Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 - samhällsuppdraget Utbildningsnämnden Ubn 2012/98 Fastställd av utbildningsnämnden 2013-02-19
rev 2013-02-19 1 (26)
rev 2013-02-19 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 NÄMNDEN TOTALT... 6 Verksamhetsområde... 6 Årets resultat... 6 Bokslut per verksamhet... 6 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet.... 6 Miljö... 7 POLITISK LEDNING... 7 Ekonomiskt utfall... 8 NÄMNDKANSLI... 8 Verksamhetsområde... 8 Ekonomiskt utfall... 8 Väsentliga personalförhållanden... 9 Personalstruktur... 9 Sjukfrånvarostatistik... 9 GYMNASIEUTBILDNING... 10 Verksamhetsområde... 10 Ekonomiskt utfall... 10 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare... 11 Måluppföljning och uppfyllelse... 11 Kvalitetsredovisning... 12 Elevenkäten... 13 Viktiga händelser... 14 Framtiden... 15 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 15 Kostnadsmått... 15 Kostnadsmått för samhällsuppdraget... 16 Gymnasieskola... 16 Gymnasiesärskola... 16 Antal elever... 16 Antal elever per utförare... 17 Elevprognosen... 17 VUXENUTBILDNING... 18 Verksamhetsområde... 18 Ekonomiskt utfall... 19 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare... 19 Måluppföljning och uppfyllelse... 20 Kvalitetsredovisning... 22 Studerandeenkät 2012... 22 Viktiga händelser... 22 Framtiden... 23 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 23 Volymer... 24
rev 2013-02-19 3 (26) STUDIEFÖRBUND... 24 Verksamhetsområde... 24 Ekonomiskt utfall... 24 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare... 25
rev 2013-02-19 4 (26) SAMMANFATTNING Verksamhetsåret 2012 har inneburit flera nya utmaningar för samhällsuppdraget inom utbildningsförvaltningen. Det ekonomiska utfallet är gott och redovisat underskott beror på fler elever i gymnasieutbildning och sfi än som budgeterats i anslagen för dessa verksamheter. Järfälla kommun hade besök av Skolinspektionen under verksamhetsåret 2012. Inspektionen visade på områden där vi behöver utveckla oss och vidta åtgärder. Utbildningsförvaltningen har skickat in svar och åtgärdsprogram för såväl förvaltning som enheterna. Utbildningsförvaltningen hade i sin verksamhetsplan för 2012 ett antal planerade och prioriterade utvecklingsområden. Implementeringen av vux 12 var ett av utvecklingsområdena. Kansliet kan konstatera att det inom vuxenutbildningen har varit en period av stora förändringar och mycket arbete. Samtidigt med den nya förordningen gick Järfälla kommun in i gemensam upphandling med flera kommuner i regionen med syfte att delta i länets vuxenutbildningsregion. Det har medfört ett stort arbete med att införa kundval, nytt ansökningsförfarande och införande av en ny databas. Mycket har gått bra och kommit igång men det finns fortfarande delar att utveckla. Ett annat utvecklingsområde under året har varit att utveckla nämndens informationsansvar för gruppen 16-24 år. Det har inneburit att vi startat upp en verksamhet Unga på gång inom Järfälla vägledningscentrum. Verksamheten har under året i samverkan med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen kartlagt alla i gruppen 16-20 år som inte återfunnits inom gymnasieutbildningen. Det är roligt att konstatera att vi känner oss säkra på att vi genom kartläggning och uppföljning har god kunskap om den målgruppen. Förutom att få vetskap om att många har återfunnits inom utbildning och annan sysselsättning har vi även kunnat genom kontakter erbjuda sysselsättning och information till dem som står utanför gymnasieutbildning och arbete. Nästa steg är att i samarbete med andra verksamheter och myndigheter försöka få en bild av gruppen 20-24 år. Utbildningsförvaltningen kommer att tillsammans med Socialförvaltningen söka ekonomisk förstärkning av de medel som finns avsatta för att arbeta med utanförskapet för att, förutom utbildningsinsatser, få verktyg och åtgärder som idag inte finns inom förvaltningens ansvar för den målgruppen. Utbildningsförvaltningen har också under året haft elever i behov av särskilt stöd som ett prioriterat utvecklingsområde. En utredning för att kartlägga behov och kostnader när det gäller tilläggsbelopp har gjorts. Utredningen fick sedan ligga till grund för tillsättning av en pedagogkonsulttjänst inom Järfälla vägledningscentrum. Tjänsten ska syfta till att göra utredning kring elevens behov och uppföljning av hur det särskilda stödet används och kommer eleven till del. Barkarby College har varit ett annat utvecklingsområde under 2012. Utredningen blev klar under våren och överlämnades från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Under hösten togs beslut av KS om fortsatt utredningsuppdrag där Utbildningsförvaltningen deltar i arbetet. Under året har en YH-ansökan tagits fram för en
