BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009"

Anna-Karin Gunnarsson
för 9 år sedan
Visningar:

1 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse mellan operahusen komplex. Där till arbetar operahusen med olika antal scener, olika konstruktioner för hyresförhållanden och pensioner, olika scenkonstformer (opera, dans, musikal, konsert), mm, vilket ytterligare komplicerar förhållandena. I syfte att reducera komplexiteten har jämförelsen gjorts utifrån nedanstående förutsättningar: i) Intäkter och kostnader avser endast rörelsen. Finansiella poster och bokslutsdispositioner inkluderas således ej. ii) Föreställningar = enbart på "Stora scenen" iii) Produktioner = enbart på "Stora scenen" iv) Besökare = enbart på "Stora scenen" v) Gästspel är ej medräknade vi) Årsverken = tillsvidareanställda solister, korister, dansare, orkester vii) Monetära belopp i tabellen är angivna i SEK viii) Valutakurser per (1 DKK=1,39 SEK ; ix) 1 EUR= 10,35 SEK ; 1 NOK=1,24 SEK). Beloppen i tabellen nedan är således ca 10% lägre, med dagens kurser, för Danmark, Finland och Norge.

Där till arbetar operahusen med olika antal scener, olika konstruktioner för hyresförhållanden och pensioner, olika scenkonstformer (opera, dans, musikal, konsert), mm, vilket ytterligare komplicerar

2 GRUNDUPPGIFTER Operan operan operan Teater Nationalopera Opera Uppdrag Förvalta ett nationellt kulturarv och utveckla den nyskapande kulturen. Helhetsansvar för musikteater i Västra Götaland. Sprida opera/musikdramatik och folkbilda också genom turnerande i länet. Uppföra teater, opera, balett och konserter som når hela landet. Föra traditioner vidare och utveckla scenkonsten. Danska verk har en särställning. Ge opera och balett av hög kvalitet till en bred publik. Inget formellt, löpande dialog med anslagsgivare. Ägarstruktur Staten 100% Västragöta- Region Skåne Staten 100% Privat stiftelse Staten 100% landsregion- 100% 90%/ Malmö en 100% kommun 10% 1 Anslag stat (milj. SEK) 411,3 109,0 46,2 766,0 363,3 483,5 Anslag region (milj. SEK) 187,2 133,0 Anslag kommun (milj. SEK) 11,6 63,1 51,8 Summa anslag (milj. SEK) 411,3 296,2 190,8 829,1 415,0 483,5 2 Biljettintäkter (milj. SEK) 57,3 62,6 30,9 172,1 76,6 100,2 Sponsring (milj. SEK) 4,5 11,9 0,0 48,0 5,2 35,2 Övriga rörelseintäkter (milj. SEK) 14,1 31,4 21,1 75,1 24,8 41,7 Summa egna intäkter (milj. SEK) 75,9 105,9 52,0 295,1 106,6 177,1 Totala intäkter (milj. SEK) 487,2 402,1 242,8 1124,2 521,6 660,5

Danska verk har en särställning. Ge opera och balett av hög kvalitet till en bred publik. Inget formellt, löpande dialog med anslagsgivare.

3 GRUNDUPPGIFTER Operan operan operan Teater Nationalopera Opera Personalkostnader (milj. SEK) 392,4 336,1 169,9 650,5 416,1 460,0 Hyreskostnader (milj. SEK) 52,0 0,0 28,7 19,9 10,4 48,9 Övriga rörelsekostnader (milj. SEK) 43,0 74,6 46,9 372,9 93,2 121,5 Totala kostnader (milj. SEK) 487,4 410,7 245,5 1043,3 519,6 630,4 Operaproduktioner Dansproduktioner Övriga produktioner Summa produktioner Operaföreställningar Dansföreställningar Musikal, konsert & teaterproduktioner Summa föreställningar Operabesökare Dansbesökare Musikal, konsert & teaterbesökare Summa besökare Årsverken solister Årsverken kör Årsverken orkester Årsverken dansare Salongkapacitet maximalt opera

