Fastställande av resultatmål och budgetar 2013

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-02-12 6 Dnr PS 2013-0002 Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Akademiska sjukhusets, Lasarettet i Enköpings, Primärvårdens, Habilitering och hjälpmedels, Folktandvårdens och Landstingets resurscentrums budgetar 2013. Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Landstingsservice budget under förutsättning att landstingsfullmäktige i februari 2013 beslutar om ett negativt resultatmål för Landstingservice på minus 26 miljoner kronor. Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa följande resultatmål 2013: Folktandvården Landstingets resurscentrum Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Habilitering och hjälpmedel Landstingsservice (enligt skrivning ovan) Primärvården 3 796 000 kronor 710 000 kronor 0 kronor 0 kronor 0 kronor -26 000 000 kronor 0 kronor (Observera att Primärvården kommer att ha ett budgeterat överskott på 8,7 mnkr trots att resultatmålet är noll. Det budgeterade överskottet får användas till särskilda utvecklingsinsatser enligt särskilt produktionsstyrelsebeslut.) Ärendet Produktionsstyrelsen föreslås fastställa förvaltningarnas budgetar samt resultatmål för 2013 enligt bilaga till ärendet. Produktionsstyrelsens arbetsutskott har inför beslut om fastställande av budgetarna genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. I bilaga till ärendet ingår ett sammandrag av vad som framkommit i dialogen med förvaltningarna under budgetberedningarna. I medföljande bilagor framgår också utgångspunkterna för respektive förvaltnings resultatmål. Processen med framtagandet av resultatmålen har skett i dialog mellan ledningskontoret och respektive förvaltning. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-02-12 Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Ekonomidirektören och budgetchefen Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschef, Lasarettet i Enköping Primärvårdsdirektören Förvaltningsdirektören, Habilitering och hjälpmedel Förvaltningsdirektören, Folktandvården Förvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Bilaga 6 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 6. 2013-01-24 Dnr PS 2013-0002 Ekonomiavdelningen Björn Larsson Tfn 018-611 60 87 E-post bjorn.larsson@lul.se Produktionsstyrelsen Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 Beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Akademiska sjukhusets, Lasarettet i Enköpings, Primärvårdens, Habilitering och hjälpmedels, Folktandvårdens, och Landstingets resurscentrums budgetar 2013. Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Landstingsservice budget under förutsättning att landstingsfullmäktige i februari 2013 beslutar om ett negativt resultatmål för Landstingservice på minus 26 miljoner kronor. Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa följande resultatmål 2013: Folktandvården Landstingets resurscentrum Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Habilitering och hjälpmedel Landstingsservice (enligt skrivning ovan) Primärvården 3 796 000 kronor 710 000 kronor 0 kronor 0 kronor 0 kronor -26 000 000 kronor 0 kronor (Observera att Primärvården kommer att ha ett budgeterat överskott på 8,7 mnkr trots att resultatmålet är noll. Det budgeterade överskottet får användas till särskilda utvecklingsinsatser enligt särskilt produktionsstyrelsebeslut.) Ärende beredning Produktionsstyrelsens arbetsutskott har genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. beredningarna har förarbetats genom att ledningskontoret Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

