Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1

Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden är från tunneln vid Gäla, för sträckan mellan Hede och Vist. Tunneln utförs som två separata tunnelrör och blir cirka 400 meter lång Foto: Niklas Ternstedt 2

INNEHÅLL Kommunens organisation 4 Kommunfullmäktiges beslut 5 Tillsammans bygger vi Ulricehamns framtid 7 Mål för god ekonomisk hushållning 19 Finansiella mål 19 Mål för verksamheten 19 Driftbudget 23 Investeringsbudget 28 Resultatbudget 32 Finansieringsbudget 32 Balansbudget 33 Ekonomistyrprinciper 34 Koncernbudget 36 Avkastningskrav på bolagen mm 36 Finansieringsramar 38 Budget 2015 Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen 39 Bilagor Omvärldsanalys 56 Taxor 73 3

KOMMUNENS ORGANISATION 4

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Ekonomiska förutsättningar Analys av kommunens ekonomi 2013 Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2013 års bokslut, konstaterar KFi att Ulricehamns kommun under de senaste två senaste åren har redovisat ett ekonomiskt resultat som med mycket god marginal överstiger de 2 % som betraktas som den generella lägstanivån för god ekonomisk hushållning. I kombination med investeringsvolymer som ligger något lägre än snittet har detta inneburit att kommunen lyckats finansiera sina investeringar med skattemedel. De höga resultatnivåerna och den höga skattefinansieringsgraden av investeringar avspeglas också i den positiva utvecklingen avseende soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet som samtliga placerar Ulricehamn bland fjärdedelen av kommunerna med högst värden i länen. KFi:s rekommendation inför framtiden är att Ulricehamn bör fortsätta den positiva utvecklingen och bibehålla resultatnivåer på minst 2 % av kommunens bruttokostnader. Man konstaterar att de närmaste åren förväntas bli tuffa då Sveriges kommuner står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar. Ekonomisk prognos 2014 Kommunens ekonomiska resultat för 2014 prognostiseras uppgå till +23,9 mkr. Verksamheternas samlade ekonomiska prognos är att utfallet blir sämre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -4,1 mkr. Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till cirka 1 127 mkr. De största negativa prognostiserade avvikelserna återfinns inom välfärdsverksamheterna. Individ- och familjeomsorgen och verksamheten funktionsnedsättning prognostiserar efter fyra månader tillsammans ett underskott på sammantaget 10,5 mkr. Inom verksamheten funktionsnedsättning beror det prognostiserade underskottet på -4,5 mkr på volymökningar inom daglig verksamhet, ledsagning/kontaktpersoner och inom korttidsverksamheten. Det krävs även mer personal vid ett boende i Blidsberg än vad som var budgeterat för. Den negativa prognosen för välfärdsverksamheterna i övrigt avser beställning av äldreomsorg (-3,0 mkr), medicinskt färdigbehandlade (-1,0 mkr) och färdtjänst (-1,5 mkr). Skolområde Syd och Nord prognostiserar med underskott mot budget med -4,0 mkr. För skolområde Syd förväntas ett underskott på cirka -1,5 mkr avseende elever i behov av särskilt stöd. Det är främst Stenbocksskolan och Ulrikaskolan som har tillsatt elevassistenter utöver budget. De prognostiserade underskotten inom välfärdsverksamheterna och förskola/grundskola balanseras delvis av centralt reserverade medel ( budget i balans ) där hela reserven på 7,5 mkr behöver tas i anspråk för att delvis täcka de prognostiserade underskotten inom övriga verksamheter. Avsatta medel för ökade lönekostnader beräknas inte behöva utnyttjas fullt ut. Överskottet beräknas bli 2,2 mkr. Nettoinvesteringarna under årets första åtta månader uppgår till 26,6 mkr (2013: 24,5 mkr). Den budgeterade investeringsvolymen för 2014 uppgår till 133,1 mkr. Investeringarna under 2014 kommer inte att nå upp till den budgeterade nivån prognosen för 2014 är att utfallet uppgår till 61,6 mkr. Det beräknade utfallet innebär att investeringarna 2014 kan finansieras helt och hållet med egna medel. 5

