Budget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002
Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 8 1.6 Utmaningar inför framtiden... 8 1.7 Prestationer och nyckeltal... 9 1.8 Uppdrag... 9 1.9 Bilagor... 10 2 Nämnd och administration... 11 2.1 Inledning... 11 2.2 Mål... 11 2.3 Ekonomi (budget)... 12 2.4 Förslag till budget 2016... 14 2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 14 2.6 Utmaningar inför framtiden... 14 3 Anläggningar... 15 3.1 Inledning... 15 3.2 Mål... 15 3.3 Ekonomi (budget)... 18 3.4 Förslag till budget 2016... 20 3.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 20 3.6 Utmaningar inför framtiden... 21 4 Föreningsstöd... 22 4.1 Inledning... 22 4.2 Mål... 22 4.3 Ekonomi (budget)... 24 4.4 Förslag till budget 2016... 25 4.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 26 4.6 Utmaningar inför framtiden... 26 5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus... 27 5.1 Inledning... 27 5.2 Mål... 27 Budget 2016 med plan 2017-2018 2(51)
5.3 Ekonomi (budget)... 31 5.4 Förslag till budget 2016... 32 5.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 32 5.6 Utmaningar inför framtiden... 32 6 Bibliotek... 34 6.1 Inledning... 34 6.2 Mål... 34 6.3 Ekonomi (budget)... 38 6.4 Förslag till budget 2016... 39 6.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 40 6.6 Utmaningar inför framtiden... 40 7 Kulturskola och kulturstöd... 41 7.1 Inledning... 41 7.2 Mål... 41 7.3 Ekonomi (budget)... 45 7.4 Förslag till budget 2016... 46 7.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 47 7.6 Utmaningar inför framtiden... 47 8 Träffpunkt Enebyberg... 48 8.1 Inledning... 48 8.2 Mål... 48 8.3 Ekonomi (budget)... 49 8.4 Förslag till budget 2016... 51 8.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål... 51 Budget 2016 med plan 2017-2018 3(51)
1 Kultur- och fritidsnämnd 1.1 Inledning Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i anslutning till bebyggelsen. Förvaltningens budgetförslag för 2016 innebär även fortsättningsvis goda förutsättningar att bedriva en stabil verksamhet med hög kvalitet. Budgeten ger uttryck för en ambition att inte samtliga medel skall vara låsta till den dagliga verksamheten utan att det skall finnas förutsättningar att via projekt- och stimulansmedel vara en motor och kunna ta tillvara det mångfald av initiativ som kommer från föreningar, kommuninnevånare och medarbetare. Inför 2016 har flera inriktningsmål med tillhörande resultatmål och nyckeltal omformulerats eller ersatts av nya för att dels skapa bättre förutsättningar för att driva verksamhetsutveckling dels ge en tydligare bild av inriktningsmålens måluppfyllelse. Förvaltningens förslag till driftbudget 2016 ligger inom den ram som kommunstyrelsen föreslagit om 91,9 miljoner kronor. Förslag till investeringsbudget ligger på 6,5 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner över ram med anledning av uppkommen anslutningskostnad för framdragning av el avseende uppvärmd konstgräsplan på Djursholms IP. 1.2 Mål Inriktningsmål 2015 2016 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa. Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet. Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar. Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor. Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga. Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö. Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet. Budget 2016 med plan 2017-2018 4(51)
Inriktningsmål 2015 2016 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Starka och svaga sidor per verksamhet Nämndens verksamhetsområden får höga och stabila omdömen över snitt i SCB:s Medborgarundersökning. Generellt ligger medborgarnas omdömen om kulturaktiviteter något lägre och då framför allt vad man tror eller tycker om teaterföreställningar och konserter. Planerna på ett kulturcentrum integrerat i nya Mörby centrum kommer markant att förbättra situationen vad gäller teater- och konsertverksamhet. Föreningslivet i kommunen är starkt och invånarna engagerade vilket leder till att förvaltningen har många intresserade och kunniga samarbetspartners som bidrar till en positiv verksamhetsutveckling. Oroande inför framtiden är att ungdomar inte lockas i samma utsträckning som förr av att engagera sig i föreningslivet. Att nå ut till ungdomar, men även andra intressenter, är en utmaning som förvaltningen står inför. Här banar fritidsgårdarna vägen genom att prova olika lösningar inom de sociala medierna. I ett kommande projekt ska varje gård bli en applikation till smartphone. Även kulturen söker nya vägar och har ambitionen att under kommande budgetperiod initiera nyskapande kulturprojekt för ungdomar med tekniken i fokus. Samarbete, såväl internt som externt, kommer att vara en nyckel till framgång för att bryta den negativa trenden i Danderyd vad gäller ungdomars drogvanor. För Ungt Fokus gäller det att säkerställa att ANDT-undervisningen i skolorna sker enligt evidens och beprövad erfarenhet samt att få igång ett strukturerat samarbete med skolorna redan i årskurs 4-6. Att nå ut med information och utbildning till föräldrar och skolpersonal är en utmaning och ofta är det allt för få deltagare vid de möten som arrangeras. Ungt fokus undersöker hur användning av sociala medier, film och alternativa kommunikationsvägar kan utvecklas. Det är inte realistiskt att någon förbättring beträffande måluppfyllelse kommer att ske till 2016. Påverkan på ungdomars livsstil, normer och vuxnas beteenden är ett långsiktigt arbete där trender först kan skönjas efter 3-5 år. Den officiella statistik som finns att tillgå visar att verksamheterna är välbesökta och välnyttjade. Fysiska besök, aktiva låntagare och total utlåning ligger inom biblioteken över snitt för länet. Enligt Riksidrottsförbundet sammanställningar är föreningarna och kommuninnevånarna mycket aktiva och jämförelsetal visar att ungdomar i alla åldersgrupper är aktiva över snitt i länet. Även förvaltningens egna mätningar visar på ett högt nyttjande av idrottshallar samt stabilt och ökande antal besökare på fritidsgårdar och träffpunkt. Nämndens verksamheter håller budget inom ram. Enligt jämförande statistik från SCB har Danderyd en högre satsning på kultur och fritid jämfört snitt för länet där fritidsverksamheten ligger över snitt och kulturen något under. Mot bakgrund av det goda omdöme som verksamheterna får från medborgarna samt det goda nyttjandet bedömer förvaltningen att verksamheten är kostnadseffektiv. 