2 (16) sammanställt frågor kopplat till respektive förvaltnings budget. Ett sammandrag av det viktiga punkter som framkom i beredningen presenteras i bilaga 1. Resultatmål Delar Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt. På en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att våra verksamheter är konkurrenskraftiga både vad det gäller kvalitet och effektivitet. En effektiv verksamhet som befinner sig på en fungerande konkurrensutsatt marknad ska kunna generera ett överskott i verksamheten. Representanter från ledningskontoret har under hösten fört en dialog med Folktandvården kring ett eventuellt resultatmål 2013. Utifrån denna dialog finns det en stor enighet att Folktandvårdens konkurrensutsatta verksamhet ska ha ett resultatmål 2013. I dialogen har ledningskontoret och Folktandvården kommit fram till beloppet 3 796 000 kronor. Landstingets resurscentrum är en anslagsfinansierad verksamhet. Förvaltningen strävar dock hela tiden mot att hitta mer effektiva arbetssätt. För att konkretisera effektiviseringsförväntan 2013 har ledningskontoret och Landstingets resurscentrum kommit överens om ett resultatmål 2013. Landstingsservice föreslås även ha ett resultatmål 2013. På grund av att den nya hyresmodellen inte har införts från 2013 så kommer Landstingservice resultatmål att vara negativt. Konsekvensen av ett negativt resultatmål blir att det måste beslutas i landstingsfullmäktige i februari, varför Produktionsstyrelsen fattar detta beslut under förutsättning att fullmäktige fastställer resultatmålet. Processen med framtagandet av resultatmålen har hela tiden skett i dialog mellan ledningskontoret och respektive förvaltning. Det finns således ett samförstånd kring de belopp som specificeras i beslutet ovan. I medföljande bilagor framgår mer i detalj utgångspunkterna för respektive förvaltnings resultatmål.

3 (16) Bilaga 1: Sammandrag från budgetberedningar Akademiska sjukhuset Basen för budgeten är T2 prognos Intäkter Uppräkning riks- och regionintäkter 2,3 % C-län samma ersättningsmodell som o Poängpriset C- län uppräknas med 2,4 % o Patientrelaterad del av semesterersättning 20,6 mnkr och kompensation psykiatrins hus 18,8 mnkr läggs på poängpriset som därmed blir 33 545 kronor. o Strukturersättning 1 968,8 mnkr och rörlig ersättning 2 499,7 mnkr, totalt 4 468 mnkr Kostnader Uppräkning kostnader 2,4 % inkl läkemedelskostnader Demografiuppräkning 1,4 % Åtgärdsprogram 220 mnkr Kostnadsanpassningsprogrammet åtgärder 2013 Ökade intäkter genom ökad produktivitet plan 2013: 38 mnkr o Exempel på åtgärder 2013: Ökade externa intäkter klinisk patologi (13 mnkr) Normalisering förhållande c-län och RR-pat neonatologi (5,1 mnkr) Ökade riks- och regionintäkter kardiologi (3,5 mnkr) Minskade omkostnader plan 2013: 66 mnkr o Exempel på åtgärder 2013: Nytt beslutat regelverk ortopedtekniska hjälpmedel (10 mnkr) Inköps- och materialprojekten neurokirurgi (5,3 mnkr) Hyresbesparingar öppenvårdslokaler psykiatrin (5 mnkr) Minskade budgetar för läkemedel inom psykiatrin (5 mnkr) Minskning avskrivningar BFC (4,5 mnkr) Lägre kostnader för bildsystemet (3 mnkr) Minskat köpt vård kirurgen (3 mnkr) Minskade personalkostnader plan 2013: 144 mnkr o Exempel på åtgärder 2013: Helårseffekt avslut akutläkarprojektet (7,5 mnkr) Överlappningstider, läkarbemanning mm kvinnosjukvården (6 mnkr) Minska hyrläkare psykiatrin (6 mnkr) Minska hyrläkare och annan inhyrd personal BFC (4,5 mnkr) Ej tillsättning läkare vid pensionsavgångar onkologen (2,5 mnkr) Minskning paramedicinare, omvårdnadspersonal,vissa läkarkategorier pediatriken (3,5 mnkr) Ej tillsättning läkare vid pensionsavgång neurologi/stroke (2,3 mnkr)

