Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe Britta Bergström Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr iarienr Ärendemening Sidnr Anm 1 UN elårsrapport UN Avräkning Barn- och elevpeng 36 3 UN Behov av fler förskoleplatser 40 4 UN Revidering av riktlinje för skolskjuts 44 5 UN Revidering av delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 49 6 UN Sammanträdesdagar UN Redovisning av delegationsbeslut 77 8 UN Balanslista 79 9 UN Information från ordförande och utbildningschefen 80

2 Tjänsteskrivelse 1(1) atum nr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Christer Åhlfeldt Utbildningsnämnden elårsrapport Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna delårsrapport Sammanfattning elårsrapporten upprättas en gång per år per augusti. en är lagstyrd och ska ge nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utöver vad som sker i årsredovisningen. Nämnderna går utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina verksamhetsresultat. Genomgången av utbildningsnämndens verksamhetsresultat försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig när kallelsen för delårsrapporten skickas ut. I denna delårsrapport används egenupprättad statistik med försiktighet. etta för att undvika oklarheter mellan delår och bokslut. et får till konsekvens att flertalet av måtten beskrivs som osäkra på frågan om målvärdet kommer att uppnås vid årets slut. En fullständig redogörelse med tillhörande analys genomförs och presenteras vid årsbokslutet. Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat med 2,6 mkr. Anledningen till det positiva resultatet är ökade intäkter jämfört med kostnaderna för perioden. Årsprognosen är noll kr. Beslutsunderlag Utbildningsnämndens delårsrapport 2016 elårsrapport tjänsteskrivelse Peter Rasmussen Förvaltningschef Åsa Forsman Verksamhetsekonom Christer Åhlfeldt Administrativ chef Erik Edwardsson Utvecklingsledare Beslut till: Utbildningschef (för kännedom) Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) Kommunfullmäktige (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUN OXELÖSUN (fax) registrator@oxelosund.se

3 Utbildningsnämndens delårsrapport 2016 Antagen 2016-??-???

4 Innehåll Inledning...4 Måluppfyllelse...5 Utbildningsförvaltningens övergripande kommentarer...5 Trygg och säker uppväxt... 6 God folkhälsa...10 Trygg och värdig ålderdom...12 Attraktiv bostadsort...14 Hållbar utveckling...17 Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt...19 Ekonomi...20 Statistik januari till och med september Mål och medel

5 Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium samt enskilda gymnasieskolor. Kommunmål Kommunfullmäktige har för 2016 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. et som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Utbildningsnämndens mål 2016 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2016 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppföljning I denna delårsrapport redovisas För varje kommunmål: o o Uppföljning av nämndens mål och mått Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Ekonomi Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning 4

6 Måluppfyllelse Läsanvisning Bedömning av nämndens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av ärefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 augusti 2016 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen. Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. essa mål är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. ärefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut. Utbildningsförvaltningens övergripande kommentarer För att säkerställa att de uppgifter som delårsrapporten baseras på är riktiga och korrekta används i största möjliga omfattning officiell statistik från Skolverket, SCB med flera. Vid ett par mätpunkter används egen statistik, då denna statistik tas fram, och hanteras inom förvaltningen. etta ställningstagande att, i största möjliga mån, använda officiell statistik gör att det uppstår viss eftersläpning i rapporteringen. et märks framförallt i denna delårsrapport där flertalet av de siffror som ska rapporteras, vid tidpunkt för utskick, ännu inte presenterats i officiell statistik. etta görs vid flertalet tidpunkter mellan slutet på september till slutet på december. ärför kommer uppgifterna nedan, till största del, bestå av skattning av egen statistik. För att undvika eventuella missförstånd mellan denna rapport och den kommande årsredovisningen så kommer inte egen statistik att registreras i tabellerna nedan. Istället kommer en översiktlig beskrivning att ges vid varje enskilt område för att bedöma om målvärdet för 2016 kommer nås eller inte. 5

7 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Andel elever i årskurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. 67,8 % Ökad andel Osäkert Genomsnittligt meritvärde åk Ökad andel Osäkert Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram Genomföra Andel barn som känner sig trygga i förskolorna 1 Ingen uppgift enhetlig mätning Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 4 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 7 Andel elever som trivs inom vuxenutbildningen Fyrgradig skala, där 4 är mycket nöjd Ranking utifrån sammanvägt resultat i öppna jämförelse 1 Enhetlig mätning av trygghet på förskola är ej genomförd under ,0 % Ökad andel Osäkert Osäkert 95 % Ökad andel 96,3 % Osäkert 96,5 % Ökad andel 97,1 % Ja 3,3 Ökat värde Osäkert 244 Förbättrad ranking 236 Ja Antal elever i musikskolan 163 (210) Ja 6

8 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Trygghet årskurs 7 På Breviksskolan genomförs en omfattande enkät en gång per år, och har så gjorts under ett antal år. ärför är siffrorna från vårens enkät underlag för denna, och årsredovisningens, sammanställning. å siffrorna pekar på en viss uppgång kan målvärdet för 2016 antas vara uppnått, samtidigt som ett fortsatt arbete med att skapa en skola där alla är trygga fortsätter. Efter att enkäten är genomförd så bryts den ner i delar och analyseras noga. et ger ett bra underlag för att identifiera och möjliggöra åtgärder i syfte att alla skolans elever ska vara trygga. Ranking, öppna jämförelser Från 244 till 236. Marginell förbättring. Målvärdet för 2016 uppnått. Arbetet fortsätter med att utveckla verksamheten, vilket förhoppningsvis även får effekt i form av förbättrad ranking. Antal elever i musikskolan Vid mätpunkt innan sommaren hade musikskolan 181 inskrivna elever, bland dessa fanns 12 elever som spelade dubbla instrument. Antalet inskrivna elever i musikskolan varierar över året men vår bedömning är att målvärdet (145) kommer att vara uppnått vid årets slut. Osäkert Gemensamt för måtten minst godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde årskurs 9 samt andel behöriga till nationellt gymnasieprogram är att samtliga visar på en viss uppgång i den egna statistiken i jämförelse med tidigare år. et är en marginell ökning inom samtliga områden. ärför bedöms resultaten som osäkra. Trygghet årskurs 4 Mätning genomförd under vårtermingen Fyra elever svarade att de sällan är trygga i skolan. Inga elever angav alternativet aldrig. Som en del i att arbeta fram en systematik kring enkäter i grundskolan har flertalet enkäter genomförts under HT 15 och VT 16. Resultaten från dessa enkäter visar på små variationer. Trygghetstalen är höga, men det finns fortfarande ett behov av att arbeta för att skapa en skola där alla är trygga. Under hösten kommer ytterligare mätning att genomföras. Siffrorna från denna mätning kommer att presenteras i samband med årsredovisningen. ärför är det osäkert om målvärdet för 2016 kan antas vara uppnått. Trygghetsmätning, förskola Vid tid för delårsrapporten har ingen gemensam enkät genomförts i förskolan. ärför är även denna post osäker. Trivsel på Campus Ingen mätning genomförd i tid för denna sammanställning. En mätning kommer att genomföras under höstterminen. 7

9 Trygg och säker uppväxt Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. År 6: 55,4 %, - 25,1 procentenheter 1 År 9: 67,8 % -7,9 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket) Osäkert Osäkert Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka 73 % Osäkert Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner 88,5 % + 3,5 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket)* nytt värde 65,9 % (2013) -1,4 procentenheter (jämfört med riket, snitt över 5 år) 70,3 (2014) Osäkert Osäkert Osäkert Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka 88,5 % Osäkert 8

10 Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka % (rapporterat i ÅR) Osäkert Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka et är, i dagens läge, svårt att svara på frågan om andelen elever i årskurs 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. en statistik som är tillgänglig visar på att många elever är aktiva, vilket även bekräftas av genomförda elevenkäter. et framgår även att flertalet elever tycker att det finns väldigt mycket eller ganska mycket att göra på fritiden. et stora flertalet elever svarar att de träffar sina kompisar hemma hos varandra. Samtidigt visar annan statistik på en bredd av föreningar som har representation från elever i årskurs 7. Övriga mått kommer att redogöras för vid årsredovisningen. För mer information kring varför så görs, se text under rubriken Utbildningsförvaltningens övergripande kommentarer på sida fem. 9

11 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Andel elever med minst betyget E i Idrott och hälsa vt åk 9 (Egen statistik) 77,9 % Ökad andel Osäkert Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel icke rökande elever (Liv och hälsa ung åk 9) 85 % Ökad andel Osäkert Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar 9 Minskat antal Nej 10