1.3 Ekonomi (budget) 1.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 intäkter kostnader 15 975 15 117 0 16 158 16 158 16 158-94 635-100 788-91 900-108 058-110 229-111 416 Budget 2016 med plan 2017-2018 5(51)
Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Nettokostnader -78 660-85 671-91 900-91 900-94 071-95 258 Kommentarer till driftsbudget Kommunstyrelsen har tills vidare föreslagit en ram för driftsbudget om 91,9 miljoner kronor. Förvaltningens förslag ligger inom ram. Av budgetdirektivet framgår att ramen inkluderar kompensation för uppräkning av Kulturskolans musiklärarlöner med 2 procent. I samband med byggnationen av Djursholms ridhus kommer ridskolan att vara hyresbefriad under byggtiden varför nämnden kompenseras för detta motsvarande 0,3 mnkr 2016 samt 1,3 mnkr 2017 och 2,3 mnkr 2018. Generell uppräkning av ram för att kompensera pris- och löneökningar har skett med 1 procent. Budgetförslag 2016 bygger på följande förutsättningar: Samtliga lönekostnader har beräknats enligt plan samt räknats upp med 2,0 % för avtalsperioden 2016-04-01 till 2017-03-31. Lokalhyror är beräknade efter faktiska förhållanden, senaste prognos samt uppräkning 1,5 %. Tillkommande kostnader avseende ombyggnation Djursholms ridhus medför att hyreskostnaderna ökar med 2,3 mnkr jämfört budget 2015. Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan: 6,5 mnkr, internränta 2,5 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter. Pågående stora investeringar främst inom anläggningssidan beräknas medföra att kapitalkostnaden ökar med 0,9 mnkr jämfört budget 2015. Övriga kostnader har generellt räknats upp med 1 %. Undantaget entreprenadavtal Mörbybadet (2 %) samt anslag kulturskolan som uppräknats (2 %) avseende lönekostnader. Övriga kostnader inkluderar även anslag om 0,6 mnkr. Dessa medel fanns med i ram enligt beslut KF november 2014. Övriga kostnader samt interna intäkter (BUN) är justerade med preliminära beräkningar från kommunledningskontoret avseende fakturerade tjänster enligt internavtal. Intäkter har justerats med hänsyn till prognos samt är beroende på karaktär uppräknade mellan 0 och 2 %. 1.3.2 Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 intäkter kostnader 0 0 0 0 0 0-15 935-25 324-5 870-6 470-15 800-9 800 Nettokostnader -15 935-25 324-5 870-6 470-15 800-9 800 Jämfört preliminär ram innebär förvaltningens förslag en ökning av investeringsbudgeten 2016 om 0,6 miljoner kronor. Detta med anledning av tillkommande kostnader för anslutning av el avseende uppvärmd konstgräsplan på Djursholms IP. 1.4 Förslag till budget 2016 Utöver de allmänna budgetförutsättningarna enligt ovan kan särskilt noteras nedanstående budgetförändringar per verksamhetsområde jämfört 2015: Budget 2016 med plan 2017-2018 6(51)
Nämnd och administration Nettokostnaden är budgeterad till 4,9 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 9,7 % (429 tkr). Avvikelsen jämfört budget 2015 avser främst fakturerade tjänster enligt internavtal med kommunledningskontoret (868 tkr) och beror dels på den fördelning som gjordes inom förvaltningen mellan BUN och KFN dels på förändrade volymer och tillkommande tjänster främst gällande ekonomi och IT. Övriga kostnader har stärkts (176 tkr) avseende konferens, utbildning och arbetsredskap. Administrativa kostnader internfaktureras BUN med 65 %. Anläggningar Nettokostnaden är budgeterad till 27,0 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 4,5 % (1 154 tkr). Fortsatta satsningar på om- och nybyggnationer avseende idrottsanläggningarna medför att kapitalkostnaderna för 2016 beräknas öka med 890 tusen kronor. Då intresset från kommuninvånarna att kunna idrotta och motionera alltjämt är mycket högt bedömer förvaltningen det som angeläget att frågan prioriteras för att fortsatt kunna ge hög service i form av bra anläggningar. Såväl intäkter som kostnader har justerats med hänsyn till bokslut 2014 och prognos 2015. Föreningsstöd Nettokostnaden är budgeterad till 19,0 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 17,1 % (2 763 tkr). Den huvudsakliga kostnadsökningen jämfört budget 2015 avser ytterligare tillkommande hyreskostnader (2 300 tkr) avseende Djursholms ridhus. Det kontanta föreningsstödet har räknats upp med 1 % och avgifterna för plan- och hallhyror föreslås ligga på en oförändrad nivå. Då föreningarna i kommunen är mycket aktiva, vilket framgår vid jämförelse med andra kommuner beträffande sammankomster och deltagartillfällen, är det viktigt att även fortsättningsvis kunna ge goda förutsättningar. För att möjliggöra ett fördjupat samarbete med andra kommuner kring inkludering av personer med funktionsnedsättningar tillförs ytterligare 35 tusen kronor. Kungliga Svenska Segelsällskapet har ansökt om anläggningsbidrag (200 tkr) för att asfaltera planen framför klubbhuset vilket kommer att möjliggöra för rörelsehindrade att nå bryggorna med rullstol. Förvaltningen föreslår att medel avsätts i budget 2016 för ändamålet samt att beslut i frågan tas av nämnden i särskilt ärende. Fritidsgårdar och Ungt Fokus Nettokostnaden är budgeterad till 8,2 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 5,6 % (436 tkr). Under 2015 provas en ny tjänst, fritidsgårdschef med kultursamordnaransvar. Budgetförslaget tar hänsyn till den nya organisationen vilket för fritidsgårdarna innebär tillkommande personalkostnader om 300 tkr. Bibliotek Nettokostnaden är budgeterad till 12,8 mnkr vilket jämfört budget 2015 innebär en ökning om 2,4 % (304 tkr). Mediebudget har räknats upp med 1 procent. Det är mycket angeläget att anslaget för medier hålls intakt eller ökar då detta är en förutsättning för att kunna ta del av de bidrag som Statens kulturråd fördelar till kommuner för litteraturinköp för barn och unga. Budget 2016 inkluderar en särskild satsning (200 tkr) avseende biblioteksverksamhet för äldre samt läsförståelse och lässtimulans för barn och unga. Budget 2016 med plan 2017-2018 7(51)
