Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid 1 UN Information från verksamheten Morgan Andersson rektor Campus, Defne Koman Alm Förskolechef Peterslunds förskoleområde 2 UN Utbildningsnämndens delårsrapport 2017 Erik Edwardsson 2 3 UN Avräkning barn- och elevpeng för januariseptember UN Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet Åsa Forsman 39 Erik Edwardsson 42 5 UN Åtgärder för budget i balans Christer Åhlfeldt 43 6 UN Ansvar för samhällsorientering i Oxelösunds kommun Erik Edwardsson 45 7 UN Prisreglering, gymnasieskola Goran Cengic 47 8 UN Sammanträdesdagar 2018 Kristina Sköld 50 9 UN Redovisning av delegationsbeslut Kristina Sköld UN Delgivningar Kristina Sköld UN Information- IT-strategi för utbildningsverksamheten Goran Cengic 12 UN Information- Inventarier på Campus Peter Rasmussen 13 UN Information från ordförande och utbildningschefen 14 UN Balanslista Kristina Sköld 56

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Erik Edwardsson Utbildningsnämnden Delårsrapport Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna delårsrapport Sammanfattning Delårsrapporten upprättas en gång per år per augusti. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utöver vad som sker i årsredovisningen. Nämnderna går utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina verksamhetsresultat. Genomgången av utbildningsnämndens verksamhetsresultat försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig när kallelsen för delårsrapporten skickas ut. Egen statistik används, men ska tolkas med viss försiktighet till dess att officiell statistik publicerats. Detta för att undvika oklarheter mellan delår och bokslut. Det finns samtidigt positiva signaler, där måluppfyllelsen till huvudsak ser ut att öka i jämförelse med föregående år. Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per augusti med -2,6 mkr före preliminär avräkning. Preliminär avräkning av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn och elevpeng) för perioden är 5 mkr och ingår inte i redovisningen. Med hänsyn tagen till preliminär avräkning av Kf barn- och elevpeng är budgetutfallet per augusti positivt, 2,4 mkr (-2,6 +5 = 2,4) Utbildningsnämndens årsprognos är 9,1 mkr före preliminär avräkning. Preliminär avräkning av Kf barn- och elevpeng för helåret är 7,8 mkr och årsprognosen är negativ, 1,3 mkr (-9,1+ 7,8 = -1,3). Beslutsunderlag Utbildningsnämndens delårsrapport 2017 Peter Rasmussen Utbildningschef Åsa Forsman Verksamhetsekonom Christer Åhlfeldt Administrativ chef/ Biträdande utbildningschef Erik Edwardsson Utvecklingsledare Beslut till: Utbildningschef (För kännedom) Kommunstyrelseförvaltningen (För kännedom) Kommunfullmäktige (För kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

3 Utbildningsnämndens delårsrapport

4 Innehåll Inledning...3 Måluppfyllelse...4 Mod och framtidstro... 5 Trygg och säker uppväxt... 6 God folkhälsa...11 Attraktiv bostadsort...13 Hållbar utveckling...17 Ekonomi...24 Mål och medel...33 Särskilda satsningar...34 Åtgärder revisionsanmärkningar

5 Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. När det är dags att välja utbildning på gymnasiet har Oxelösund ingått ett antal samverkansavtal kring gymnasieutbildning. Det innebär att elever söker på lika villkor till alla skolor inom Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Vingåker och Finspångs kommun, landstingen i Södermanland och Östergötland, Region Östergötland, Linköpings kommun när det gäller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom ishockey samt Åtvidabergs kommun avseende NIU inom samtliga idrotter som kommunen erbjuder. Kommunmål Kommunfullmäktige har för 2017 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Utbildningsnämndens mål 2017 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2017 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppföljning I denna delårsrapport redovisas För varje kommunmål: o o Uppföljning av nämndens mål och mått Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Ekonomi Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning 3

6 Måluppfyllelse Läsanvisning Bedömning av nämndens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2017 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen. Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut. Kommentarer på måluppfyllelsen Då det inom ett antal områden inte finns några mått för utbildningsnämnden att följa upp (Trygg och värdig ålderdom samt kommunfullmäktiges mått över mod och framtidstro och god folkhälsa) har dessa delar lyfts ut från sammanställningen. Utbildningsnämnden bidrar till att alla kommunmålen uppnås genom att bedriva verksamheter med sådan kvalitet 1 att alla barn och elever utvecklas optimalt efter vars och ens förutsättningar samt känner sig trygga i våra för- och grundskolor. Ett fortsatt och fördjupat systematiskt arbete är en förutsättning för att nå en sådan kvalitet. Att lyckas i skolan påverkar det enskilda barnets- och elevens trygghet och hälsa positivt. Det bidrar även i ett längre perspektiv till en hållbar utveckling, inte minst ekonomisk, och en trygg och värdig ålderdom. Forskning visar att goda resultat i skolan är avgörande för en god hälsa och minskad risk för utanförskap. Utanförskap som i sin tur kan leda till såväl långvarig arbetslöshet som kriminalitet och missbruk. 1 Utifrån skollag, läroplaner och kursplaner 4