4 (16) Lasarettet i Enköping Intäkter C-läns ersättning är budgeterad enligt beställning 2013 Under riks- och regionintäkter ligger extra intäkter för protesoperationer. Lasarettet har fått ett muntligt löfte från HSS en utökning av proteser men ej beslutat ännu. Personalkostnader inklusive inhyrd personal Lasarettet har målsättningen att minska hyrläkarkostnaderna enligt tidigare framtagna långsiktiga kostnadsanpassningsplanen o Lasarettet vill även inleda ett samarbete med Akademiska kring kirurger när dessa inte har möjlighet att operera på Akademiska. Lasarettet känner trygghet att de klarar den budgeterade nivån för personalkostnader inklusive inhyrd personal Övrigt Vårdval proteskirurgi kommer innebära konsekvenser för lasarettet, vilket skapar en osäkerhet Medicinsk service kostnadsanpassningsprogram genomförs enligt plan 2013-01-17 Folktandvården Intäkter Effektiviseringar beräknas 2013 genom ökad närvarotid med 5 procent för tandsköterskor och tandhygienister Ny referensprislista 2013 med särskilda priser för specialisttandvård o Troligtvis kommer inte denna att täcka kostnaderna för specialisttandvård, utvärdering kommer att göras efter tertial ett Övrigt Folktandvården har troligtvis en uppblåst omsättning. Tveksamt om intäkterna blir så höga som budgeterat samtidigt som man har budgeterat lite väl högt på kostnadssidan Landstingsservice Intäkter I och med att det inte blir någon ny hyresmodell 2013 kvarstår obalansen mellan fastighets- och servicesidan. Resultatmässigt budgeteras ett underskott på fastighetssidan med 46 mnkr samtidigt på servicesidan budgeteras ett överskott på 20 mnkr. Övrigt Generellt sett så ökar personalkostnaderna till följd av ökad investeringsverksamhet Investeringsbudget fokus på att få ett utfall som är mer i fas med budget Landstingsservice har tillsammans med ledningskontoret ett stort fokus på kostnadskonsekvenser på grund av de ombyggnadsplaner som finns framöver.

5 (16) Primärvården intäkter Ingen uppräkning för vårdcentrals-, barnavårdscentrals- och mödravårdscentralsuppdrag Den budgeterade kapiteringsnivån var allt för optimistisk. 2013 har intäkterna lagts på en mer rimlig nivå. Övrigt Inga effektiviseringar beräknas 2013 på grund av att Primärvården under flera år arbetat med detta Vårdcentralsuppdragets resultat kommer troligtvis att bli sämre än budgeterat. Med detta som utgångspunkt måste kostnadsanpassningar göras i verksamheten under 2013. Primärvården arbetar med att minska inhyrd personal och arbete sker i enlighet med SKL:s intentioner. Landstingets resurscentrum Intäkter Resurscentrums intäkter ökar jämfört med. Huvudorsakerna till detta är: o Från 2013 faktureras Folktandvården och Primärvården för den administrativa servicen pga konkurrensneutralitetsskäl o ering av intäkter R7e arkiv o Överflyttning av Vårdgarantienheten från Akademiska o KPP och Datalager tillkommer från 2013 Personalkostnader Personalkostnaderna ökar cirka 6,5 mnkr jämfört med prognos. Huvudorsakerna till detta är: o erad kostnad för UL o Utökning tjänst Utdata med anledning av datalager o erade kostnader för vårdgarantienheten o Ökade kostnader för EPJ/ABIS o Uppräkning personalkostnader Övrigt Stor uppgradering av ekonomisystemet (fler webtjänster) Datalager, analysverktyg börjar införas KPP införs Upphandling av pensionsadministration, HR system Påbörjat samarbete för gemensam beställningscentral (Prebuss) Tjänstekatalog mot samtliga förvaltningar o Detta kommer att utvecklas till 2014, då det kan bli aktuellt med debitering per tjänst Benchmarkingarbete med andra landsting i olika frågor

6 (16) Habilitering och hjälpmedel Personalkostnader Utökning av verksamhet enligt vårdavtal är anledning till den stora ökningen av personalkostnader Övrigt Fortsatt problem 2013 med ökade hjälpmedelskostnader. Fortsätter kostnaderna för hjälpmedel att öka under 2013 blir det svårt för habiliteringen att klara sin budget.