rev 2013-02-19 5 (26) utbildning inom säkerhet och underlag för en eventuell ansökan kring teknisk kompetens inom vattenförsörjning har påbörjats. Utbildningsförvaltningen har också som ett prioriterat utvecklingsområde arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med skolorna har kansliet tagit fram en mall för kvalitetsredovisning som alla verksamheterna ska använda för årliga kvalitetsuppföljningar. Under året har nämnden tagit beslut om en internkontrollplan för utbildningsförvaltningen. Järfälla har under läsåret 2011-2012 varit ordförandekommun inom LJUS-projektet. Järfälla har under året varit representerad i Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) referensgrupp både inom gymnasie- och vuxenutbildning. Under året har det hänt mycket kring kommunens egna gymnasieskolor vilket också involverat kansliet och samhällsuppdraget i vissa frågor. Beslut är taget om en omorganisation där HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet går ihop till en resultatenhet. Utbildningsförvaltningen har inför verksamhetsåret 2013 stora utmaningar att se fram emot. Kansliet kommer att under nästa verksamhetsår fortsätt prioritera informationsansvaret och uppföljningen inom Unga på gång. Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta men även arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Utbildningsförvaltningen kommer också att fortsätta att delta i utredningsarbetet med Barkarby College och kopplingen till högre studier och näringslivet. Antalet elever kommer att minska de närmaste åren inom gymnasieskolan för att långsamt stiga någon gång fram mot 2016. Det har dock visat sig att Järfälla får fler studerande pga inflyttning än prognoser visar, vilket medför att det är svårt att göra bedömningar när det gäller kostnader för gymnasieutbildning. Det är också svårt att göra bedömningar och prognoser för sfi som i ett antal år haft betydligt större volymer än beräknats i budget. Annika Ramsell Utbildningsdirektör
rev 2013-02-19 6 (26) NÄMNDEN TOTALT Ordförande Cecilia Löfgreen / Emma Feldman (från och med 1 september) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 18 (17,5 årsarbetare) Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och bidrag till studieförbund. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr 2012 2012 2011 2010 Intäkter 60,8 72,2 81,8 110,4 Kostnader exkl kapitalkostnad -371,4-394,9-397,1-420,5 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnad -310,6-322,7-315,3-310,1 Kommunbidrag 310,6 310,6 309,9 309,7 Resultat 0,0-12,1-5,4-0,4 Nettoinvestering 0 Eget kapital 10,0 Siffrorna är inte jämförbara mellan åren eftersom flyktingmottagning ingick i nämndens verksamhet 2010. Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,1 Kansli 0,0 Gymnasieutbildning -6,4 Vuxenutbildning -5,8 Studieförbund 0,0 Summa -12,1 Beräknad volymreglering 14,0 Beräknat resultat efter volymreglering 1,9 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet. Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr. Kansliet och Studieförbund har ett nollresultat. Gymnasieutbildning har ett underskott om 6,4 mnkr som till största delen består av volymer.
rev 2013-02-19 7 (26) Vuxenutbildningen har ett underskott om 5,8 mnkr som består av ökade volymer inom sfi. Anslagen för gymnasieutbildning och sfi regleras med kommunstyrelsen i efterhand. Beräknad volymkompensation uppgår till 14,0 mnkr. Nämndens egentliga resultat blir då ett överskott om 1,9 mnkr. Det totala resultatet är något bättre än prognosen per augusti. Miljö Kansliet har varit delaktig i tidigare års miljödiplomering i kommunhuset. Utbildningsförvaltningen önskar att detta arbete återupptas så att miljöarbetet utvecklas. Förvaltningen ser gärna att det finns tydliga kommungemensamma miljökrav som kan användas till de kommande kommunövergripande upphandlingarna inom vuxenutbildningen. POLITISK LEDNING Arbetsformer och verksamhet Utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Alliansen som är i majoritet består av tre ledamöter från Moderaterna, som även har ordförandeposten, samt en ledamot vardera från Folkpartiet och Kristdemokraterna. Oppositionen representeras av tre ledamöter från Socialdemokraterna samt en ledamot från Vänsterpartiet. Av de nio ersättarplatserna i nämnden har Moderaterna tre, Folkpartiet en och Centerpartiet har en plats. För oppositionen kommer tre av ersättarna från Socialdemokraterna samt en ersättare från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott. I utskottet ingår två representanter från Alliansen, två från oppositionen samt fyra ersättare. Under året har utbildningsnämnden, liksom arbetsutskottet, haft fem ordinarie sammanträden samt ett extra sammanträde. Med anledning av att utbildningsnämnden i oktober 2011 gav förvaltningschefen i uppdrag att återkomma tillnämnden med åtgärder för återbetalning av negativt kapital och verksamhetsförändringar för Kvarngymnasiet och Samgymnasiet (senare även HTS-gymnasiet) har arbetsutskottet haft fyra extra sammanträden under året. Dessutom har nämnden haft extra seminarium kring detta ärende. Nämnden har under året behandlat 60 ärenden. Utbildningsnämndens sammanträden är offentliga. Annonsering sker på kommunens webbplats och information om nämndens sammanträden sprids till verksamheterna. Inför varje nämndsammanträde sker facklig samverkan och MBL vid två tillfällen. Därutöver har flera extra Samverkan genomförts med anledning av den ovan nämnda omorganisationen. Skyddskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen under året.