12 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer inte att uppnås Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar Övergången från informationsansvar till aktivitetsansvar och kunskapsutveckling inom organisationen har medfört att fler elever räknats till aktuell grupp. Exempelvis återfinns de elever som lämnat sina gymnasiala studier med studiebevis istället för gymnasieexamen i den aktuella gruppen. et gör att antalet elever, i en aktuell sammanställning, överstiger de nio elever som var fallet Ökade kunskaper inom organisationen kring vilka som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret gör att fler ungdomar räknas in, som inte räknats med i tidigare sammanställningar. et gör att det totala antalet elever stiger, men ger samtidigt en säkrare rapportering av antalet ungdomar (16-19 år) som inte studerar eller arbetar. Genom tydliggörande om vilka elever som ingår i aktivitetsansvaret har Oxelösunds kommun fått bättre underlag från gymnasieskolor kring elever med studiebevis (de elever som lämnar gymnasiet utan fullgjort gymnasieexamen). Genom dessa studiebevis ges ökad kunskap om vilka ämnen Oxelösunds elever har haft svårt för under sina gymnasiala studier. enna information kan i sin tur användas och analyseras för att säkerställa att Oxelösunds elever ges bästa möjliga förutsättningar för studier på gymnasiet. Orsaken till att det inte finns något angivet värde i tabellen ovan är att det vid denna tidpunkt är svårt att säkerställa antalet ungdomar år som inte studerar eller arbetar. Flera av de som idag ingår i statistiken kan komma att påbörja utbildning/arbete och det kan vara de som idag genomför utbildning/arbete som gör avbrott från sina studier. et i sin tur medför förändringar i antalet ungdomar som inte studerar eller arbetar. Sådana förändringar sker under hela året, men brukar vara som störst vid terminsstart. et finns även en generell osäkerhet vid terminsstart i samband med elevers gymnasieval och eventuella skol- och programbyten i inledningen på terminen. enna osäkerhet kvarstår vid utskick för delår, varför fullständig rapportering sker vid årsredovisningen. Osäkert Icke-rökande elever i årskurs 9 Ingen mätning har genomförts om antalet rökande elever. Personal vid Breviksskolan gör bedömningen att det handlar om ytterst få elever. ock finns ingen siffra på antalet elever som inte röker, varför det är osäkert om målvärdet för 2016 kan antas vara uppnått. Minst betyget E i Idrott och hälsa Enligt en preliminär beräkning sker en viss ökning i andelen elever som uppnår minst betyget E i idrott och hälsa. 11

13 Trygg och värdig ålderdom et är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Antal samarbeten mellan vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå 3 Fler än 3 Ja Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner 12

14 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås et finns ett par exempel på samarbeten i vilka representanter för de båda nämnderna och förvaltningarna ingår, däribland kommunens analysgrupp, utbildning och vård och omsorg på Campus (IBIS (Integrationsbygget I Sörmland), UA (elegation Unga till Arbete) med flera), Lokal samverkansgrupp (LSG) inom vilken även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Nyköpings kommun ingår. et pågår även nätverksamverkan med fokus på förebyggande arbete mellan ungdomsstödjarna, skolor, polis, kyrka samt kultur och fritid. Vidare sker samverkan inom kommunens informationsgrupp och diverse övergripande projekt i vilka båda förvaltningarna deltar. Samarbete sker även genom så kallade VITSmöten (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan) Under hösten 2015 antogs en gemensam riktlinje för samverkan mellan de båda förvaltningarna i respektive nämnd. Inom riktlinjen har även flera rutinbeskrivningar tagits fram. et sker således ett antal samarbeten mellan de båda förvaltningarna, såväl på nämndnivå som förvaltningsnivå som på enhetsnivå. Antalet samarbeten överstiger uppsatt målvärde för

15 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada) 53 % Ökad andel Osäkert Andel barn i fristående förskolor 12 % Minskad andel 12,9 % Osäkert Andel barn i fristående fritidshem 0,1 % Minskad andel Andel elever i fristående grundskolor 6,5 % Minskad andel Andel godkända kurser, Komvux 89,6 % Ökad andel Andel godkända kurser, Sfi 62,8 % Ökad andel Antal årsstudieplatser, Komvux Nytt mått 0,08 % Ja 5,9 % Ja Osäkert Osäkert Osäkert Antal årsstudieplatser, Sfi Nytt mått Osäkert 14

16 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Andel barn i fristående fritidshem Andelen barn i fristående fritidshem är så pass låg att den kanske även bör utgå ur kommande sammanställningar. et rör sig om en väldigt liten del av populationen och målvärdet kommer, med stor sannolikhet, att vara uppnått vid årets slut. Andel elever i fristående grundskolor et är idag färre elever som väljer fristående grundskolor och det visar sig också i statistiken. e senaste åren har trenden varit att elever valt att lämna fristående grundskolor snarare än att elever valt att lämna Breviksskolan för fristående alternativ. en vetskapen gör att vår bedömning är att målvärdet (minskad andel) kommer att uppnås för Osäkert Andel barn som erbjuds plats i förskola Mätning genomförs under oktober månad som del i en KKIK-mätning. Resultat från denna mätning kommer att utgöra sifferunderlag för aktuellt mått. etta kommer att redogöras för i årsbokslutet. Andel barn i fristående förskolor Siffrorna visar på en viss uppgång om + 0,9 % i andelen barn i fristående förskolor. et är i dagsläget svårt att avgöra om målvärdet (minskad andel) kommer att uppnås. et beror bland annat på grund av det tryck som idag är på Oxelösunds förskolor. Bedömningen är att andelen barn i fristående förskolor kommer ligga i samma nivå, med reservation för att slutlig andel kan vara lägre, lika eller ökad andel som målvärdet. Campus Oxelösund Mått kopplade till verksamhet på Campus redogörs för heltäckande i årsredovisningen. 15

17 Attraktiv bostadsort Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka 53 % Kommentar till mått: Mätning genomförs under oktober månad som del i en KKIK-mätning. Resultat från denna mätning kommer att utgöra sifferunderlag för aktuellt mått. etta kommer att redogöras för i årsbokslutet. 16

18 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. et innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Andel behöriga förskollärare i förskolan 58,8 % Ökad andel Osäkert Andel behöriga lärare med högskoleutbildning 97,8 % Ökad andel Osäkert Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mängden mat som kastas eller förstörs Ingen uppgift Minskat spill 17

19 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert I och med att inte personalstatistik kan tas ut ur HR-systemet har sammanställningen ovan genomförts via egen beräkning. Uppgifter har begärts in och vissa antaganden kring behörighet har ibland fått göras. et gör att det finns en viss osäkerhet kring tolkning från uppgiftslämnare och mottagare av informationen. ärför redovisas inte uppnått värde vid delårsrapporten för 2016 och det är osäkert om målvärdena kommer att vara uppnått vid årets slut. Måttet Andel behöriga förskollärare i förskolan har tolkats att innehålla samtlig pedagogisk personal vid angivet ingångsvärde. ärav det låga ingångsvärdet på 58,8 %. Vid nästa rapportering kommer måttet att tydliggöras. 18

20 Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen 2015 Nationella prov åk 3,6 och 9 Åk 3-63,2 % Åk 6-74,7 % Åk 9-73,2 % Andel som uppnått godkända betyg i alla ämnen (Åk. 6-9) Åk 6 70,3 % Åk 7 73,7 % Åk 8 68,7 % Åk 9-68,6 % Målvärde År 2016 Ökad andel Ökad andel Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn och elever som känner sig trygga. Åk 4 95 % 1 Åk 7-98,5 % Ökad andel Statistik lämnas i årsredovisningen. 1 Svaret framkom av en testenkät bland samtliga klasser i årskurserna 3-5. Enkäten kommer att justeras något vilket är viktigt att notera vid jämförelser mellan år. 19

21 Ekonomi Ekonomiskt utfall, tkr Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Komvux och SFI Uppdragsutbildning Summa för ansvarsområdet Summa Ursprungligt anslag: Ändrade anslag enligt gällande beslut Paviljong Brevik Avräkning barn- och elevpeng Summa 149,38 mkr 0,16 mkr 2,3 mkr 151,8 mkr Elever/vårdnadshavare Statistik januari till och med september 2016 Antal barn och elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som finns i kommunala och fristående verksamheter. Siffrorna för januari till och med september är korrigerade sedan förra nämnden och är preliminära fram till och med delårsbokslutet. I september slutregleras sommarmånaderna. Barn och elevantalet är från den 15:e i varje månad. 20

22 Antal barn Förskola Jan Feb Mar Apr Maj Juni juli augus ti Septe mber år år Summa

23 Antal elever Antal elever 1400 Grundskola inklusive förskoleklass Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Augus ti Septe mber F-klass åk åk åk Summa Fritidshem Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli August i Septe mber

