LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 08, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan. Vår vision är att LandstingsService i Östergötland skall vara en professionell serviceorganisation som ligger i branschens framkant och är under ständig förbättring i samverkan med våra kunder. Vår affärsidé är att, LandstingsService i Östergötland skall erbjuda marknaden i vår region professionell service inom lokalvård, måltidsservice och logistik till konkurrenskraftiga priser. Våra strategiska mål är att förbli det bästa alternativet för Landstinget i Östergötland och ge personalen framtidstro. Vi genomför följande strategi: - Att lämna avtalad service med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. - Att höja kompetensen hos våra medarbetare och därmed förbättra effektiviteten. - Att agera affärsmässigt. - Att analysera kundernas framtida behov och önskemål med hjälp av kundråd, kundseminarier och enkäter. - Att serviceorganisationen genomgående håller en jämn och hög kvalitet med hjälp av benchmarking och TQM-modellen. - Att koncentrera oss på kärnverksamhetens servicebehov avseende på såväl inriktning som volym. Utvecklingsprojekt Kostverksamheten dras med ett underskott. Därför genomförs en omstrukturering av verksamheten genom effektivisering av personalinsatser vilket medför en resultatförbättring under 2001 och balans i ekonomin under 2002.
Under år 2000 startades projektet Balanced Scorecard, BSC, som ska vara ett hjälpmedel i ekonomistyrningen. Projektet avslutades under första halvåret 2001. BSC är en del i vår verksamhetsstyrningen.
Kundperspektivet För LSÖ är kundnöjdhet en kritisk framgångsfaktor. Därför genomförs det analyser av hur kunderna uppfattar LSÖ. Vi gör det genom kundträffar men framför allt i våra kundråd på Universitetssjukhuset, Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Finspång. Vi kartlägger även kundernas framtida servicebehov. Processperspektivet Kritiska framgångsfaktorer för processperspektivet är leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektiva processer. Vi har påbörjat kartläggning och analyser av våra processer för att uppnå önskad leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Medarbetarperspektivet Inom medarbetarperspektivet är motiverad personal och kompetent personal kritiska framgångsfaktorer. Därför genomförs en kompetensutveckling av vår personal med början under hösten 2001. Det pågår även framtagning av åtgärder med anledning av genomförd personalenkät. Utvecklingsperspektivet Tjänsteutveckling och processutveckling är kritiska framgångsfaktorer inom perspektivet utveckling. För att kunna utveckla nya tjänster har vi startat en integrering mellan våra verksamheter som ska resultera i försäljning av fler kvalificerade tjänster. Dessa tjänster innebär dessutom att vi kan utföra servicetjänster åt kunden, så att kunden kan använda sina personella resurser i sin kärnverksamhet. Ekonomi Efter åtta månader ligger resultatet på 1.422 tkr. Resultatet ligger på förväntad nivå, därför ligger prognostiserat resultatet för 2001 på 1.500 tkr. Det innebär att vi inte når vårt operativa mål på 2% av nettoomsättningen. Soliditeten förbättrats långsamt från 1% 1996 till 26,7% i aug 2001. Med den verksamhet LSÖ bedriver bör soliditeten uppgå till minst 50%. Detta kräver en resultatförbättring under de kommande åren. Intäkter Försäljningen utvecklas något bättre än affärsplanen och beräknas hamna på 191.329 tkr vid årets slut. Ökningen är generell för alla verksamheter.
Personalkostnader Personalkostnaderna utvecklas enligt affärsplanen och beräknas hamna på 68.258 tkr vid årets slut. Kostnader för verksamhetsnära material och varor Kostnader för verksamhetsnära material ökar något jämfört med affärsplanen och beräknas hamna på 88.600 tkr vid årets slut. Ökningen beror på en ökad försäljning. Övriga driftkostnader Övriga driftkostnader ökar något jämfört med affärsplanen och beräknas hamna på 30.526 tkr vid årets slut. Investeringar Vi beräknar att genomföra återinvesteringar på 1,2 Mkr vilket är något mindre än beräknat i affärsplanen. LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson Ekonomichef
Uppföljning 2 av personalenkät 2000 inom LSÖ Nuläge Efter certifiering av 12 städerskor och genomförd tredagars utbildning för all personal i Balanced Scorecard, har vi påbörjat en tredagarsutbildning i service. Utbildningen syftar till att underhålla och påskynda utvecklingen av vår företagskultur för att bättre förstå våra kunders behov och förstärka vår konkurrensförmåga i kampen om framtidens jobb. Ständiga förbättringar och ökad delaktighet uppnår vi genom att personalen deltar i olika arbetsgrupper med teman som "Stress i arbetsmiljön", "Befattningssystem och löneinstrument" och "Multiprofessionella team". LandstingsService i Östergötland Börje Liedholm Produktionschef Service