utbildningsnämndens årsredovisning 2014 Antagen av Utbildningsnämnden XX

40 Innehåll INLEDNING... 2 MÅLUPPFYLLELSE... 3 Trygg och säker uppväxt... 4 God folkhälsa... 9 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET UTBILDNINGSNÄMNDENS EGEN STYRNING I ÖVRIGT EKONOMISKT UTFALL

41 Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och Musikskolan. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helgoch nattomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasieutbildning erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium och inom samverkansområdet Kolmårdsgrannar. Öppen förskola, dagbarnvårdare, skiftförskola med helg- och nattomsorg, musikskola och yrkeshögskola är frivilligt för kommunen att bedriva. Övriga verksamheter regleras i skollag, läroplaner och kursplaner. Kommunmål 2014 Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Till varje kommunmål har mått antagits. Fullmäktige har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2014 för att respektive mål ska anses uppnått. Utbildningsnämndens mål 2014 Utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna nämndens verksamhet för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till varje nämndmål har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2014 för att nämndens mål ska anses uppnått. Särskilda satsningar och uppdrag Vid årsredovisningen görs också en uppföljning av de särskilda satsningar och särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om. I mål- och budget finns inga sådana beslut gällande utbildningsnämnden. Viktiga händelser I Årsredovisning för 2014 ingår även ett avsnitt om viktiga händelser och beslut under året som har påverkat nämndens verksamhet Uppföljning I denna uppföljning redovisas För varje kommunmål: o o Uppföljning av nämndens mål och mått Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och mått Viktiga händelser under året Nämndens egen styrning i övrigt Ekonomi 2

42 Måluppfyllelse Nämndens måluppfyllelse Förklaringar Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ursprungsvärden och det målvärde som nämnden anser ska vara uppnått vid slutet av Kolumnen längst till höger visar det faktiskt uppmätta värdet vid årets slut. Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar hur utvecklingen har varit sedan 2013 alternativt sedan föregående mätning. Bedömning av måluppfyllelse 2014 Målvärdet är uppnått Målvärdet är i stort sett uppnått men inte helt Målvärdet är inte uppnått Uppåtgående trend Ingen förändring Nedåtgående trend Kommentarer Under tabellen kommenteras måluppfyllelsen. Främst kommenteras de målvärden som inte har kunnat uppnås och anledningen till detta. I de fall prognosen i delårsrapporten visade risk för bristande måluppfyllelse redovisas också vilka åtgärder som har vidtagits. Mål och medel Här görs en koppling mellan nämndens internbudget och de uppnådda resultaten. I de fall nämnden eller fullmäktige under det gångna budgetåret har fattat beslut om omfördelning av budgeten eller besparingar alternativt utökade anslag anges om de förändrade ekonomiska förutsättningarna har påverkat måluppfyllelsen positivt eller negativt. 3

43 Trygg och säker uppväxt (uppföljning av nämndens mål och mått) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kulturoch fritidsutbud. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund växer barn och ungdomar Alla barn och elever ska känna sig upp med trygga trygga i förskolor och skolor föräldrar och i en trygg och säker miljö. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mått till Utbildningsnämndens mål Andel elever i årkurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. Ingångsvärde 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde ,6 % 100 % * 63,8 % Genomsnittligt meritvärde åk 9 211, Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram Andel barn som känner sig trygga i förskolorna Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 4 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 7 Andel elever som trivs i inom vuxenutbildningen Ranking utifrån sammanvägt resultat i Öppna jämförelser 100 % 100 % 76 % 99 % 100 % 99 % 98 % 100 % Ingen uppgift 98 % 100 % 100 %** 3,55 (skala 1-4) 3,5 3, Antal elever i musikskolan Bedömning av Måluppfyllelse 2014 * Enligt skollag, läroplaner och kursplaner måste målet sättas till 100 %. För att sätta delmål används genomsnittligt meritvärde samt andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. ** Trivs på rasterna 4