24 Antal elever Gymnasieskola Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli August i Septe mber Antalet tillkommande nyanlända barn och elever har minskat de tre första månaderna Breviksskolan har handfull nyanlända elever som inte har kunnat tas emot inom lagstadgad tid. Inför höstterminen har 19 barn i grundskolan och ett tiotal i gymnasiet tillkommit. Tillsammans med de elever som kom i våras (april-juni) och inte kunde tas emot i mottagningsenheterna innebär det ca 25 nya elever i grundskolan från förskoleklass till och med årskurs 9. Lokalsituationen innebär begränsningar i det fria skolvalet. Enstaka elever tas emot på ströplatser. I ett par fall överväger vårdnadshavare att välja fristående alternativ i Nyköping. Trenden med att allt färre elever söker sig bort i samband med övergång till årskurs 6 håller i sig även i år. Inför höstterminsstarten har endast ett tiotal elever i valt skola i annan kommun eller fristående skola. et är en halvering från tidigare år då också elevkullarna var mindre. Tidsbegränsade avstängningar av enskilda elever har genomförts på två skolor under vårterminen. Utbildningsnämnden har fått kontinuerlig information. Föräldragrupper i Ramdalen-och -skolans upptagningsområden har, på olika sätt, uttryckt missnöje med både arbetsro och undervisningskvalitet. Organisationsförändring och personalförstärkning har genomförts på Ramdalsskolan för att komma till rätta med situationen. Ett antal skolinspektionsanmälningar har gjorts som hanterats och ärendena har utretts och avslutats. Lokalbristen, det ojämna söktrycket och fluktuationerna över året har inneburit påfrestningar i flera förskolor. Under våren behövde 17 barn placeras i förskolorna på 5 lediga platser. et innebar överinskrivningar med stora barngrupper och svårigheter att klara lagkravet att erbjuda plats inom 4 månader. Förutsättningarna för att genomföra förskoleverksamhet (blivande förskoleklasser) i skolorna fanns inte heller i och med lokalsituationen i skolorna. Under hösten saknas förskoleplatser i innerstaden samtidigt som det finns tillfällig ledig kapacitet i Peterslund och algången. 23

25 Utbildningsförvaltningen har en anställd projektledare för nya förskolan/skolan med totalt 50% som arbetarmed förankringsarbete inför den slutliga utformningen. Finansieras på central nivå i Oxelösunds kommun. Verksamhet/kvalitet et är för tidigt att dra några slutsatser kring årets resultat när det gäller betyg och nationella prov. Officiell statistik finns tillgänglig senare i höst. Indikationer pekar på ett något bättre resultat än det som befarats när det gäller betyg i årskurs nio. Stora insatser har gjorts i form av lovskolor och intensivläsning utifrån individuella behov och förutsättningar i syfte att få fler elever behöriga till gymnasiet. Lokalsituationen på Breviksskolan har fått en temporär lösning i och med paviljonger som tagits i bruk i samband med höstterminsstarten. Lokalerna rymmer alla elever och lärare i årskurs 7. Arbete pågår för att komma till rätta med vissa barnsjukdomar som till exempel svårigheter att montera smartboards, problem med lyhördhet och att några klassrum är genomgångsrum. Mottagningsenheten på -skolan för förskoleklass och åk 1 är igång sedan nyåret. Antalet tillkommande nyanlända barn och elever har minskat de tre första månaderna Breviksskolan har handfull nyanlända elever som inte har kunnat tas emot inom lagstadgad tid. Förutsatt att minskningen fortsätter och i kombination med förstärkning av SVA-lärare gör vi bedömningen att situationen kommer att bli hanterbar. Slutrapporten efter Skolinspektionens tillsyn av -skolan är inskickad och kompletterad. Åtgärder har vidtagits och Skolinspektionen har lämnat grönt ljus på samtliga nio punkter. Fler skolinspektionsanmälningar har gjorts. För närvarande handläggs fem ärenden. I två av dem pågår internutredningar utifrån att personal är anklagad för kränkningar och misshandel. Tillgången till modersmåls-och hemspråksundervisningen framför allt i finska har ifrågasatts av föräldrar och i pressen. Oxelösund erbjuder 60 minuter/vecka som ligger i nivå med andra kommuner. Rektorerna ser över möjligheterna att kunna studera finska inom elevens val. Utbilningar i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sker kontinuerligt. Mattelyftet som har varit ett tre-årigt projekt med stöd från Skolverket, avslutades i juni. I princip har alla undervisande matematiklärare genomgått utbildningen. Från 1 juli har timplanen i matematikämnet i utökats med totalt 105 timmar i grundskolan. Justering i Oxelösunds lokala timplan sker under hösten. rivhuset är arbetsnamn för verksamhet som syftar till minskad arbetslöshet i Oxelösund. Genom att samla kommunens resurser inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget under samma tak kan vi snabbare och samordnat erbjuda rätt insatser utifrån individens situation och behov. Karriärtjänster: Sedan 1 mars finns en lektor i kommunen vars uppdrag är att arbeta med skolutveckling och forskning. Hon ska bland annat medverka i utvärderingen av försteläraruppdraget. et treåriga ESF-projekt IBIS (IntegrationsBygget I Sörmland) på Campus som innebär förstärkt språkundervisning för nyanlända startade 1 mars. Med hjälp av projekt/processledare Martin Vrethammar har analysfasen genomförts under våren och genomförandefasen startade 1 september. Pilotprojektet Hälsoskola har genomförts under våren med hjälp av RAR-medel. Hälsoskolan, som ger nyanlända får kunskap om hur hälsooch sjukvård fungerar i Sverige, är en del i projektet. 24

26 Samhällsorienteringen för nyanlända som tidigare köptes från Viadidakt i Katrineholm genomförs nu i egen regi på Campus. et innebär både en minskad kostnad och en kvalitetshöjning. Uppdraget är inte reglerat i skollagen och finns därför inte i Utbildningsnämndens reglemente. Nämnden har inte kompenserats för den kostnad som verksamheten medför. Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen är skyldig att följa upp och erbjuda aktiviter för ungdomar i gymnasieåldern som inte finns i skolan eller arbetar. etta är ett utvecklingsområde. Vi är duktiga att följa upp och har bra kontroll på kommunens ungdomar men mindre bra på att erbjuda relevanta aktiviteter. Planen är att utveckla verksamheten inom rivhuset. #jagmed är ett treårigt ESF- projekt som drivs tillsammans med Nyköping som syftar till minska avhopp från gymnasieskolan genom förebyggande och motiverande arbete Situationen på Öppna förskolan har stabiliserats. Minskat tryck i kombination med att besökarna lärt sig verksamheten gör att situation är under kontroll. Ett pågår utifrån förändringar inom primärvården som gör att vårdcentralen har behov av fler lokaler. Förskolecyklarna har börjat rulla till barnens och pedagogernas stora glädje. På ett enkelt, tryggt, miljövänligt och inte minst hälsobefrämjande sätt kan barn och pedagoger förflytta sig snabbt till olika platser via kommunenes väl utbyggda cykelvägnät. Förvaltningen har ansökt om, och beviljats, statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan och personalförstärkningar inom lågstadiet. Pengarna finns inte med i delårsbokslutet på grund av osäkerhet om de kan tas i anspråk för de förstärkningar som gjorts. Musikskolan genomför ett skapande skola-projekt tillsammans med -skolan, Petersundsskolan och Ramdalsskolan för alla elever i årskurs 4 med hjälp av stöd från Statens kulturråd. Pågående utvecklingsarbeten: Resursfördelningssystem (barn-och elevpeng) Maskinell resursfördelning av utbetalning av interkommunal ersättning till fristående och barn- och elevpeng till de egna enheterna. Gafe (Google apps for education), användningen av verksamhetssystemet exter Egenkontroll, skapa stödrutiner för förskolechefer och rektorer Fortsatt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse med utgångspunkt från årshjulet pågår i alla verksamheter. Till exempel utveckling av system för att ännu bättre än i dag kunna följa och analysera alla elevers utveckling och behov på individnivå. Medarbetare Personalsituationen är relativt bra när det gäller behörighet och kompetens men det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, vissa lärarkategorier inom och studiehandledare inom grundskolan. På Ramdalsskolan är flera klasser så stora att maxgränsen är nådd utifrån ventilationskapacitet. Ny rektor på Peterslundsskolan 8/1 som har erfarenhet som biträdande rektor. Inte rektorsutbildad. 25

27 Ny rektor på Breviksskolan 7/10 Tomas Ekholm. Erfaren med rektorsutbildning. Kommer närmast från Scheeleskolan i Köping som till stora delar liknar Breviksskolan. Conny Mindemark tillförordnad till och med 6/10. Jan Thorell, lärare utan rektorserfarenhet, har deltagit i tidigare traineeprogram, är tillförordnad rektor på Ramdalsskolan under hösten. Ny rekrytering inför våren/nästa läsår. Förskolechef Birgitta Snäck går i pension vid årsskiftet. Rekrytering av ersättare pågår. Idag har vi inte tillgång till skolläkare och skolsköterska har slutat. Rekryteringar pågår. I augusti har en utökning skett i förskolan med en specialpedagog. Föräldrars önskemål om placering på önskad förskola kan inte tillgodoses till 100%. Ett antal tackar nej till platser på grund av avstånd mellan hem och förskola. Transport av barn mellan Campus och Peterslunds förskola ordnas för att möjliggöra för föräldrar att studera SFI. Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Medlen för Lärarlönelyftet är totalt cirka 3 miljarder kronor årligen, vilket räcker till löneökning för ungefär lärare i Sverige. För Oxelösunds del handlar det om ett 50-tal pedagoger. Tidsbegränsade avstängningar av enskilda elever har genomförts på två skolor. Föräldragrupper i Ramdalen-och -skolans upptagningsområden har, på olika sätt, uttryckt missnöje med både arbetsro och undervisningskvalitet. Organisationsförändring och personalförstärkning har genomförts på Ramdalsskolan. Ingen statistik finns att tillgå men bedömningen är att sjukfrånvaron är fortsatt hög och upplevelsen är att den ökar. Signaler kommer från alla verksamheter och nivåer att arbetsbelastningen tenderar att öka och ett antal medarbetare är i dag sjukskrivna på grund av sömnsvårigheter och andra stressymtom. Förvaltningen märker av ett ökat antal anmälningar till Skolinspektionen och Förvaltningsrätten. Komplicerade ärenden i kombination med mycket korta svarstider sätter press på rektorer och handläggare. Flertalet anmälningar läggs efter utredning till handlingarna utan vidare åtgärd. Upplevda brister i HR-systemet och stöd från IT-avdelningen innebär ökad tidsåtgång för medarbetare och bidrar sannolikt till den ökade stressen. Personalsituationen är annars relativt bra när det gäller behörighet och kompetens men det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, vissa lärarkategorier som SVA-och speciallärare/pedagoger och studiehandledare. Ekonomi Avräkning barn- och elevpeng Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kf barn- och elevpeng för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år, i delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet. Avräkningen per augusti visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av per den 15:e i varje månad, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av kommunfullmäktige. Avräknat antal barn och elever multipliceras med Kf barn och elevpeng/ålder. För januari-augusti, uppgår summan till 2,3 mkr. Summan 2,3 mkr är beräknad på det faktiska antalet barn och elever för perioden januari till augusti. 26

