socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 socialnämnden 31
Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nyföretagandet ska öka årligen Utvecklingsperspektiv Öppenhet för alternativa driftsformer Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras Jobbcenter och övriga liknande verksamheter ska utvecklas för att underlätta för den enskilde att bli egenförsörjd I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete Det förebyggande arbetet ska utvecklas Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas Tjänstegarantierna inom äldreomsorgen utvecklas och anpassas till de nationella riktlinjerna för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Medborgarperspektiv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information Ständigt utveckla och aktualisera klagomålshanteringen Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 % Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid Personalen ska ha inflytande över sitt arbete Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete Minskad sjukfrånvaro De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper All personal ska känna till fullmäktiges övergripande mål 32 socialnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 socialnämnden 33
Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 349 1 034 385 385 0 Övrig politisk verksamhet 1 277 1 318 932 932 0 Alkoholtillstånd m.m. 73 88 95 0 95 Fritidsgårdar 312 307 207 207 0 Administration soc förvaltning 2 723 3 681 5 021 5 021 0 Vård och omsorg enl sol/lss 95 874 98 616 103 472 116 681 13 209 Insatser enl Lss och Lass 34 983 34 576 37 426 62 477 25 051 Förebyggande verksamhet 1 967 1 706 1 649 2 008 358 Administration ifo 10 611 11 273 12 357 12 427 70 Institutionsvård vuxna 623 670 182 182 0 Institutionsvård barn o ungdom 2 393 2 582 2 614 2 852 238 Familjehemsvård barn o ungdom 2 805 2 188 3 253 3 348 95 Öppna insatser vuxna missbr. 135 95 76 226 150 Öppna insatser barn o ungdom 107 745 149 149 0 Övrig vuxenvård 4 877 5 261 5 361 5 851 489 Ekonomiskt bistånd 12 400 12 417 11 300 11 500 200 Familjerätt 416 555 200 200 0 Förebyggande verksamhet 2 10 7 7 0 Flyktingmottagande 3 0 0 11 662 11 662 Arbetsmarknadsåtgärder 873 1 206 1 343 5 937 4 595 Bostadsverksamhet 10 0 0 0 0 Totalt nämnden 172 660 178 153 185 839 242 052 56 213 Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 4,099 mnkr. Utökningen av budgetramen kommer bland annat att användas till ökad bemanning inom resursenheten, hemtjänsten och ökad bemanning på demensboende, samt ökat anslag till vårdkostnader för placeringar utanför kommunen och ökad hyra. För 2016 har förvaltningen tagit upp anslag för ett nytt särskilt boende för äldre om tio platser. Enligt befolkningsprognosen kommer ett stort behov att finnas i slutet av planperioden. Kostnaden kan grovt beräknas till cirka 20 25 mnkr (cirka 700 kvm à cirka 30 tkr). Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Larm, särskilt boende 660 Nyckelhanteringsutrustning, hemtj 150 Nytt särskilt boende (10 pl) 20 000 Totalt socialnämnden 810 0 0 20 000 34 socialnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Nyckeltal MÅTT 2010 2011 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 95 98 99 Kostnad per plats, kr 564 938 572 022 605 584 Intäkt per plats, kr 104 256 105 092 102 273 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 Kostnad per plats, kr 702 910 690 581 645 351 Intäkt per plats, kr 58 138 44 081 44 841 Antal hemtjänstärenden 190 190 190 Kostnad per plats, kr 191 507 200 541 214 505 Intäkt per plats, kr 15 123 14 576 13 257 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 19 19 Kostnad per ärende, kr 1 353 131 1 354 222 1 459 448 Intäkt per ärende, kr 1 102 691 1 127 628 1 142 668 Antal platser i heltidsboende LSS 32 37 33 Kostnad per plats, kr 435 270 494 061 591 529 Intäkt per plats, kr 36 389 33 872 49 366 Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr 1 224 1 082 982 Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 socialnämnden 35