rev 2013-02-19 8 (26) Elevsamråd med representanter från Järfälla gymnasieskolor har genomförts med anledning av omorganisationen av Samgymnasiet, Kvarngymnasiet och HTSgymnasiet. Ett målseminarium för nämndens ledamöter och ersättare, tillsammans med kansliet och enhetschefer, genomfördes under två dagar i augusti. Syftet var att ge utbildningsnämnden en god inblick i hur verksamheterna och samhällsuppdraget arbetar för att nå målen och hur dessa följs upp och redovisas. Seminariet gav möjlighet till gemensam diskussion om mål, måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Ordföranden, som tillträdde i september, besökte under hösten samtliga enheter, för dialog, visning av lokaler, besök i olika verksamheter m.m. Utbildningsnämnden är representerad i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2012 2012 2011 2010 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -690-558 -540-505 Nettokostnader -690-558 -540-505 Kommunbidrag 690 690 676 663 Resultat 0 132 136 158 Politisk ledning har ett överskott om 132 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt intagning till gymnasie- och vuxenutbildningen. I kansliets verksamhet ingår också studievägledning och administration, kopplat till det uppdrag som den kommunala rektorn för vuxenutbildningen har. Nämndens kansli har 18 anställda medarbetare, totalt 17,5 årsarbetare. Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2012 2012 2011 2010 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -2 832-2 791-2 604-3 121 Nettokostnader -2 832-2 791-2 604-3 121
rev 2013-02-19 9 (26) Kommunbidrag 2 832 2 832 2 580 2 529 Resultat 0 41-24 -592 Kansliet har ett mindre överskott om 41 tkr. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Uppgifterna bygger på Utbildningsnämndens kansli inklusive Vägledningscentrum. Redovisningen avser 1 november respektive år Antal 2012 2011 2010 diff 11/12 antal antal antal Anställda personer 18 16 16 +2 Omräknat årsarbetare 17,5 15,7 15,7 +2 Kvinnor 14 12 11 +2 Män 4 4 5 +-0 Tillsvidareanställda 13 15 14-2 Kvinnor 10 11 9-1 Män 3 4 5-1 Heltidsanställda 17 15 15 +2 Kvinnor 13 11 10 +2 Män 4 4 5 +-0 Medelålder 55,6 51,3 52,8 +4,3 Kvinnor 48,4 48,8 53,2-0,4 Män 58,2 58,7 55,5-0,5 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 0 0 0 +-0 30-39 år 3 3 2 +-0 40-49 år 6 3 4 +3 50-59 år 7 8 7-1 60 år och äldre 2 2 3 +-0 Sjukfrånvarostatistik Mätperiod 1 jan 31 december respektive år diff 2012 2011 2010 11/12 % % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,1 8,0 7,3-3,9
rev 2013-02-19 10 (26) Arbetsskador Två arbetsskador/tillbud har anmälts vid Vägledningscentrum. Lediga befattningar Under året har Vägledningscentrum utannonserat fyra befattningar; två studie- och yrkesvägledare, en pedagogkonsult och en utbildningskoordinator. Kansliet har förlängt en befattning som projektledare. Löneöversynsförhandlingar Förhandlingen genomfördes i dialog chef-medarbetare under hösten. Personalenkät Arbetsmiljökompassen Under senhösten genomfördes enkäten. Resultatet från enkäten redovisas preliminärt under januari månad 2013. GYMNASIEUTBILDNING Verksamhetsområde Gymnasial utbildning för järfällaungdomar bedrevs av - Järfälla gymnasieskolor: SAM-gymnasiet, NT-gymnasiet, HTS-gymnasiet, YTC (Yrkestekniskt centrum) och Kvarngymnasiet och JVC, som genomfört introduktionsprogram - gymnasieskolor i andra kommuner och landsting - fristående gymnasieskolor. Administrationen av antagning till gymnasieutbildningar har beställts från den länsgemensamma antagningsenheten på Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Ekonomiskt utfall Gymnasieutbildning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2012 2012 2011 2010 Intäkter 60 843 69 380 72 172 73 698 Kostnader -334 884-349 838-353 099-347 972 Nettokostnader -274 041-280 458-280 927-274 274 Kommunbidrag 274 041 274 041 274 058 273 126 Resultat 0-6 417-6 869-1 148