Kulturskola och kulturstöd Nettokostnaden är budgeterad till 12,8 mnkr vilket jämfört budget 2015 innebär en ökning om 6,4 % (768 tkr). Danderyds kulturskola erhåller utöver uppräkning 1 % kompensation för lönepåslag avseende musiklärarna om ytterligare 1 % (120 tkr). För 2016 föreslås avgifterna till kulturskolans kurser oförändrade för vilket kulturskolan erhåller en kompensation om 90 tkr. Det kontanta bidragen till de fristående musikskolorna höjs med 200 tkr. Nytt för 2016 är att 100 tusen kronor har tillförts budgeten avseende projekt "kreativa Danderyd". Danderydsgårdens verksamhet har jämfört 2015 stärkts med 0,4 årsarbetare avseende vaktmästartid. Medfinansiering från försäkringskassan innebär en nettokostnadsökning om 60 tkr. Träffpunkt Enebyberg Nettokostnaden är budgeterad till 7,2 mnkr vilket jämfört budget 2015 innebär en ökning om 5,5 % (375 tkr). Interna intäkter och lönekostnader har justerats i förhållande till budget 2015 med anledning att deltagarantalet på fritidsträffen minskat. Budget 2016 bygger på en deltagare. Om inga ytterligare ungdomar skrivs in kommer verksamheten att avvecklas under 2015 under förutsättning att man hittar en bra lösning för den ungdom som idag är inskriven. Förvaltningen återkommer i särskilt ärende i oktober för beslut av nämnd samt ekonomiska konsekvenser på budget 2016. Till övriga kostnader har inkluderats en årlig tillkommande driftskostnad om 150 tkr avseende MerÖppet bibliotek samt 100 tkr för löpande lokalunderhåll. 1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga ombudgeteringar föreslås. 1.6 Utmaningar inför framtiden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde uppmärksammades i överenskommelsen mellan (M), (FP) och (KD) för perioden 2015-2018. Här framgår bland annat att kommunen ska lösa in de återstående lån, där kommunen gått i borgen, gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den så kallade Danderydsmodellen. Föreningsstödet till idrottsföreningarna ska utformas så att de föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna ska ges ett högre bidrag än idag. Om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus ska genomföras som planerat. Kommunen ska skaffa nya lokaler för kulturverksamhet i Mörby centrum ett Kulturhus i samband med utbyggnaden av centrum. Om möjligt ska lokalerna samnyttjas med biblioteket och annan kommunal verksamhet. Ett ökat bostadsbyggande i kommunen ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i anslutning till bebyggelsen. Ett nytt styrdokument för nämnden ska tas fram eftersom nuvarande kultur- och fritidsplan upphör. Samtidigt har kommunens målstyrda budget utvecklats och utgör ett bra verktyg för styrning. Begrepp som tillgänglighet och valfrihet, kompetens och entusiasm är allt jämt bra policy-begrepp och guide-lines, till grund för fortsatt verksamhetsutveckling. Några områden som står i fokus är bland andra: Livsstilsfrågor bland ungdomar, elitsatsningar och den höga alkoholkonsumtionen. Vad kan kommun och föreningsliv göra för att förbättra situationen? Fritidsaktiviteter för funktionshindrade har länge varit eftersatt men på god väg att finna olika lösningar i samverkan med andra kommuner och olika organisationer. Utveckla samverkan mellan bibliotek, kultur, förskolor och skolor för att stötta läsutveckling och inlärning. Skapa rättvisa ersättningsmodeller för kulturskoleverksamheten i första hand inom kommunen men också undersöka möjligheten att skapa kommunövergripande lösningar Budget 2016 med plan 2017-2018 8(51)
Nämnden aviserar i samband med budgetförslag 2016 tillkommande kostnader om 2,2 miljoner kronor för 2017. Kostnadsökningen utgörs huvudsakligen av tillkommande hyreskostnader avseende Djursholms ridhus (1,0 mnkr) samt kapitalkostnader (0,8 mnkr). Övriga tillkommande kostnader (0,4 mnkr) avser löneuppräkning 2016 för perioden januari till och med mars 2017 samt medel till verksamhetsutveckling inom bibliotek och kultur. Osäkerhet råder fortfarande beträffande driftavtal för Mörbybadet samt tillkommande kostnader för ett flertal stora fastighetsprojekt: Nybyggnation sporthall i Enebyberg Tillbyggnad friskvårdslokal/renovering dusch- och omklädningsrum i Mörbybadet. Kulturhus i nya Mörby centrum 1.7 Prestationer och nyckeltal Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd" 1.8 Uppdrag I samband med budgetdirektivet har följande fyra uppdrag erhållits: 1. Alla nämnder ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd" 2. Alla nämnder ska i förslag till verksamhetsplan för 2016 och 2017 ange vilka större upphandlingar som planeras eller är tänkbara under perioden. Avtalet med Medley AB går ut 2016-06-30 med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. 3. Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar avseende såväl driftssom investeringsbudgeten som möjliggör att de återstående lån gällande ishallar, som föreningarna byggt inom ramen för den s.k. Danderydsmodellen och kommunen gått i borgen för, kan lösas. Arbetet ska bedrivas i samråd med kommunledningskontoret. Kostnaderna ska redovisas som tillägg utöver tilldelad ram. Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret i frågan som kommer att redovisas i separat ärende. 4. Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar av föreningsstödet till idrottsföreningar, så att det möjliggör att ett högre bidrag kan ges till föreningar som tar eller har tagit ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna. Merkostnader ska redovisas som ett tillägg utöver tilldelad ram. Förvaltningen redovisar uppdraget i separat ärende KFN 2015/0086. Budget 2016 med plan 2017-2018 9(51)