28 I genomsnitt visar avräkningen att: Förskola 1-3 år och 4-5 år Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-5 Åk 6-9 Fritidshem Gymnasium några fler barn varje månad några fler elever varje månad åtta elever fler varje månad 15 elever färre varje månad fyra elever färre varje månad 23 färre barn per månad 34 elever fler elever per månad e 2,3 mkr ingår i resultat ovan men är preliminärt då de enligt budgetreglerna ska beslutas av kommunfullmäktige innan avräkningen tillfaller Un. Från 2016 har regelverket förändrats när det gäller hur antalet barn och elever räknas över sommaren. I den så kallade sommarregleringen har förskolans antal barn i juli justerats i augusti månad. För förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium är juli och augusti månad en kopia av juni månads statistik för elever. I september kommer septembers månads elever justera juli och augusti. et innebär att i det ekonomiska resultatet per augusti är det inte det verkliga antalet elever enligt regelverket för sommarreglering som finns med. et kommer att finnas med i det ekonomiska resultatet per september. Enligt prognosen är det totalt sett fler barn och elever per 15 september än vad det varit under sommarmånaderna. Utfall mot budget Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat med 2,6 mkr. Anledningen till det positiva resultatet är ökade intäkter jämfört med kostnaderna för perioden. e ökade intäkterna består av fyra delar. Utbildningsnämnen har tilldelats medel från det statliga bidraget som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 2,3 mkr för perioden (3,5 mkr på helår). Ansökan har gjorts till Migrationsverket för bidrag för asylsökande barn och elever för vårterminen och ska göras för höstterminen. Bidraget har bokats upp med 2 mkr i avvaktan på besked från Migrationsverket. För 2015 fanns medel kvar av schablonersättning från Migrationsverket för främst vuxenstuderande som ännu inte påbörjat sin SFI-utbildning. essa medel har förts över till 2016 och ingår i resultatet ovan med 1 mkr (1,6 mkr på helår). En preliminär avstämning av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för perioden medför ytterligare intäkter med 2,3 mkr. et är viktigt att betona att det finns en osäkerhet i resultatet per augusti. Osäkerhet finns kring vilka summor som beviljas av de ersättningar som sökts för asylsökande barn och elever. Migrationsverket har långa handläggningstider och Utbildningsnämnden väntar fortfarande på besked om viken summa som beviljats för asylsökande barn och elever för höstterminen På kostnadssidan ingår inte retroaktiva löner från april för ett 40-tal barnskötare i förskolan och på fritidshem, som tillhör Kommunals avtalsområde. e förväntas bli klara i november. Andra år har semesterlöneskulden justerats per augusti men i år kommer justering att ske i samband med bokslutet. Personalkostnaderna innehåller fortfarande felaktigheter. För utbildningsnämndens innebär det främst att det är fel i kostnaderna mellan verksamheterna då det är svårt 27

29 att få procentfördelningar att fungera. Rättningar görs löpande för att personalkostnaderna blir rätt per verksamhet. I september kommer det vara känt vilka skolor och vilka program samt på vilken ort gymnasieeleverna i årskurs 1 ska börja, och det påverkar kostnaderna för köp av verksamhet. I nuläget avvaktar utbildningsnämnden information om hur många nyanlända gymnasieelever som går på introduktionsprogrammet i på Nyköpings gymnasium. Fritidshem Resultatet för perioden är -0,2 mkr. Intäkterna är -0,7 mkr lägre än budget och beror på att i den preliminära avräkningen av Kf barn- och elevpeng för perioden januari- augusti visar att det är färre barn än vad Mål-och budgetberedningen beslutat i prognosen för demografi Utbildningsnämnden har därför fått lämna tillbaka bidrag för barn- och elevpeng med 0,6 mkr jämfört med budget. Avgifterna är något lägre än budget, -0,04 mkr. Kostnaderna är 0,5 mkr lägre än budget och personalkostnaderna är 0,45 mkr lägre. Under året har fritidshemmen haft svårt att anställa timvikarier vid frånvaro vilket medfört lägre personalkostnader. Några felaktigheter är identifierade i procentfördelningar av personalkostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola som ger lägre personalkostnader på fritidshemmen. e ska rättas i HR-systemet. Löneökningar från april för barnskötare är inte utbetalda och bidrar något till det positiva resultatet per augusti. Förskola Resultatet för perioden är 3,3 mkr. Intäkterna är 0,6 mkr högre än budget. Bidragen är totalt sett 0,5 mkr högre än budget. Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd) är 0,7 mkr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn är preliminärt utifrån vad som sökts och Utbildningsnämnden väntar på svar från Migrationsverket om vad som kommer att beviljas. Bidraget för barn- och elevpeng är 0,45 mkr lägre än budget, budgeten för förskolan gjordes på ett högre antal barn än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler barn, men för perioden är det ett minusresultat. Bidraget från Skolverket för omsorg på obekväm tid är 0,15 mkr högre än budget. Avgifterna är 0,1 mkr högre än budget och påverkas bland annat av föräldrarnas inkomst och regelverket för maxtaxan. Kostnaderna är 2,6 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 1,8 mkr lägre än budget och beror bland annat på att det varit svårt att rekrytera förskolelärare och att vakanta tjänster varit bemannade med timvikarier långa perioder. Från hösten är tjänsterna tillsatta. När medarbetare är frånvarande är det svårt att ersätta dem med utbildade vikarier vilket ger lägre kostnader. Löneökningar från april för barnskötare är inte utbetalda och bidrar något till det positiva resultatet per augusti. Köp av verksamhet är -0,1 mkr högre än budget och beror på att det är fler barn i friståendeverksamheter än när budgeten gjordes. Övriga kostnader är 0,9 mkr lägre än budget och består av många mindre avvikelser. Några av de större positiva avvikelserna jämför med budget är pedagogiskt material (0,1 mkr) och övrigt förbrukningsmaterial (0,1 mkr). Köp av kostenheten är -0,2 mkr högre än budget och avser främst köp av kost som gjorts när kokerska varit frånvarande på förskolor som tillagar egen mat. 28

30 Förskoleklass och grundskola et sammanlagda resultatet för förskoleklass och grundskola är -6,1 mkr. en övergripande förklaringen till det negativa resultatet är de verksamheter som organisationen utökats med för att bedriva undervisning och följa lagen för de elever som är nyanlända. Nya mottagningsenheter har startats på Ramdalsskolan och -skolan och på Brevik har mottagningsenheten utökats. en beslutade barn- och elevpengen täcker inte de ökade kostnaderna (personalkostnader för lärare, studiehandledare och SVA-lärare och övriga kostnader som tolk och läromedel ). Grundskolorna tilldelas bidraget från Migrationsverket för de elever som har permanent uppehållstillstånd (enligt gällande beslut delas det lika med Vård- och omsorgsförvaltningen), men det räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna. I redovisningen för januari- augusti finns också uppbokade bidrag med för asylsökande elever. Utbildningsnämnden väntar på besked från Migrationsverket om vilken summa som de kommer att bevilja. Migrationsverket har långa handläggningstider och besked kommer förhoppningsvis innan året är slut. et finns elever som är nyanlända men varken tillhör gruppen asylsökande elever eller gruppen med permanent uppehållstillstånd. För dessa elever tillkommer inte några bidrag från Migrationsverket. Intäkterna är -0,4 mkr lägre än budget. Bidragen är totalt sett -0,1 mkr lägre än budget. Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd) är 0,5 mkr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn ingår och är preliminärt utifrån vad som sökts och Utbildningsnämnden väntar på svar från Migrationsverket om vad som kommer att beviljas. Bidraget för barn- och elevpeng är -1,1 mkr lägre än budget, budgeten gjordes på ett högre antal elever än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler elever, men för perioden är det ett minusresultat. Övriga bidrag är 0,15 mkr högre än budget och avser bidrag från Kunskapsbanken (Sparbanken Sörmland) som inte har budgeterats. Motsvarande kostnader finns för projekt som genomförts för bidraget. Intäkter från Arbetsförmedlingen är 0,2 mkr högre än budget då det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). Intäkter från Skolverket är 0,1 mkr högre än budget då projektet matematiklyftet avslutats efter vårterminen och resterande statsbidrag ingår i redovisningen. Intäkter för försäljning av verksamhet är -0,25 mkr lägre än budget och beror på att det är färre elever från andra kommuner i Oxelösunds grundskolor än när budgeten gjordes. Kostnaderna är -5,8 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är 1,4 mkr lägre än budget. et beror på en budgeteringsteknik som använts. En verklig personalbudget finns inlagd i ekonomisystemet på de grundskolorna som har mottagningsenheter. På två av grundskolorna har då intäkterna från barn- och elevpengarna inte räckt till personalbudgeten och då har budget minskats på ett konto för övriga kostnader, med motsvarande summa. En annan förklaring till att intäkterna för barn- och elevpeng inte räcker är de elever i behov av särskilt stöd i sociala och i undervisningssituationer. Ofta består stödet för eleven av en individuell resursperson med målet att eleven ska slussas tillbaka till klass. et är de främsta förklaringarna till att kostnader totalt sett är högre än budget och att övriga kostnader är -7,9 mkr högre än budget. Personalkostnaderna har ökat i stort sett hela året och speglar det som beskrivs i stycket ovan, behovet i verksamheterna och de utökningar som skett för att möta det ökade antalet elever. På Brevik är det från höstterminen 16 fem klasser i åk 6 mot fyra på vårterminen 16. Några felaktigheter är identifierade i procentfördelningar av personalkostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola som ger högre personalkostnader på grundskolan. e ska rättas. et pågår också en löneglidning då det är konkurrens om medarbetare och det ökar personalkostnaderna. 29