Ekonomiska förutsättningar inför 2015 Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Utvecklingen hittills under 2014 har varit svagare än beräknat. En allt starkare tillväxt i omvärlden och försvagningen av den svenska kronan innebär att det är troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Ökad privat konsumtion beräknas ge draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Det finns dock stora, och svårbedömda, orosmoln i form av geopolitiska risker, Europa nära recession, risk för ett inbromsande Kina samt oron för global spridning av Ebola. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med begränsad efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Bland annat Sveriges Kommuner och Landsting räknar dock i nuläget med att arbetslösheten sjunker mer markant under 2015. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, beräknas skatteunderlagets tillväxt vara fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Kommunfullmäktiges beslut budget 2015 Kommunfullmäktiges beslut innebär ett budgeterat resultat 2015 på 25 mkr vilket motsvarar 2,1 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs ca 71 mkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den beslutade investeringsbudgeten för 2015 summerar till 131,8 mkr. Beslutet om budget innebär följaktligen att ca 60 mkr av investeringarna inte kan finansieras med egna tillförda medel. Kommunfullmäktiges besluttill budget 2015 bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna skatteunderlag, befolkningsutveckling mm. Kommunfullmäktiges beslut bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns så klart viss osäkerhet om hur behoven utvecklas även om mycket görs för att få så stor säkerhet som möjligt i underlaget budgetförslaget bygger till exempel på en aktuell befolkningsprognos som har tagits fram under hösten 2014. Kommunfullmäktiges beslut till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetberedningen under budgetarbetets gång. 6

Tillsammans bygger vi Ulricehamns framtid 7

Budget 2015 Tillsammans bygger vi Ulricehamns framtid Ulricehamns kommun växer. Kommunen står i flera delar inför historiska möjligheter av expansion med företagsetableringar, nybyggnationer och befolkningstillväxt. Viktiga investeringar som tryggar en fortsatt utveckling av kommunen väntar på politiska beslut. Vi är övertygade om att genom ansvarstagande och pragmatism kan kommunen inte bara möta de möjligheter som kommunen står inför utan också förstärka dem. Hållbar tillväxt i hela kommunen Under 2015 ska den nya motorvägen stå klar och invigas. Med en motorväg direkt till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller lämnar landet har Ulricehamn ett bra logistiskt läge. Motorvägen kommer att få en stor betydelse för Ulricehamns kommun både som etablerings- och boendeort. En viktig uppgift för Ulricehamns kommun är att få fler företag att vilja etablera sig i kommunen. Det råder viss osäkerhet kring Business Region Borås, BRB:s framtid. Därför, för att inte tappa fart, får förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för fler företagsetableringar i Ulricehamns kommun. De medel som finns avsatta för BRB ska användas till detta, något bredare uppdrag. Det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i hela kommunen. I dagsläget har cirka 30 procent av de hushåll som finns i kommunen anslutit sig till fibernät. Arbetet ska fortsätta. Ambitionen ska vara att regeringens mål att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät år 2020. Det avsätts medel för en särskild satsning för att stärka centrummiljöer i mindre orter. Föreningsbidraget föreslås få en ytterligare utökning. Satsningen ska ta särskild hänsyn till föreningar som tar hand om badplatser som finns i kommunen. Intresset för att investera i Ulricehamns tätort har vuxit under senare år. Samtidigt finns ett ökat behov av byggnation. Stubo får i uppdrag att agera i området kring Grodparken i syfte att ta fram fler hyresrätter. Fler trygghetsboenden är av speciellt intresse. Regeringen aviserar stimulanser till kultur i miljonprogramsområden. Medlen ska användas både till kulturverksamhet och till konstnärlig utsmyckning i områdena. Förslag ska arbetas fram för Ulricehamns kommun. Demokratin förutsätter att dess invånare kan ta del av och själva vara en aktiv del av samhällsutvecklingen. En grundläggande förutsättning är att alla kan läsa. Läsförståelsen bland unga och framför allt pojkar har sjunkit i landet. Projektmedel avsätts för att stimulera ökat läsande och läsförståelse. Medel avsätts också för att kompensera för ökade kostnader för e-böcker. Avgiften till musikskolan sänks med motsvarande en åttondel. Ulricehamns kommun ska utvecklas till att bli ett hållbart samhälle. För att intensifiera arbetet anslås medel i budget för miljösamordning. I och med denna budget slås även ett nytt mål fast för Ulricehamns kommun vad gäller inköpen av ekologisk mat. Minst 35 procent ska vara ekologiska 2020 och andelen halvfabrikat på tallrikarna ska minska. Till detta anslås medel i budgeten. UEAB har tagit fram en ny gestaltningsplan för Övreskog med en förändrad återvinningscentral. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med förslaget med syfte att skapa en 8

