Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Verksamhetens utvecklingsstrategi Genom att arbeta strategiskt med historisk förankring och genom att presentera nyskrivet material, samt genom samarbete med de främsta dirigenterna och solisterna, finns förutsättnignar för att ständigt utveckla verksamhetens konstnärliga kvalitet. Genom ett modernt tilltal och ökad dialog med publik och omvärld ökar verksamhetens relevans i samhället och hos invånarna. Göteborgs Symfoniker arbetar ständigt med att öka tillgängligheten, för alla invånare oavsett funktionsförmåga. Detta sker genom att utnyttja digital teknik och genom att utveckla huset efter moderna behov. Barn och ungdomsverksamheten har mycket stor betydelse för verksamhetens fortsatta framgång, då barnen utgör såväl framtida publik som framtida musiker. Barn och ungdomsverksamheten bidrar också till att nå nya publikgrupper och att bygga ihop staden och regionen. Verksamhetens regionala roll Göteborgs Symfoniker, med sin höga kvalitet på verksamheten, bidrar till att göra Västra Götaland till en attraktiv region att bosätta sig i. Orkestern har också Vara Konserthus som en fast spelplats där fyra konserter genomförs årligen. Göteborgs Symfoniker stärker besöksnäringen genom att konserterna lockar publik från andra regioner. Turnéer bidrar också till att marknadsföra Västra Götalandsregionen nationellt och internationellt. Symfonikernas starka barn och ungdomsarbete är en viktig komponent för att främja det goda livet för regionens unga. I och med engagemanget i El Sistema och andra kulturskolor bidrar Göteborgs Symfoniker till ökad delaktighet för nya generationer i Västra Götaland. Genom att nyttja digital teknik såsom streaming via internet och digitala inspelningar når verksamheten ut även till de som inte har möjlighet att komma och lyssna på orkestern i Konserthuset. Det digitala Konserthuset GSOPlay har lyssnare i över 60 länder. Genom appar kan musiken från GSOPlay även laddas ned och spelas i offlineläge via telefon eller läsplatta. Verksamhetens kvalitetsmål Genom att ständigt arbeta med högsta konstnärliga kvalitet ska Göteborgs Symfoniker nå sin vision, som lyder: Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är Göteborgs Symfoniker en av världens tio främsta symfoniorkestrar.
Sida 2(7) Genom att ständigt arbeta med publikfokus ska verksamheten angå en bredare publik. 4. Verksamheten Utfall Produktioner i Konserthuset tom aug 2015 Typ av produktion Antal evenemang Antal besökare Orkesterkonsert 37 40 344 Populärproduktion 10 4 580 Jazz 1 616 Barn och ungdom 20 9 188 Kammarorkester 4 1 362 Övrigt 6 884 Totalt 78 56 974 Utöver ovanstående tabell genomförs också ett stort antal programaktiviteter för barn och unga, samt turnéer nationellt och internationellt. Verksamhet för barn och unga som utövare - under årets åtta första månader har vi (vid sidan av konserterna i ovanstående sammanställning) haft tio pedagogiska aktiviteter med medverkande från flera stadsdelar i Göteborg, kranskommunerna och i vissa fall från övriga orter inom Västra Götalandsregionen. Sammantaget har drygt 3000 barn omfattats av dessa aktiviteter. Dessutom hade vi en publik på ca 5000 personer när vi genomförde avslutningskonserten, barn tillsammans med orkester, i lägret Side-by-Side by El Sistema Sweden. Turnéer - I april turnérade orkestern till Kina, där man genomförde fem väldigt uppskattade konserter tillsammans med vår förste gästdirigent Kent Nagano och violinsolist Ray Chen. De fem konserterna drog i stort sett fulla hus, vilket innebär ca 5400 besökare. Utöver orkesterkonserterna genomfördes ett antal mindre kammarspelningar, bland annat på ett barnskjukhus, på Shanghai Financial Center samt hos ett par sponsorföretag. Samtidigt som merparten av orkestermusikera var på turné i Kina var några musiker kvar i Sverige. De gjorde en kammarmusikturné i Västra Götalandsregionen till Uddevalla, Årås Kvarn, Bohusläns museum och Lidköping. Totalt publikantal till dessa konserter var drygt 500 personer. Veckan efter turnén i Kina gjorde orkestern ett gästspel i Stockholm med 1230 personer i publiken. Den sjätte juni genomfördes den traditionsenliga Slottsskogsspelningen med som vanligt fullt av åhörare - ca 15 000 personer. I midsommarveckan hade Göteborgs Symfoniker tillsammans med El Sistema ett Sida-vid- Sida-läger, med ca 1300 deltagare. Finalen utgjordes av en konsert i Frihamnen på