44 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och säker uppväxt: God måluppfyllelse Resultaten på nationella proven i åk 3 visar på ett ökad måluppfyllelse medans resultaten på nationella proven i åk 6 är i stort sett oförändrade. Förskolechefernas och medarbetarnas bedömning är att barn och föräldrar upplever en hög grad av trygghet. I kombination med tidsbrist och hög arbetsbelastning på förskolecheferna har ingen systematisk skriftlig enkät kunnat genomföras. En uppskattning av trygghet har gjorts av förskolecheferna. uppskattningen är att 99 % av barnen känner sig trygga. Antalet elever på musikskolan har ökat. Bristande måluppfyllelse Arbetet med att öka måluppfyllelsen inom grundskolan är långsiktigt där det förväntade resultatet inte går att se på kort sikt. Det systematiska kvalitetsarbetet är under fortsatt utveckling. Elevgruppernas sammansättning och elevernas individuella förutsättningar varierar mellan klasser och årskurser, vilket påverkar resultaten. Lärarens förhållningsätt och förmåga att hantera olika elevgrupper har stor betydelse för resultaten enligt forskning. Skolorna arbetar systematiskt med att kartlägga elevernas förmågor för att matcha lärares kompetens med behovet hos eleverna. Resultaten i årskurs 9 har försämrats med ca 20 % från föregående år till samma nivå som Tack vare lovskolor och individuellt utformade studieplaner är ändå resultatet bättre än befarat. I årskurs 6 nådde mindre än hälften av eleverna målen i samtliga ämnen. Nedan följer en del av de långsiktiga satsningar som görs för att öka resultaten i grundskolan. 5 Kompetensutveckling kring lärares förhållningsätt Utökning av antalet förstelärare Matematiklyftet fortbildning för lärare i hela kommunen Utvecklingsplaner och åtgärdsprogram utifrån elevens individuella behov Motivationsskapande samtal i syfte att öka andelen elever som inte har betyg i samtliga ämnen när de lämnar grundskolan Arbetat med att, tillsammans med Vård och omsorgsförvaltningen, erbjuda elever med funktionsnedsättning av neuropsykiatriska, sociala eller andra skäl, en skolgång som tillgodoser deras behov Genomfört kompetensutveckling i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Utveckling av digital teknik i undervisning (PIM-utbildning, Smartboard) Lovskola under sport- och påsklov Fortsatt utvecklingsarbete kring entreprenöriellt lärande Mentorverksamhet för elever i årskurs 8 och 9 IT-baserade lärverktyg fungerar inte på ett tillförlitligt sätt. Osäker leverans och verksamhet styrd av IT är en del av problematiken Koppling till delårsrapporten Resultaten på nationella proven fanns inte tillgängliga inför delårsrapporten vilket medförde att det inte gick att göra en analys av resultaten.

45 Samband med nämndens internbudget Kostnaden för gymnasieskolan har överstigit anslaget i ramen vilket påverkat övriga verksamheter, främst grundskolan. Musikskolan har nått ett tak på hur många elever som ryms i verksamheten utifrån den ram som musikskolan är tilldelad. Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar Nämnden har tilldelats utökade anslag för 2014 motsvarande 10,8 mkr. Utökningen av ramen medför ingen höjning av barn- och elevpengen utan är endast kopplad till ökat antal elever. 6

46 Trygg och säker uppväxt (Uppföljning till fullmäktige) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. 64,4 % 84,6 % 63,8 % Kolada, N15419 Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Kolada, N % 63 % 78 % Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Liv och hälsa ung Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. Egen statistik från UN Upplevd trygghet i förskola och skola. Egen statistik från UN Nöjd kund-index familjestöds öppenvård Egen statistik VON 92 % flickor 97 % pojkar (Avser 2011) - 80 % flickor 84 % pojkar % 99 % Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Kraftig försämring jämfört med 2013 till samma nivå som Små populationer ger lätt stora svängningar. Årets nior var c:a 60 till antalet vilket innebär att en elev motsvarade ca 1,6 % av samtliga elever. Det innebär att drygt 20 elever inte fick betyg i ett eller flera ämnen. I gruppen fanns en relativt hög andel elever med särskilda behov av olika karaktär. Några elever var nyanlända med begränsade språkkunskaper och i några fall utan tidigare skolbakgrund. Vi vet också att elever valt att inte delta (skolka) i ämnet idrott och hälsa trots insatser i form av motiverande samtal och information till vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Med hjälp av sökta och beviljade tilläggsbelopp har skolan satt in extra stöd i form av lovskolor, individuellt utformade studieplaner och möjligheter till undervisning i mindre grupper. Detta har, trots det relativt låga resultatet, inneburit en positiv utveckling sedan årskurs 6 då mindre än hälften av eleverna inte nådde målet. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Tydlig förbättring där den stora förändringen skett på en av skolorna där ett målmedvetet inkluderingsarbete och kompetensutveckling i matematikämnet genomförts kan vara en del av förklaringen. En djupare analys av resultaten och en kvalitetssäkring av rättning behöver göras. Övriga skolor ligger ungefär på samma nivå som tidigare år. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Andel elever år 7 som deltar i 7

47 någon aktivitet på fritiden. I hälsosamtalen har framkommit att ca 90 % av eleverna deltar i någon form av föreningsverksamhet. Samtliga aktiviteter är med inriktning på idrott. Då är inte elever i musikskolan eller elever som finns inom Koordinatens fritidsverksamhet inräknade. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts för Upplevd trygghet i förskola och skola. Förskolechefernas och medarbetarnas bedömning är att barn och föräldrar upplever en hög grad av trygghet. I kombination med tidsbrist och hög arbetsbelastning på förskolecheferna har ingen systematisk skriftlig enkät kunnat genomföras. En uppskattning av trygghet har gjorts av förskolecheferna. uppskattningen är att 99 % av barnen känner sig trygga. En diskussion kring i olika mätmetoder har förts i samband med utvecklingen av kvalitetsarbetet inom förvaltningen och verksamheterna. Arbete har påbörjats för att hitta verktyg som ger tillförlitliga svar på de frågor vi ställer. Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 8