1.9 Bilagor Bilaga 1: Mallar budgetrapportering Bilaga 2: Kommentarer till investeringsbudget Bilaga 3: Prestationer och nyckeltal Bilaga 4: Förslag inriktningsmål Bilaga 5: Förslag till avgifter Bilaga 6: Avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016 Bilaga 7: Kulturskolans avgifter 2016 Bilaga 8: Planhyror inom- och utomhusidrott 2016 Budget 2016 med plan 2017-2018 10(51)
2 Nämnd och administration 2.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet "Förvaltningens organisation med en gemensam stab för kultur- och fritidsnämnd respektive barnoch utbildningsnämnd fungerar väl. Genomförda medarbetarundersökningar visar på goda resultat. Under hösten pågår ett arbete för att ytterligare förbättra beställar/utförarkonceptet i kommunen. Målstyrningsarbetet och IT-utvecklingsarbetet kräver omfattande personella resurser. 2.2 Mål Inriktningsmål: 2.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Förbättra och rationalisera det systematiska kvalitetsarbetet Behålla och vidareutveckla kompetenta medarbetare Styrkor: Nämndens totala verksamhet drivs inom budgetram. Utbildnings- och kulturkontoret (UKK) arbetar aktivt med att analysera mål och resultat inom såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Analyserna presenteras under respektive program i båda nämnderna budgetförslag. Svagheter: En utmaning är att finna relevanta jämförelsetal inom samtliga programområden med andra kommuner för att få bättre underlag för bedömning av kostnadseffektivitet. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Skapa effektiva mötesforum och workshops med medarbetare inom och mellan förvaltningar Genomföra studiebesök och öka omvärldsbevakning för att ligga i framkant Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning Informationsidex för webbplats Kultur och fritid 7,9 8 8 8 81 95 95 95 Budget 2016 med plan 2017-2018 11(51)
Nytt resultatmål från 2016. Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN) 97% 100% 100% 100% 100% Inriktningsmål: 2.2.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Ambitioner kommande budgetperiod: Det är förvaltningens uppfattning att kultur- och fritidsnämndens främsta bidrag till miljön är att möjliggöra för medborgarna att kunna ta sig till fots eller cykel till närmaste bibliotek, fritidsgård eller idrottsplats. Detta uppfylls genom en god spridning av verksamheter i samtliga fyra kommundelar. Inriktningsmål: 2.2.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Styrkor: Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Svagheter: Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: För största möjliga effektivitet och tillförlitlighet anser förvaltningen att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy. Upphandling ska innehålla miljökrav. Andel upphandlingar där MSRs kriterier "avancerad nivå" används - 100% 100% 100% 100% 2.3 Ekonomi (budget) 2.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 intäkter 7 189 6 844 0 7 837 7 837 7 837 Budget 2016 med plan 2017-2018 12(51)
kostnader Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd -11 108-11 285 0-12 707-12 751-12 751 Nettokostnader -3 919-4 441 0-4 870-4 914-4 914 Kommentarer till driftsbudget Nettobudget för 2016 innebär en ökning om 9,7 % (429 tkr) jämfört budget för 2015. Lönekostnader har beräknats enligt plan samt räknats upp med 2,0 % för avtalsperioden. Lokalhyra har beräknats enligt prognos samt räknats upp med 1,5 %. Kostnader för fakturerade tjänster enligt internavtal bygger på preliminära beräkningar från kommunledningskontoret. Avvikelsen jämfört budget (868 tkr) 2015 beror dels på den fördelning som gjordes inom förvaltningen mellan BUN och KFN dels på förändrade volymer och tillkommande tjänster främst gällande ekonomi och IT. Övriga kostnader innebär en ökning om 176 tkr jämfört budget 2015. Ökningen avser konton för konferens och utbildning samt arbetsredskap. (tkr) Budgetförslag 2016 Budget 2015 Bokslut 2014 Budget 2014 Arvoden 511 473 441 484 Internavtal KLK 50 16 29 28 Övriga kostnader 89 152 46 31 Kultur- och fritidsnämnd 650 641 516 543 Lönekostnader 9 024 8 663 8 191 8 277 Lokalhyror 545 537 529 530 Internavtal KLK 1 511 643 1 144 1 140 Övriga kostnader 977 801 728 1 041 Administration 12 057 10 644 10 592 10 988 KFN.s kontorsdel 35 % 36 % 35 % BUN.s kontorsdel 65 % 64 % 65 % Kostnader 12 707 11 285 11 108 11 531 Intäkter 7 837 6 844 7 189 7 185 Nettokostnader -4 870-4 441-3 919-4 346 2.3.2 Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 intäkter kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettokostnader 0 0 0 0 0 0 Budget 2016 med plan 2017-2018 13(51)
2.4 Förslag till budget 2016 Kultur- och fritidsnämnden är personalmyndighet för hela utbildnings- och kulturkontoret. Kontorets gemensamma kostnader ligger i detta program. Dessutom budgeteras kostnaderna för kultur- och fritidsnämnden här. Teknikskifte Förvaltningen är inne i ett teknikskifte med krav på fler mobila enheter och tillhörande mobila bredband. Kostnader för porto och kopiering väntas minska men under en övergångsperiod kanske inte i samma takt som kostnader tillkommer. 2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar. 2.6 Utmaningar inför framtiden Analys av omvärld och den egna verksamheten Förvaltningsövergripande projekt Bemanningen är i dagsläget fortsatt trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande förändringar pågår där förvaltningen är delaktig samtidigt som det är angeläget att ha en god omvärldsbevakning, förbättra gransknings- och analysarbetet, samt effektivisera IT-stöd för att underlätta kontakten med medborgare. Budget 2016 med plan 2017-2018 14(51)
