Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2017 FÖRSLAG Tillägg och ändringar från 2016 är kursiva, text som föreslås tas bort är struken Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2016-11-12 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan bedriva bra scouting. Övergripande målsättning All verksamhet ska genomsyras av scoutings anda och värderingar och vara helt fri från alkohol och andra droger. Distriktets alkoholpolicy ska göras känd. Genom verksamheten ska mobbning och främlingsfientlighet bekämpas och jämställdhet ska främjas. Alla medlemmar ska känna sig delaktiga i verksamheten och veta att de har rätt att påverka. Alla medlemmar från femton år och uppåt ska också känna till de av Scouterna fastlagda målsättningarna och visionerna för verksamheten. Scouternas strategi ska ligga till grund även för distriktets verksamhet. Distriktets uppgift enligt Scouternas stadgar Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov. Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. Verksamhetsplan Verksamheten baseras på den plan som beslutas av kårerna på distriktets årsmöte Distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ansvarar för att inom den givna budgeten förvandla verksamhetsplanen till verklighet och att informera kårerna på årsmötet hur det gick i en Verksamhetsberättelse. Distriktet är ett samarbete mellan kårerna vilket gör att mycket av det praktiska arbetet kring verksamhetsplanen utförs på, av och med scoutkårerna. Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 1 (8) -
Kansli och Distriktsledning Västmanlands scoutdistrikts distriktsstyrelse kommer under verksamhetsåret att hålla minst åtta ordinarie distriktsstyrelsesammanträden (DS-sammanträden) samt en längre planering. Mötena bör hållas ca en gång i månaden, med undantag av juli och augusti. Kallelse ska gå ut minst en vecka före. att på varje möte behandla rapportering och beslut så snabbt som möjligt så att tid finns att mer ingående behandla ämnen som kräver en gemensam behandling av styrelsen. att snabbt via e-post förmedla information om vad som är på gång i distriktet att låta varje person i styrelsen ha en eller flera fadderkårer som de tar kontakt med före varje DS-sammanträde. att vid genomgången av inkommen post på varje distriktsstyrelsesammanträde gå igenom vilken information som ska föras vidare ut till kårerna, så att kansliet sedan kan skicka ut denna. att vid ordinarie distriktsstämma redovisa även innevarande års resultat att bjuda alla kårer till gemensamma läger och andra aktiviteter att aktivt efterfråga inbjudan till samverkansorganisationers aktiviteter att driva ett bemannat kansli att se över kansliets form, funktion och arbetssätt så att kansliets fulla kapacitet ska kunna utnyttjas att genom kansliet hantera bidragsansökningar gentemot Landstinget Västmanland. att delta på Regionala kansliets och Riksorganisationen träffar för distriktsordförande att verka för att kansliets anställda deltar på träffar anordnade av Riksorganisationen. att representera kårerna i kontakter med det regionala kansliet att styrelsen definierar uppdraget som fadder för kår [Är utfört] Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 2 (8) -
Planerade aktiviteter Arrangemang Intervall Ansvarig Deltagar Deltagardaga e r Scoutforum 2 dagar Distriktsstyrelsen 5 10 Distriktsstyrelsemöten 10 st Distriktsordförande 8 80 Scoutledningskonferens 1 st Scouterna 2 4 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2015 Kostnader Intäkter 417 Porto 4000 3 000 418 Papper 5000 3 000 419 Kopiering 12000 16 000 Summa (fördelas på andra poster) 21000 22 000 0 KANSLI och DISTRIKTSLEDNING 2015 Kostnader Intäkter 300 Landstingsbidrag administration 50 000 50 000 301 Landstingsbidrag kurser 75 000 75 000 302 Landstingsbidrag verksamhet 75 000 75 000 304 Lönebidrag AMS 124 140 103 500 405 DS-möten, resor etc. 25 000 15 000 406 Skatt (Pensionsavg.) 2 500 3 000 410 Löner (Brutto) 152 800 156 000 411 Sociala avgifter 15 600 56 400 414 Lokalkostnader 20 000 25 000 415 Telefon / Bredband 10 000 8 000 416 316 Övrigt 1 000 1 000 Administrativa kostnader 30% 6300 6 600 Summa 271 000 303 500 Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 3 (8) -
Rekrytering och PR Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret att genomföra gemensamma rekryteringsaktiviteter att verka för att alla scoutkårer får möjlighet att arbeta med materialet Attraktiv Scoutkår [Finns inte längre] att aktivt rekrytera medlemmar (barn och vuxna) med hjälp av material och metoder från Scouternas riksorganisation att verka för att medlemsantalet ökar med tio procent genom att aktivt rekrytera genom samarbete mellan kårer, distrikt och regional konsulent att ge kårerna stöd med rekrytering av vuxna ledare och funktionärer att se till att distriktets hemsidor underhålls att öka närvaron i de lokala medier samt sociala medier att annonsera vid t.ex. terminsstart [Gav för dåligt resultat] REKRYTERING och PR Kostnader Intäkter 425 Medlemsrekrytering 10 000 3 000 426 PR 12 000 3 000 Administrativa kostnader 15% 3 150 3 300 Summa 25 150 9 300 0 Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 4 (8) -