7 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2017 Uppnått värde delår 2017 Kommer målet att nås vid årets slut 2017? Placering, SKL:s öppna jämförelser (Kolada U15538) 205 Förbättrad placering Uppgift saknas Osäkert Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Vid tidpunkt för delårsrapportering har inte uppgifter för 2017 publicerats. Därför går det, vid denna tidpunkt, inte att bedöma huruvida målvärdet för 2017 har uppnåtts. 5

8 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Mått till nämndens mål Andel elever i årskurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. (Kolada, N15419) Genomsnittligt meritvärde åk. 9 (Kolada, N15505) Andel grundläggande behöriga till nationellt gymnasieprogram (yrkesprogram), kommunala skolor. (Kolada, N15436) Andel barn som känner sig trygga i förskolorna Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 5 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 8 Ingångsvärde 71,4% 203 Målvärde 2017 Ökad andel Ökat värde Uppnått värde delår ,8 % Ökad andel 82,4 % Genomföra mätning Ändring av årskurs Ändring av årskurs Kommer målet att uppnås vid årets slut? % 2 Ja 213 Ja Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas Inväntar officiell statistik 2 Siffrorna för uppnått värde för delår 2017 baseras på egna uppgifter och inte på officiell statistik. 6

9 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Målvärdet för såväl andelen elever med minst godkända betyg i alla ämnen som det genomsnittliga meritvärdet bedöms att öka i jämförelse med ingångsvärdet. Siffrorna baseras på egen sammanställning då de officiella siffrorna inte publicerats. Bedömningen är dock att ökningen på respektive kategori är statistiskt säkerställd, varför siffrorna redogörs för. Dock kan de officiella siffrorna komma att skilja sig något från det uppnådda värdet. Osäkert Behöriga till nationellt gymnasieprogram Egen statistik visar på viss uppgång jämfört med ingångsvärdet, dock är ökningen (+0,6) inte tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det finns ett behov av att invänta officiell statistik för att säkert slå fast att målvärdet bedöms som uppnått. Trygghet barn och elever Vid tidpunkt för delårsrapporten har ingen samlad enkätundersökning genomförts. Ambitionen är att detta ska göras under höstterminen

10 Trygg och säker uppväxt Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2017 Uppnått värde delår 2017 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2017 Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. År 6: 63,8 %, År 9: 71,4 % Ökad andel 72 % Ja Ökad andel 80 % Ja Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka 63 % Ökad andel 43,1 % Nej Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner 68,2 % (-2,6 % mot riket)* Ökad andel Inväntar officiell statistik Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner 68,1 % (-12 % mot riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Inget mätvärde Måttet behöver tydliggöras! Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka % Ökad andel Mätning genomförs HT / 95 % Inväntar mätning 8

11 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. För båda kategorier gäller att egen statistik använts för att mäta andel elever som klarat minst godkända betyg inom respektive kategori. Den officiella statistiken är vid tid för delårsrapporten inte publicerad. Bedömningen är att ökningen inom de båda kategorierna är så pass stor att de kan bedömas som statistiskt säkerställda även om den officiella statistiken kan skilja sig något från den egna statistiken. Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka Att beräkna andelen elever årskurs 3 som klarar de nationella proven i svenska och matematik är problematiskt. Att sammantaget klara de nationella proven innebär att klara 17 delprov (9 i matematik och 8 i svenska). Klarar du 16 av 17 kommer det ändå att medföra att du inte klarat alla delprov, även om du bara är en poäng ifrån på det sista. I årets statistik är det ett enstaka delområde som drar ner den totala andelen som klarar alla delprov. Det gör att den totala andelen elever i årskurs 3 som klarar de nationella proven minskar i jämförelse med föregående års mätning. Orsaker till att området sticker ut är kartlagt och ett fortsatt arbete har tagits vid för att ge elever stöttning i sin fortsatta skolgång. Åtgärder: Inom förvaltningen arbetas det aktivt med att skapa fler mätpunkter inom grundskolans tidiga åldrar för att aktivt kunna följa eleverna på individnivå från förskoleklass till gymnasial examen. Varje skola har fått ut samlad statistik för att kommentera de nationella proven och varför resultaten ser ut som de gör. Efter att denna statistik kommenterats kommer resultaten att samlas in och sammanställas. Detta utgör grund för en vidare analys och planering av insatser för att öka måluppfyllelsen. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner Behov av att invänta officiell statistik innan kommentarer kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Behov av att invänta officiell statistik innan kommentarer kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Det finns stora svårigheter att mäta deltagande i aktiviteter. Vad avses som en aktivitet? Innefattar en aktivitet fysisk ansträngning? Gemenskap? Är E-sport en aktivitet? Om måttet ska kvarstå behöver det tydliggöras vad som ska mätas och hur det ska mätas. Ett tydligare syfte kopplat till trygg och säker uppväxt efterfrågas också. Om det är fysisk aktivitet som efterfrågas, borde rimligtvis God folkhälsa vara mer lämpligt. I vilket fall behövs ett tydliggörande kring måttet om det ska kunna kvarstå. Som det står skrivet idag går det inte att följa upp. 9

12 Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Trygghetsmätning kommer att genomföras under höstterminen Vid dagens läge finns ingen ny statistik att presentera då ingångsvärdet gäller. Därför går det inte, vid tidpunkt för delårsrapporten, att säga huruvida målet kommer att uppnås eller inte. 10