48 God folkhälsa (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Mått till Utbildningsnämndens mål Andel elever med minst betyget E i Idrott och hälsa vt åk 9 (egen statistik) Ingångs- Värde 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde % 100 % 95 % Bedömning av Måluppfyllelse 2014 Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Alla barn och elever ska känna Andel ickerökande elever sig trygga i förskolor och skolor. (egen statistik) 97 % 100 % 100 % (åk 7) Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar 20 st 17 st 1

49 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet God folkhälsa: God måluppfyllelse Ungdomar år som inte är i studier eller arbete har kommunen ett ansvar för, informationsansvar enligt skollagen. Från och med årsskiftet 2015 övergår informationsansvaret till aktivitetsansvar. Nämnden följer kontinuerligt och systematiskt dessa ungdomar och erbjuder motiverande samtal och föreslår individuellt anpassade aktiviteter. Vi kan se att denne grupp är ungefärligt lika stort mellan åren. Antalet elever som fullföljer gymnasiet på tre och fyra år ökar. Detta kan vara ett resultat av att nämnden systematiskt har följt upp eleverna i gymnasieskolan under de tre senaste åren. Bristande måluppfyllelse För elever som av en eller flera orsaker inte har godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa har skolan motiverande samtal samt individuella planer för eleverna. Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Nämnden har prioriterat uppföljning av gymnasieelever. Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

50 God folkhälsa (uppföljning till fullmäktige) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Kolada U Saknas Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling 37 % 39 % 52 % Kolada U00416 Förbättrat värde självupplevd hälsa. Kolada U % Saknas Minskat sjukpenningtal. 8,5 % 10,6 % Saknas KKiK-mått 35, N00938 Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Kolada, U % (Avser 2011) 69 % Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Enheterna och politiken erbjuder förskole- och skolråd vilka har ett mycket lågt deltagande av föräldrar. Under 2015 kommer det att prövas andra former av medborgardialog i form av till exempel Chatt med elever, föräldrar och medborgare. 3

51 Trygg och värdig ålderdom (uppföljning av nämndens mål och mått) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar (antagna av KF) Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Utbildningsnämndens mål Äldre i Oxelösund har Alla barn och elever ska inflytande över utförandet känna sig trygga i förskolor av de insatser som och skolor. beviljas. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Mått till Utbildningsnämndens mål Antal samarbeten mellan Vård -omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå Ingångsvärde (Sjötången/O xelö) Målvärde Uppnått värde 2014 Bedömning av Måluppfyllelse

52 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och värdig ålderdom: God måluppfyllelse Oxelö förskola fortsätter sitt samarbete med Sjötångens särskilda boende som tidigare. Förskolebarnen besöker de boende och har gemenesam verksamhet med dessa. Musikskolan besöker särskilda boenden och spelar och sjunger för de boende. Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

53 Trygg och värdig ålderdom (Uppföljning till fullmäktige) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. 37 % 28 % Kolada U21467 Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. 72 % / 81 % 68 % / 81 % Kolada U21463 och U23461 Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. Kolada U21466 och U % / 70 % 42 % / 64 % Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 3

54 Attraktiv bostadsort (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mått till Utbildningsnämndens mål Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada) Ingångs- Värde 2013 Målvärde 2014 Uppnått Värde % 75 % 52 % Andel barn i fristående förskolor 14 % 10 % 14 % Andel barn i fristående fritidshem 13 % 10 % 3 % Andel elever i fristående grundskolor 10 % 9,5 % 11 % Andel godkända kurser Komvux (riket 73 %) 75 % (2012) 75 % Andel godkända kurser SFI (riket 61 %) 74 % (2012) 80 % Antal studerande Komvux Antal studerande SFI Antal studerande Yrkesvux Bedömning av Måluppfyllelse

55 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Attraktiv bostadsort: God måluppfyllelse Andelen barn i fristående fritidshem har minskat procentuellt på grund av att det i de kommunala skolorna har blivit fler barn. Andelen barn i fristående fritidshem är i stort sätt konstant mellan åren. SFI har haft en mycket stor ökning under året. Från 70 platser i januari till 210 i december. Den stora ökningen beror på den ökade inflyttningen av nyanlända. Komvux har ökat från 45 platser till 55 platser mellan åren. Yrkesvux har ökat från 70 platser till 110 platser mellan åren. 70 av platserna är utbildning till undersköterska. Campus har utbildat handledare på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet med att ta fram ett ramprogram för en ny förskola och skola i innerstaden har påbörjats. Inflyttning i den nya enheten är beräknad till augusti Bristande måluppfyllelse Andelen barn/elever i fristående förskolor och skolor är relativt konstant mellan åren. Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

56 Attraktiv bostadsort (Uppföljning till kommunfullmäktige) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. 55 Kolada U00402 Ökat antal nyproducerade bostäder Mäts på slutbesiktningar nya hushåll 61 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. 2,7 3,3 Ur svenskt näringslivs ranking Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Kolada U Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 3