Utbildning Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret att stötta distriktets utbildningsteam att se till att möjligheter finns att delta i Scoutledarutbildningarna att publicera kursutbud på distriktets hemsida samt i kårutskicken att verka för att fler ledare i Västmanland går Treklöver-Gilwell utbildning (TG) att ge möjlighet att ersätta kursavgiften för utbildningar enligt distriktets Utbildningsbidragspolicy Att verka för att utmanare deltar i SLUG eller motsvarande att genomföra utbildning för kår- och distriktsstyrelse [Leda kår arrangeras av Folkhögskolan, planeras till hösten 2017] att genomföra en uppsamlingskurs för de som inte har komplett SCOUT [Kommer knappast att genomföras] Planerade aktiviteter Arrangemang Intervall Ansvarig Deltagare Deltagardagar Leda scouting 1 tillfällen á 2 dagar Utbildningsteamet 15 30 Leda avdelning 1 tillfälle á 2 dagar Utbildningsteamet 10 20 Ledarutbildning PATRULL 2 tillfällen á 2 dagar Utbildningsteamet 15 60 Utbildning Trygga Möten 2 tillfällen, kvällstid Utbildningsteamet 60 60 Leda kår 1 tillfälle á 2 dagar Utbildningsteamet 10 20 UTBILDNING Kostnader Intäkter 440 340 Scoutledarkurser 20 pers + TM 10 000 15 000 0 441 341 Utbildningsteam 15 000 10 000 0 442 342 Ledarutbildning patrull 3 000 3 000 0 443 343 Utmanarscoutkurser 0 3 000 0 444 344 0 0 0 445 345 Övr. kurser, även DS och anställda 6 000 6 000 446 346 Fjällkurser utmanare 449 349 Övrigt 3 000 3 000 Administrativa kostnader, 30% 6 300 6 600 Summa 43 300 46 600 0 Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 5 (8) -
Arrangemang och Läger Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret att arrangera en ordinarie distriktsstämma (årsmöte) under hösten med fokus på verksamhet att arrangera en extra distriktsstämma under våren med fokus på föregående års ekonomi och resultat att försöka göra stämman attraktiv för alla medlemmar att verka för att minst en representant från varje kår deltar på distriktsstämman att bjuda in representanter från samtliga kårer i Västmanland till Kårledningsträffar minst två gånger per termin att verka för att högt deltagarantal på Demokratijamboree respektive Scoutforum, t.ex. gemensam resa att distriktet anordnar ett Vårläger med S:t Olofs scoutkår som värdkår att distriktet ekonomisk stöder distriktets sommarläger att distriktet ekonomiskt försöker stödja DUST2018 till exempel med gemensam bussresa Planerade aktiviteter Arrangemang Intervall Ansvarig Deltagare Deltagar dagar Vårläger Kr. Himmelf, 3 dagar S:t Olof 300 900 Demokratijamboree/Scoutforum 2 dagar Distriktsstyrelsen 20 40 Distriktsstämma för verksamhet 1 dag, hösten Distriktsstyrelsen 20 20 Distriktsstämma för ekonomi 1 dag, våren Distriktsstyrelsen 20 20 Sommarläger 6 dagar Hökåsen 300 1800 Kårledningsträffar 5 st Distriktsordförande 20 100 ARRANGEMANG 2015 Kostnader Intäkter 460 360 Distriktsstämmor 3 000 4 000 3 000 461 361 Kårledningsträffar 3 000 1 000 462 Kultur och internationellt 0 0 463 363 Novembernatta 0 6 000 5000 464 364 Scouternas årsmöte / Scoutforum 20 000 5 000 465 365 Vårläger 2 000 2 000 466 366 Distriktsläger 0 0 467 367 Regions-och förbundsläger 0 0 469 369 Övrigt, arrangemang (Prison Island) 16 500 20000 18000 Administrativa kostnader, 20% 4 200 4 200 Summa 48 700 42 200 26 000 Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 6 (8) -
Utmanare och Roverscout Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret att verka för att antalet Utmanarscouter ökar att verka för att distriktets har ett Utmanar-AU som formulerar och genomför en egen verksamhetsplan att stötta utmanar-au i att genomföra sin verksamhetsplan att verka för att Utmanarscouterna deltar på distrikts-, regions och riksarrangemang att verka för att det i alla Utmanarscoutlag finns en ledare att erbjuda ett Utmanarlag för de kårer som inte har ett eget att stödja en gemensamt Roverlag i distriktet att stödja roververksamhet i distriktet att det arrangeras en broaktivitet för 3-års äventyrare helgen efter Prova på-dagen att genomföra en träff för Utmanarledare att verka för att alla kårer har ett fungerande utmanarlag att verka för att alla utmanare är med i ett utmanarlag även om det inte finns ett på kåren att verka för att det erbjuds ett separat program för Utmanarscouter under vår- och sommarläger med utsedd ledare för Utmanarbyn Planerade aktiviteter Utmanaraktiviteter planeras av distriktets Utmanar-AU DASS UTMANARE och ROVERSCOUT 2015 Kostnader Intäkter 470 Utmanarscout (DASS) 10 000 10 000 471 Roverscout 5 000 4 000 Administrativa kostnader, 5% 1 050 1 100 Summa 16 050 15 100 Övriga budgetposter NEUTRALA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2015 Kostnader Intäkter 490 390 Medlemsavgifter 2500/40000 3 000 40 000 492 392 Inköp / Försäljning 5 000/3000 5 000 3 000 393 Räntor 0 493 Litteratur 1 000 1 000 496 396 Försäkringar 4 000 4 000 497 Avskrivningar 499 399 Övrigt (t.ex. Salastugan) 5 000 5 000 Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 7 (8) -
Summa 17 500 18 000 43 000 20 640 BUDGETERAT RESULTAT (UNDERSKOTT) - 29 700 SUMMA 402 200 372 500 Slånbärsgatan 11 Telefon: 021-41 81 31 Webb: vastmanland.scout.se Scouterna i Västmanland 722 23 VÄSTERÅS Org.nr: 878000-6709 E-post: kansli@vastmanlandscout.se - 8 (8) -