31 Några större avvikelser på övriga kostnader är köp av kost från kostenheten som är -0,8 mkr högre än budget. IT-kostnaderna är -0,4 mkr högre än budget. Läromedel är -0,15 mkr högre än budget för perioden och beror på att läromedel köpts in till skolstarten. Inköpen av läromedlen minskar under hösten. Kostnader för skolskjuts är 0,2 mkr lägre än budget och beror på att färre elever är berättigade till skolskjuts än när budgeten gjordes. Gymnasium Gymnasiets resultat för perioden är positivt, 3,9 mkr. Varje år är resultatet osäkert per augusti. I augusti det inte är känt vilka program, skolor och orter som eleverna i åk 1 går på. Antagningskansliet stänger reservantagningen den 15 september. Utbildningsnämnden avvaktar besked från Nyköpings gymnasium om hur många nyanlända elever som går på introduktionsprogrammet från hösten (uppskattningsvis ett 50-tal). När september månad är slut och utbildningsnämnden fått den information som saknas i nuläget kan det ekonomiska resultatet bli mer rättvisande. Redovisningen är utifrån sommarregleringen (beskrivs under rubriken Kf barn- och elevpeng) och kommer att regleras med elevtalen per 15:e september. Intäkterna är 0,4 mkr högre än budget och avser bidraget för barn- och elevpeng som är högre efter den preliminära avräkningen av Kf barn- och elevpeng för perioden januariaugusti. Kostnaderna är 3,6 mkr lägre än budget och 3,2 mkr avser köp av verksamhet per augusti. Övriga kostnader är 0,4 lägre än budget och det beror på att kostnader för busskort inte är betalda för augusti månad. Övriga verksamheter, Nämnd, Musikskola och Gemensam administration och Resultatet för Nämnden och Musikskolan är nästan noll och har följt budget. Gemensam administration har ett positivt resultat med 0,8 mkr. Intäkterna är 0,4 mkr högre än budget och avser obudgeterat bidrag från Europeiska socialfonden (Esf) för deltagande i analysfasen av projektet IntegrationsBygget i Sörmland (IBIS). et är ett treårigt projekt, som innebär en förstärkt språkundervisning. Intäkterna motsvaras av personalkostnader för projektledare Kostnaderna är 0,4 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 0,27 mkr lägre än budget och beror på att en IT-pedagogtjänst varit vakant och att en person varit föräldraledig. Kostnader för kurs och konferens och dataprogram är ca 0,2 mkr lägre än budget. Komvux och SFI och Uppdragsutbildning På Campus Oxelösund bedrivs verksamheterna Komvux, Sfi och uppdragsutbildning. en ekonomiska redovisningen görs gemensamt för samtliga verksamheter. I början av året hade Campus Oxelösund en budget i obalans och visade ett minusresultat då anslaget varit oförändrat i många år. Anslaget räckte inte till för att bedriva verksamhet och följa lagen utifrån de stora volymökningar som skett de senaste åren. För perioden har de ökade kostnaderna för SFI och grundvux täcks av de medel som tilldelats från det statliga bidraget för högt mottagande av nyanlända (3,5 mkr på helår) tillsammans med de schablonersättningar som sparats från 2015 och som förts över till Yrkesvux har finansierats av statsbidrag. Hälsoskolan har finansierats av medel från samordningsförbundet RAR Sörmland. Resultatet är 0,8 mkr lägre än budget. Intäkterna är 1,7 mkr högre än budget och motsvaras avbidrag som totalt sett är 1,7 mkr högre än budget och består av flera delar. Bidrag från Skolverket är -0,3 mkr lägre än budget och beror på att Yrkesvuxutbildningar inte genomförts under sommaren. Bidragen från Migrationsverket för personer med 30

32 permanentuppehållstillstånd (enligt gällande beslut delas det lika med Vård- och omsorgsförvaltningen) är 1,6 mkr högre än budget och innehåller även bidrag från Övriga bidrag är 0,35 mkr högre än budget och avser obudgeterade intäkter från samordningsförbundet RAR Sörmland för Hälsoskolan. Hälsoskolan är en utbildning för nyanlända vuxna och handlar om hälsofaktorer och om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. et ingår också som en del i samhällsinformationsutbildningen. (Intäkterna motsvaras av utbildningskonsult- kostnader med mera). Kostnaderna är 0,9 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är 0,4 mkr högre än budget och en anledning till det negativa resultatet är kostnader för den nya byggutbildning inom Yrkesvux som startats från augusti och finansieras av "Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med Sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå". Personalkostnader för samhällsorientering ingår. Övriga kostnader är 0,4 mkr högre än budget och obudgeterade utbildningskonsultkostnader för Hälsoskolan är 0,3 mkr högre. IT-kostnader är 0,1 tkr högre än budget. Utfall jämfört med föregående år Utbildningsnämndens resultat per augusti 2016 är 2,6 mkr och jämfört med 2015 års resultat som var 2,6 mkr, är resultatet oförändrat mellan åren. Anslaget har ökat med 7,6 mkr, från 144,2 mkr till 151,8 mkr. Utbildningsnämnden beviljades ökat anslag efter avräkning av Kf barn- och elevpeng per augusti 2015 med 7,7 mkr. Per augusti 2016 är motsvarande summa 5,4 mkr lägre, 2,3 mkr. Intäkterna har ökat med 7,3 mkr. en största ökningen avser det statliga bidraget (för högt mottagande av nyanlända) för 2016 med 2,3 mkr som Utbildningsnämnden fått del av (3,5 mkr helår). Bidragen från Migrationsverket som har ökat med 2,8 mkr, från 7,1 mkr till 9,9 mkr. En anledning till de ökade bidragen är att Oxelösund från 2016 haft fler asylsökande barn och elever än Migrationsverket har ökat nivåerna för ersättning för asylsökanden och personer med permanent uppehållstillstånd (som flyttat hit efter ). Bidrag från arbetsförmedlingen är oförändrade mellan åren (2 mkr). Bidragen från Skolverket var 4,2 mkr 2015 och är 5,5 mkr för 2016, och har ökat med 1,3 mkr. Bidraget för omsorg på obekväm arbetstid har ökat 2016 med 0,7 mkr. Campus har använt 0,4 mkr mer av statsbidrag från skolverket till Yrkesvux-utbildningar än förra året. Avgifter i förskola, fritidshem och musikskolan har ökat med 0,3 mkr: Avgifterna är 5 mkr 2016 mkr och var 4,7 mkr Intäkter för försäljning av verksamhet till andra kommuner är totalt sett oförändrade mellan åren och uppgår till ca 1,1 mkr. Kostnaderna har ökat med 15 mkr mellan åren (9 %) var kostnaderna 162 mkr och 2016 är kostnaderna 177 mkr. en största ökningen av kostnaderna är personalkostnader som enligt driftsredovisningen ökat med 13,2 mkr vilket motsvarar en ökning med 15 %. Osäkerheter finns i 2015 års siffror p g a byte till nytt lönesystem från mars är osäkerheten mindre men personalkostnader som ska fördelas mellan olika verksamheter fungerar inte fullt ut. Personalstatistik saknas vilket försvårar en analys mellan åren. Utökningar har skett mellan åren, i huvudsak för att möta det ökade antalet barn och elever. Frösängs förskola har utökats med platser från maj månad. Mottagningsenheter har utökats och tillkommit. Fler elever i grundskolan har gjort att klasser delats vilket medfört behov av fler lärare och även studiehandledare på olika språk. På Campus har SFI har utökats för att möta det ökande antalet elever. Campus har också anställt två lärare till den nya yrkesvuxutbildningen med inriktning på bygg med svenska som andra språk. Projektledare för IBIS- 31

