KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1 SU 2004 2005 Bruttokostnader 9 978,6 10 214,7 för köpt vård -83,1-83,4 BUP överflyttat till Kungälv: 10,4-10,2 Ej justerat för nya verksamheter: Avgiftningsenhet från 1/12-05: 2,358 Arvid Carlssoninstitutet reh med 1/11-05:2,6 Summa 9 885,4 10 131,3 varav personalkostnader 6 529,2 6 627,1 varav bemanningsföretag 11,1 22,6 varav internhyror 541,8 554,9 varav finansiella kostnader 58,1 47,8 Summa exkl internhyror 9 343,6 9 576,4 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 9 549,1 Internhyror -0,2 % 2004-2005 års nivå 540,7 554,9 Summa kostnad i fast pris 10 089,9 10 131,3 Intäkter 9 803,3 10 136,3 Avgår regioninternt såld vård m m internt -7 948,2-8 225,6 Avgår övrig såld vård externt -682,9-708,2 Avgår övrig såld vård internt -41,8-46,6 Avgår patientavgifter -140,0-142,2 Avgår finansiella intäkter -8,4-4,7 Summa intäkter exkl såld vård 982,0 1 009,0 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 1 003,6 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 1 003,6 1 009,0 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 9 086,3 9 122,3 Personalkostnader 6 529,2 6 627,1 BUP överflyttat till Kungälv: 9,1-8,8 Summa personalkostn efter justering 6 520,4 6 627,1 Indexjustering 3,1 % 2004-2005 års nivå 6 722,5 Summa personalkostnad i fast pris 6 722,5 6 627,1
Bilaga 2:2 NU 2004 2005 Bruttokostnader 3 251,9 3 392,9 för köpt vård -26,8-21,8 Överflyttning psyk Ale, slutenvård, till KS: 7,5-7,3 Ej justerat för Ökade kostnader när NU tog över amb från privat entreprenör 1,7 mkr 1/10-31/12-05 Summa 3 217,8 3 371,1 varav personalkostnader 2 057,1 2 153,4 varav bemanningsföretag 34,5 38,5 varav internhyror 228,1 225,0 varav finansiella kostnader 10,8 11,4 Summa exkl internhyror 2 989,7 3 146,1 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 3 055,4 Internhyror - 0,2 % 2004-2005 års nivå 227,6 225,0 Summa kostnad i fast pris 3 283,1 3 371,1 Intäkter 3 255,9 3 396,0 Avgår regioninternt såld vård m m -2 891,0-3 026,9 Avgår övrig såld vård externt -39,9-42,7 Avgår övrig såld vård internt -33,3-23,8 Avgår pat avgifter -65,9-65,2 Avgår finansiella intäkter -1,8-2,4 Summa intäkter exkl såld vård 224,0 234,9 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 228,9 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 228,9 234,9 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 3 054,1 3 136,2 Personalkostnader 2 057,1 2 153,4 Överflyttning psyk Ale, sv, till KS: 6-5,8 ( P-kost beräknat 80% av 7,5) Ökade personalkost 1/10-31/12-05 vid över- -2,4 tagande fr privat entreprenör av amb (2,4) Överfl till NU från PV i S-d 2 undersköterskor 1/6-31/12-05 ca 275 tkr -0,3 Summa personalkostn efter justering 2 051,3 2 150,7 Indexjustering 3,1 % 2004-2005 års nivå 2 114,8 Summa personalkostnad i fast pris 2 114,8 2 150,7
Bilaga 2:3 SÄS 2004 2005 Bruttokostnader 2 480,3 2 560,1 för köpt vård -30,7-24,3 Växling fria nyttigheter: Handikappförvaltningen -1,8 Handikappförvaltningen (Ögon) 0,1 Summa 2 447,9 2 535,7 varav personalkostnader 1 596,4 1 630,5 varav bemanningsföretag 12,3 11,5 varav internhyror 187,6 193,9 varav finansiella kostnader 13,3 14,2 Summa exkl internhyror 2 260,3 2 341,8 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 2 310,0 Internhyror - 0,2 % 2004-2005 års nivå 187,2 193,9 Summa kostnad i fast pris 2 497,3 2 535,7 Intäkter 2 497,9 2 538,5 Avgår regioninternt såld vård m m -2 211,9-2 263,4 Avgår övrig såld vård externt -15,0-17,5 Avgår övrig såld vård internt -46,7-27,6 Avgår pat avgifter -42,2-43,5 Avgår finansiella intäkter -6,1-5,9 Just handikappförvaltningen -1,8 Just handikappförvaltningen (Ögon) 0,1 Summa intäkter exkl såld vård 174,3 180,6 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 178,2 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 178,2 180,6 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 2 319,1 2 355,1 Personalkostnader 1 596,4 1 630,5 Summa personalkostn efter justering 1 596,4 1 630,5 Indexjustering 3,1 % 2004-2005 års nivå 1 645,9 Summa personalkostnad i fast pris 1 645,9 1 630,5
