Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000 KF:s oförutsedda -400-400 -400 Pensioner -65 703-65 746-69 778 Försäkring IPR 150601 0 0 0 Avskrivningar- bidrag -51 273-57 915-56 963 Kap.kostnad+ oh affärsvht 15 723 15 778 15 338 AFA återbetalning 2004 Skadeståndsersättningar Verksamhetens nettokostnader -1 122 692-1 145 781-1 173 276 Skatte- och bidragsint. 1 118 086 1 138 431 1 164 552 Finansiella intäkter 6 000 6 000 6 000 Finansiella kostnader -300-300 -300 Resultat efter finansnetto 1 094-1 650-3 023 Årets resultat 1 094-1 650-3 023
Finansbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Tillförda medel Årets resultat 1 094-1 650-3 023 Pensionskuldens förändring -385-604 -399 Under året ej utbetalda pensioner ind del 37 274 38 953 40 716 Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT, minskn LF 51 273 57 915 56 963 Skadestånd verksamhetslokaler 231 000 225 000 30 000 Summa tillförda medel 320 256 319 614 124 257 Använda medel Egenfinans nettoinv inkl KB fr 14-15 94 450 92 120 69 000 Investeringar finansierade ur skadeståndsersättningar 341 000 285 000 30 000 Pensionsskuld def som kort skuld 37 274 38 953 40 716 Summa använda medel 478 724 422 073 145 716 Förändr. Rörelsekapital -152 468-96 459-15 459 Rörelsekapitalet 31/12 (prognos) 101 094 4 635-10 824
Balansbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Anläggningstillgångar 1 582 916 1 902 121 1 944 158 Omsättningstillgångar 364 754 268 295 252 837 Summa tillgångar 1 947 671 2 170 416 2 196 994 Eget kapital 1 598 448 1 821 798 1 848 775 Pensionsskuld 24 751 24 147 23 749 Övriga avsättningar 9 735 9 735 9 735 Långsfristiga skulder 51 075 51 075 51 075 Kortfristiga skulder 263 661 263 661 263 661 Summa skulder Eget kapital 1 947 671 2 170 416 2 196 994 Förändring anläggningskapital 384 562 319 809 42 435 Förändring rörelsekapital -152 468-96 459-15 459 Förändring eget kapital 232 094 223 350 26 977 Anläggningskapital 1 497 354 1 817 163 1 859 599 Rörelsekapital 101 094 4 635-10 824 Totalt eget kapital 1 598 448 1 821 798 1 848 775 Soliditet, exkl ansvarsförb 82,1% 83,9% 84,2%
Nämndssammandrag drift 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige 1 340 1 340 1 340 Revision 1 775 1 775 1 775 Överförmyndarnämnd 1 230 1 230 1 230 Valnämnd 48 48 548 Kommunstyrelsen 86 197 85 576 85 576 Miljö- och bygg 3 743 3 714 3 714 Service- och Teknik 96 545 97 353 95 463 Barn, Utb och Kultur 290 125 285 616 286 611 Socialnämnd 469 541 466 427 466 426 LKF 93 169 94 572 93 705 Summa 1 043 713 1 037 651 1 036 388 Beräknade löneökningar 16 600 40 800 67 800 Pension -42 274-43 953-45 716 Överförs till Resultatbudget 1 018 039 1 034 498 1 058 472
Gällivare kommun Investeringar under planperioden 2016-2018 (tusentals kronor) Projektnamn Budget Plan Plan Summa 2016 2017 2018 Period Fastigheter/ Verksamhetslokaler Nybyggnad Centrum 100 000 200 000 300 000 -Is- och evenemangshall -Kunskapshuset -Multiarena/ kulturhus -Friidrottsarena -Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm) Nybyggnad kommunalhemmet 1 85 000 25 000 110 000 Nybyggnad boende för socialt stöd 31 000 0 31 000 Ersättning för Förskola Bäckskolan 30 000 30 000 Fastigheter, tekniska reinvesteringar ram 7 000 8 000 10 000 25 000 Parkeringshus Vassara 10- oklar