57 Hållbar utveckling (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Utbildningsnämndens mål * Ett utgångsvärde tas fram under Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskoleoch skolkommuner Mått till utbildningsnämndens mål Andel behöriga förskollärare i förskolan Ingångsvärde 2013 Målvärde % 65 % 62 % Andel behöriga lärare med högskoleutbildning i grundskolan 90 % 90 % 88 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Antal förstelärare i kommunen Mängden mat som kastas eller förstörs Inget värde* Uppnått värde 2014 Minskat spill Inget värde Bedömning av Måluppfyllelse

58 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Hållbar utveckling: God måluppfyllelse Andelen förstelärare har ökat från tre till nio stycken. Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 2

59 Hållbar utveckling (Uppföljning till fullmäktige) Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Kolada N ,1 4,2 Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Kolada U Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala 40 % mängden hushållsavfall. (2011) Kolada U % Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Statistik från SKTM Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Införandet av en resursfördelningssystemet som utgår från barn- och elevpeng kopplad till antalet barn och elever innebär styrning av ekonomin. Utbildningsnämnden och förvaltningen arbetar systematiskt med tillitsskapande aktiviteter i form av återkommande dialoger mellan chefer och politiker när det gäller resultat och kvalitetsutveckling. Åtgärder har vidtagits i förskolorna utifrån miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens utredning när det gäller förekomsten av gifter i barnens miljö. Uttjänt elektronik eller leksaker skänkta av föräldrar används inte i verksamheterna. 3

60 Viktiga händelser under året Övergripande 4 Förskolan Nya budgetregler med avräkning för barn- och elevpeng Fas 1 i planeringen av ny förskola och skola i innerstaden påbörjades Förskollärare som har gått utbildning i kvalitetsarbete Barnskötare som gått Förskolärarlyftet Musiklek i sammarbete med Musikskolan Pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare Utvecklar utomhuspedagogik Öppna förskolan Grundskolan Fritidshem Musikskolan Campus SFI Kyrkan har sagt upp samarbetet. Från och med 1 juni 2014 finns en förskollärare i verksamheten vilket inneburit vissa förändringar som till exempel 5 veckors semesteruppehåll Samarbete med Campus. SFI-lärare i verksamheten en gång i veckan Ökat antal elever i grundskolan Antalet förstelärare har ökat från tre till nio stycken Gemensam fortbildning Författarbesök Studiebesök på museer Ökat elevantal på fritidshemmen Nya lokaler för D-skolans fritidshem i Torgskolan Nya allmänna råd med förtydligat uppdrag Skapande skola-projekt med Ramdalsskolan och D-skolan Studieresa till Edinburgh Nya kurser inom sång, barnkör och musiklek för barn som är 5 år Musiklek på förskolorna Ökat elevantal från 70 till 210 från januari till december (300 %) Komvux Undervisning på öppna förskolan för föräldrar 15 handledare är utbildade på Vård och omsorgsförvaltningen 110 elever läste yrkeskurser varav 70 stycken till undersköterskor

61 Särvux Ny verksamhet startade i augusti. Ca 15 elever har påbörjat utbildning. 5

62 Utbildningsnämndens egen styrning i övrigt Mål Prioriteringar under 2014 Individuella studieplaner, läsförståelse Mått Betyg årskurs 8 omräknat i meritvärde Ingångsvärde 2013 Målvärde (åk 9) 182 Uppnått Värde 2014 Bedömning av Måluppfyllelse 2014 Alla elever i Oxelösund ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen Individuella studieplaner, läsförståelse Individuella studieplaner, läsförståelse Fortsatt satsning på kompetensutveckling med fokus på matematik Betyg årskurs 7 omräknat i meritvärde Betyg årskurs 6 omräknat i meritvärde Andel elever i årskurs 6-9 med minst godkänt betyg i matematik (åk 8) (åk 7) 184 Inget värde Inget värde 85 % Kommentarer: 1

63 Ekonomiskt utfall 2014 Övriga Budget- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Komvux och SFI Uppdragsutbildning Facklig verksamhet Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa felbududgeterad hyra mellan förskola och grundskola/fritidshem finns. Förskola saknar anslag med 955 tkr och grundskola har för stort anslag med 735 tkr, fritidshem med 220 tkr. Ursprungligt anslag Ändrad ram enligt gällande beslut: Avräkning barn- och elevpeng Ny anslagsram tkr tkr tkr Verksamhetstal Totalt antal barn/elever, 15 december enligt verksamhetssystemet (inklusive fristående utförare) Mellan åren har antalet barn och elever ökat med 117 stycken Förskola 1-3 år år Grundskola Förskoleklass Åk Åk Åk Fritidshem Gymnasium Utfall mot budget 2014