3 Anläggningar 3.1 Inledning Nyttjandegraden för samtliga anläggningar är hög och någon tendens till avmattning märks inte. Intresset från kommuninvånarna att kunna idrotta och motionera kommer alltjämt att vara en prioriterad fråga som kräver fortsatt hög service, bra anläggningar och inte minst resurser om kommuninvånarnas förväntningar ska uppnås. 3.2 Mål Inriktningsmål: 3.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsatt hög servicenivå och goda omdömen. Rutinerna för stängning och låsning av anläggningar och lokaler ses över. Ytterligare rutiner för SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (Systematiskt brandskyddsarbete). Styrkor: Hög servicenivå gentemot allmänhet och föreningsliv. Medborgarna ger höga och stabila omdömen över snitt i SCB:s Medborgarundersökning. Verksamheten bedrivs inom ram. Egen driftpersonal som ansvarar för anläggningarna. Svagheter: Rutinerna för stängning och låsning av anläggningar och lokaler. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Reglering av ansvarsfrågor gentemot föreningar som mot kommunal borgen har investerat i olika projekt och där förvaltningen är driftansvarig. Beslut i fastighetsnämnden angående friskvårdslokal/renovering av Mörbybadet. Nytt/förlängt entreprenadavtal avseende Mörby- och Vasabadet. Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade. Badtillfällen inomhus, antal/inv 3,57 3,5 3,5 3,5 Nytt resultatmål från 2016. Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Genomsnitt för - - 3,5-3,5 Budget 2016 med plan 2017-2018 15(51)
granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad SCB:s Nöjd- Medborgar-Index avseende idrottsoch motionsanläggningar Nytt resultatmål från 2016. 66 68 68 68 68 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall, andel av nettobudget 98% 100% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från 2016. Inriktningsmål: 3.2.2 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsatt underhåll av anläggningarna med fokus på ishallarnas status. Ny servicebyggnad och ispist på Stockhagen. Styrkor: I SCB:s Medborgarundersökning får skötsel och underhåll höga och stabila omdömen över snitt. Engagerad idrottsplatspersonal som genom sin närvaro tidigt åtgärdar/anmäler de brister som dyker upp. Besiktning vartannat år av utomstående konsult. Upprättande av årlig underhållsplan. Inga inställda föreningsarrangemang på grund av anläggningarnas skötsel. Elrevision sker vart 4:e år via Elektriska nämndens besiktningsingenjörer. Svagheter: Några äldre lokaler som kräver mycket underhåll. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Iordningställa ny servicebyggnad, entréfunktion och ispist på Stockhagen. Medborgarna är nöjda med skötsel och underhåll av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning 6,8 7 7 7 7 Budget 2016 med plan 2017-2018 16(51)
Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning 7 7 7 7 7 Resultatmålet är omformulerat från 2016. Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen genomförs. Andel genomförda åtgärdspunkter 95% 100% 100% 100% 100% Resultatmålet är omformulerat från 2016. Inriktningsmål: 3.2.3 Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa. Ambitioner kommande budgetperiod: Översyn av motionsspår och ridspår. Fortsatt hög service gentemot kommuninvånarna. Ökad tillgänglighet. Styrkor: Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket bra. Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen våren 2015 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0 av 10 möjliga (snitt 7,2) Svagheter: Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög under kvällar och helger. Saknas utomhusbad anpassat för personer med funktionshinder. Mörbybadets dusch- och omklädningsrum är i stort behov av renovering. Ansvaret för anläggningen ligger hos tekniska nämnden. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Tillgänglighetsanpassa något av utomhusbaden. Beslut i fastighetsnämnden avseende renovering av Mörbybadet alternativt en tillbyggnad i form av friskvårdslokal. Delta i planeringsarbetet med att ta fram ett för föreningslivet attraktivt förslag beträffande sporthall i Enebyberg. Se Budget Föreningsstöd. Delta i planeringsarbetet för att få ett väl fungerande nytt Djursholms ridhus. Fullfölja aktuella investerings- och underhållsplaner Öka antalet tillgängliga platser för spontan idrott och motion. Budget 2016 med plan 2017-2018 17(51)
Göra ett utomhusbad tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion. - Ja Ja - - - - Ja Ja Ja Nytt resultatmål från 2016. Inriktningsmål: 3.2.4 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsätta omställningen för att minska oljeberoendet Styrkor: Ett flertal åtgärder för energieffektivisering har vidtagit beträffande ishallarnas kylkompressorer Två oljepannor har ersatts med luft-/vatten-/värmepumpar. Svagheter: Svårigheter att mäta effekterna av gjorda energieffektiviseringar. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: En oljepanna på Stockhagen kommer att ersättas 2016 i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. Undersöka möjligheterna att ersätta idrottsanläggningarnas enda kvarvarande oljepannan på Enebybergs IP. Energianvändningen i ishallarna ska minska fram till 2017. Antal kwh - 3 300 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Nytt resultatmål från 2015. Samtliga oljepannor ska vara avvecklade 2017. Kvarstående oljepannor, antal - 2 1 0 0 Nytt resultatmål från 2015. 3.3 Ekonomi (budget) 3.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2 991 2 649 0 2 913 2 913 2 913 Budget 2016 med plan 2017-2018 18(51)