SEK) 487,4 410,7 245,5 1043,3 519,6 630,4 Operaproduktioner 16 5 6 24 18 7 Dansproduktioner 11 5 19 11 7 Övriga produktioner 3 4 1 18 2 7 Summa produktioner 30 14 7 61 31 21 Operaföreställningar 136

4 NYCKELTAL Operan operan operan Teater Nationalopera Opera Anslag/total intäkter 84% 74% 79% 74% 80% 73% Biljettintäkt/besökare (SEK) Totala kostnader/besökare (SEK) Totala kostn/föreställning (milj. SEK) 2,2 2,4 2,3 1,5 2,8 4,3 4 Personalkostnader/totala kostnader 81% 82% 69% 62% 80% 73% 5 Hyreskostnader/totala kostnader 11% 0% 12% 2% 2% 8% 6 Anslag/besökare (SEK) Andel av anslag till opera & dans 98% 49% 45% 73% 99% 97% 7 Snittantal besökare/operaföreställning Snittantal besökare/dansföreställning

SEK) 2,2 2,4 2,3 1,5 2,8 4,3 4 Personalkostnader/totala kostnader 81% 82% 69% 62% 80% 73% 5 Hyreskostnader/totala kostnader 11% 0% 12% 2% 2% 8% 6 Anslag/besökare

5 NOTER (1) Kungliga Operan och Den Norske Opera og Ballett har inte något anslag ifrån vare sig regionen eller kommunen. Fram till år 2008 finansierade Oslo kommun 10% av Den Norske Opera og Ballett, vilket motsvarade ägarandelen. (2) Operahusen redovisar anslagen olika. Av de som betalar hyra så nettoredovisar exempelvis Finlands Nationalopera, hyresanslag och hyra. Om man valt att redovisa hyresanslaget som en intäkt blir det totala anslaget för 2009 SEK 496,8 miljoner vilket skulle få stora effekter på nyckeltal som "anslag/besökare". (3) I denna tabell anges inte grunduppgifter avseende antalet anställda vid de tekniska avdelningarna, marknadsavdelningarna och administrativ personal m.m. Anledningen till detta är att vi inte kunnat ta fram jämförbara siffror i dessa delar. (4) Den Norske Opera og Ballett har den högsta "kostnaden/besökare" och den högsta "kostnaden/föreställning" vilket kan förklaras av att 2009 var det första spelåret i det nya huset och då är det svårt att maximera antalet föreställningar. De svenska operahusen har de lägsta "kostnaderna/föreställning" (Kongelige Teater avviker avseende "kostnaderna/föreställning" beroende på att de också producerar talteater vilket är väsentligt mindre kostnadskrävande). Samtidigt har Kungliga Operan och Malmöoperan, efter Den Norske Opera og Ballett, de högsta "kostnaderna/besökare". Göteborgsoperan har ca 25% "lägre kostnad/besökare" än Kungliga Operan och Malmöoperan. Denna skillnad förklaras delvis av att Göteborgsoperan har en stor publikmängd genom sin musikalverksamhet, samtidigt som man inte har någon hyreskostnad. (5) De svenska operahusen har den högsta andelen "personalkostnad/totalkostnad" vilket till stor del är en följd av PISA-förordningen. Malmö avviker i jämförelsen då man inte har några dansare anställda samt att endast två solister är tillsvidareanställda. (6) Konstruktioner för hyresförhållanden varierar ordentligt mellan operahusen, vilket syns i kvoten "hyreskostnader/totala kostnader". Förklaringarna till de riktigt låga kvoterna ligger i hyresfrihet, donation av operhus samt riktade hyresanslag från staten. I Betänkande av utredningen (SOU 2011:31) om en översyn av statens fastighetsförvaltning ges i kapitel 15.5 och i bilaga 5 en bild av förvaltningskostnader och hyror för bl.a. de svenska och nordiska operahusen. (7) För kvoten "andel av anslag till opera och dans" ställs antalet opera- och dansföreställningar i relation till antalet totala föreställningar. Med utgångspunkt från att stödet fördelas jämt mellan föreställningarna framgår att Göteborgsoperan, Malmöoperan och Den Kongelige Teater i stor omfattning arbetar med andra konstformer. (8) Operahusen kan variera antalet sittplatser beroende på produktion och scenkonstform.