rev 2013-02-19 11 (26) Gymnasieutbildning har ett underskott om 6 417 tkr. Antalet gymnasieelever är 37 fler än budgeterat. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet ungdomar i gymnasieåldern fram till 2016. Därför minskades budgeten för 2012 med 105 elever och 6,1 mnkr. Antalet elever beräknas successivt minska till och med 2016 för att därefter öka igen. Antalet gymnasiesärelever är 4 färre än budgeterat. Länsprislistan trädde i kraft 2011. Prislistan reglerar hur mycket kommunen ska ersätta friskolor och andra kommuner med och vilken ersättning kommunen ska ta för elever som kommer från andra kommuner. Ersättningen per program varierar från 73 100 kr till 143 900 kr per elev/år. Från och med 2012 har länsprislistan även gällt för ersättning till egenregin. Länsprislistan räknades upp med 1,5 procent i förhållande till 2011. I utfallet ingår kostnader för projekt som bedrivits under året om Barkarby College, Unga på gång och Ljusprojektet totalt med 884 tkr. Anslaget för gymnasieutbildning regleras med kommunstyrelsen i efterhand. Eftersom fler elever gått i gymnasieskolan beräknas nämnden erhålla 5710 tkr i kompensation. Gymnasieutbildningen har då ett egentligt underskott om 707 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 171447 50 Kommuner/Landsting/Stat 77074 23 Företag, stiftelser, föreningar 92908 27 Summa 341429 100 Måluppföljning och uppfyllelse Introduktionsprogram infördes i samband med Gy -11 och de första elever som påbörjade studier på Introduktionsprogram gjorde det höstterminen 2011. Det innebär att för läsåret 2011/12 finns ingen tidigare årgång att jämföra med. I tabellen nedan redovisas därför resultatet för de elever som gått läsåret 2011/12 och det är först vid nästa års verksamhetsberättelse som det går att redovisa om det skett förändringar i elevernas resultat. Hållbar utveckling, socialt utanförskap Effektmål Andelen elever som går från Programinriktat individuellt val (PRIV) till ett nationellt program inom 1 år ska öka. Andelen elever som går från Preparandutbildning till ett nationellt program inom 1 år ska öka. Måluppfyllelse Målet följs upp först 2013. Antal som påbörjat: 22 Antal som gått vidare: 9 (41%) Målet följs upp först 2013. Antal som påbörjat: 33
rev 2013-02-19 12 (26) Antal som gått vidare: 20 (61%) Andelen elever som avslutar Språkintroduktion för fortsatta studier inom ett år ska öka. Andelen elever som fullföljer sin Yrkesintroduktion och går vidare till arbete eller studier inom ett år ska öka. Andelen elever som inom Individuellt alternativ går vidare till arbete eller studier inom ett år ska öka. Andelen Järfällaungdomar som påbörjar ett nationellt program ska öka Andelen Järfällaungdomar som får slutbetyg inom tre respektive fyra år efter påbörjade gymnasiestudier ska öka. Andelen ungdomar vars sysselsättning vi har vetskap om ska öka. Målet följs upp först 2013. Antal som påbörjat: 71 Antal som gått vidare: 29 (41%) Målet följs upp först 2013. Antal som påbörjat: 10 Antal som gått vidare: 5 (50%) Målet följs upp först 2013. Antal som påbörjat: 37 Antal som gått vidare: 12 (32%) Målet följs upp först 2013. År 2012 var det 98,5% av kvinnorna och 98,9 % av männen som påbörjade gymnasieutbildning (inkl. Introduktionsprogram) efter avslutad grundskola. Detta är en ny redovisning i Skolverkets Jämförelsetal och det finns därför inga uppgifter för år 2011. Jämförelse över tid kan göras år 2013. Målet är uppnått när det gäller slutbetyg efter 4 år. Andelen som får slutbetyg efter 4 år har ökat från 80 % till 83 %. ** Slutbetyg efter 3 år redovisas inte. Målet är uppnått. Andelen i åldern 16-20 år har ökat från 95,6 till 97,3 % ** Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl. IV) (folkbokförda i Järfälla kommun) % 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 83 80 79 76 77 78 82 Riket 84 83 83 83 82 82 82 Länet 81 81 -- -- -- -- -- Kvalitetsredovisning Under året har den så kallade Stockholmsenkäten genomförts med eleverna i årskurs 2 på kommunens gymnasieskolor. Enkäten kartlägger drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer och ger en uppfattning om hur olika norm-
rev 2013-02-19 13 (26) brytande beteenden förändras över tid. Enkäten redovisas på skolnivå och ger därmed underlag för skolan att arbeta förebyggande. Allmänt så finns en positiv utveckling för Järfällas del i att såväl alkohol-som narkotikaanvändning minskat i förhållande till tidigare mätningar. Andelen som uppger att man inte använder alkohol har t ex ökat från 14 % 2008 till 21 % år 2012. Elevenkäten Elevenkäten genomfördes under vårterminen 2012. Värt att notera är att det genomgående är större andel positiva omdömen i förhållande till motsvarande enkät 2011. Störst ökning, + 5 %, gäller frågan om Inflytande. Svarsfrekvensen är också betydligt högre än för år 2011. Elevenkäten Andelen nöjda elever i procent Alla skolor 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Trygghet och trivsel 78 75 74 70 73 71 Lärande 79 77 77 73 73 75 Inflytande 52 47 48 41 43 47 Helhetsomdöme 78 76 73 66 72 73 Svarsfrekvens 84 72 80 65 82 74 Förändring i procent mellan år 2011 och 2012 för respektive skola SAM NT HTS YTC Trygghet och gemenskap 7-3 7 2 Lärande 5-1 5 1 Inflytande 7 5 12-2 Helhetsomdöme 3 1 4-1 Samgymnasiet har genomgående ett bättre resultat än år 2011, med störst förändring när det gäller Trygghet och gemenskap. HTS har den största förändringen med + 12 % gäller Inflytande. De största förändringarna (+/-) på enskilda frågor för respektive gymnasium är: SAM-gymnasiet: Lektionerna hålls i lagom stora grupper + 20 % Lektionerna utnyttjas väl, lärarna är på plats enligt schemat - 13 % NT-gymnasiet: Vi elever har möjlighet att påverka hur proven ska vara, + 13 % om de ska vara skriftliga eller muntliga Vi elever får veta vad som diskuteras på elevrådet - 18 %