13 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar (Egen undersökning) Aktuellt sjuktal inom utbildningsförvaltningen Målvärde 2017 Uppnått värde delår 2017 Kommer målet att uppnås vid årets slut? Minskat antal Minskat antal Osäkert 9,97 % Minskad andel 8,14 % 3 Osäkert 3 Personalstatistik, delår

14 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Det går att se en minskning i sjukfrånvaron på förvaltningsnivå utifrån personalstatistik per delåret Detta gäller såväl korttidsfrånvaron som långtidsfrånvaron. Det finns inga generella förklaringar till sjukstatistiken på verksamhetsnivå förutom att det generellt under sommarmånaderna brukar sjukskrivningarna minska. Det finns enheter som sticker ut både positivt och negativt utifrån frånvarostatistiken. En del enheter med liten personalstyrka kan ha en negativ utveckling på grund av en eller ett fåtal anställda som har ett stort antal sjukdagar eller är långtidssjukskrivna. Ett stort kartläggningsarbete har inletts i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. Kartläggningen är inte klar utan fortsätter en tid till. Huruvida sjukfrånvaron kommer att ha minskat vid årets slut går inte idag att svara på. Däremot är det positivt att den samlade sjukfrånvaron har minskat från 10,36 % (delår 2016) till 8,14 % (delår 2017). Arbetet med att minska sjukfrånvaron ytterligare pågår alltjämt. Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar När det gäller gruppen ungdomar år som inte studerar eller arbetar är det i dagsläget svårt att fastställa det exakta antalet elever. Det har bland annat att göra med att höstterminen precis startat, vilket gör att uppgifterna om elevers studiesituation är något osäker. Elever byter program och de som tidigare hoppat av påbörjar studier igen. Därtill pågår ett arbete att få del av samtliga avgångna elevers resultat på gymnasiet. Elever som avslutar gymnasiet med studieintyg har inte en fullgjort gymnasieexamen och ska således erbjudas insatser. Inom detta område finns fortfarande osäkerhetsfaktorer som påverkar möjligheten att fastställa antalet elever som inte studerar eller arbetar. Redogörelse för måttet lämnas i samband med årsredovisningen. 12

15 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2017 Uppnått värde delår 2017 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2017 Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada, U11401) 53 % Ökad andel Görs i samband med KKIKmätning i oktober Andel elever som klarar Sfi under anvisad tid (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Snittiden för att klara en kurs på Sfi. (Studieväg 1,2 och 3). (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen Andelen nöjda elever med utbudet av kurser och utbildningar på Campus Oxelösund (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen 13

16 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum kommer att mätas i samband med KKIK-mätningen i oktober. Att det i kommunen nu finns en till förskola (friförskolan solgläntan) gör att trycket på plats inom förskolan minskat något. Det ger även effekt på möjligheten att få plats på önskat placeringsdatum. Samtidigt som trycket på plats är ojämnt fördelat över året. Till årsskiftet kommer antalet lediga platser att vara slut. Förra året infördes även e-tjänst i förskolan. Övergången mellan två system gjorde det svårt att, med säkerhet, mäta andel som fått plats på önskat placeringsdatum. Därför gjordes ingen mätning. Fram tills mätningen i oktober är genomförd råder osäkerhet om huruvida resultatet har ökat i förhållande till mätningen från Campus Oxelösund När det kommer till de mått som gäller Campus verksamhet så kommer dessa att redogöras per helår i årsredovisningen. 14

17 Attraktiv bostadsort Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2017 Uppnått värde delår 2017 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2017 Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala 0-100) Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka (index skala 0-100) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas * * Värde saknas 3,3 (av 6,0) index 57* 100 % 78 % 79 % Görs i samband med KKIK-mätning i oktober 15

18 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum kommer att mätas i samband med KKIK-mätningen i oktober. Att det i kommunen nu finns en till förskola (friförskolan Solgläntan) gör att trycket på plats inom förskolan minskat något. Det ger även effekt på möjligheten att få plats på önskat placeringsdatum. Samtidigt som trycket på plats är ojämnt fördelat över året. Förra året infördes även e-tjänst i förskolan. Övergången mellan två system gjorde det svårt att, med säkerhet, mäta andel som fått plats på önskat placeringsdatum. Därför gjordes ingen mätning och ingångsvärdet är värde saknas. Uppmätt värde under 2015 var 53 % och fram tills mätningen i oktober är genomförd råder osäkerhet om huruvida resultatet har ökat i förhållande till mätningen från

19 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2017 Uppnått värde delår 2017 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2017 Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Andel behöriga förskollärare (Skolverket, jämförelsetal) Andel behöriga lärare (Skolverket, jämförelsetal) 52 % Ökad andel 83 % Ökad andel Inväntar officiell statistik Inväntar officiell statistik Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Andel elever i yrkesutbildningar som fått arbete inom 6 månader från avslutad utbildning Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen 17

20 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Andel elever i yrkesutbildningar som fått arbete inom 6 månader från avslutad utbildning kommer att redogöras för i samband med årsredovisningen. Andel behöriga förskollärare och lärare baseras på uppgifter från Skolverkets jämförelsetal, vilka samlas in i samband med SCB-statistiken i oktober. Rapportering av andel behöriga förskollärare och lärare lämnas i samband med årsredovisningen. 18