64 Utbildningsnämnden (UN) visar ett positivt resultat med 3, 5 mkr för Anledningen till det positiva resultatet är att antalet barn och elever ökat under året. UN har tilldelats en högre anslagsram efter avräkning barn- och elevpeng för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, enligt budgetreglerna. Anpassning av elevhälsa, tilläggsbelopp, ledningsorganisation och administration har inte skett i samma takt som den faktiska barn- och elevökningen under året. Kostnaderna har därför inte ökat i samma omfattning som den utökade anslagramen. En försiktighetsprincip har också bidragit till det positiva resultatet. Nämndverksamhet UN visar ett positivt resultat med 20 tkr och det beror på lägre personalkostnader i form av lägre utbetalning av sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Musikskola Det positiva resultatet med 47 tkr, beror på något högre avgifter och lägre personalkostnader. En egenfinansierad elevresa till Edinburgh har genomförts. Gemensam administration Resultatet är -152 tkr. Utveckling och uppgradering av verksamhetssystemen har påbörjats för att öka effektiviteten och servicen till kommuninvånarna. Kostnaden för detta är -400 tkr högre än budget. Kostnader för kurs- och konferens är 150 tkr lägre och personalkostnader 100 kr lägre. Resursfördelningssystem, UN Barn- och elevpeng 2014 har ett resursfördelningssystem baserat på UN Barn- och elevpeng införts för de kommunala verksamheterna för förskola, fritidshem och grundskola. Verksamheterna har tilldelats intäkter i form av UN Barn- och elevpeng beroende på hur många barn/elever som funnits i verksamheten den 15:e i varje månad. Målet har varit att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna Förskola, 358 tkr (-597 tkr enligt redovisning) Förskolans resultat är 358 tkr med hänsyn tagen till att hyra är för lågt budgeterad för förskolan med 955 tkr. Motsvarande summa är budgeterad för fritidshem/grundskola. I resultatet ingår ökat anslag med 237 tkr efter avräkning av KF barn- och elevpeng. De kommunala förskolornas resultat är totalt sett positivt med 400 tkr och innebär att målet, att driva verksamheten med tilldelad intäkt, har uppnåtts. På central nivå är köp av verksamhet från fristående friskolor -600 tkr högre än budget och beror på det ökade antalet barn. Intäkter för barn från andra kommuner är 500 tkr högre än budget. Avgifterna har följt budget. Fritidshem, tkr (1 880 tkr enligt redovisning) Fritidshemmens resultat är tkr med hänsyn tagen till att hyra är för högt budgeterad med -200 tkr. Motsvarande summa skulle budgeterats i förskolan. I resultatet ingår ökat anslag med tkr efter avräkning av KF barn- och elevpeng. I resultatet ingår kostnader för hyra och städ med 150 tkr, för de nya lokalerna i Torgskolan. UN har inte fått någon utökad ram för detta. Den huvudsakliga förklaringen till det positiva resultatet är fördröjningen i att utöka verksamheterna och försiktighetsprincipen. Övriga förklaringar är att kommunala 3

65 fritidshemmen har ett positivt resultat på 300 tkr och det innebär att målet, att driva verksamheten med tilldelad intäkt, har uppnåtts. På central nivå är köp av verksamhet från fristående fritidshem följt budget. Intäkter för barn från andra kommuner är 100 tkr högre än budget. Avgifterna är 190 tkr högre är budget och beror på det ökade antalet barn i verksamheten. Grundskola och förskoleklass, tkr (1 969 tkr enligt redovisning) Grundskolans resultat är tkr med hänsyn tagen till att hyra är för högt budgeterad med -735 tkr. Motsvarande summa skulle budgeterats i förskolan. I resultatet ingår ökat anslag med tkr efter avräkning av KF barn- och elevpeng. Även för grundskolan är den främsta förklaringen till det positiva resultatet fördröjningen i att utöka verksamheterna och försiktighetsprincipen. De kommunala grundskolornas resultat är -700 tkr och anledningen till det negativa resultatet är högre personalkostnader. Elevökningen under året har medfört att klasser har delats och att fler lärare anställts. Det ökade antalet nyanlända elever under året har medfört behov av studiehandledare som har anställts för att stödja eleverna på deras hemspråk. På central nivå har ökade intäkter bidragit till det positiva resultatet främst från migrationsverket med 700 tkr, bidrag från arbetsförmedlingen med 600 tkr, bidrag från skolverket för förstelärare med 200 tkr och försäljning av verksamhet till andra kommuner med 200 tkr. Gymnasieskola Efter avräkningen av barn- och elevpeng som medfört ökat anslag med tkr, är resultatet för gymnasieskolan positivt med 229 tkr. All gymnasieverksamhet köps från externa utförare då Oxelösunds kommun inte har någon egen gymnasieskola. Kostnader för köp av verksamhet, inackorderingsbidrag och busskort/resebidrag har endast mindre avvikelser. Främsta anledningen till det positiva resultatet är bidrag från migrationsverket med 185 tkr. Komvux och SFI Komvux och SFI sammanlagda resultat är 99 tkr. Komvux resultat är 400 tkr och beror på högre personalkostnader med -100 tkr för att kunna möta det ökade antalet elever hade Komvux 45 elever och elever och det beror bland annat på att elever som läst färdigt på SFI, läser vidare på Komvux. Under året har det blivit vanligare att elever läser på distans och kostnader för köp av verksamhet för distansutbildning är 300 tkr högre än budget. Yrkesvux, har levererat kostnadseffektiva utbildningar och har haft lägre kostnader än budgeterat. Yrkesvux finansieras av statsbidrag och de är också lägre och resultatet för Yrkesvux är 0. För Yrkesvux finns 2,2 mkr kvar i statsbidrag på balanskonto som kommer att användas SFI har växt under året och eleverna har ökat från 70 till 210 elever. Det ökade elevantalet har medfört att bidrag från migrationsverket är 1,8 mkr högre än budgeterat. Bidragen har använts för att finansiera SFI-undervisning. Personalkostnaderna inom SFI är 1,0 mkr högre. Fyra SFI-lärare och en studie- och yrkesvägledare har anställts. Köp av verksamhet och övriga kostnader är ca 500 tkr högre än budget och beror på ökade kostnader för samhällsorientering (en utbildning om det svenska samhället på det egna språket). Resultatet för SFI är 300 tkr. Det positiva resultatet har uppstått då det varit svårt att rekrytera SFI-lärare vilket gett lägre personalkostnader och att bidraget från migrationsverket i slutet av året var större än andra månader. Uppdragsutbildning 4