återvinningscentral som förenklar och stimulerar återanvändning och återvinning och samtidigt är en mötesplats som inspirera till miljövänligt beteende och hållbar konsumtion. Stärk välfärden och förbättra lärandet Det finns utmaningar inom både skola och omsorg. Det krävs prioritering för att hantera och komma till rätta med dessa utmaningar. Regeringen prioriterar mer resurser till utbildning och välfärd. Det ger Ulricehamn möjligheter att ge fler elever bra resultat, att förbättra kvalitet och arbetsvillkoren inom omsorgen. Men det räcker inte. En handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan som kommunen arbetat efter under mandatperioden 2011-2014 ska revideras och tydliggöras så att målen för perioden i realiteten kan förverkligas. För att tydliggöra och skapa dialog om politikernas förväntningar på och ambitioner för att målen ska uppnås behöver arbetsformer och kontaktytor mellan politik och förvaltning förstärkas. Rektor har ett klart uppdrag enligt skollagen. Därför ska det skapas tydligare och fler dialogträffar mellan politiker och rektorer. Regeringen har aviserat ett antal satsningar inom lärandet med riktade bidrag. Ulricehamns kommun ska arbeta på ett sådant sätt inom de områdena att vi får del av dessa statsbidrag. Det handlar främst om följande områden. Inom förskola och skola ska barngrupper minskas och personaltätheten öka. Särskilt fokus ska ligga på gruppstorlekar för de yngre barnen. Kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Elever ska få stöd direkt vid behov och läxhjälp ska erbjudas på samtliga kommunens skolor. Elever i årskurs 6-9 samt på gymnasiet ska erbjudas lovskola. I och med regeringens budget förstärks resurserna till äldreomsorgen med närmare 2,7 miljoner kronor. Det lägger grunden för en ökad personaltäthet. Det är positivt. Dessutom ges ett uppdrag till förvaltningen att göra ett uppsökande besök per år hos alla över 80 år. Då kan kommunen dessutom informera om aktiviteter som den äldre kan besöka och delta i. Under första året ska det provas inom verksamhetsområdet Ekero. Medel avsätts också för förebyggande arbete mot droger. Användningen av droger ökar oroväckande bland unga. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till aktiviteter som syftar till att bromsa och minska bruket av droger. Ett exempel kan vara att öka antalet fältassistenter. Volontärer fyller en viktig funktion inom framförallt aktiviteter för äldre. För att stärka samordningen av denna del ytterligare och möjliggöra en utökning till fler verksamheter avsätts medel även till detta. Kommunen som arbetsgivare Sverige och Ulricehamn tjänar på en ökad jämställdhet. Från regeringen har man aviserat ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. I Ulricehamn föreslår vi att det tillsätts en partsgemensam arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram konkreta förslag för hur kommunen som arbetsgivare kan stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom föreslår vi en partsgemensam arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta med rätten till heltid. Det är intressant att Borås Stad erbjudit alla anställda i kommunen heltid utan att detta har medfört några ytterligare kostnader. 9