finans 20 000 0 20 000 Nytt gemensamt dagcenter för handikappomsorgen 10 000 10 000 Investeringar utifrån ändrad skolstruktur 10 000 10 000 HVB- hem boende för ensamkommande flyktingbarn 2 500 3 000 0 5 500 HVB-hem inventarier/möbler 0 500 0 500 Ventilation kommunhus 5 400 5 400 Ersättning för Solkatten- korttidsboende 5 000 5 000 Fortsatt inköp och installation av nya passagesystem 1 500 1 000 2 500 Ombyggnad i Kommunhuset, Ks sammanträdesrum, 2 000 2 000 Ombyggnation Stacken 1 000 1 000 Garantibesiktningar projekt & fastighet 250 250 250 750 Summa Fastigheter/ Verksamhetslokaler 280 650 237 750 40 250 558 650 Infrastruktur- Gator och Parker m.m. Reinvestering infrastruktur - områdesvisa satsningar 8 000 10 000 15 000 33 000 Sjöparken- Parkområde 20 000 0 20 000 Toppning, Lapland Airport 0 20 000 20 000 Fiber projektet 2 000 2 000 10 000 14 000 Försköning tätortens yttre miljö (Inrättande av parker)/gestaltningsprogram1 500 1 000 1 000 3 500 Digitalinformationstavla KF 20141117 120 3 000 3 000 Utemiljö förskolor och skolor 1 000 1 000 2 000 Upprustning lekplatser 800 800 1 600 Reinvestering Offentlig belysning 500 500 500 1 500 Trafiksäkerhetsåtg och trygga skolvägar 600 600 1 200 Gångvägar på Malmheden 500 500 Övergångsställe på Mellanvägen vid konstgräsplan 500 500 Permanenta provisorisk busshållplats Tallbacka Mellanväg 500 500 Räddningstjänst Övningsområde inkl avloppsledning 0 270 270 Gångstig till Treenigheten 150 150 Summa Fastigheter/ Verksamhetslokaler 35 400 39 820 26 500 101 720
Gällivare kommun Investeringar under planperioden 2016-2018 (tusentals kronor) Projektnamn Budget Plan Plan Summa 2016 2017 2018 Period Idrott och Fritidsinvesteringar Hellnerstadion 4 000 3 000 2 000 9 000 Ridhuset 2 250 2 250 4 500 Friluftsstigen 750 750 750 2 250 Playground Hedskolan 1 500 1 500 Rastplats Jaurekaska 750 750 1 500 Elljusspår 500 500 500 1 500 Nya Skoterledar 1 000 0 0 1 000 SkatePark projektering 1 000 1 000 Förbättra fotbollsplaner, tennisplaner, hockeyrinkar i stan (UF) 300 300 600 Skoterutredning 400 0 400 Upprustning boulebana vid Grönskola KF 20141208 166 200 200 Summa Idrotts och Fritidsinvesteringar 12 650 7 550 3 250 23 450 Exploatering Exploatering samhällsomvandling 35 000 25 000 60 000 Exploatering Repisvaara Södra 20 000 20 000 40 000 Nyexploatering Vassara Södra/Norra 15 000 15 000 30 000 Summa Exploatering 70 000 60 000 0 130 000 Tyngre Maskiner Tyngre maskiner ram 3 000 3 000 5 000 11 000 Lapland Airport Sop- och blåsaggregat 0 2 500 2 500 Lapland Airport snöslunga 2 000 2 000 Summa Tyngre Maskiner 5 000 5 500 5 000 15 500 Affärsverksamhet VA Ram 10 000 10 000 10 000 30 000 Områdesvisa satsningar VA 6 000 6 000 6 000 18 000 Summa Affärsverksamhet 16 000 16 000 16 000 48 000 Övriga Investeringar Investeringsreserv 7 000 7 000 7 000 21 000 Forts. verksamhets-/kvalitetssäkringss. + nyckelfri hemtj 2 000 2 500 0 4 500 E-tjänster/ E-förvaltning 1 000 1 000 1 000 3 000 Utbyte av nätverk 2 000 2 000 Digitala trygghetslarm 1 500 0 0 1 500 Personaladministrativa system 1 150 1 150 Utbyte av backuplagring 600 600 Åtg. för att säkerställa hantering nycklar inom socförv. 500 0 0 500 Summa Övriga Investeringar 15 750 10 500 8 000 34 250 Summa Totalt Investeringar 435 450 377 120 99 000 911 570