Bilaga 2:4 SkaS 2004 2005 Bruttokostnader 2 726,2 2 840,0 för köpt vård (just för lab) -26,8-42,4 Ändrade redovisningsprinciper kostnadsfört mjukvaror t.ex. telefoni -9,1 mkr år 2005-9,1 Ej justerat för: Kostnader för implementeringen av Melior - 25,5 mkr år 2005 Summa 2 699,4 2 788,5 varav personalkostnader 1 645,3 1 709,0 varav bemanningsföretag 21,3 23,5 varav internhyror 150,1 149,3 varav finansiella kostnader 10,7 10,8 Summa exkl internhyror 2 549,2 2 639,2 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 2 605,3 Internhyror - 0,2 % 2004-2005 års nivå 149,8 149,3 Summa kostnad i fast pris 2 755,2 2 788,5 Intäkter 2 736,8 2 834,4 Avgår regioninternt såld vård m m -2 487,1-2 578,9 Avgår övrig såld vård externt -31,1-31,1 Avgår övrig såld vård internt -23,2-18,3 Avgår pat avgifter -53,3-55,5 Avgår finansiella intäkter -4,8-5,0 Summa intäkter exkl såld vård 137,5 145,6 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 140,6 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 140,6 145,6 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 2 614,6 2 642,9 Personalkostnader 1 645,3 1 709,0 Summa personalkostn efter justering 1 645,3 1 709,0 Indexjustering 3,1 % 2004-2005 års nivå 1 696,3 Summa personalkostnad i fast pris 1 696,3 1 709,0
Bilaga 2:5 Kungälv 2004 2005 Bruttokostnader 584,8 646,4 för köpt vård -3,9-3,9 BUP överflyttat från SU: 10,4 10,2 Ambulanshelikoptern: 27,2 26,6 Överflyttning psyk Ale, slutenvård, från NU: 7,5 7,3 Summa 625,0 642,5 varav personalkostnader 387,0 421,1 varav bemanningsföretag 0,6 1,0 varav internhyror 38,3 39,0 varav finansiella kostnader 2,2 2,3 Summa exkl internhyror 586,7 603,5 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 599,6 Internhyror - 0,2 % 2004-2005 års nivå 38,2 39,0 Summa kostnad i fast pris 637,8 642,5 Intäkter 590,2 660,8 Avgår regioninternt såld vård m m -523,5-584,4 Avgår övrig såld vård externt -16,7-19,8 Avgår övrig såld vård internt -1,0-1,9 Avgår pat avgifter -11,1-11,4 Avgår finansiella intäkter -1,0-0,9 Just övr försäljning av tjänster amb helikopter 2,4 Summa intäkter exkl såld vård 39,3 42,3 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 40,2 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 40,2 42,3 Kostnadsutveckling i fast pris (kostnader-intäkter) 597,6 600,2 Personalkostnader 387,0 421,1 BUP överflyttat från SU: 9,1 8,8 Ambulanshelikoptern: 8,2 7,9 Överflyttning psyk Ale, sv, från NU: 6 5,8 ( P-kost beräknat 80% av 7,5) Summa personalkostn efter justering 409,6 421,1 Indexjustering 3,1 % 2004-2005 års nivå 422,3 Summa personalkostnad i fast pris 422,3 421,1
Bilaga 2:6 Alingsås lasarett 2004 2005 Bruttokostnader 348,5 359,7 för köpt vård -0,1-0,2 Summa 348,4 359,5 varav personalkostnader 215,5 222,3 varav bemanningsföretag 1,9 3,7 varav internhyror 27,5 26,0 varav finansiella kostnader 1,5 2,3 Summa exkl internhyror 321,0 333,5 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 328,0 Internhyror - 0,2 % 2004-2005 års nivå 27,4 26,0 Summa kostnad i fast pris 355,4 359,5 Intäkter 350,4 364,1 Avgår regioninternt såld vård m m -317,6-329,7 Avgår övrig såld vård externt -2,6-3,8 Avgår övrig såld vård internt -0,3-0,4 Avgår pat avgifter -8,3-8,6 Avgår finansiella intäkter -0,5-0,8 Just för nya läkemedel -2,7 Summa intäkter exkl såld vård 18,4 20,7 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 18,8 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 18,8 20,7 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 336,6 338,8 Personalkostnader 215,5 222,3 Summa personalkostn efter justering 215,5 222,3 Indexjustering 3,1 % 2004-2005 års nivå 222,2 Summa personalkostnad i fast pris 222,2 222,3
Bilaga 2:7 Frölunda specialistsjukhus 2004 2005 Bruttokostnader 134,3 147,1 för köpt vård 0,0 0,0 Specialister resursvårdcentraler (0,637) 0,6 Ökade fastighetsunderhåll 2005 (5 mkr) p.g.a. digitalisering av rtg. Kostnad 2004 (2,5 mkr) just för skillnaden 2,5 mkr. -2,5 Just Sergelgruppen (ortopedi) -1,6 Ej just för: Övertagande av neurologisk klinik från privatläkare Summa 133,3 144,6 varav personalkostnader 71,8 76,1 varav bemanningsföretag 0,2 0,6 varav hyror 10,2 10,1 varav finansiella kostnader 0,9 1,0 Summa exkl internhyror 123,1 134,5 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 125,8 Hyror faktisk kostnad 2004 o 2005 10,2 10,1 Summa kostnad i fast pris 136,0 144,6 Intäkter 135,5 147,5 Avgår regioninternt såld vård m m -110,3-126,0 Avgår övrig såld vård externt -1,8-2,0 Avgår övrig såld vård internt 0,0 0,0 Avgår pat avgifter -5,9-6,3 Avgår finansiella intäkter -0,1-0,1 Just Sergelgruppen (ortopedi) -2,0 Summa intäkter exkl såld vård 15,5 13,1 Indexjustering 2,2 % 2004-2005 års nivå 15,8 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 15,8 13,1 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 120,2 131,5 Personalkostnader 71,8 76,1 Specialister resursvårdcentraler (0,637) 0,6 Just Sergelgruppen (ortopedi) -0,3 Summa personalkostn efter justering 72,1 76,1 Indexjustering 3,1 % 2004-2005 års nivå 74,3 Summa personalkostnad i fast pris 74,3 76,1