För att rusta inför den generationsväxling som kommunen står inför och ge människor förutsättningar för ett arbete efter avslutade gymnasiestudier/vuxenstudier ska de som genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram ha möjlighet att få en tillsvidareanställning efter fullföljd utbildning. Kommunen ska vara ett föredöme i att ta tillvara personers kompetens. Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration. Till löneökningar avsätts 2,75 procent. Till Kompensation för prisökningar avsätts 6,8 miljoner kronor. Medel avsätts också till ökade politiska kostnader i samband med att fler partier valts in i fullmäktige och att nyvalda politiker erbjuds utbildning för sina uppdrag. 10

Budget 2015 Nedan redovisas förslag till justeringar i kommunstyrelsens förslag till budget 2015 samt hur dessa fördelas Budgetpost Budgeterad utgift Justeras till Reformutrymme Vuxenutbildning 0,6 0 0,6 Prisökningar 7,4 6,8 0,6 Löneökningar 23,8 22,1 1,7 Resultat 27,1 25 2,1 Summa 5 Utöver kommunstyrelsens förslag fördelas ytterligare medel enligt följande: Lärande 2,1 Ökad bemanning 0,8 Lärarlöner 0,5 Läxhjälp 0,1 Ökad måluppfyllelse 0,6 Lässtödsprojekt 0,1 Miljö 0,5 Ekomat 0,2 Miljöarbetet 0,3 Omsorg och välfärd 0,6 Hembesök +80 0,1 Förebyggande arb droger 0,4 Volontärverksamhet 0,1 Kultur 0,3 Mobila utställningar 0,1 e-böcker 0,1 Musikskoleavgifter 0,1 Föreningsbidrag 0,1 Badplaster 0,1 Landsbygd 0,2 Centrummiljöer 0,2 MSB 0,2 Centrummiljöer pers först 0,2 Utbildning politiker 1 Summa 5,0. 11

Verksamhetsmål I budget 2015 finns numer tydliga och mätbara mål inom flera verksamhetsområden. Det är bra och ska ses som ett steg i en utveckling av kommunens styrmodell. I och med denna budgets antagande slås målvärden för 2015 fast. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunens långsiktiga mål ska arbetas fram. Detta arbete bör ske i samarbete med Samlat presidium och budgetutskottet. Beredningar kan vara ett verktyg för att knyta samman långsiktighet med operativ nivå. I verksamhetsmålen för 2015 föreslås följande justeringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag: Funktionsnedsättning Målvärde för 2015: 200 dagar Individ- och familjeomsorg Hur stor andel av befolkningen som får försörjningsstöd. Målvärde för 2015: 3,2 procent Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta, andel. Målvärde för 2015: 32 procent. Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst, andel. Målvärde för 2015: 30 procent. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera. Målvärde för 2015: 12 procent. Förskola årskurs 6 Andelen elever i årskurs 6 i kommunen som når godkänt resultat i de nationella proven. Målvärde för 2015: 97 procent. Årskurs 7 Tingsholm Andel behöriga elever till något program på gymnasiet. Målvärde för 2015: 90 procent 12

Taxor Taxan Musikskoleavgift sänks genom en ramökning på 100 tkr. Avgiften blir 725 kronor per termin för fullbetalande och 375 kronor för andra och tredje barnet. Taxan kan komma att justeras ytterligare under året då regeringen aviserat ett stimulansbidrag för musikskoleavgifter. 13

Investeringsplan 2014-2017 I investeringsplan 2014-2017 görs följande justering i kommunstyrelsens förslag: Samhällsutveckling Posten Belysning banvallen Skottek tillförs samt investeringsmedel på 1 100 tkr år 2015. Övrigt Posten Ej kända projekt justeras till 3 900 tkr år 2015. 14