66 Under 2014 har inga uppdragsutbildningar genomförts. Resultatet, 10 tkr, beror på att en utbildning som utfördes 2013 och fakturerades i början av januari. Facklig verksamhet Resultatet är 10 tkr och beror på att fackliga representanter inte begärt ersättning för förlorad arbetstid. Utfall jämfört med föregående år Utbildningsnämndens resultat 2014 är 3,5 mkr och jämfört med 2013 år resultat som var -1,4 mkr, är det en förbättring mellan åren med 2,1 mkr. Anslaget ökade med 15 mkr, från 196 mkr till 211 mkr. Utbildningsnämnden har 2014 beviljats 10,8 mkr i ökat anslag efter avräkning av barn- och elevpeng. Intäkterna ökade med drygt 5 mkr och kostnaderna med 15 mkr. Intäkterna har ökat för avgifter med totalt 0,1 mkr och det är fritidshemmen som står för ökningen. Avgifterna för förskolan har varit oförändrade. Bidrag har ökat med 4,8 mkr och det är främst intäkter från migrationsverket som har ökat med 2,5 mkr. Campus bidrag från migrationsverket är 1,7 mkr högre och grundskolans 0,7 mkr högre och det beror på det ökade barn och elevantalet. Bidrag från arbetsförmedlingen har ökat med 0,7 mkr och beror på att fler personer med arbetsmarknadsåtgärder har arbetat i verksamheterna. Intäkter för dold moms är oförändrade mellan åren. Bidrag från skolverket har ökat med 1,2 mkr. Den största ökningen är ersättning för omsorg på obekväm tid till Stenviks förskola där 0,6 mkr har betalats ut Campus har använt ca 0,6 mkr mer av statsbidrag 2014 än 2013 till Yrkesvux-utbildningar. Övriga intäkter är 0,6 mkr högre och avser främst försäljning av verksamhet av förskola då det 2014, har varit fler barn från andra kommuner som gått i förskolan i kommunens verksamheter. Den största ökningen av kostnaderna är personalkostnader som ökat med totalt 9,3 mkr vilket motsvarar en ökning med totalt 8,7 %. Utökningar har skett mellan åren, i huvudsak för att möta det ökade antalet barn och elever. Personalkostnader: Utfall 2014, mkr Utfall 2013, mkr Differens, mkr Kostnadsökning, % Fritidshem 11,9 10 1,9 19 % Förskola 42,3 40,3 2 5 % Grundskola 51,1 47,3 3,8 8 % Campus 5,1 3,4 1,7 50 % Övriga 5,8 5,9-0,1-2 % verksamheter Totalt 116,2 106,9 9,3 Förklaringen till de ökade kostnaderna inom förskolan är att de nya avdelningarna på Ramdalens förskola togs i bruk i augusti 2013 och har helåreffekt Fler elever i grundskolan har gjort att klasser delats vilket medfört behov av fler lärare och även studiehandledare på olika språk. På Campus har Lärvux startat under höstterminen 2014 och SFI har utökats för att möta det ökande antalet elever. Lokalkostnaderna har ökat med 1,8 mkr. Torgskolan har tillkommit under höstterminen till en kostnad på 0,2 mkr och Ramdalens förskola har helårseffekt 2014 och har ökat med 600 tkr. Resterande högre lokalkostnader avser i första hand renoveringar och upprustningar 5