21 Hållbar utveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2017 Uppnått värde delår 2017 Kommer målet att uppnås vid årets slut?2017 Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 0,5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. 4,5 % Nettokostnadsandelen ska minska 94,6 % Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % ,2 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100) 79* Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska 9,1 % Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka 37* % Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) Andelen ekologiska livsmedel ska öka 39 % Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %. 65 % Går inte att svara på i dagens läge 19

22 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %. Det är i dagens läge svårt att svara på frågan huruvida andelen nyanlända med egenförsörjning 2018 är minst 50 %. 20

23 Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Ingångsvärde Målvärde År 2017 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Nationella prov åk 3,6 och 9 Andel som uppnått godkända betyg i alla ämnen (Åk. 6-9) Åk 3-63,2 % Åk 6-74,7 % Åk 9-73,2 % Åk 6 70,3 % Åk 7 73,7 % Åk 8 68,7 % Åk 9-68,6 % Redovisas i samband med årsredovisningen Redovisning av samtliga årskurser sker i samband med årsredovisningen Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn och elever som känner sig trygga. Åk 5 Ny årskurs Åk 8 Ny årskurs Ökad andel Kommentarer på nämndens egen styrning i övrigt Uppföljning av nämnden egen styrning i övrigt sker i samband med årsredoviningen. Under varje nämndssammanträde ges därutöver information om utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. 21

24 Ekonomi Ekonomiskt utfall, tkr (exl avräkning Kf barn- och elevpeng) Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Komvux och SFI Uppdragsutbildning Summa för ansvarsområdet Barn/elever Statistik januari till och med augusti Antal barn och elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som finns i kommunala och fristående verksamheter. Siffrorna för januari till och med augusti är preliminära fram till och med september. Utifrån barn-och elevantalet den 15:e september slutregleras sommarmånaderna juli och augusti för förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Barn och elevantalet är från den 15:e i varje månad. Förskola År 1-3 År 4-5 Totalt antal barn januari februari mars april maj juni juli augusti År År Totalt antal barn

25 Grundskola F- klass År 1-3 År 4-5 Totalt antal barn Åk januari februari mars april maj juni juli augusti F- klass År År Totalt antal barn Åk Totalt antal elever Fritidshem Fritidshem januari februari mars april maj juni juli augusti Fritidshem

26 Gymnasium Åk 1 Åk 2 Åk januari februari mars april maj juni juli augusti Åk Åk Åk Total Verksamhet/kvalitet Antal barn och elever fortsätter öka inom alla åldrar och samtliga verksamheter. Mycket fokus och energi har lagts på att lösa de ökade lokalbehoven både i nämnden, förvaltningen och i verksamheterna. Under läsåret har Utbildningsnämndens styrning och uppföljning av grundskolan granskats av EY och utbildningsförvaltningen har genomlysts av pwc utifrån likartade frågeställningar. Båda rapporterna har kommit under våren och riktar kritik mot både Utbildningsnämnd och förvaltning och har identifierat och föreslagit ett antal utvecklingsområden, några på kort och andra på längre sikt. Ett gemensamt arbete har påbörjats mellan Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningen som har enats om sex prioriterade utvecklingsområden. En uppföljning har genomförts där det konstaterats att arbetet kommit igång, i olika omfattning, inom samtliga områden. Det är för tidigt att dra några slutsatser kring årets resultat när det gäller betyg och nationella prov. Tillgängliga siffror har sammanställts som visar att närmare 80 % av årets nior nått godkända betyg i alla ämnen jämfört med 71,4 % 2016 och att det genomsnittliga meritvärdet har höjts. Digitaliseringsarbetet har tagit fart under våren. GAFE (Google Apps for Education ) som är en paketerad tjänst från Google, speciellt anpassad för skolor, har introducerats på två skolor. GAFE är en serie applikationer för kommunikation och samarbete som är starkt integrerade med varandra för snabb kommunikation och samarbete i molnet. Utvecklingen av verksamhetssystemet Dexter fortsätter. Bland annat skapar det möjlighet att följa varje barns och elevs utveckling under hela förskole-och skoltiden. 24