Uppdrag: Utöver de förändringar som redovisas under avsnittet Budget 2015 ges följande uppdrag: Aktivt arbete för fler företag En viktig uppgift för Ulricehamns kommun är att få fler företag att vilja etablera sig i kommunen. Det råder viss osäkerhet kring Business Region Borås, BRB:s framtid. Därför, för att inte tappa fart, får förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för fler företagsetableringar i Ulricehamns kommun. De medel som finns avsatta för BRB ska användas till detta, något bredare uppdrag. Ett steg mot ny återvinningscentral Ulricehamns Energi har presenterat en gestaltningsplan på en ny framtida återvinningscentral som kan byggas ut i etapper. Bolaget ansvarar för att åstadkomma en ökad mottagningskapacitet och ett säkrare trafikflöde på återvinningscentralen. Planen möjliggör också ett framtida Återbruk på platsen. Ulricehamns kommun ska se över delen om ett Återbruk och ta fram kostnader, ambitioner och tidplan i syfte att ha ett förslag som kan samordnas med kommunens investeringsplan. Detta arbete kan med fördel göras tillsammans med Ulricehamns Energi. Fortsätta arbetet med energieffektivisering Ulricehamns kommun ska fortsättningsvis erbjuda kommuninvånarna energi- och klimatrådgivning. Energieffektiviseringsarbetet i kommunala bolag och förvaltningar ska fortsätta. Om statliga medel för samordning av energiarbetet finns ska kommunen ta del av dessa medel. Fortsatt utbyggnad av fibernät Cirka 30 procent av kommunens hushåll har anslutit sig till fibernät. Arbetet ska fortsätta. Ambitionen ska vara att regeringens mål att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät år 2020 uppfylls. Skapa förutsättning för fler hyresrätter och trygghetsboende Under 2015 avvecklar Ulricehamns Energi sin verksamhet i det gamla Elverket vid Grodparken. Detta möjliggör om- och nybyggnation av kvarteret, som även inkluderar Stubos nuvarande kontorsfastighet. Stubo får i uppdrag att undersöka intresset bland fastighetsförvaltare i syfte att avyttra hela eller delar av kvarteret i syfte att bygga fler hyresrätter. Aktörer som visar intresse för att bygga trygghetsboende i området är särskilt intressanta. Regeringen föreslår ett statligt stöd för renovering av miljonprogrammen. Stubo får i uppgift att skyndsamt återkomma till moderbolaget med ett förslag på hur bolaget ska hantera dessa nya förutsättningar och vad det får för ekonomiska och planmässiga konsekvenser för bolaget. Regeringen riktar samtidigt medel till kultur i miljonprogramsområden. Medlen ska användas både till kulturverksamhet och till konstnärlig utsmyckning i områdena. Stubo får i uppdrag att tillsammans med verksamheten Kultur se över vad det skulle kunna innebära för Ulricehamns kommun. 15

Planera inför framtid och stärk handel Avtalet om lagerfastigheten med NWG löper ut 2018. Nuab ska under 2015 redovisa övergripande scenarier/alternativ och konsekvenser till moderbolaget för att Nuab och Ulricehamns kommun i god tid kan förbereda sig inför att avtalet löper ut. I den ramförstärkning som Nuab erhåller ingår 300 tkr till handelsutveckling. Medlen ska användas till att i samarbete med Cityföreningen anställa en handelsutvecklare. Om så inte sker får medlen inte användas till något annat utan att en dialog har förts med moderbolaget. Utred cykelväg till Jönköping Jönköpings kommun har påbörjat utbyggnad av gång och cykelväg till kommungränsen mot Ulricehamn. Med en utbyggnad på vår sida kommungränsen möjliggörs cykelturism som ansluts till Sjuhäradsleden. I och med sträckningen i Jönköpings kommun i närhet till Jönköpings flygplats kan en utbyggnad i Ulricehamns kommun möjliggöra en utökning av långväga turister. Kommunen har tidigare utrett förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Kommunen ska ånyo utreda dessa villkor efter delvis nya förutsättningar då Jönköping byggt ut delar av sträckan och regering samt region lyft fram gc-satsningar i kommande infrastrukturplaner som särskilt viktiga. Utred skolidrottsplats för friidrott Ulricehamn har en fin idrotts- och friskvårdsanläggning vid Lassalyckan. Många, både unga och gamla, utövar där dagligen fysisk aktivitet och har social samvaro som främjar folkhälsan. Det som saknas från skolor som ligger i Lassalyckans närhet och friidrottsföreningen är en bra plats för att utöva friidrott. För att få en klar bild över vad som behöver tillföras för att de behov som skolan och friidrottsföreningen har bättre ska uppfyllas föreslås att en behovsutredning får i uppdrag att kartlägga detta. Ny handlingsplan för ökad måluppfyllelse Förvaltningen har under mandatperioden arbetat med att förbättra måluppfyllelsen i skolan enligt en av kommunstyrelsen antagen handlingsplan. Resultaten i skolan är långt ifrån tillfredsställande. Elever ges inte reella möjligheter för att nå målet att få minst betyget godkänt i alla ämnen. Andelen elever från grundskolan som är behöriga till gymnasiet är lågt. När vi nu går in i en ny mandatperiod med delvis förändrade förutsättningar då regeringen tillför riktade medel till skolan i syfte att öka måluppfyllelsen och att nuvarande plan tidsmässigt löper mot sitt slut, ges förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny reviderad handlingsplan för ökad måluppfyllelse inom skolan. I samband med att den presenteras i kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet 2015 ska också övergripande utvärdering av nuvarande handlingsplan redovisas. Ny resursfördelningsmodell för skolan Nuvarande resursfördelningsmodell för skolan tar i stort sin utgångspunkt i antalet elever vid skolan och deras ålderssammansättning. Beslut finns redan att resursfördelningsmodellen ska omarbetas så att större hänsyn tas till skolans förutsättningar och elevernas behov. 16