67 som gjorts i grundskolorna och som gett högre hyreskostnader. Köp av verksamhet har totalt sett ökat med knappt 0,8 mkr och det beror på flera saker. Köp av gymnasieskola är 0,6 mkr lägre och kostnaderna påverkas av antalet elever och vilka program eleverna väljer och på vilken ort. Campus har ökat kostnaderna för köp av verksamhet med 0,9 mkr och det är köp av samhällsorientering inom SFI och Yrkesutbildningar som står för ökningen. Köp av verksamhet av förskola från andra kommuner har ökat med 0,3 mkr och för grundskola med 0,1 mkr. Kostnaderna påverkas av hur många barn och elever som går i fristående verksamheter. Övriga kostnader har ökat med 3 mkr och beror på ökade kostnader som är relaterade till det ökade antalet barn och elever mellan åren. Köp av kost från Kostenheten 1,5 mkr, läromedel 0,2 mkr och IT-leasingkostnader med 0,5 mkr. Inköp av dataprogram är 0,5 mkr högre 2014 än 2013 och avser utveckling och uppgradering av verksamhetssystem. Investeringar (tkr) Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Smartboard i förskolor och grundskolor Ljuddämpande inventarier till förskola och skola* Inventarier och lekutrustning Totalt * i budget 650 tkr ingår 50 tkr som är tilläggsbudgeteteratoch är överflyttad från 2013 Av beviljade investeringsbeloppen för 2014 (1 600 tkr) har totalt tkr använts. Utfallet följer inte investeringsobjekten utifrån budget, men håller sig totalt sett inom tilldelad ram. Anledningen är att behoven har ändrats under året, och en omfördelning har skett mellan de olika investeringsobjekten. Smartboards har köpts in för 537 tkr (337 tkr högre än budget). Det ökande antalet barn och elever under året har gjort att fler smartboards har behövts. I grundskolan har klasser delats och nya klassrum har inretts. De nya lokalerna på D-skolan (Torgskolan) har också utrustats med smartboards. Fler elever inom Campus verksamhet/sfi och uppstartade verksamheten Särvux, har också medfört fler klassrum och behov av fler smartboards. Inventarier och lekutrustning har köpts in för 955 tkr (205 tkr högre än budget). Möbler och lekutrustning har köpts in som planerat. Anledningen till den högre summan är att två investeringsbehov tillkommit under året sedan budgeten gjordes. Inventarier köps in till de nya lokalerna på D-skolan (Torgskolan) och utegården på Peterslunds förskola har rustats upp. Ljuddämpande inventarier har köpts in för 58 tkr (592 tkr lägre än budget). Färre ljuddämpande inventarier har köpts in, än planerat, för att kunna tillgodose behoven av fler smartboards och inventarier/lekutrustning. Utbildningsnämnden önskar föra över resterande 50 tkr från 2014 i tilläggsbudget till 2015, för att använda till inventarier. 6

68 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Anette Persson, Motion om barnpeng KS Förslag till beslut 1 1. Utbildningsnämnden godkänner den utredning som gemensamt gjorts som Utbildningsnämnden svar på motionen om barnpeng Utredningen rapporteras till Kommunstyrelsen. 2 Sammanfattning Det är viktigt att ge stöd till barn och familj i ett tidigt skede. Utredningen har identifierat flera grupper; barn med diagnoser och funktionsnedsättningar, barn som lever i utsatta miljöer såsom i missbruk och med föräldrar som är långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa. För att utbildningsverksamhet och socialtjänst ska kunna ge det bästa stödet så måste det finnas en samordning, ett samordnat ledarskap samt en operativ bas. Det krävs också att barnpengen är en resurs utanför respektive budget och därmed ett tillskott till verksamheterna. Utredningen anser att en gemensam ekonomisk pott bör skapas hos kommunstyrelsen. 3 Ärendet Alliansen i Oxelösund har lagt fram en motion om att utreda förutsättningarna för att avsätta särskilda medel för barn med särskilda behov. Det kan röra sig om barn med fysiska och/eller psykiska funktionshinder såväl som barn i socialt utsatta miljöer. Omfattningen av dessa behov bör utredas. Kommunfullmäktige har bifallit denna motion såtillvida att förutsättningarna och möjligheterna för att införa barnpeng ska utredas. Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsnämnden samt Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att gemensamt genomföra utredningen. Utredningen ska återrapporteras till Kommunstyrelsen. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

69 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) 3.1 Syfte Att arbeta med en barnpeng / sociala investeringar avser att ge kontinuitet och särskilda resurser till barn med särskilda behov, utan begränsning av att kostnader belastar olika nämnders ansvarsområden och verksamheter. 3.2 Nuläge Många faktorer påverkar ett barns förutsättningar att lyckas, både ärftliga och miljömässiga liksom enskilda livshändelser. Det är viktigt att ge stöd till barn och familj i ett tidigt skede. Det är bra både för barn, familj och samhälle. I den kartläggning som gjorts utifrån vår kännedom om antalet barn i målgruppen uppskattar vi att ca tio barn har extra ordinära svårigheter. Utredningen har identifierat flera grupper; barn med diagnoser och funktionsnedsättningar, barn som lever i utsatta miljöer såsom i missbruk och med föräldrar som är långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa. Verksamheterna uppfyller lagens krav men vi kan inte göra det lilla extra som skulle kunna medföra en kvalitetshöjning för brukaren. Utredningen anser att arbetet bör ske förebyggande utan koppling och begränsning till olika verksamheters ordinarie budgetar. Utredningen anser att Kommunstyrelsen bör ge Vård och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden ett uppdrag där de gemensamt formulerar organisationen. Beslutsunderlag: Gemensam utredning om barnpeng Beslut till: Kommunstyrelsen (FÅ) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