27 Ett antal verksamheter har kommit igång i Drivhuset. Utöver vuxenutbildningarna och Esfprojektet IBIS kan nämnas DUA- delegationen för unga i arbete, praktik och beslut enligt LSS och SoL samt extratjänster och APIL. Arbetet med E-ansökan inklusive handlingsplan och LÖK (lokal överenskommelse med AF) om språkpraktik, språkkafé och språkvänner har startats upp. Tillkommande verksamheter är KAA-kommunala aktivitetsansvaret, Ungdomens hus med målgruppen ungdomar med psykisk ohälsa, UNGKOMP som är ett Esf-projekt som Arbetsförmedlingen driver i syfte att utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen för att påverka ordinarie verksamhets arbetssätt med strukturarbetslösa ungdomar, samt studiestartsstödet som är ett bidrag som ska underlätta för långtidsarbetslösa att studera på grundskole- och gymnasienivå för att stärka sina möjligheter till arbete. Förslaget ska beslutades under våren verksamheten kom igång i samband i höst. Arbete pågår med att iordningställa lokalerna på Campus till Drivhuset. Inflyttning beräknas till början av oktober. I väntan på detta bedrivs Drivhusets och delar av Campus verksamheter i alternativa lokaler. Svetsutbildningen som från årsskiftet bedrivs i egen regi är både eftertraktad och framgångsrik. Ett knappt 20-tal elever har arbetat som semestervikarier under sommaren och efter 40 veckor är alla i egen försörjning. Situationen på öppna förskolan i familjecentralen är stabil. Ett arbete pågår utifrån förändringar inom primärvården som gör att vårdcentralen har behov av fler lokaler. Under våren har ett tänkbart lokalalternativ på Malmgatan presenterats. Musikskolan har beviljats ett musik-och kulturskolebidrag med 250 tkr. Bidraget används till lärarresurser, avgifter och musikinstrumenthyra för barn som i vanliga fall inte deltar i musikskolans verksamhet. På D-skolan får nu ett 35 tal barn delta i musikskoleverksamhet: Elever från D-skolan åkte också med och spelade på Kulturskolefestivalen i Trosa lördag 3 juni tillsammans med musikskolans lärare och elever. Under våren har musikskolan framförallt varit mycket aktiva med utåtriktat arbete i kommunen. Musikskolan har spelat på många ställen t ex på: Björntorp, S:t Botvids kyrka, ICA, Städdagen, Valborg, Nationaldagen, Oxelömarknad, SSAB, Seniorcafé mm. Musikskolan har haft 200 elever i sin undervisning under våren. Ett nämnds-och förvaltningsövergripande arbete har påbörjats i syfte att utreda förutsättningarna för att utveckla verksamheten till en framtida kulturskola. Musikskolans rektor har fått i uppdrag att genomföra en förstudie. Medarbetare Personalsituationen är förhållandevis bra när det gäller behörighet och kompetens men det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, språk- och musiklärare. Under våren har rekrytering av rektor till Ramdalsskolan gjorts som innebär att alla chefstjänster är besatta från och med höstterminen. Under våren har två skolsköterskor rekryterats vilket innebär elevhälsans medicinska insats är fullt bemannad. En utvärdering av elevhälsan i kommunen har resulterat i ett förslag på en förändrad elevhälsoorganisation. Rekrytering av resurschef för elevhälsan pågår. Ett nytt arbetstidsavtal är förhandlat och klart på D-skolan. Avtalet innebär en arbetstidsförkortning och att lärare finns på plats 40 timmar/vecka under terminerna. Flertalet lärare går in i avtalet. Avsikten är att minska arbetsbelastningen och därmed sjuktalen. 25

28 Tre nya förstelärare har utsetts från och med höstterminen vilket innebär att vi har förstelärare i alla skolor. Utrymme för ytterligare tre förstelärare har tillkommit genom uppsägningar och ett förtydligande av regelverket kring karriärtjänsterna. Arbetet med att få ned sjuktalen löper på. Återkoppling i verksamheterna av Agerusmätningen har genomförts. HR för en dialog med cheferna och ett antal aktiviteter har kommit igång. Glädjande är att sjuktalen visar stadigt sjunkande siffror. Från ca 11 % jan-maj 2016 till drygt 8 % samma period Föräldrar/elever Föräldrars önskemål om placering på önskad skola har inte kunnat tillgodoses till fullt ut. Ett antal överklaganden har skett utifrån att elever placerats i förskoleplats på den skola som finns i respektive upptagningsområde. Utifrån ett antal överklaganden till skolverkets överklagandenämnd har processen fått göras om och en justering av skolplaceringsrutinerna har påbörjats. Ett antal föräldrar tackar nej till förskoleplatser på grund av avstånd mellan hem och förskola. Transport av barn mellan Campus och Peterslunds förskola har anordnats under vårterminen för att möjliggöra för föräldrar att studera SFI. Utfall mot budget Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per augusti med -2,6 mkr (avläst ur ekonomisystemet) och redovisas i ekonomirutan ovan. Preliminär avräkning av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn och elevpeng) för perioden är 5 mkr och ingår inte i redovisningen. Med hänsyn tagen till preliminär avräkning av Kf barn- och elevpeng är budgetutfallet per augusti positivt, 2,4 mkr (-2,6 +5 = 2,4) Utbildningsnämndens årsprognos som är avläst ur ekonomisystemet redovisas ovan och är 9,1 mkr. Preliminär avräkning av Kf barn- och elevpeng för helåret är 7,8 mkr och årsprognosen är negativ, 1,3 mkr (-9,1+ 7,8 = -1,3). Utifrån den negativa årsprognosen arbetar Utbildningsnämnden med ett antal förslag på åtgärder för att minska kostnaderna. Arbete påbörjades i våras och förslag på besparingar har presenterats för Utbildningsnämnden. Inga beslut om besparingar har tagits ännu. Till nästa sammanträde den 25 september 2017, kommer fler besparingsåtgärder att presenteras. På grundskolorna har förändringar genomförts från höstterminen för att bättre anpassa verksamheterna till behoven och samtidigt få kostnaderna att minska så de närmar sig nivån för intäkterna. Ekonomisk återhållsamhet gäller för resten av året. Det är viktigt att betona att det finns en osäkerhet i resultatet per augusti. Utbildningsnämnden har beviljats flera riktade statsbidrag från Skolverket som är svåra att tyda och de finns därför inte med i resultatet och helårsprognosen. Vilka summor kan vi ta del? Krävs en motprestation som i så fall ger ökade kostnader? Kontakt har tagits med Skolverket för att få klarhet om bidraget för ökad jämlikhet (nytt bidrag) och lågstadiesatsningen (utökat bidrag). Osäkerhet finns kring vilka summor som beviljas av de ersättningar som sökts för asylsökande barn och elever. Migrationsverket har långa handläggningstider och utbildningsnämnden väntar på besked om viken summa som beviljats för asylsökande barn och elever från oktober 2016 till augusti En försiktighetsprincip har använts och 75 % av sökta bidrag har bokats upp. Semesterlöneskulden är inte justerad per augusti och justering kommer att ske i samband med bokslutet. Utfallet kan ge både ökade kostnader eller minskade kostnader. 26