rev 2013-02-19 14 (26) HTS-gymnasiet: Vi elever har möjlighet att påverka hur proven ska vara, + 45% om de ska vara skriftliga eller muntliga Lektionerna utnyttjas väl, lärarna är på plats enligt schemat - 5 % YTC-gymnasiet: Lektionerna utnyttjas väl, lärarna är på plats enligt schemat + 16 % Vi elever får veta vad som diskuteras på elevrådet - 19 % Viktiga händelser Ett ytterligare steg i det regionala samarbetet genomfördes under året. I maj infördes en ungdoms- och elevdatabas (EUDB) av KSL. Databasen innehåller alla ungdomar i åldern 16-19 år. Databasen används för att beräkna elevpeng och andra ersättningar till gymnasieskolorna. Det finns också stöd i systemet för att fullgöra informatinonsansvaret. Kontroll av folkbokföring och att en elev inte kan vara registrerad på flera gymnasier görs löpande. Införandet av elevdatabasen har medfört merarbete med nya rutiner och vissa svårigheter att följa upp. Nya regler för beräkning av elevantal påverkar kostnadsmått och nyckeltal. Elevdatabasen kommer dock på sikt att medföra en enklare administration. Från och med höstterminen 2012 infördes länsprislistan också för ersättningar till egen regi. Bilden är att det inte medförde några väsentligare förändringar av ersättningarna till respektive gymnasieskola. Skolinspektionen har under våren och hösten 2012 genomfört tillsyn i Järfälla kommun. Varje enhet som har ingått i tillsynen har fått en egen rapport som man svarat på i samråd med förvaltningen. Därtill har Skolinspektionen sammanställt en för kommunen sammanfattande rapport. För gymnasie- och vuxenutbildningens del så lyfter Skolinspektionen huvudsakligen fram två områden där kommunen förväntas förbättra sig. Det ena är en bättre hantering av ärenden som gäller kränkande behandling och det andra är bättre kvalitetsarbete och resultatredovisning. Nämnden har i ett svar till Skolinspektionen redovisat de åtgärder som ska vidtas med anledning av tillsynen. Under året har hanteringen av önskemål om tilläggsbelopp utvecklats genom att en tjänst tillsatts för att bedöma ansökningarna och följa upp insatserna. Hur tilläggsbelopp ska hanteras utreds också av KSL Förslag kommer att läggas våren 2013. Under året har en slutrapport kring Barkarby College utifrån det uppdrag som gavs av kommunfullmäktige redovisats för nämnden. Nämnden beslöt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Under året har en YH-ansökan tagits fram för en utbildning inom säkerhet och underlag för en eventuell ansökan kring teknisk kompetens inom vattenförsörjning har påbörjats.
rev 2013-02-19 15 (26) Under benämningen Unga på gång har förvaltningen startat en verksamhet som omfattar ungdomar mellan 16 till 24 år, som inte är i utbildning eller arbete. Verksamheten syftar till att följa upp nämndens informationsansvar för ungdomar 16-20 år men också att vidga samarbetet med socialförvaltning och arbetsförmedling för alla ungdomar mellan 16-24 år som är i eller riskerar utanförskap. Framtiden Utvecklingen av den gemensamma gymnasieregionen fortsätter genom bl a samverkansavtal för Introduktionsprogrammen och med att fastställa en gemensam prislista för dessa. Även för gymnasiesärskolan kommer samverkansavtal och gemensamma priser att föreslås. Under våren 2013 kommer också prislistan för de nationella programmen att ses över både när det gäller priser mellan programmen och nivåerna allmänt med tanke på bl a det höga utfallet på läraravtalet. Prislistan har räknats upp med 1,1 % för 2013 medan lärarlöneavtalet ger 4,2 % i löneuppräkning. Arbetet med Unga på gång och på utbildningsdelen av den fortsatta utredningen om Barkarby College kommer att fortsätta under året. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Källa Kolada Kostnaden för gymnasieutbildningen har från och med 2005 i stort följt snittet i länet och jämförbara kommuner. De höga kostnaderna mellan 2001 till 2005 förklaras av fel i redovisningen.