Sida 3(7) Midsommardagen, i samband med den planerade målgången för Volvo Ocean Race, där publiken uppskattades till ca femtusen. I augusti medverkade Göteborgs Symfoniker som vanligt i Kulturkalaset. vår första konsert, tillsammans med Timbuktu, sågs av uppskattningsvis 25 000 på Götaplatsen. På fredagen i samma vecka hade vi en familjekonsert på Götaplatsen med ett tusental besökare. Vår tredje och sista konsert under kalaset fick pga vädret flyttas in i konserthuset från Götaplatsen. Salen fylldes snabbt, med ca 1200 besökare, och på Götaplatsen fanns ca 700 vädertrotsare som lyssnade och tittade på en digital sändning. Göteborgs Symfoniker var inbjudna till att inviga Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm den 24 augusti. Publiken uppgick till 1054 personer. Högsta konstnärliga kvalitet Genom att arbeta strategiskt med historisk förankring och genom att presentera nyskrivet material, samt genom samarbete med de främsta dirigenterna och solisterna, finns förutsättningar för att ständigt utveckla verksamhetens konstnärliga kvalitet. Publikfokus Genom ett modernt tilltal och ökad dialog med publik och omvärld ökar verksamhetens relevans i samhället och hos invånarna. Göteborgs Symfoniker arbetar ständigt med att öka tillgängligheten, för alla invånare oavsett funktionsförmåga. Detta sker genom att utnyttja digital teknik och genom att utveckla huset efter moderna behov. En ledande barn och ungdomsverksamhet Barn och ungdomsverksamheten har mycket stor betydelse för verksamhetens fortsatta framgång, då barnen utgör såfäl framtida pubik som framtida musiker. Det bidrar också till att nå nya publikgrupper och att bygga ihop staden och regionen. 5. Personal Göteborgs Symfoniker utvecklar kontinuerligt organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Genom att tydliggöra vars och ens ansvar och befogenheter inom sina respektive roller ger vi medarbetarna möjlighet att utvecklas till att nå sin fulla potential. 5.3 Personalvolym Q2 2015 Q2 2014 Utbildning, kultur och fritid Kök, städ, tvätt Totalt Teknik, hantverkare Administration Utbildning, kultur och fritid Kök, städ, tvätt Teknik, hantverkare Administration Totalt Anställda Tv-anst. heltid 35 1 1 21 58 37 1 1 16 55
Sida 4(7) Tv-anst. heltid Tv-anst. deltid Tv-anst. deltid Vt-anst. heltid Vt-anst. heltid Vt-anst. deltid Vt-anst. deltid Totalt heltid + deltid Summa Tv/Vt/Tim 64 2 3 11 80 63 2 3 11 79 7 7 11 11 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 2 5 2 1 3 1 1 104 5 5 43 157 104 5 4 40 153 1 12 13 3 1 4 8 4 1 5 1 1 104 5 10 56 175 108 5 5 44 162 Årsarbetare Tv-anställda Vt-anställda Tv- och vtanställda Tv-anställda Vt-anställda Tv- och vtanställda Antal årsarbetare Tv och Vt 35 1 1 24,9 61,9 37 1 1 23 62 3 0,5 3,5 2 2 38 1 1 25,4 65,4 39 1 1 23 64 64 3 3 11,3 81,3 63 3 3 11,3 80,3 2 1 2 5 2 1 3 66 3 4 13,3 86,3 65 3 3 12,3 83,3 104 4 5 38,7 151,7 104 4 4 35,3 147,3 Antal årsarbetare timavlönade Summa årsarbetare 0,1 1,1 1,2 0,5 0,2 0,6 1,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 1,2 1,5 0,7 0,2 0,6 1,5 104 4 5,3 39,9 153,2 104,7 4 4,2 35,9 148,8 Verksamheten har fler anställda per Q2 2015 jämfört med Q2 2014. Detta gäller både i absolut antal medarbetare och utifrån heltidsmåttet årsarbetare (ÅA). Att vi hade fler personer