29 Den så kallade sommarregleringen av barn- och elevpeng gäller i resultatet per augusti. För förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium är juli och augusti månad en kopia av juni månads statistik för elever. I september kommer septembers månads elever justera juli och augusti. Det innebär att i det ekonomiska resultatet per augusti är det inte det verkliga antalet elever enligt regelverket för sommarreglering som finns med. Det kommer att finnas med i det ekonomiska resultatet per september. Enligt prognosen är det totalt sett fler barn och elever per 15 september än vad det varit under sommarmånaderna. I september kommer det vara känt vilka skolor och vilka program samt på vilken ort gymnasieeleverna i årskurs 1 har börjat, och det påverkar kostnaderna för köp av verksamhet. I nuläget avvaktar Utbildningsnämnden information om hur många nyanlända gymnasieelever som går på introduktionsprogrammet i på Nyköpings gymnasium. Nämnd och Musikskola Resultatet för Nämnden och Musikskolan är nästan noll och har följt budget. Gemensam administration Gemensam administration har ett positivt resultat med 0,5 mkr. Intäkterna följer budget och det är kostnaderna som är 0,5 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 0,25 mkr lägre än budget och beror på att medarbetare arbetat deltid. Kostnader för kurs och konferens och dataprogram är 0,25 mkr lägre än budget. Fritidshem Resultatet för perioden är -0,6 mkr. Intäkterna är 0,1 mkr högre än budget och det är bidrag från Arbetsförmedlingen som är 0,1 mkr högre än budget det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). Kostnaderna är -0,7 mkr högre än budget och personalkostnaderna är -0,2 mkr högre. Enligt rektorerna har personalkostnaderna fördyrats under loven då många barn anmäler att de ska vara på fritids, men sedan uteblir. Köp av verksamhet är ca -0,3 mkr högre än budget då fler barn går i fristående verksamheter än när budgeten gjordes. Övriga kostnader är totalt -0,2 mkr högre än budget och den främsta förklaringen är att köp av kost från kosteneheten är - 0,2 mkr högre än budget då den budgeterades med en för låg fördelning jämfört med grundskolan. Förskola Resultatet för perioden är -1,5 mkr. Intäkterna är 1,7 mkr högre än budget. Bidragen är totalt sett 1,7 mkr högre än budget. Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd) är 0,4 mkr högre än budget. Bidraget från Skolverket för omsorg på obekväm tid är 0,7 mkr högre än budget då det budgeterats med en för låg summa. Bidraget från skolverket för mindre barngrupper i förskolan har förlängts för Oxelö förskola och ger högre bidrag jämfört med budget med 0,2 mkr. Bidrag från Arbetsförmedlingen är 0,2 mkr högre än budget då det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). Bidrag från dold moms är 0,2 mkr högre än budget då mer moms kan återsökas. Det är fler barn i förskolor hos privata utförare än när budgeten gjordes. Kostnaderna är -3,2 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är -1 mkr högre än budget och beror främst på kostnader för personal för barn med särskilda behov. Köp av verksamhet är -2,1 mkr högre än budget och beror på att det är fler barn i fristående verksamheter än när budgeten gjordes. Malins Montessori har startat förskolan Solgläntan under året med två avdelningar. Övriga kostnader är -0,1 mkr högre än budget och består av många mindre avvikelser. 27