intäkter kostnader Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd -27 943-28 524 0-29 942-30 965-31 403 Nettokostnader -24 952-25 875 0-27 029-28 052-28 490 Kommentarer till driftsbudget Nettobudget för 2016 innebär en ökning om 4,5 % (1 154 tkr) jämfört budget för 2015. Lönekostnader har beräknats enligt plan samt räknats upp med 2,0 % för avtalsperioden. Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan, internränta 2,5 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter. Pågående stora investeringar beräknas medföra att kapitalkostnaden ökar med 890 tkr jämfört budget 2015. Belysningen av idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium beräknas medföra tillkommande elkostnader om totalt 50 tkr. Entreprenadkostnad för inomhusbad är uppräknad 2 %. Avtalet är indexreglerat med hälften vardera enligt konsumentprisindex och arbetskostnadsindex. Kostnader för fakturerade tjänster enligt internavtal bygger på preliminära beräkningar från kommunledningskontoret. Tillägg om 30 tkr har gjort avseende internt upphandlingsstöd. Upphandling inklusive avtalsbevakning kommer från och med 2016 att debiteras per nedlagd timma. Övriga kostnader har räknats upp med 1 %. Externa intäkter har inte räknats upp. Jämfört budget 2015 intäkterna 260 tkr högre. Detta beroende på att den planerade renoveringen 2015 av ispisten på Stockhagen skulle medföra viss stängning under icke normalsäsong. Projektet är framflyttat till 2016 och beräknas förläggas till sådan tidpunkt att det har minimal påverkan på ishallens öppethållande. Interna intäkter har räknats upp med 2 %. Från och med 2015 ligger såväl intäkter som kostnader avseende idrottslyftet utanför budget. Idrottslyftet utgörs av medel som erhålls från staten via Stockholms idrottsförbund. Dessa medel administreras av DANA Sport Academy. De pengar som Danderyds kommun lägger ut för t.ex inköp av idrottsmateriel till skolorna erhålls sedan från DANA. (tkr) Budgetförslag 2016 Budget 2015 Bokslut 2014 Budget 2014 Externa intäkter 2 700 2 440 2 750 2 646 Interna intäkter 213 209 241 208 Intäkter 2 913 2 649 2 991 2 854 Lönekostnader 7 177 6 970 6 780 7 064 Kapitalkostnader 6 646 5 756 4 480 5 104 Bränsle/energi/VA 4 050 3 960 3 946 4 545 Byggunderhåll IP 1 720 1 700 1 958 1 700 Entreprenad bad 5 630 5 520 5 251 5 410 Internavtal KLK 230 193 266 230 Övriga kostnader 4 489 4 425 5 262 4 173 Kostnader 29 942 28 524 27 943 28 226 Nettokostnader -27 029-25 875-24 952-25 372 Budget 2016 med plan 2017-2018 19(51)
3.3.2 Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 intäkter kostnader 0 0 0 0 0 0 13 583 24 044 0 5 550 15 000 9 000 Nettokostnader 13 583 24 044 0 5 550 15 000 9 000 3.4 Förslag till budget 2016 Ispister Stockhagen och Enebyberg Ishallarnas ispister är i behov av renoveringsåtgärder. Ursprunglig investeringsplan omfattar åtgärder i Stocksund 2016 och i Enebyberg 2017. Projektet i Stocksund är framflyttat till 2016 till följd av att anbud låg betydande över budget. Beviljade investeringsmedel 2015 avseende Stocksund kommer att ombudgeteras till 2016 och nyttjas tillsammans med äskade medel avseende Enebyberg. Projektet i Enebyberg planeras till 2017. Framdragning el Djursholms IP (Inv: 600 tkr) Eluppvärmt konstgräs kommer att installeras på Djursholms IP. Detta medför anslutningskostnader för el om cirka 600 tkr. Förvaltningen föreslår att motsvarande investeringsmedel tillförs investeringsbudget för 2016. Tillgänglighetsanpassning av utomhusbad (+X tkr) Förvaltningen kommer under hösten att utreda hur kommunens badplatser kan göras mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Exempel på åtgärder kan vara bra skyltning, särskilt markerade handikapplatser, ramper som gör det lättare att ta sig över stranden och ner i vattnet eller lyftanordningar. Vilka förbättringar som görs blir beroende på varje bads förutsättningar men också för att passa så många människor som möjligt. Utredning bör ske i samarbete med representant för det lokala handikapprådet och andra intressenter. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för reviderad budget 2016 beträffande eventuella behov av tillkommande investeringsmedel alternativt omdisponeringar inom ram. Driftavtal Mörby- och Vasabadet samt frågan om friskvårdslokal/renovering Mörbybadet (+X tkr) Driftavtalet med Medley AB avseende Mörby- och Vasabadet går ut 2016-06-30 med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. Hur detta påverkar ramarna för 2016 och framåt är idag för tidigt att säga. Förvaltningen har under våren 2015 påbörjat diskussionerna med Medley AB. Badet är i stort behov av att renovera dusch- och omklädningsrum samt att se över installationerna i källaren. Beträffande en eventuell friskvårdsanläggning finns det idag inga beslut utan frågan har skjutits på framtiden. Under 2015 bör beslut tas avseende hur man ser på renoveringen av Mörbybadet och en eventuell friskvårdslokal. Kultur- och fritidsnämnden är beställare av badtjänster och entreprenören hyr baden direkt av tekniska kontoret. Inlösen av återstående lån för ishallar (+X tkr) Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret i frågan som kommer att redovisas i separat ärende. 3.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås. Budget 2016 med plan 2017-2018 20(51)