70 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(3) Anette Persson, Katarina Haddon, Göran Bernhardsson Motion om barnpeng 1 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen En barnpeng införs fr.o.m Överlämna ärendet för fortsatt arbete i Mål- och budgetberedningen. 2 Sammanfattning Det är viktigt att ge stöd till barn och familj i ett tidigt skede. Vi har identifierat flera grupper; barn med diagnoser och funktionsnedsättningar, barn som lever i utsatta miljöer såsom i missbruk och med föräldrar som är långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa. För att utbildningsverksamhet och socialtjänst ska kunna ge det bästa stödet så måste det finnas en samordning, ett samordnat ledarskap samt en operativ bas. Det krävs också att barnpengen är en resurs utanför respektive budget och därmed ett tillskott till verksamheterna. En gemensam ekonomisk pott skapas hos kommunstyrelsen. 3 Ärendet Alliansen i Oxelösund har lagt fram en motion om att utreda förutsättningarna för att avsätta särskilda medel för barn med särskilda behov. Det kan röra sig om barn med fysiska och/eller psykiska funktionshinder såväl som barn i socialt utsatta miljöer. Omfattningen av dessa behov bör utredas. Kommunfullmäktige har bifallit denna motion såtillvida att förutsättningarna och möjligheterna för att införa barnpeng ska utredas. Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsnämnden samt Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att gemensamt genomföra utredningen. Utredningen ska återrapporteras till Kommunstyrelsen. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

71 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(3) 3.1 Syfte Att arbeta med en barnpeng / sociala investeringar avser att ge kontinuitet och särskilda resurser till barn med särskilda behov, utan begränsning av att kostnader belastar olika nämnders ansvarsområden och verksamheter. 3.2 Nuläge Många faktorer påverkar ett barns förutsättningar att lyckas, både ärftliga och miljömässiga liksom enskilda livshändelser. Det är viktigt att ge stöd till barn och familj i ett tidigt skede. Det är bra både för barn, familj och samhälle. I den kartläggning som gjorts utifrån vår kännedom om antalet barn i målgruppen uppskattar vi att ca tio barn har extra ordinära svårigheter. Vi har identifierat flera grupper; barn med diagnoser och funktionsnedsättningar, barn som lever i utsatta miljöer såsom i missbruk och med föräldrar som är långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa. Verksamheterna uppfyller lagens krav men vi kan inte göra det lilla extra som skulle kunna medföra en kvalitetshöjning för brukaren. Vi behöver arbeta mer förebyggande utan koppling och begränsning till olika verksamheters ordinarie budgetar. 4 Förslag 4.1 Organisation För att utbildning och socialtjänst ska kunna ge det bästa stödet så måste det finnas en samordning, ett samordnat ledarskap samt en operativ bas. Det krävs också att barnpengen är en resurs utanför respektive budget och därmed ett tillskott till verksamheterna. 4.2 Resurser En gemensam ekonomisk pott skapas hos kommunstyrelsen. Kostnaderna kan omfatta stöd i skolorna eller olika stödformer i boende och den sociala miljön beroende på graden av funktionshinder eller utsatt miljö. Kostnader för befintligt stöd redovisas i ordinarie verksamhet. En gemensam pott (social investering) blir en startpunkt för arbetet med att gradvis förbättra situationen för barn i målgruppen. 4.3 Uppdrag Vård och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden får ett uppdrag där de gemensamt formulerar organisationen. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

72 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 3(3) Charlotte Johansson Kommunchef Peter Rasmussen Utbildningschef Irené Bengtsson Socialchef Beslut till: Charlotte Johansson (FÅ) Magnus Petersson (FK) Peter Rasmussen (FK) Irené Bengtsson (FK) Anette Persson (FK) Katarina Haddon (FK) Göran Bernhardsson (FK) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

73 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Christer Åhlfeldt Utbildningsnämnden Medborgarförslag om att sätta upp staket runt Torgskolan Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden föreslår fortsatt utredning av medborgarförslaget utifrån trafiksäkerhet och kostnader. 2. Utredredningen skall återrapporteras till Utbildningsnämnden för beslut om åtgärd. Sammanfattning Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga ett staket längs med Folkegatan och baksidan av Torgskolan. Trafiksäkerheten runt Torgskolan behöver utredas samt kostnaden för att sätta upp ett staket för att ett informerat beslut ska kunna fattas. Utredningen bör när den är klar lämnas till Utbildningsnämnden för beslut om åtgärd. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget: Utbildningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska fortsatt utredas utifrån trafiksäkerheten runt Torgskolan samt kostnaden för ett staket. Peter Rasmussen Förvaltningschef Christer Åhlfeldt Administrativ chef Beslut till: Utbildningsförvaltningen (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

74 4(18)