Arbetet med att ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan behöver ske snarast. Ett förslag ska presenteras i så god tid under 2015 att det kan tillämpas från och med läsåret 2015/2016. Konkreta förslag för ökad jämställdhet I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Det är inte acceptabelt. Orsakerna är flera. En som pekas ut som särskilt viktig är uttaget av föräldraförsäkringen, som idag är kraftigt snedvriden. På riksnivå har man under de senaste mandatperioderna provat jämställdhetsbonus för att stimulera ett ökat uttag av föräldradagar av pappan. Nu finns förslag om att vika en månad ytterligare till pappan för att på så sätt jämna ut uttaget. Utvecklingen går åt rätt håll. Men det går på tok för långsamt. Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Ulricehamns kommun är kommunens överlägset största arbetsgivare. Ulricehamns kommun har både en skyldighet och möjlighet att stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. En partsgemensam arbetsgrupp, där samtliga fackliga organisationer inbjuds att delta, ska analysera, inventera och konkretisera förslag som kommunen som arbetsgivare kan göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslagen ska presenteras senast den 1 februari 2016. Attraktiv arbetsgivare och goda arbetsvillkor Inom några år kommer Ulricehamn att stå inför stora rekryteringsbehov till vård-och omsorgsyrkena. Samtidigt väljer allt färre ungdomar att utbilda sig inom dessa yrken. Många kommuner och regioner kommer att vara i samma situation. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. De som kommer att gå vinnande ur den kampen är de som insett behovet av att ha trygga och säkra jobb att erbjuda med bra arbetsvillkor. Det är framförallt kvinnor som jobbar inom vård- och omsorgsyrkena. Många arbetar ofrivilligt deltid, har en visstidsanställning och har så kallade delade turer på arbetsschemat. Att fortsätta med de anställningsvillkoren gör inte Ulricehamns kommun till en attraktiv arbetsgivare. En partsgemensam arbetsgrupp ska följa goda exempel och ta fram konkreta förslag för att förändra alla tjänster i kommunen till heltidstjänster med rätt till att arbeta deltid för den som så önskar, att minimera timanställningar till max 5 procent av den totala arbetstiden samt att ta bort de delade turerna. Förslagen ska presenteras till kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet. Erbjud introduktionsanställning till elever från omvårdnadsprogram Utifrån ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att ge elever förutsättningar för arbete efter avslutade gymnasiestudier och rusta inför den generationsväxling som kommunen står inför. Därför ska de som genomgått gymnasieskolans/vuxenutbildningens omvårdnadsprogram, och i övrigt är lämpliga, ges möjlighet att få en tillsvidareanställning efter fullföljd utbildning. Ambitionen är att kunna erbjuda de som går ut vårterminen 2015 denna möjlighet. 17