3.6 Utmaningar inför framtiden Analys av omvärld och den egna verksamheten Utmaningen för anläggningarna är att klara den ständigt pågående utökningen av befintliga men också nya verksamheter. Budget i balans Påverkan på ramar för planperioden 2017-2018 Ispist Enebyberg Renoveringsåtgärder planeras till 2017. Tillkommande investeringsmedel äskas för projektet. Friskvårdslokal/renovering Mörbybadet Mörbybadet är ett attraktivt bad som erbjuder kommuninvånarna många olika verksamheter. Badet är i stort behov av att renovera dusch- och omklädningsrum samt att se över installationerna i källaren. Beträffande en eventuell friskvårdsanläggning finns det idag inga beslut utan frågan har skjutits på framtiden. Kultur- och fritidsnämnden som beställare av verksamheten ansvarar för att kommuninnevånarna erbjuds tillgång till ett bad av hög kvalité. Utveckling av idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium (+X tkr) Förutsättningarna för idrottsplatsen vid Danderyds Gymnasium måste klargöras. Idag saknas servicebyggnad, förråd, plats för snöupplag mm. Nytt planuppdrag för området väntas under 2015. Budget 2016 med plan 2017-2018 21(51)
4 Föreningsstöd 4.1 Inledning Budgetförslag 2016 innebär fortsatt goda möjligheter att stötta föreningslivet. Hallhyrorna hålls oförändrade samtidigt som föreningsbidraget räknas upp med en procent. I förslag till plan för 2017-2018 ser förvaltningen att förutsättningarna för ridsporten och inomhusidrotterna kommer att förbättras avsevärt med en ombyggnad av Djursholms ridhus samt ett beslut om sporthall i Enebyberg. I föreliggande förslag har inte tillkommande driftskostnader beaktats, men förvaltningen utgår ifrån att kultur- och fritidsnämnden kommer att erhålla full kompensation. 4.2 Mål Inriktningsmål: 4.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsatt hög nyttjandegrad av inomhuslokalerna. Följa hur RF:s online påverkar nuvarande regler samt granskning. Styrkor: Högt nyttjande av sporthallarna. Ett aktivt föreningsliv. Goda omdömen vad gäller öppethållande i kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Verksamheten drivs inom ram. Svagheter: Svårt för nya idrotter att få tider i inomhushallarna. Nuvarande rutiner avseende fakturering av halltider Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Aktivt delta i projekteringen av om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus. Aktivt delta i projekteringen av en ny sporthall i Enebyberg. Se över om tillsynen av inomhuslokalerna går att förändra. Se över om rutinerna för bokning av inomhuslokaler går att förbättra. Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade. Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar - 90% 90% 90% 90% Budget 2016 med plan 2017-2018 22(51)
Nytt resultatmål från 2016. Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning 7,2 7,2 7,2 7,2 Nytt resultatmål från 2016. Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall, andel av nettobudget. 98% 100% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från 2016. Inriktningsmål: 4.2.2 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Ambitioner kommande budgetperiod: Säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till elitsatsningar. Förbättra förutsättningarna för fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning. Dialog med föreningslivet i form av interna och externa resurser avseende frågor som behandlar värderingar inom idrotten. Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk. Styrkor: Antal sammankomster och deltagarkryss är högre än jämförbara kommuner. Föreningsbidragen följer fullmäktiges beslut och är inte kostnadsdrivande. Lokal- och hyresbidrag till föreningar som har egna anläggningar. Svagheter: En nedåtgående trend i Danderyd, och generellt i riket, att ungdomarna inte lockas i samma utsträckning som tidigare av föreningslivet. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Bistå föreningar att utveckla verksamheten utifrån SISU:s Bättre IF. Aktivitetsutbudet för personer med funktionsnedsättningar i kommunen och närområdet ska öka. Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal 3 8 6 6 8 Budget 2016 med plan 2017-2018 23(51)
Antal evenemang i samverkan med andra aktörer/kommuner - - 8 8 10 Resultatmålet är omformulerat från 2016. Antalet deltagartillfällen ska minst följa befolkningsutvecklingen. Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år 30% 27% 28% 29% 30% 60 60 60 60 Nytt resultatmål från 2016. Förvaltningen ska främja en aktiv dialog mellan beslutsfattare och föreningsliv. Antal möten - 2 2 2 2 Resultatmålet är omformulerat från 2016. 4.3 Ekonomi (budget) 4.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 intäkter kostnader 1 812 2 335 0 2 349 2 349 2 349-14 897-18 542 0-21 319-22 119-23 049 Nettokostnader -13 085-16 207 0-18 970-19 770-20 700 Kommentarer till driftsbudget Nettobudget för 2016 innebär en ökning om 17,1 % (2 763 tkr) jämfört budget för 2015. Bidrag till föreningar har räknats upp 1 %. Stimulansbidraget för funktionsnedsatta har stärkts med 35 tkr. Hyror för lokaler har beräknats enligt prognos samt räknats upp med 1,5 %. Jämfört budget 2015 inkluderar budget 2016 ytterligare tillkommande hyreskostnader avseende Djursholms ridhus om 2 300 tkr. Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan, internränta 2,5 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter. Övriga kostnader har räknats upp med 1 %. I övriga kostnader ingår ett engångsstöd till KSSS för anläggningskostnad om 200 tkr. Budget 2016 med plan 2017-2018 24(51)