33 projektet har anställts sedan i mars och finansieras av medel från Esf. En logoped har anställts som arbetar i förskolan och grundskolan. Lokalkostnaderna uppgick till 16 mkr 2015 och är 0,8 mkr högre 2016, 16,8 mkr har Campus utökat sina lokaler och sedan i somras har Brevik en paviljong. Köp av verksamhet har totalt sett minskat med 2,4 mkr (från 41,1 mkr till 38,7 mkr). Kostnaderna för köp av platser i gymnasieskolan är uppskattade för juli och augusti för elever i åk 1 i avvaktan på att besked ges om vilka program eleverna valt och på vilken ort. Köp av verksamhet av förskola från andra kommuner och övriga företag har ökat med 1,4 mkr och minskat för grundskolan med 0,3 mkr. Kostnaderna påverkas av hur många barn och elever som går i fristående verksamheter. Campus har minskat kostnaderna för köp av verksamhet med 0,15 mkr och det avser yrkesvux-utbildningar som har minskat för perioden jämfört med förra året. Övriga kostnader har ökat med 3,3 mkr (20 %) från 16,2 mkr till 19,5 mkr. Läromedel och pedagogiskt material har ökat med 0,3 mkr, från 1,3 mkr till 1,6 mkr. Leasingkostnader för datorer har ökat med 0,2 mkr från 2,1 mkr till 2,3 mkr. Köp av kost från kostenheten har ökat med 1,6 mkr från 5,7 mkr till 7,3 mkr. Kostnader för kontorsmaterial är lägre med 0,25 mkr, och har minskat från 0,3 mkr till 0,05 mkr. För övrigt är det ingen enskild post som står för ökningen utan många mindre totalt sett, och som kan härröras till det ökade antalet barn och elever. Kostnader som är oförändrade mellan åren är resebidrag och skolskjutsar (2 mkr), livsmedel (0,5 mkr) och avgifter för kurser (0,3 mkr) Prognos helår Utbildningsnämndens årsprognos är noll. Beräknad prognos per verksamhet framgår av ekonomirutan. Osäkerheterna som beskrivs under rubriken Utfall mot budget gäller för helåret också. Prognosen bygger på att avräkningen av Kf barn- och elevpeng är 5,3 mkr vid årets slut. Prognosen innehåller inte statsbidrag från Skolverket som utbildningsnämnden beviljats för mindre barngrupper i förskolan och lågstadiesatsning. Utredning pågår om statsbidragen kan användas. Om de kan användas påverkas prognosen och blir positiv om kostnadssidan inte samtidigt ökar. et är svårt att prognostisera barn-och elevantalet för resten av året, bl a utifrån om det blir fler eller färre nyanlända barn och elever. et påverkar både kostnader och intäkter från Migrationsverket och i verksamheterna samt även avstämningen av KF barn- och elevpeng. Ekonomisk återhållsamhet gäller för resten av året. Investeringar, tkr Budget helår Utfall januariaugusti Prognos årsförbrukning Lärverktyg Lokalkostnader/inventarier IT och smartboards Breviks paviljong, IT och

34 smartboards* Totalt *Utökad investeringsbudget med 200 tkr. För perioden januari augusti har utbildningsnämnden förbrukat 0,9 mkr av de 1,4 mkr som beviljats som investeringsmedel. Investeringarna följer läsåret och har påbörjats från höstterminsstarten. en totala prognosen för helåret är att alla investeringsmedel kommer att användas och prognosen är noll. Investeringsbehoven i verksamheterna har förändrats sedan budgeten gjordes och det påverkar utfallet för de olika investeringsobjekten. Utbildningsnämnden har prioriterat investeringsbehov som varit nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet utifrån det ökade antalet elever (både barn och vuxna). Investeringsobjektet lokalkostnader/inventarier avser inköp av bl a klassrumsmöbler och elevskåp. Inventarier som slitits ut har ersatts i Breviks slöjdsal och några förskolor har fått höj-och sänkbara skötbord. Investeringsobjektet Lärverktyg avser bl a symaskiner och högtalare, mikrofoner och stativ till musikundervisning. Stora investeringar har gjorts de senaste åren i smartboards och i stort sett alla klassrum är utrustade med en smartboard. Behoven har därför minskat. Investeringsobjektet IT och smartboards avser inköp en smartboard, led tv-skärmar och projektor och högtalare till musikundervisning. Mål och medel Beskriv sambandet mellan det ekonomiska utfallet vid delåret och möjligheten till måluppfyllelsen vid årets slut. Flera av utbildningsnämndens verksamheter har ökat i volym de senaste åren. Campus Oxelösund har haft en kraftig ökning i antalet platser på Sfi och antalet barn och elever i föroch grundskolan har också ökat. en ökade volymens påverkan på måluppfyllelsen är bland annat kopplad till större klasser och bristen på ändamålsenliga lokaler som är anpassade till verksamheten. För att möta det ökade antalet elever har en paviljong fått ställas upp på Breviksskolan. På Peterslundsskolan och Ramdalsskolan är det brist på plats och -skolan närmar sig samma gränd. Inom förskolan kommer det råda akut brist på platser och Oxelösunds kommun kommer inte kunna förhålla sig till lagkravet om placering inom fyra månader. Vidare handlar det om svårigheter att rekrytera behörig personal. Sammantaget bidrar detta till sämre förutsättningar att nå utbildningsnämndens övergripande mål, att alla ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen och erbjudas en trygg och säker uppväxt. Svårigheten att rekrytera personal är lika inom hela förvaltningen. Såväl rekrytering av behöriga förskollärare, Svenska som andraspråkslärare (SVA), specialpedagoger och speciallärare aktuella exempel på detta. essa svårigheter kan komma att medföra ökade löneanspråk vid nyrekrytering och ett, totalt sett, högre löneläge inom utbildningsnämndens verksamhetsområden. et finns svårigheter att uppskatta antalet nya barn- och elever som kommer nyanlända till kommunen. en rådande flyktingsituationen i Europa bidrar till denna osäkerhet. et är en utmaning att möta behovet av ändamålsenliga lokaler i verksamheterna och rekrytering av behörig personal. 33

35 34

36 Tjänsteskrivelse 1(2) atum nr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Åsa Forsman Utbildningsnämnden Avräkning barn- och elevpeng för januari-september Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden januari-september Sammanfattning Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola och fritidshem. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år, i augusti och i december. För 2016 görs avräkningen för augusti i september på grund av sommarreglering av juni, juli och augusti. Avräkningen per september visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. Avräknat antal barnoch elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januariseptember, uppgår summan till tkr. I summan ingår även ersättning för ett ökat antal gymnasieelever. Avräkning för gymnasieelever är preliminär på grund av att den definitiva antagningen inte är klar får elever som börjar sitt första gymnasieår. Resultatet av avräkningen för januari-september (det faktiska antalet barn och elever som finns registrerade i Un:s verksamhetssystem den 15:e i varje månad och som stämts av mot det prognostiserade antalet barn och elever) visar att det i genomsnitt är något fler barn i förskolan. I grundskolan är det fler elever, i genomsnitt 4 elever per månad. Fritidshemmen har i genomsnitt 3 barn färre per månad och gymnasieskolan har cirka 26 elever fler i genomsnitt per månad. etaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräkningen med tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av Kommunstyrelsen. I december kommer en avstämning att göras på samma sätt som ovan, för perioden oktober-december. efinitiv avräkning för hela året kommer att ske i december. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUN OXELÖSUN (fax) registrator@oxelosund.se

37 Tjänsteskrivelse 2(2) atum UN Beslutsunderlag Avräkning barn- och elevpeng januari-september 2016, daterad Peter Rasmussen Förvaltningschef Åsa Forsman Verksamhetsekonom Beslut till: KS (för åtgärd) Ekonomichef (för kännedom)

38 Avräkning Kf barn- och elevpeng januari-september 2016 Tabellen nedan visar skillnaden mellan det verkliga utfallet (den 15:e i varje månad) 2016 enligt Un:s verksamhetssystem, jämfört med det prognostiserade antalet barn och elever i den beslutade befolkningsprognosen för ifferensen innehåller bakomliggande beräkningar som gör att den inte blir heltal, utan differensen får två decimaler. ifferensen multipliceras med månadsbelopp för Kf barn- och elevpeng, per åldersgrupp. Avräkning för gymnasieelever är preliminär på grund av att den definitiva antagningen inte är klar. Avräkningen per september visar att trenden i förskolan vänder uppåt med fler barn totalt sett och det medför att Un beviljas mer anslagstilldelning 164 tkr. Fritidshem minskar och medför en minskad anslagstilldelning på -71 tkr. Grundskolan visar på totalen att det finns fler elever. Ökningen ger en större anslagstilldelning motsvarande 534 tkr. En stor variation finns inom grundskolan, förskoleklass ger en anslagstilldelning motsvarande 197 tkr, årskurs 1-3 ger en anslagstilldelning motsvarande 670 tkr, årskurs 4-5 ger en anslagstilldelning motsvarande -382 tkr och årskurs 6-9 ger en anslagstilldelning motsvarande 49 tkr. Gymnasieskolan ökar och ger en anslagstilldelning motsvarande tkr. en totala summan för avräkning av Kf barn- och elevpeng blir en ökad anslagstilldelning med tkr för perioden januari till och med september. efinitiv avräkning för hela året kommer att ske i december.