7 (16) Bilaga 2: Resultatmål Folktandvården Resultatmål 2013 Folktandvården Resultateffekt - resultatpåverkande poster ( Tkr ) Beslutat resultatmål 2 500 Prisförändring i referensprislista 0 Fördelad kostnad för adm-service från LRC 2013 - förslag -1 754 Omfördelad hyreskostnad till följd av ny hyresmodell 2013 - förslag 0 Resultat utöver resultatmål enl prognos - 10 3 500 Resultatpåverkan moms ( 1 800 x 0,25 ) -450 Resultatmål 2013 3 796

8 (16) Bilaga 3: Resultatmål Landstingets resurscentrum Resultatmål 2013 Landstingets resurscentrum Resultateffekt - resultatpåverkande poster ( Tkr ) Beslutat resultatmål 0 Resultatmål 2013 (2 % av anslaget) innan justering 1 344 Jubileumsbok ej avdragen i anslaget 436 Finansiering av ny tjänst Vårdgarantienheten efter överenskommelse med HSS -600 Netto av minskat anslag pga debitering konkurrensutsatt verksamhet PV och FTV -470 Resultatmål 2013 710

9 (16) Bilaga 4 Förvaltningarnas budgetar 2013 2013 Lasarettet i Enköping tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS 297 713 311 113 317 196 Riks-/regionsjukvård 25 190 17 490 30 847 Patientavgifter sjukvård 11 932 12 132 11 892 Patientavgifter tandvård 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 Övriga intäkter 38 844 38 544 38 003 Verksamhetens intäkter 373 679 379 279 397 938 Lönekostnader läkare -94 875-89 175-100 073 Lönekostnader övrig personal -204 678-204 878-213 124 Övriga personalkostnader -6 145-6 145-5 977 Verksamhetens personalkostnader -305 698-300 198-319 174 Inhyrd personal 0-15 100-4 425 Köpt vård 0-300 0 Läkemedel -21 665-22 065-21 494 Medicinsk service -22 352-26 452-25 698 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 Material och varor -24 077-25 677-26 133 Hyror -27 175-27 175-28 487 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -51 830-50 730-49 218 Verksamhetens övriga kostnader -147 099-167 499-155 455 Avskrivningar/nedskrivningar -7 336-5 936-7 617 Avskrivningar/nedskrivningar -7 336-5 936-7 617 VERKS. NETTOKOSTNAD -86 454-94 354-84 308 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Finansiell nettokostnad 550 550 600 Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 85 904 83 804 83 583 Övrig finansiering 0 0 125 Finansiering 86 454 84 354 84 308 PERIODENS RESULTAT 0-10 000 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -28 295-1 127-16 363 Försäljning av fastigheter 0 0 0

10 (16) 2013 Primärvården 2 tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS 676 886 665 000 668 846 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 38 464 38 000 40 433 Patientavgifter tandvård 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 Övriga intäkter 44 622 48 000 35 141 Verksamhetens intäkter 759 972 751 000 744 420 Lönekostnader läkare -210 400-188 000-191 364 Lönekostnader övrig personal -303 774-286 000-311 372 Övriga personalkostnader -12 412-9 000-12 084 Verksamhetens personalkostnader -526 585-483 000-514 821 Inhyrd personal 0-23 000-25 000 Köpt vård -6 280-7 000-9 115 Läkemedel -153 243-141 000-119 436 Medicinsk service -79 297-94 000-93 979 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 Material och varor -26 619-30 500-27 975 Hyror -68 909-67 000-66 009 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -88 549-100 500-87 827 Verksamhetens övriga kostnader -422 896-463 000-429 342 Avskrivningar/nedskrivningar -2 537-2 500-2 445 Avskrivningar/nedskrivningar -2 537-2 500-2 445 VERKS. NETTOKOSTNAD -192 046-197 500-202 188 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Finansiell nettokostnad -2 500-3 000-1 960 Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 227 234 227 000 212 848 Övrig finansiering 312 500 0 Finansiering 225 046 224 500 210 888 PERIODENS RESULTAT 33 000 27 000 8 700 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0-879 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -3 000-1 500-2 500 Försäljning av fastigheter 0 0 0 2 I Primärvårdens resultat ingår utvecklingsmedel med 8,7 mnkr. Dessa medel får användas till särskilda utbildningsinsatser enligt särskilt produktionsstyrelsebeslut.