30 Förskoleklass, grundskola och särskola Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, grundskola och särskola är -3,8 mkr. När budgeten gjordes fanns en underbudgetering med 8,5 mkr. Den övergripande förklaringen till det negativa resultatet (och underbudgetering) är att tilldelning av den beslutade barn- och elevpeng inte räcker till att finansiera verksamheten i de kommunala skolorna, utifrån behoven som eleverna har. Studiegårdar för elever med särskilda behov och förberedelsegrupper för nyanlända elever kräver resurser som den beslutade barn- och elevpengen inte räcker till. Grundskolorna tilldelas bidraget från Migrationsverket för nyanlända elever som har permanent uppehållstillstånd (enligt gällande beslut fördelas bidraget ut på tre år och utbildningsnämnden får 28 % år 1). Bidraget räcker inte för att täcka kostnaderna för att följa lagen för de elever som är nyanlända. I redovisningen för januari- augusti finns också uppbokade bidrag med för asylsökande elever. Utbildningsnämnden väntar på besked från Migrationsverket om vilken summa som de kommer att bevilja. Det finns elever som är nyanlända men varken tillhör gruppen asylsökande elever eller gruppen med permanent uppehållstillstånd. För dessa elever tillkommer inte några bidrag från Migrationsverket startades mottagningsenheter på Ramdalsskolan och D-skolan och på Brevik utökades mottagningsenheten. Under 2017 har mottagningsenheterna avvecklats och de kan återupptas om behov uppstår. Förberedelsergrupper för nyanlända finns på skolorna och är ett komplement till klassundervisningen. I förberedelsegrupperna får de nyanlända eleverna stöd på sitt modersmål och i svenska språket, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen de får i klassen de tillhör. Grundskolorna har på olika sätt sett över sina organisationer för grundskola och fritidshem från höstterminen. Målet är att minska kostnaderna och att införa arbetssätt och samarbeten som ger en verksamhet av god kvalitét och som möter elevernas behov. Målet är också att få en bättre arbetsmiljö och på så sätt minska sjukfrånvaro med mera. Samtidigt har elevantalet ökat från höstterminen vilket gör att mer personal behövs än under våren. Det är svårt att anställa behöriga lärare och löneglidning uppstår då nya lärare som anställs medför högre lönekostnader än de som lämnat skolorna. Allmän återhållsamhet råder kring inköp och trots att det är trångt i lokalerna har utökningar inte skett. Restriktivitet råder innan vakanta tjänster tillsätts, biträdande rektor på Brevik, som slutade för ett år sedan, har inte ersatts. Föräldraledigledig logoped och utvecklingsledare som pensionerats, tillsätts inte under året. Intäkterna är 2,5 mkr högre än budget. Bidragen är totalt sett 2,4 mkr högre än budget. Bidrag från Skolverket är 1,2 mkr högre än budget och beror främst på Oxelösund beviljats mer statsbidrag för lågstadiesatsningen än när budgeten gjordes. D-skolan har sökt och beviljats nya statsbidrag för specialpedagogutbildning och skolbiblioteksförstärkning med totalt ca 0,1 mkr. Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd) är 0,5 mkr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn ingår och är preliminärt utifrån vad som sökts och Utbildningsnämnden väntar på svar från Migrationsverket om vad som kommer att beviljas. Övriga bidrag är 0,9 mkr högre än budget och avser bidrag från Kunskapsbanken (Sörmlands Sparbank) som inte har budgeterats. Motsvarande kostnader finns för projekt som genomförts för bidraget. Intäkter från Arbetsförmedlingen är 0,5 mkr högre än budget då det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). Kostnaderna är -6,5 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är -5,6 mkr högre än budget och förklaringen finns att läsa i texten ovan. Personalkostnaderna i grundskolan är 28

31 underbudgeterade och har minskats med 8,5 mkr då grundskolornas verkliga personalkostnader inte rymdes i den beslutade och tilldelade barn- och elevpengen. Köp av verksamhet är -1,1 mkr högre än budget och beror på att det är fler elever i fristående verksamheter än när budgeten gjordes. Övriga kostnader är totalt 0,2 mkr lägre än budget och den främsta förklaringen är att köp av kost från kosteneheten är 0,9 mkr lägre än budget då den budgeterades med en för hög fördelning jämfört med fritidshem. Kostnader för skolskjuts är 0,1 mkr lägre än budget och beror på att färre elever är berättigade till skolskjuts än när budgeten gjordes. Det finns många mindre negativa avvikelseer under övriga kostnader som är högre än budget. Två av dem som är större är att kostnader för leasing av datorer är -0,1 mkr högre än budget och kostnader för datorprogram/licenser är -0,3 mkr högre än budget. Kostnaderna avser pedagogiska program som anpassas till nya Cromebookdatorer som har webbaserade programvaror. Gymnasium Gymnasiets resultat för perioden är positivt, 2,8 mkr. Varje år är resultatet osäkert per augusti. I augusti det inte är känt vilka program, skolor och orter som eleverna i åk 1 går på. Antagningskansliet stänger reservantagningen den 15 september. Utbildningsnämnden avvaktar besked från Nyköpings gymnasium om hur många nyanlända elever som går på introduktionsprogrammet från hösten (uppskattningsvis ett 10-tal). När september månad är slut och utbildningsnämnden fått den information som saknas i nuläget kan det ekonomiska resultatet bli mer rättvisande. Redovisningen är utifrån sommarregleringen (beskrivs under rubriken Kf barn- och elevpeng) och kommer att regleras med elevtalen per 15:e september. Intäkterna är 0,2 mkr högre än budget och avser schablonersättning från Migrationsverket. Kostnaderna är 2,6 mkr lägre än budget. 2,1 mkr avser köp av verksamhet per augusti som är lägre än budget. Budgeten fördelas jämnt över året men kostnaderna är lägre än budget per augusti då det varit färre gymnasieelever på vårterminen än vad det kommer att vara på höstterminen. Övriga kostnader är 0,5 lägre än budget och det beror på att kostnader för busskort har blivit billigare 2017 då nytt biljettsystem införts. Färre elever har sökt resebidrag och det bidrar också till lägre kostnader jämfört med budget. Komvux och SFI och Uppdragsutbildning På Campus Oxelösund bedrivs verksamheterna Komvux, Sfi och uppdragsutbildning. Den ekonomiska redovisningen görs gemensamt för samtliga verksamheter har Campus tilldelats 6 mkr i särskild satsning (se rubrik för särskild satsning). Två projekt pågår som är riktade till nyanlända elever och som finansieras med medel från Europeiska socialfonden (Esf). Flera yrkesvux-utbildningar finns och de finansieras till 50% av bidrag från Skolverket. Campus har som mål att använda de intäkter de har totalt sett i form av anslag och bidrag, till att finansiera kostnader för att utföra så mycket utbildning som möjligt. Det förklarar både resultatet och årsprognosen som är nära noll. För perioden är intäkterna är 2,4 mkr högre än budget. Bidragen är totalt sett 2 mkr högre. Bidrag från Skolverket är 0,1 mkr högre än budget och beror på att yrkesvux-utbildningar genomförts i högre takt än när budgeten gjorde. Bidragen från Migrationsverket för personer med permanentuppehållstillstånd är 1,4 mkr högre än budget och innehåller även bidrag från 2016 ( enligt nytt beslut från 2017 fördelas bidraget på tre år. År 1 får Utbildningsnämnden 28% av kommunens totala schablonersättning och 62% totalt på tre år. Tidigare delades schablonersättningen lika med Vård- och omsorgsförvaltningen på 2 år.). 29