Sida 5(7) anställda inom administrationen kommer sig bl.a. av att vi istället för att köpa vissa tjänster både har haft tidsbegränsat anställda för att vid behov täcka upp i vissa funktioner, tillsatt tidigare budgeterade befattningar på planerings- och marknadsavdelningarna samt tillsvidareanställt en tidigare inhyrd medarbetare på podiet. Därtill har vi valt att deltidsanställa högspecialiserade medarbetare tillsvidare för vissa spetsuppgifter, istället för att heltidsanställa bred men tunnare kompetens, vilket ger fler personer men inte nödvändigtvis ökade personalkostnader. Detta rör t.ex. vår satsning på sociala media samt webdesign. Vi har även fler anställda på visstid inom både orkester och administration för att säkra upp vid längre lagstadgade ledigheter, samt i något fall överanställt för en längre period där det har funnits synergier med att överbrygga i samband med kommande pensionsavgång. Eftersom siffran för personalvolym är en ögonblicksbild, påverkar bl.a. den aktuella veckans produktion på podiet huruvida vi har ett visst antal tidsbegränsat anställda musiker eller ej. Noteras bör dock att samtliga volymökningar, korta såväl som långsiktiga, ligger inom ramen för budgeterad verksamhet och ingår i verksamhetens behov. 5.5 Bemanningsföretag I enlighet med resonemanget under avsnitt 5.4 Personalvolym, har våra kostnader för bemanningsföretag minskat kraftigt, bl.a. p.g.a. att vi nu i flera delar av verksamheten har anställt medarbetare istället för att som tidigare hyra in även för vissa mer permanenta arbetsuppgifter. Behovet av inhyrda medarbetare väntas därtill minska ytterligare under slutet av året, i och med en smärre organisationsförändring som genomförs per 151001. 6. Ekonomi Göteborgs Symfoniker arbetar intensivt med att öka självfinansieringen genom biljettförsäljning, samverkan med näringslivet och vår uthyrnings- och restaurangverksamhet. Inför säsongen 2013/2014 strukturerade vi om vårt abonnemangssystem med mycket gott resultat. Samtidigt är vi, och kommer alltid att vara, till huvuddelen av vår verksamhet beroende av anslagsmedel. Tilldelningen av anslag för 2015 blev lägre än förväntat. Ett marknadsföringsbidrag som tidigare tilldelats från Regionutvecklingsnämnden fördes inför 2014 över till Kulturnämnden. Kulturnämndens budgetbeslut för 2015 minskade detta bidrag med 1 miljon kronor. Detta faktum har lett till att viss verksamhet har planerats om. Budgeten 2015 balanseras med en reservupplösning om 1,5 mkr. Prognosen visar nu att vi för att nå noll-resultat behöver göra en reservupplösning på ca 900 tkr, vilket är bättre än budget. 6.1 Ekonomiskt resultat De största förklaringarna till den positiva budgetavvikelsen (+3,3 mkr) är följande: Vi har erhållit ett arv på 900 tkr Våra informationskostnader har varit lägre i början av året - en del av detta kommer dock att utnyttjas under hösten.
Sida 6(7) Lokalkostnaderna, främst el och värme, är lägre än budgeterat pga lägre eltaxa. Helårsprognosen: Helårsprognosen visar ett bättre resultat före bokslutsdispositioner än budget, tack vare det erhållna arvet. Den totala omslutningen är högre än budget bland annat för att El Sistema Sida-vid- Sida-lägret hanterats inom vår ekonomi. Resultaträkning 2015 Utfall budget Prognos 2 budget aug aug 2015 2015 Statsbidrag 0,0 0,1 0,0 0,1 Erhållna bidrag 106,6 103,9 159,2 155,6 Biljettintäkter 10,8 10,8 20,4 20,1 Övriga intäkter 21,1 18,5 31,6 28,8 Verksamhetens intäkter 138,5 133,2 211,2 204,6 Personalkostnader -82,8-84,7-134,3-135,4 Övriga kostnader -44,0-40,0-73,6-66,4 Avskrivningar -2,7-2,7-4,2-4,1 Verksamhetens kostnader -129,4-127,4-212,1-205,9 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0-0,2 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,9 1,5 Resultat 9,0 5,8 0,0 0,0 6.3 Investeringar Avskrivningskostnaden under 2015 beräknas bli 4,2 mkr. Planerade investeringar består bland annat av musikinstrument. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans År 2015 är ett år med en relativt hög kostnadsnivå pga omfattande internationella turnéer och ett stort antal dirigenter och solister ur det absoluta toppskiktet. Dessa aktiviteter är avgörande i vår strävan att år 2020 vara en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Göteborgs Symfoniker beräknar att kunna nå ett resultat i balans med hjälp av reservupplösningar på 0,9 mkr.
Sida 7(7) 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Resultat och Balansräkning GSAB augusti 2015 Kassaflödesanalys augusti 2015../../userfiles/1/documents/2060_2509_A9F51.pdf../../userfiles/1/documents/2060_2509_73E64.pdf