Den som får en utbildnings- och introduktionsanställning kan vikariera för någon eller gå på en vakant tjänst. Personen ska ha genomgått relevant inriktning på omvårdnadsprogrammet. Anställningen innebär 75 procent arbete och 25 procent introduktion och utbildning i genomsnitt under hela introduktionsåret. Detta ska samordnas med stimulansmedel som finns att söka. En förutsättning för att detta ska vara genomförbart är att möjligheten till introduktionsanställning förhandlas med fackliga organisationer och samordnas med arbetet om att erbjuda heltidstjänster. Ökad mångfald i kommunkoncernen Kommunen ska vara ett föredöme i att ta tillvara personers kompetens. Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration. Att underlätta för etableringen i samhället bidrar både till att stärka den enskilda individen och till en positiv utveckling för vår kommun. Målet är att sammansättningen av personalen i kommunkoncernen ska spegla samhället i stort bättre än vad det gör idag vad gäller kön, etnicitet och sexuell läggning. 18

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING FINANSIELLA MÅL Utgångspunkter Ekonomin ska ge handlingsfrihet Om reduceringar och omställningar i verksamheten måste genomföras hastigt får detta negativa effekter för kommuninvånarna. Snabba neddragningar kan även innebära negativa effekter för organisationen som helhet och för den enskilda medarbetaren. Det är därför av stor vikt att det i kommunens ekonomiska planering finns marginaler som ger möjlighet att klara anpassningar av verksamheten utan att det krävs drastiska åtgärder. Ekonomin ska inte belasta kommande generationer En annan utgångspunkt för de finansiella målen är att varje generation finansierar den egna konsumtionen. Kostnaderna för dagens verksamhet ska inte belasta kommande generationer. För att nästa generation kommuninvånare ska ha samma förutsättningar som den nuvarande generationen krävs bland annat att det sker reinvesteringar i de anläggningstillgångar (till exempel förskolor, skolor, äldreboende etc.) som används till verksamheten. Det ekonomiska resultatet ska vara positivt så att investeringarna kan finansieras med egna medel. FINANSIELLA MÅL 2015-2017 Egen finansiering av investeringar Över tid ska alla kommunens investeringar finansieras med egna medel Resultatnivå Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 2 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning Budgetföljsamhet och helhetssyn Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget VERKSAMHETSMÅL En utgångspunkt för all verksamhet är fastställda mål för god ekonomisk hushållning och även sådana mål och uppdrag som anges i andra styrande dokument. Målen för god ekonomisk hushållning, och de målvärden som har satts upp, har utformats i dialog med verksamheterna utifrån givna ekonomiska förutsättningar. Att uppnå målen anses realistiskt utifrån tillgängliga resurser. 19

Förvaltningsledning Mål Mått/mätetal Målvärde 2015 Resultat 2013 Ulricehamn Resultat Riket 2013 Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020. Antal invånare i Ulricehamns kommun 23 400 inv 23 211 inv - Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen ska bli bättre Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Index) 60-67 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 5,6% 5,3% (Prognos 2014, 6%) 5,8% Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) för kommunalt anställda ska minska Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%) 42% 39,8% (Prognos 2014, 44%) 44,2% Miljö- och samhällsbygg Mål Mått/mätetal Målvärde 2015 Resultat 2013 Ulricehamn Resultat Riket 2013 Antal småhustomter i centralorten färdiga för försäljning ska öka. Antal småhustomter färdiga för försäljning 20 st 6 st (73 st utanför centralorten) - Industrimark färdig för försäljning ska ligga på 400 000 kvadratmeter. Antal kvadratmeter industrimark färdig för försäljning 500 000 kvm 563 400 kvm (507 000 i c- orten) - Fastighet Mål Mått/mätetal Målvärde 2015 Resultat 2013 Ulricehamn Resultat Riket 2013 Mängden energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmen i förhållande till total mängd energi i lokaler och bostäder ägda av kommunen och majoritetsägda bolag ska öka Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme enligt EES (%) (Mängd energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmen delat med total mängd energi, i lokaler och bostäder ägda av kommunen och majoritetsägda bolag.) 65% 65% 75,6% (2012) 20