Antal elever rev 2013-02-19 16 (26) Kostnadsmått för samhällsuppdraget Gymnasieskola Kostnad per elev, kronor 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Friskolor 89 999 86 015 89 406 87 765 82 854 80 722 79 782 Andra kommuner 93 148 93 092 98 036 98 685 97 486 93 463 90 071 Egen regi 89 607 87 211 85 187 85 436 83 055 80 105 77 957 Gymnasiesärskola Kostnad per elev, kronor 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Extern regi 366 766 376 314 343 688 334 228 360 483 434 084 395 390 Egenregi 495 171 435 506 455 813 431 521 442 078 400 095 411 808 Antal elever Gymnasieutbildning Antal elever Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Egen regi 1 316 1 170-146 Annan kommun/friskola 1 472 1655 183 Summa 2788 2825 37 Antal elever Gymnasiesärskola Budget Bokslut Avvik Järfällaelever 55,5 51,8-3,7 3000 2900 2800 Antal elever gymnasieutbildning 2700 2600 Budget utfall 2500 2400 2300 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OBS Bruten skala Antal elever har minskat från 2011 med 138 elever. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever att minska till 2016. Därefter sker en succesiv ökning.
rev 2013-02-19 17 (26) Antal elever per utförare Antal elever 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfällaelever i egen regi 1170 1328 1371 1403 1437 1406 1360 Elever från andra kommuner 760 767 778 772 766 749 686 Järfällaelever till andra kommuner 808 786 764 782 768 731 662 Järfällaelever i friskola 847 849 769 694 634 554 507 Järfällaelever i gymnasiesärskola 51,8 48 44 41 33 27 28 Elevprognosen Antal järfällaelever Avvikelse År Budget Utfall Antal % 2000 2 320 2 337 17 0,7 2001 2 276 2 311 35 1,5 2002 2 327 2 323-4 -0,2 2003 2 351 2 344-7 -0,3 2004 2347 2 424 77 3,3 2005 2 435 2 451 16 0,7 2006 2 529 2 553 24 0,9 2007 2 691 2 694 3 0,1 2008 2 751 2839 88 3,2 2009 2877 2879 2 0,1 2010 2963 2904-59 -2,0 2011 2893 2963 70 2,4 2012 2788 2825 37 1,3 Elevprognosen fungerar i stort sett väl med en marginal på plus/minus 1 2 procent med vissa större avvikelse strax över 3 procent några år. De större avvikelserna kan bero på förändrat beteende och är svårt att förutse. Tre betydande faktorer kan urskiljas som påverkar utfallet: - andelen elever som går direkt från åk 9 till gymnasiet - andelen avbrott i gymnasiet - andelen elever som går fyra år Det är ingenting som tyder på att det finns en bestående förändring i beteendet avseenden de tre ovan angivna faktorerna. Allt fler elever väljer att gå i andra kommuner och friskolor. Nuvarande prognos har inte tagit hänsyn till detta i tillräcklig utsträckning. Antal elever Gymnasiesärskola Budget Bokslut Avvik Järfällaelever 55,5 51,8-3,7 Elevprognosen för gymnasiesärskolan är tillfredsställande.