32 EU-bidrag är 0,1 mkr högre än budget och beror på att det andra Esf-projektet inte hade startats när budgeten gjordes. Bidrag från Arbetsförmedlingen är 0,3 mkr högre än budget då det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). Övriga bidrag är 0,4 mkr högre än budget och avser intäkter för sålda utbildningar: Vård- och omsorgsförvaltningen har köpt omvårdnadsutbildning för medarbetare och Nyköpings kommun har köpt utbildning för 0,2 mkr. Posterna var inte budgeterade. För perioden är kostnaderna är 2,4 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är 1,3 mkr högre än budget och en anledning till det negativa resultatet är kostnader för den nya yrkesvux-utbildningar och Esf-projektet som startats från februari. Köp av verksamhet är 0,4 mkr lägre än budget och beror på hur mycket utbildning Campus köper av andra jämfört med vad som utförs i egen regi. För perioden har mindre köp av utbildning gjorts. Övriga kostnader är 1,4 mkr högre än budget. Kostnader för läromedel är 0,3 mkr högre än budget och avser inköp av datorer och läromedel till yrkesvux-utbildningen inom svets. Konsulttjänster är 0,5 mkr högre än budget och avser konsulter som arbetar i Esf-projekten och som finansieras med esf-medel. Kostnader för avskrivningar och ränta är 0,15 mkr högre än budget och avser inventarier till yrkesvux-utbildningen för svets, som Utbildningsnämnden inte kompenserats för Utfall jämfört med föregående år Utbildningsnämndens resultat per augusti 2017 är 1,5 mkr och jämfört med 2016 års resultat som var 2,6 mkr, är resultatet -1,1 mkr sämre. Anslaget har ökat med 14,9 mkr (nästan 10 %), från 151,8 mkr till 166,7 mkr. Utbildningsnämnden beviljades ökat anslag efter avräkning av Kf barn- och elevpeng per augusti 2016 med 5,4 mkr. Per augusti 2017 är den preliminära summan 5 mkr och är då 0,4 mkr lägre än Intäkterna har ökat med 3,7 mkr (13 %) Bidragen är totalt sett 3 mkr högre uppgick de till 22 mkr och 2017 är de 25 mkr. Bidrag från Skolverket är 5 mkr högre. Två bidrag fanns inte i augusti Det är bidraget för mindre barn grupper i förskolan som tillkom från december 2016 och bidraget för lärarlönelyftet som tillkom från höstterminen Bidraget för lågstadiesatsningen är högre 2017 än Campus har använt 0,2 mkr mer av statsbidrag från Skolverket till Yrkesvuxutbildningar än förra året. Bidragen från Migrationsverket som har minskat med -0,6 mkr 2017, från 9,9 mkr till 9,3 mkr. En anledning till de minskade bidragen är att Oxelösund från 2017 haft färre asylsökande barn och elever än Utbildningsförvaltningen får också en lägre andel av kommunens totala schablonersättning från 2017, enligt ett nytt beslut i Kommunfullmäktige. Bidrag från Arbetsförmedlingen är 0,2 mkr högre 2017 än 2016 (2,2 mkr 2017 jämfört med 2 mkr 2016). Avgifter i förskola, fritidshem och musikskolan är i stort sett oförändrade mellan åren och uppgår till 4,9 mkr. Intäkter för försäljning av verksamhet till andra kommuner har ökat med 0,4 mkr (från 1,1 mkr till 1,5 mkr). Beloppet påverkas av hur många elever från andra kommuner som gå i Oxelösunds förskolor, skolor och på Campus har Vård- och omsorgsförvaltningen köpt omvårdnadsutbildning till medarbetare för 0,2 mkr. Kostnaderna har ökat med 23,6 mkr mellan åren (13 %) var kostnaderna 177,4 mkr och 2017 är kostnaderna 201,1 mkr. 30