39 KF-Bep per månad Barnpeng 1-3 år Barnpeng 4-5 år Elevpeng F-klass Elevpeng åk Elevpeng åk Elevpeng åk Fritids Gymnasiet Avräkning, Antal ger differens per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Summa/ verksamhet ifferens per månad -7,79 0,96 8,80 9,55 4,26 6,18-7,82-7,82 0,94 Jan-sep Jan-sep Kronor år ifferens per månad 9,36 1,42-1,54 7,41 8,42 5,30-10,91-11,91 4,00 Kronor år ifferens per månad 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 5,00 13,00 13,00 14,00 Kronor F-klass ifferens per månad 4,50 13,50 18,50 18,50 21,50 19,50 19,50 19,50 14,50 Kronor Åk ifferens per månad -13,50-13,50-13,50-15,50-12,50-14,50 3,50 3,50 3,50 Kronor Åk ifferens per månad -14,50-6,50-5,50-5,50 0,50 0,50 12,50 12,50 14,50 Kronor åk ifferens per månad -15,27-6,81 2,93 2,08-5,70-22,07 22,02 22,02-26,75 Kronor Fritids ifferens per månad 27,50 37,50 33,50 30,50 38,50 34,50 11,50 11,50 11,50 Kronor Gymnasiet Summa:

40 Tjänsteskrivelse 1(1) atum UN.2015 OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Christer Åhlfeldt Utbildningsnämnden Fler platser i förskolan 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut 1. Godkänna rapporten 2. Ansöka om tre nya förskoleavdelningar hos kommunstyrelsen 2. Sammanfattning e kommunala förskolorna har ont om platser och är i akut behov av fler platser. Oxelösunds kommun kan inte garantera plats inom fyra månader från önskat placeringsdatum. Kan inte kommunen erbjuda plats bryter kommunen mot skollagens 8 kap, 14, i vilken det står att kommuner ska kunna erbjuda plats inom fyra månader för plats i förskolan. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det kommer att behövas tre nya förskoleavdelningar fram till maj 2017 för att klara vårterminens behov. Redan nu i september kan inte kommunen erbjuda tillräckligt antal förskoleplatser. Behovet av nya förskoleplatser kommer att bli som störst inom -skolans förskole- och skolområde. 3. Bakgrund Oxelösunds kommun har 27 avdelningar fördelat på sju förskolor i kommunal regi. Kommunen har även två dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg). e kommunala förskolorna delas in i tre förskole- och skolområden. e tre områdena är -skolans förskole- och skolområde, Ramdalens förskole- och skolområde samt Peterslunds förskole- och skolområde. Skollagen reglerar hur lång tid kommuner har på sig att erbjuda plats i förskolan. I 8 kap. 14 skollagen (2010:800) anges att när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Genom bestämmelsen garanteras barnet en plats i förskola inom fyra månader om önskemålet avser en av kommunens förskolor. För att klara det totala antalet förskoleplatser för perioden september 2016 till och med maj 2017 behövs det tre nya förskoleavdelningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Fler platser i förskolan Rapport Fler förskoleplatser Peter Rasmussen Förvaltningschef Christer Åhlfeldt Administrativ chef Beslut till: Kommunstyrelsen (För åtgärd) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUN OXELÖSUN (fax) registrator@oxelosund.se

41 Utbildningsförvaltningen Christer Åhlfeldt Fler platser i förskolan Sammanfattning e kommunala förskolorna har ont om platser och är i akut behov av fler platser. Oxelösunds kommun kan inte garantera plats inom fyra månader från önskat placeringsdatum. Kan inte kommunen erbjuda plats bryter kommunen mot skollagens 8 kap, 14, i vilken det står att kommuner ska kunna erbjuda plats inom fyra månader för plats i förskolan. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det kommer att behövas tre nya förskoleavdelningar fram till maj 2017 för att klara vårterminens behov. Redan nu i september kan inte kommunen erbjuda tillräckligt antal förskoleplatser. Behovet av nya förskoleplatser kommer att bli som störst inom -skolans förskole- och skolområde. Bakgrund Oxelösunds kommun har 27 avdelningar fördelat på sju förskolor i kommunal regi. Kommunen har även två dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg). e kommunala förskolorna delas in i tre förskole- och skolområden. e tre områdena är -skolans förskole- och skolområde, Ramdalens förskole- och skolområde samt Peterslunds förskole- och skolområde. I Oxelösund finns två förskolor som bedrivs i privat regi och några barn har placering på förskolor eller pedagogisk omsorg hos annan huvudman utanför kommunen. Inom förskolans verksamhet råder valfrihet till vilken huvudman eller förskola man väljer som förälder. Skollagen reglerar hur lång tid kommuner har på sig att erbjuda plats i förskolan. I 8 kap. 14 skollagen (2010:800) anges att när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Genom bestämmelsen garanteras barnet en plats i förskola inom fyra månader om önskemålet avser en av kommunens förskolor. et är hemkommunens ansvar att barnen får utbildning i förskola. Kommunen ska ta hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om plats i förskola. I de fall då barnet inte kan få sitt val tillgodosett ska dock barnet erbjudas plats på en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Utbildningsnämnden har satt upp ett mål att minska väntetiden för placering utifrån önskat placeringsdatum. För att kunna minska denna tid samt tillmötesgå föräldrarnas valfrihet och inflyttning behövs det c:a 10% extra platser. Ju större beläggning av platserna desto svårare är det att tillmötesgå föräldrarnas önskemål. Antal platser i dag Antalet platser på förskolorna kan variera över tid beroende på åldersfördelningen av barn. Barn i åldrarna 1-3 år kräver färre antal barn per barngrupp och barn i åldrarna 4-5 år kan barngrupperna vara större. Utbildningsnämndens riktmärke för antal barn i snitt

42 för åldrarna 1-5 år är 18 barn per avdelning. et blir 14 barn per avdelning för 1-3 år och 22 barn per avdelning för 4-5 år. Tabellen nedan beskriver hur många barn det finns i de kommunala verksamheterna i september. Antal Enhetsnamn Betalningsmodell Antal personer avdelningar Blåklockans förskola FSK FSK Total 33 2 avd. algångens förskola FSK FSK Total 67 4 avd. Frösängs förskola FSK FSK Total 37 2 avd. Oxelö förskola FSK FSK Total 70 4 avd Peterslunds förskola FSK FSK Total 96 6 avd. Ramdalens förskola FSK FSK Total 70 5 avd Stenviks förskola FSK FSK Total 73 4 avd. Total avd. Antal barn per enhet den 14 september 2016 Flera av enheterna har större andel yngre barn än brukligt. etta medför att det inte finns fler platser att tillgå på förskolorna. et medför att ett mindre antal barn på totalen får plats. Framtida behov på kort sikt För tillfället har vi en situation där vi har en liten efterfrågan på förskoleplatser i Peterslundsskolans förskole- och skolområde och en stor efterfrågan i - skolans förskoleoch skolområde. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det är en tillfällig minskning inom Peterslundsskolans förskole- och skolområde och att efterfrågan kommer att öka. För att minska trycket inom -skolans förskole- och skolområde kommer föräldrar som inte får plats på önskad förskola att bli erbjudna att deras barn får åka minibuss till Peterslunds förskola. Erbjudandet finansieras inom förskolans ekonomiska ram. Utbildningsförvaltningen har även fått ett politiskt uppdrag att främja integrationen inom befintliga ekonomiska ramar. Att bussa barn är en del i att öka integrationen inom kommunen. Utöver de redovisade barnen i tabellen nedan finns det sju barn som blivit erbjudna att åka minibuss till Peterslunds förskola. I tabellen nedan redovisas antalet barn per månad som måste erbjudas plats i någon av