11 (16) 2013 Habilitering och hjälpmedel tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 3 800 Riks-/regionsjukvård 0 0 100 Patientavgifter sjukvård 435 436 819 Patientavgifter tandvård 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 Övriga intäkter 15 249 15 831 14 432 Verksamhetens intäkter 15 684 16 267 19 151 Lönekostnader läkare 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -126 573-124 472-135 727 Övriga personalkostnader -3 366-3 305-3 568 Verksamhetens personalkostnader -129 939-127 776-139 295 Inhyrd personal 0 0 0 Köpt vård -39-53 -28 Läkemedel -21-18 -8 Medicinsk service 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 Material och varor -140-151 -158 Hyror -14 161-14 487-15 321 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -37 915-41 468-39 145 Verksamhetens övriga kostnader -52 275-56 177-54 660 Avskrivningar/nedskrivningar -4 726-4 911-4 871 Avskrivningar/nedskrivningar -4 726-4 911-4 871 VERKS. NETTOKOSTNAD -171 256-172 597-179 675 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Finansiell nettokostnad -600-549 -570 Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 171 556 171 556 180 245 Övrig finansiering 300 590 0 Finansiering 171 256 171 597 179 675 PERIODENS RESULTAT 0-1 000 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -7 160-6 600-8 080 Försäljning av fastigheter 0 0 0

12 (16) 2013 Folktandvården tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 Patientavgifter tandvård 364 789 359 789 375 428 Trafikintäkter 0 0 0 Övriga intäkter 3 402 3 402 3 036 Verksamhetens intäkter 368 191 363 191 378 464 Lönekostnader läkare 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -260 179-256 679-262 718 Övriga personalkostnader -12 899-10 899-10 868 Verksamhetens personalkostnader -273 078-267 578-273 586 Inhyrd personal -120-120 -40 Köpt vård 0 0 0 Läkemedel -2 056-2 056-2 331 Medicinsk service -1 100-1 100-821 Köpt tandteknik och tandvård -25 770-25 270-26 857 Material och varor -23 601-23 601-25 716 Hyror -24 591-24 591-25 335 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -56 236-53 636-64 361 Verksamhetens övriga kostnader -133 474-130 374-145 461 Avskrivningar/nedskrivningar -6 571-6 571-7 042 Avskrivningar/nedskrivningar -6 571-6 571-7 042 VERKS. NETTOKOSTNAD -44 932-41 332-47 625 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Finansiell nettokostnad 1 679 1 679 2 570 Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 48 149 48 149 48 851 Övrig finansiering 0 0 0 Finansiering 49 828 49 828 51 421 PERIODENS RESULTAT 4 896 8 496 3 796 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -5 040-5 040-5 130 Försäljning av fastigheter 0 0 0