rev 2013-02-19 18 (26) Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning (folkbokförda i Järfälla kommun) % 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 51 51 52 43 46 47 53 Riket 45 44 42 41 41 44 45 Länet 52 51 -- -- -- -- -- Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl. IV) (folkbokförda i Järfälla kommun) % 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 83 80 79 76 77 78 82 Riket 84 83 83 83 82 82 82 Länet 81 81 -- -- -- -- -- Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl. IV) (Järfälla gymnasieskolor) % 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 77 74 74 72 74 73 75 Riket 84 83 83 83 82 82 82 Länet 81 81 Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskolor (av elever med slutbetyg) (Järfälla gymnasieskolor) % 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 85 88 90 91 89 90 88 Riket 87 87 87 90 89 89 89 Länet 88 88 -- -- -- -- -- Det är positivt att andelen elever i kommunens egna skolor som får slutbetyg efter 4 år har ökat från 74 % till 77 %. Även för elever skrivna i Järfälla har andelen ökat. VUXENUTBILDNING Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Under nämndens ansvar ligger också undervisning för vuxna utvecklingsstörda (särvux) och svenska för vuxna invandrare (sfi). Vuxenutbildningen genomförs dels i egen regi av Järfälla lärcentrum, dels av externa utförare. Järfälla lärcentrum genomför kommunens sfi-undervisningen och särskild utbildning för vuxna, Särvux utifrån beställning av kommunen. Övrig kommunal
rev 2013-02-19 19 (26) vuxenutbildning genomförs, efter upphandling, av ett stort antal utförare (inklusive Järfälla lärcentrum). Ekonomiskt utfall Vuxenutbildning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2012 2012 2011 2010 Intäkter 0 2 804 9 631 9 073 Kostnader -32 926-41 571-40 785-41 191 Nettokostnader -32 926-38 767-31 154-32 118 Kommunbidrag 32 926 32 926 32 466 32 405 Resultat 0-5 841 1 312 287 Vuxenutbildning har ett underskott om 5 841 tkr. Detta beror på att sfi har 250 fler elever. Sfi har ökat kraftigt de senaste åren. I samarbete med åtta kommuner genomfördes under våren en upphandling av vuxenutbildning. Upphandlingen har medfört ett högre pris per utbildningsplats än tidigare. Järfällas pris tidigare var dock mycket lägre än genomsnittspriset. I avtalet med utförarna finns en betalningsmodell där de först får en ersättning med 60% av beräknad kostnad. Resterande ersättning utbetalas när eleven är klar med utbildningen och har fått ett betyg. Därför har 813 tkr bokats upp i bokslutet. Anslaget för vuxenutbildning regleras med kommunstyrelsen i efterhand. Eftersom fler elever gått i sfi beräknas nämnden erhålla 8 260 tkr i kompensation. Vuxenutbildningen har då ett egentligt överskott om 2 419 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 27785 75 Kommuner/Landsting/Stat 2556 7 Företag, stiftelser, föreningar 6806 18 Summa 37147 100
rev 2013-02-19 20 (26) Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka Måluppfyllelse Målet ej uppnått.* På frågan om man kan rekommendera sin skola till andra är medelvärdet 3,89 på en skala på 1-5 för Järfällaelever enligt Brukarundersökningen, länet totalt 4,05. Förra året var motsvarande siffra 4,2 %. Den nya enkäten år 2012 medger inte uppdelning på skolformer i år men det kommer att finnas år 2013. Andelen studerande som anser att kursen utvecklar dem ska öka. Målet ej uppnått.* På frågan Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig visade brukarenkäten ett medelvärde för Järfälla på 3,89 och länet totalt 3,98. Förra året var motsvarande siffra 4,2 %. Den nya enkäten år 2012 medger inte uppdelning på skolformer i år men det kommer att finnas år 2013. * Den nya enkäten 2012 har en 6- gradig skala medan enkäten 2011 hade en 4-gradig skala varför jämförelserna inte är helt adekvata. Hållbar utveckling, socialt utanförskap Andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt ska öka. Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Målet är nått i matematik men inte i engelska och svenska. (avser 2011). Målet har mätts för deltagare i engelska, matematik och svenska på gymnasial nivå. För grundläggande vuxenutbildning finns inte motsvarande officiella statistik. (Statistik för 2012 publiceras mars 2013) *Se tabell nedan. Målet är uppnått. (avser 2011). (Statistik för 2012 publiceras mars 2013). **Se tabell nedan.
rev 2013-02-19 21 (26) Andelen elever som två år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete ska minska. Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen känner sig nöjda ska öka. Målet följs upp först 2013. I december gjordes en undersökning av studerande som läste och avslutade allmänna ämnen hösten 2010. Resultatet visar att 85% av de tillfrågade,135 personer,(82 kvinnor och 53 män) hade arbete eller studerade idag. Fyra av tio har sysselsättning relaterad till det ämne som de studerat. Den högsta andelen, 32,5%, läste för behörighetskomplettering, andra skäl var att söka högskola (23,7%) att få arbete (23,7%). För att få jämförelse över tid måste en liknande uppföljning göras 2013. Målet har ej kunnat följas upp. Materialet har förkommit på grund av datorhaveri. Målet är uppnått. Enligt den brukarundersökning som gjordes i höstas har 68 % av de studerande från Järfälla en individuell studieplan i jämförelse med länets 59 %. På frågan om man är nöjd med studieoch yrkesvägledningen på sin skola ligger medelvärdet för Järfällaelever på 3,62 och länet totalt 3,81. Enligt den undersökning som gjordes 2011 med 4 svarsalternativ var medelvärdet 3,07, och undersökningen 2012 med sex svarsalternativ var det 3,62. Målet är uppnått. *Minst betyget godkänd- andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning 2010 2011 Engelska A 87 65 Matematik A 72 80 Svenska A 72 66 ** Svenska för invandrare andel kursdeltagare som fått godkänt år 2011. 1 A 2 B 2 C 3 C 3 D Järfälla 49 35 33 54 48 Länet 35 28 32 32 43