Interna intäkter har räknats upp med 1,5 %. Externa intäkter har inte räknats upp. (tkr) Budgetförslag 2016 Budget 2015 Bokslut 2014 Budget 2014 Externa intäkter 1 402 1 402 1 349 1 251 Interna intäkter 947 933 463 410 Intäkter 2 349 2 335 1 812 1 661 Kontant föreningsstöd Stimulansbidrag fritid för funktionsnedsatta Driftbidrag Kvarnparksbadet Hyror hallar, gymnastiksalar, ridhus, scoutstuga 4 585 4 540 4 521 4 515 100 65 8 35 260 255 250 250 14 985 12 508 9 073 9 145 Kapitalkostnader 211 204 164 196 Övriga kostnader inomhuslokaler 1 178 970 881 912 Kostnader 21 319 18 542 14 897 15 053 Nettokostnader -18 970-16 207-13 085-13 392 4.3.2 Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 intäkter kostnader 0 0 0 0 0 0 26 224 0 0 200 200 Nettokostnader 26 224 0 0 200 200 4.4 Förslag till budget 2016 Djursholms ridhus (Drift: 4 300 tkr) Byggnation av Djursholms Ridhus är beslutad och kontraktshandlingar är påskriva. Projektering av byggnationen pågår och arbetet beräknas börja under fjärde kvartalet 2015 alternativt första kvartalet 2016. Projektet beräknas fortgå till och med kvartal två 2017. Osäkerhet råder beträffande den slutliga kostnaden för tillkommande hyra. I budget 2016 samt ramar 2017-2018 har kommunfullmäktige tillfört hyreskompensation för helåret om 4 miljoner kronor. Under byggtiden är ridskolan hyresbefriad och kostnaden kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kompenseras för detta med 300 tkr 2016 samt 1,3 mnkr 2017 och 2,3 mnkr 2018. Föreningsstöd (X tkr) Kultur- och fritidsnämnden har fått uppdrag att föreslå förändringar av föreningsstödet till idrottsföreningar, så att det möjliggör att ett högre bidrag kan ges till föreningar som tar eller har tagit ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna. Beräknade merkostnader ska redovisas som ett tillägg utöver tilldelad ram. Budget 2016 med plan 2017-2018 25(51)
Förvaltningen redovisar uppdraget i separat ärende KFN 2015/0086. Anläggningsbidrag KSSS (Drift: 200 tkr) Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) har inkommit med en ansökan om anläggningsbidrag för att asfaltera planen framför klubbhuset i Djursholm/Ranängen. Detta kommer att möjliggöra för rörelsehindrade att med rullstol komma fram till bryggorna. Förvaltningen föreslår att 200 tkr avsätts i budget 2016 för ändamålet. Beslut i frågan tas av nämnden i särskilt ärende KFN 2015/0089. 4.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås. 4.6 Utmaningar inför framtiden Analys av omvärld och den egna verksamheten Det finns inget som tyder på att föreningsverksamheten kommer att minska utan förvaltningen förväntar sig en fortsatt hög nivå avseende de aktiviteterna som föreningslivet erbjuder. Nuvarande storlek på föreningsbidraget känns angeläget att behålla som en lägsta nivå. Delta i projekteringen av Djursholms ridhus. Delta i planeringen av en ny fullstor sporthall i Enebyberg. Påverkan på ramar för planperioden 2017-2018 Djursholms ridhus Ramar för 2017 och 2018 inkluderar kostnadskompensation om 1,3 mnkr respektive 2,3 mnkr. Detta med anledning av att ridskolan är hyresbefriad under byggtiden och kostnaden under denna tid påförs kultur- och fritidsnämnden. Sporthall vid Brageskolan i Enebyberg (Drift: X tkr) Ett ökat bostadsbyggande i Enebyberg gör det angeläget att Brageskolans gymnastiksal ersätts med en fullstor sporthall. Projektet kommer att innebära tillkommande hyres- och driftkostnader för nämnden. I nuläget finns inga beslut i frågan ej heller några konsekvenser avseende ekonomin. Budget 2016 med plan 2017-2018 26(51)
5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus 5.1 Inledning Budgetförslag 2016 innebär fortsättningsvis att gårdarna i samverkan med ungdomar eller andra aktörer kommer att kunna söka centrala medel för aktiviteter och projekt. Denna möjlighet kommer att stärka ungdomarnas inflytande över sin fritid, främja elevdemokrati och skapa ett bättre programutbud. Sammantaget bedömer förvaltningen att detta ger goda förutsättningar för en stärkt måluppfyllelse. Förslag till plan 2017-2018 innebär ett fortsatt arbete kring sociala medier, elevdemokrati och droger med centrala projektmedel som bas. Fritidsgårdarna fortsätter att jobba aktivt med att ligga i framkant! Vi ser en oro i att kommunens ungdomar är stressade och ser där ett behov som fritidsgårdarna kan vara med att fylla. En viktigt område i framtiden är att jobba med omvärldsbevakning samt ett intensifierat samarbete med andra kommuner. 5.2 Mål Inriktningsmål: 5.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Förbättra informationen genom att fortsätta delta vid föräldramöten och andra samlingar för att nå ut med fritidsgårdarnas budskap och kunskap. Fortsätta den positiva trenden avseende besök och marknadsföring. Nå ut med Ungt Fokus information och föreläsningar avseende ANDT frågor till föräldrar, skolor och andra samarbetspartners. Förstärka samarbetet med privata aktörer och kommunala föreningar. Styrkor: Kompetent och erfaren personal. Gott samarbete med flera av kommunens skolor. Besöken ökar. Goda omdömen i egna enkäter. Verksamheten bedrivs inom ram. Svagheter: Trimmad bemanning gör verksamheten sårbar vid sjukdomar. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Omvärldsbevakning mot nya marknadsföringsplattformar (VT-16). Starta upp en fritidsledarkonferens med andra kommuner. Planering sker under VT-16 och uppstart under HT-16/VT-17 Fortbildning inom ANDT-området (2016). Budget 2016 med plan 2017-2018 27(51)
Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade. Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar Andelen elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdar kvällar Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna helger Antal externa aktörer som anlitar fritidsgårdarna för utbildning (ANDT, nätetik, relationskompetens) 28% 35% 35% 35% 35% 12% 15% 15% 15% 15% 11% 15% 15% 15% 15% - - 2 2 3 Nytt resultatmål från 2016. Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), Pilen-åk 8 3,3-3,5 3,5 3,5 68% 74% 74% 74% Nytt resultatmål från 2016. Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall, andel av nettobudget 98% 100% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från 2016. Inriktningsmål: 5.2.2 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet. Ambitioner kommande budgetperiod: Påbörja HBTQ certifiering av Danderyds fritidsgårdar Budget 2016 med plan 2017-2018 28(51)