13 (16) 2013 Landstingets resurscentrum tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 Övriga intäkter 140 475 143 975 157 283 Verksamhetens intäkter 140 475 143 975 157 283 Lönekostnader läkare 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -75 865-74 665-81 206 Övriga personalkostnader -595-595 -1 312 Verksamhetens personalkostnader -76 460-75 260-82 518 Inhyrd personal 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 Medicinsk service 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0-51 Material och varor 0 0 0 Hyror -6 957-7 257-7 741 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -105 055-105 255-116 823 Verksamhetens övriga kostnader -112 012-112 512-124 615 Avskrivningar/nedskrivningar -20 455-20 455-15 132 Avskrivningar/nedskrivningar -20 455-20 455-15 132 VERKS. NETTOKOSTNAD -68 452-64 252-64 982 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Finansiell nettokostnad 0 0-1 400 Landstingsanslag 68 452 68 452 67 092 Fast ersättning från HSS 0 1 300 0 Övrig finansiering 0 0 0 Finansiering 68 452 69 752 65 692 PERIODENS RESULTAT 0 5 500 710 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och -2 600-6 250 0 investeringar i utrustning -8 400-3 420-8 300 Försäljning av fastigheter 0 0 0

14 (16) 2013 Landstingsservice tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 Övriga intäkter 1 125 002 1 155 337 1 148 764 Verksamhetens intäkter 1 125 002 1 155 337 1 148 764 Lönekostnader läkare 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -104 379-110 895-116 646 Övriga personalkostnader -3 770-3 466-4 905 Verksamhetens personalkostnader -108 149-114 361-121 551 Inhyrd personal -1 290-1 702-5 312 Köpt vård 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 Medicinsk service -30-24 -26 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 Material och varor -273-6 669-8 430 Hyror -135 176-134 015-115 170 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -510 163-495 921-410 582 Verksamhetens övriga kostnader -646 932-638 331-539 520 Avskrivningar/nedskrivningar -218 645-223 221-267 791 Avskrivningar/nedskrivningar -218 645-223 221-267 791 VERKS. NETTOKOSTNAD 151 275 179 425 219 902 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Finansiell nettokostnad -171 090-180 446-245 817 Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 Finansiering -171 090-180 446-245 817 PERIODENS RESULTAT -19 815-1 021-25 915 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -900 000-628 029-907 062 Investeringar i immateriella och -1 000-1 000 0 investeringar i utrustning -6 000-6 000-5 000 Försäljning av fastigheter 0 0 0

15 (16) 2013 Akademiska sjukhuset tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS 2 394 572 2 409 272 2 499 661 Riks-/regionsjukvård 1 928 631 1 885 000 1 975 593 Patientavgifter sjukvård 90 736 87 000 84 435 Patientavgifter tandvård 16 200 16 700 16 200 Trafikintäkter 0 0 0 Övriga intäkter 911 219 950 000 992 565 Verksamhetens intäkter 5 341 357 5 347 972 5 568 454 Lönekostnader läkare -1 233 685-1 233 736-1 268 782 Lönekostnader övrig personal -2 873 251-2 873 263-2 919 433 Övriga personalkostnader -55 673-55 663-49 826 Verksamhetens personalkostnader -4 162 610-4 162 662-4 238 040 Inhyrd personal -28 717-28 717-15 078 Köpt vård -230 244-250 000-214 434 Läkemedel -689 998-689 998-703 878 Medicinsk service -72 833-90 000-81 304 Köpt tandteknik och tandvård -1 200-1 200-1 414 Material och varor -466 271-510 000-504 044 Hyror -542 806-532 332-612 935 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -942 523-967 032-952 802 Verksamhetens övriga kostnader -2 974 591-3 069 279-3 085 890 Avskrivningar/nedskrivningar -161 264-140 000-157 525 Avskrivningar/nedskrivningar -161 264-140 000-157 525 VERKS. NETTOKOSTNAD -1 957 108-2 023 969-1 913 002 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Finansiell nettokostnad -65 700-57 000-60 620 Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 1 912 016 1 868 123 1 968 752 Övrig finansiering 10 846 10 846 4 870 Finansiering 1 857 162 1 821 969 1 913 002 PERIODENS RESULTAT -99 945-202 000 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -248 908-130 000-196 500 Försäljning av fastigheter 0 0 0