rev 2013-02-19 22 (26) Kvalitetsredovisning Studerandeenkät 2012 En gemensam brukarenkät har genomförts i oktobermånad i samarbete med KSL och 21 kommuner i länet. Kommunerna var överens om att det inte skulle vara för många enkätfrågor och att frågorna skulle handla om hur anordnarna uppfyller innehållet i läroplanerna. Enkäten genomfördes via e-post till de som studerar på vuxenutbildningen. Den totala svarsfrekvensen var 54%, i Järfälla svarade 55%. Utöver enkäten har under våren 2012 genomförts regelbundna kvalitetsdialoger med de tre anordnarna, där kvalitetsredovisning, enkät samt övriga aktuella frågeställningar har diskuterats. Hösten 2012 har avtalsuppföljning genomförts hos de 24 utbildningsanordnarna, detta har skett i samarbete inom Vux8. Viktiga händelser Två stora förändringar har skett under 2012 som har präglat verksamheten under året. Vux 8 Tillsammans med 7 kommuner har Järfälla genomfört en upphandling, s k tjänstekoncession, som trädde i kraft 1/7 2012. Upphandlingen innebar att vi nu samarbetar med 24 företag inkl Järfälla Lärcentrum. Målet och syftet är en gemensam vuxenutbildningsregion som håller på att ta form i Stockholms län, och också att få en kvalitetshöjning av vuxenutbildningen i och med det nya avtalet. Vux 12 Från 1 juli7 övergick vuxenutbildningen till att omfattas av den nya gymnasiereformen.. Skolinspektion under maj månad. Slutrapport kom i juli. Där framhölls att JVC behöver utveckla de individuella studieplanerna samt bli bättre på att följa upp resultat regelbundet. Under 2013 kommer arbetet med att sammanföra 10 plus 8 kommuner till en stor vuxenutbildningsregion att påbörjas. Vi kommer att ta ställning till ny databas för ansökan och antagning med större kapacitet än den vi har idag. Vi kommer att arbeta fram nya riktlinjer för avbrott, betygshantering och antagning samt utveckla webbaserad individuell studieplan. En samordnare för uppföljning av kvaliteten inom vuxenutbildningen i Stockholms län har anställts av Botkyrka kommun där Järfälla är med som delfinansiär. Järfälla Lärcentrum kommer att utvärderas under 2013 och Järfälla kommer att vara med att utvärdera Sigtuna kommuns vuxenutbildning. Fokusområden 2013 för vuxenutbildningen i Järfälla kommer att vara: Utveckling av databas, Individuella studieplaner, rutiner för antagning, betygshantering och avbrott.
rev 2013-02-19 23 (26) Framtiden Järfälla kommun har år 2013 tilldelats statsbidrag för 77 yrkesvuxplatser, vilket är 48 fler än 2012. Vi kan nu bevilja fler att läsa en yrkesutbildning. Under 2013 kommer arbetet med att sammanföra 10 plus 8 kommuner till en stor vuxenutbildningsregion att påbörjas. Förvaltningen kommer att ta ställning till ny databas för ansökan och antagning med större kapacitet än den som finns idag. Nya riktlinjer för avbrott, betygshantering och antagning kommer att utarbetas. Vidare kommer en webbaserad individuell studieplan att utvecklas. En samordnare för uppföljning av kvaliteten inom vuxenutbildningen i Stockholms län har anställts av Botkyrka kommun där Järfälla är med som delfinansiär. Järfälla Lärcentrum kommer att utvärderas under 2013 och Järfälla kommer att vara med att utvärdera Sigtuna kommuns vuxenutbildning. Fokusområden 2013 för vuxenutbildningen i Järfälla kommer att vara: Utveckling av databas, Individuella studieplaner, rutiner för antagning, bergshantering och avbrott. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Källa Kolada Definitionen för en heltidsstudieplats har varierat över tiden. Därför är det stora skillnader i kostnader mellan kommunerna och över tid. De kraftiga svängningarna för Järfällas kostnader under tiden 1999 till 2003 förklaras av fel i redovisningen.
Kostnad Tkr Antal elever rev 2013-02-19 24 (26) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Nettokostnader för Sfi och volymer 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 600 500 400 300 200 100 0 Nettokostnad Antal elever Kostnaderna och antal elever har vuxit kraftigt de senaste åren. Volymer Vuxenutbildning Avhelstudieplatser Budget Bokslut vikelse Grundläggande 190 Gymnasial 190 Svenska f. invandrare 300 550 250 Särvux 60 STUDIEFÖRBUND Verksamhetsområde Verksamhetsområdet innefattar bidrag till studieförbunden. Ekonomiskt utfall Studieförbund Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2012 2012 2011 2010 Intäkter 6 6 6 6 Kostnader -106-106 -104-100 Nettokostnader -100-100 -98-94 Kommunbidrag 100 100 98 96 Resultat 0 0 0 2 Programområdet studieförbund har ett nollresultat.
rev 2013-02-19 25 (26) Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 0 0 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 106 100 Summa 106 100