43 de kommunala förskolorna. Månad Antal barn September 3 Oktober 1 November 4 ecember 3 Januari 18 Summa 29 Behovet av nya förskoleplatser är störst inom -skolans förskole- och skolområde. Utbildningsförvaltningen föreslår en utökning med två avdelningar snarast möjligt för att tillgodose det akuta behovet av förskoleplatser och en till avdelning under våren. Framtida behov på längre sikt Behovet på lång sikt är svårare att göra en prognos för. Behovet är kopplat till hur stor inflyttningen kommer att bli. Historiskt så ökar antalet barn under månaderna februari till och med maj. Hur det har sett ut 2016 visas i denna tabell Månad/år 2016 Februari 471 Mars 482 April 492 Maj 497 Juni 491 Juli 461 Augusti 402 September 443 Tabellen avser antalet barn per den 15 i varje månad Flera faktorer påverkar antalet barn som är i behov av förskoleplats. Alla ansökningar för februari månad och framåt har inte kommit in som påverkar placeringar efter februari månad Under hösten 2016 har ett större antal mindre barn i åldrarna 1-3 år varit inskrivna än vad som är normalt för perioden. En annan trend som är att andelen barn som går i förskolan per ålder ökar. e yngre barnen går i allt större grad i förskolan än tidigare. et medför att prognosen är svår att göra då det finns många osäkerhetsfaktorer. en ökade efterfrågan inom -skolans förskole- och skolområde består i stor del av nyanlända som är i etableringen. För att de nyanlända ska kunna läsa på SFI så behöver de förskoleplatser till sina barn. Under 2015 och 2016 har antalet inskrivna barn ökat med cirka 20 stycken under perioden februari till och med maj. Statistiskt kan vi förvänta en efterfrågan av 20 barn till under vårterminenen et medför ett behov av ytterligare en avdelning till utöver de två redan föreslagna avdelningarna. För att klara det totala antalet förskoleplatser för perioden september 2016 till och med maj 2017 behövs det tre nya förskoleavdelningar. Förvaltningen överlåter frågan om vart det är mest lämpligt att placera de tre nya föreslagna förskoleavdelningarna till fastighetsägaren. et är dock viktigt att planeringen sker i samråd med Utbildningsförvaltningen. Behovet av förskoleplatser på längre sikt än till maj 2017 är svårt att göra en prognos på. Största enskilda faktorn som påverkar behovet är nyinflyttning. Förvaltningen föreslår att vi avvaktar befolkningstillväxten för att se trenden och behovet av fler platser.

44 Tjänsteskrivelse 1 (1) atum OXL2 00 v Utbildningsförvaltningen Susanne Eriksson Telefon susanne.eriksson@oxelosund.se Utbildningsnämnden Revidering av riktlinje för skolskjuts 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Anta revidering av riktlinje för skolskjuts. 2. Sammanfattning I riktlinjen för skolskjuts har följande ändrats: I första stycket under rubriken Kriterier för skolskjuts, Avstånd och trafikförhållanden har följande redaktionella ändring gjorts från Rätten till skolskjuts framgår av bifogade zonkartor till Rätten till skolskjuts framgår av zonkartorna på vår webbplats. Zonkartan för Breviksskolan har reviderats. Vid framtagning av den nya kartan har zon 3 Rätt till skolskjuts vinterhalvåret (från och med 1 november till och med 31 mars) utökats att gälla även ett område i Bara. etta med hänsyn till trafikförhållandena vintertid och bostadsområde. Elever inom samma bostadsområde behandlas likvärdigt. Under rubriken Ansökan och beslut om skolskjuts har följande tillägg gjorts: Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Beslutsunderlag Förslag till revidering av riktlinje för skolskjuts Peter Rasmussen Utbildningschef Susanne Eriksson Handläggare Beslut till: Utbildningsförvaltningen (för åtgärd) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUN (fax) registrator-un@oxelosund.se

45 Riktlinje för skolskjuts okumenttyp Riktlinje Fastställd av Utbildningsnämnden okumentansvarig Susanne Eriksson okumentinformation Riktlinje för skolskjuts Beslutsdatum Reviderat Förvaring Castor nr UN UN UN

46 Riktlinje för skolskjuts 2 (4) atum Allmänt om kommunal skolskjuts Elevers rätt till skolskjuts regleras i skollagen, 10 kapitlet, 32, 33 och 40 och 11 kapitlet, 31, 32 och 39. Elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman som behöver skolskjuts har rätt att få detta kostnadsfritt. Skälen kan vara att skolvägen är lång eller att trafikförhållandena är svåra. et kan även vara att eleven har en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Vid sådana omständigheter ska detta styrkas av intyg från läkare, psykolog, kurator, specialpedagog eller annan befattningshavare som väl känner till barnets behov. Kommunen ska pröva ovanstående förutsättningar individuellt i varje enskilt fall. För elever i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att ansvara för skolskjuts, men Oxelösunds kommun anser det vara rimligt att eleverna i förskoleklass får skolskjuts enligt samma principer som eleverna i grundskolan. Skolskjuts anordnas till skolan, från en i förväg bestämd påstigningsplats och avstigningsplats. Oxelösunds kommun anordnar skolskjuts med buss men vid särskilda omständigheter efter beslut kan skolskjuts anordnas med taxi. Kriterier för skolskjuts Avstånd och trafikförhållanden Rätten till skolskjuts framgår av zonkartorna på vår webbplats. Kartorna är indelade i zoner där zon 1-4 markerar om eleven har rätt till skolskjuts eller inte: Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Inte rätt till skolskjuts - mindre än 4 km mellan bostad och skola. Rätt till skolskjuts hela läsåret - längre än 5,5 km mellan bostad och skola samt svåra trafikförhållanden såsom obevakad järnvägsövergång. Rätt till skolskjuts under vinterhalvåret (från och med 1 november till och med 31 mars) längre än 4 km mellan bostad och skola Rätt till skolskjuts bedöms i varje enskilt fall för boende på Femöre, Jogersö och övriga öar. Vid indelning av zonerna har hänsyn tagits till: Upptagningsområden Avstånd Trafikförhållanden Bostadsområden Elever inom samma bostadsområde behandlas likvärdigt. För elever bosatta på Femöre, Jogersö och övriga öar görs en individuell bedömning utifrån avstånd och trafikförhållanden.

47 Riktlinje för skolskjuts 3 (4) atum För att en elev ska beviljas skolskjuts vintertid (1 november-31 mars) ska eleven ha minst 4 kilometer mellan bostad och skola. Ett avstånd på 5,5 kilometer eller längre mellan bostad och skola berättigar till skolskjuts hela läsåret. Svåra trafikförhållanden såsom obevakad järnvägsövergång berättigar också till skolskjuts hela läsåret. Bedömning av särskilda omständigheter såsom funktionsnedsättning görs individuellt. Elev som är inskriven i fritidshem Rätten till skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidshem. Elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks förskola (omsorg på obekväm arbetstid) måndag till och med fredag är undantagna. Elev som väljer annan skola Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt/sina barn. Huvudregeln är att rätten till skolskjuts avser resor mellan folkbokföringsadressen och den skola som kommunen har placerat eleven i. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl. Om vårdnadshavare väljer och beviljas plats i annan skola än den kommunen har anvisat eller på en fristående skolenhet ansvarar vårdnadshavaren för att eleven tar sig till och från skolan samt de eventuella kostnader som detta medför. Rätten till skolskjuts gäller vid val av annan skolenhet inom kommunen under förutsättning att eleven skulle ha haft rätt till skolskjuts till den erbjudna skolenheten. Växelvis boende inom Oxelösunds kommun Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun. Växelvis boende utanför Oxelösunds kommun Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun. Ansvar Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer till och från skolan. Under färd med skolskjuts ansvarar skolskjutsanordnaren. Skolans ansvar börjar när eleven kommer inom skolans område. Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolenheten. Missar eleven skolskjutsen på grund av att undervisningen är tillfälligt flyttad eller försenad ansvarar kommunen för hemtransport.

48 Riktlinje för skolskjuts 4 (4) atum Ansökan och beslut om skolskjuts En skriftlig ansökan om skolskjuts ska alltid göras innan beslut fattas. Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få ditt ärende prövat. Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Om förutsättningarna som beslutet grundar sig på förändras och detta påverkar rätten till skolskjuts upphör beslutet att gälla från och med det datum då förändringen skedde. Överklagan Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i enlighet med den överklagande - anvisning som framgår av beslutet, skollagen 28 kapitlet 5. Force majeure Om skolskjutsens förare bedömer att skolskjutsen, på grund av väderlek, vägens skick eller dylikt inte kan köras på ett trafiksäkert sätt ställs skolskjutsen in. Ersättningsskjuts anordnas inte.

49 Tjänsteskrivelse 1(1) atum nr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Erik Edwardsson Utbildningsnämnden Revidering, elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna revidering av delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 2. Sammanfattning Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta om ett antal redaktionella justeringar i delegations- och verkställighetsordningen för utbildningsnämnden. Orsaken till de redaktionella justeringar är att ett antal punkter hänvisar till lagrum som inte behandlar aktuellt område. När detta upptäcktes genomfördes en bearbetning av hela dokumentet och ett par andra avsnitt upptäcktes. Nedan listas områden som bör justeras utifrån såväl nuvarande skrivelse som ett framskrivet förslag på ändring. Kapitel 13 M.3: Förslag om nytt lagrum (11 kap. 25 ) som ersätter 19 kap 13 M.6: Förslag om nytt lagrum (11 kap. 31 ) som ersätter 19 kap. 20 M.7: Förslag om nytt lagrum (11 kap. 32 ) som ersätter 19 kap. 21 Kapitel 15 O.6: 20 kap 33 styrks från listan då paragrafen handlar om mottagande och inte upphörande av utbildning. Kapitel 18 R.1: Justerat lagrum ett lagrum har tagits bort, då det behandlar annat område. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse revidering, delegations- och verkställighetsordning Reviderad version av delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Peter Rasmussen Förvaltningschef Erik Edwardsson Utvecklingsledare Beslut till: Utbildningsförvaltningen (För åtgärd) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUN OXELÖSUN (fax) registrator@oxelosund.se

50 Antagen Reviderad elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden