Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (11) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner 222 000-1800 Årsredovisning 2010 2010-01-01 2010-12-31 Innehåll 1. Allmänt om verksamheten sid 2 2. Sammanfattning av förbundets verksamhet sid 3 3. God ekonomisk hushållning sid 6 4. Ekonomiskt utfall sid 6 1
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 2 (11) Samordningsförbundet Norra Dalsland Årsredovisning avseende 2010 års verksamhet Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades den 1 april 2005 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalands Regionen. Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov som saknar en tydlig huvudman. I samordningsförbundet kan formella förutsättningar skapas för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna. Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering. Dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samordningsförbundets intentioner är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lokalt för att bygga på befintliga grunder och lokala behov. Detta arbetssätt förväntas effektivisera resursanvändningen och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet får dock inte fatta sådana beslut som utgör myndighetsutövning gentemot enskilda personer utan det ankommer på respektive myndighet att besluta om rehabiliteringsinsatser eller offentligt försörjningsstöd. Styrelsen Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Samordningsförbundets ansvarige tjänsteman har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Ansvarig tjänsteman ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd har ansvarig tjänsteman en beredningsgrupp som också utgör den Lokala Ledningsgruppen(LLG) bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman. Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Organisation Ordinarie ersättare Västra Götaland Ordf Ewa Arvidsson Annette Ternstedt Försäkringskassan Vice ordf Björn Smith Bertil Andersson Arbetsförmedlingen Ulrika Jörkander Bertil Lidfeldt tom 20100823 Anders Paulsson f.n. Kommuner Anne Sörqvist Åmål 1:e Bengt Jonsson Bengtsfors 2:e Kenneth Gustavsson Dals-Ed Samordningsförbundet Norra Dalsland har under året haft sex protokollförda styrelsesammanträden. Presidiet som består av ordförande och vice ordförande, har sammanträtt vid åtta tillfällen. Styrelsens har till sin hjälp en ansvarig tjänsteman. Styrelsen får genom avtal med Västa Götalandsregionen stöd med ekonomisk uppföljning och redovisning. 2
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 3 (11) Beredning Representanter från myndigheterna i Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner försäkringskassan, arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården samverkar i en lokal ledningsgrupp (LLG). LLG har påtagit sig ansvaret att utgöra beredningsgrupp till Samordningsförbundet. LLG har den lokala kunskapen och förankringen och har en stor betydelse för legitimitet, effektivitet och kontinuitet i samverkansarbetet. LLG har under året haft fem protokollförda möten. Styrelsen och LLG har haft två utvecklingsdagar tillsamman under året och förbundets presidie har också medverkat vid ett LLG möte. Omvärldsfaktorer som påverkat förbundets arbete under året Förbundet har sedan starten 2005 fått minskade bidrag från huvudmännen och för budgetåret 2010 minskade bidraget med ytterligare 200 000 kr. Detta styrs främst av att statens bidrag utgörs av en del av det 5-procentiga sjukpenninganslaget som avsätts till samverkansinsatser. Kostnaderna för sjukpenningen har stadigt minskat samtidigt ökar antalet samordningsförbund som ska rymmas inom de avsatta medlen. Att andelen sjukskrivna minskar är i sig positivt men innebär inte med automatik att den målgrupp som förbundens uppdrag riktar sig mot påverkas i samma riktning. Mycket tyder på att gruppen som riskerar att hamna i mellan stolarna snarare tenderar att öka. Arbetslösheten har under året totalt gått ner i förbundets kommuner men framförallt ungdomsarbetslösheten i Åmål har varit fortsatt hög. Samordningsförbundet har under året medverkat i framtagandet av en projektansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) kallad Arena Ungdom. Projektägare är Åmåls kommun. Diskussioner fanns om förbundet skulle åta sig projektägarskapet men man bedömde att risk fanns för likviditetsproblem vid ett sådant åtagande. Västra Götalandsregionen har infört det s.k. vårdvalet. Det utvecklar möjligheten för invånare att välja vilken vårdgivare som de vill vända sig till. I vårt område har det inneburit ytterligare en vårdcentral. En viss otydlighet finns kring hur nya vårdgivare ska kunna medverka i samverkan. Arbetsförmedlingen har under året fått nya uppdrag som introduktionsprogrammet för utförsäkrade från försäkringskassan och ansvaret för nyanlända flyktingar. Det är ännu otydligt om samordningsförbundet har en uppgift att fylla i detta eller om de resurser som ordinarie myndigheter fått fyller behovet. Mycket tyder på att de som är utförsäkrade från sjukförsäkringen står mycket långt från en arbetsmarknad. Kommunerna har genomgående minskande befolkning med minskade skatteintäkter som följd. Åmål och Bengtsfors kommuner har genomfört omfattande omorganiseringar bla vad gäller den politiska nämndsorganisationen. I Dals-Ed har man tagit ett intressant heltäckande politiskt initiativ för att effektivt arbeta med ansvaret för ungdomar och unga vuxna. Man har satt upp tydliga, mätbara, konkreta mål för varje enhet i kommunen som har ansvar för ungdomar. Lagen om finansiell samordning ändrades 20100701 så att det i dag är möjligt för samordningsförbund att organisera sig över en länsgräns. Två landsting/regioner kan ingå i förbundet på samma sätt som flera kommuner. Varje part upprätthåller gemensamt en styrelsepost i förbundet. Samordningsförbundet Norra Dalsland ställer sig fortsatt positiva till att Säffle, Årjäng och Värmlands läns landsting kan, om huvudmännen så önskar, ingå i förbundet. 3
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 4 (11) 2 Sammanfattning av förbundets verksamhet 2010 Stödjande av samverkan Förbundet har som mål att skapa en gemensam värdegrund för samverkan. Värdegrunden ska omfatta alla som är delaktiga i samverkan att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet att eftersträva ett 100%-igt deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande och närvaro är förutsättningen för samverkan. att starta upp utvecklingsinsatser i alla tre kommunerna och där så är lämpligt, bryta upp gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom ramen för den finansiella samordningen. Under 2010 har förbundet arbetat med målen bland annat genom att anordna gemensamma utvecklingsdagar med styrelse, beredning och handläggare. De lokala Finsamgrupperna har aktivt arbetat med att fokusera på samverkansuppdraget enligt modellen ansvar, delaktighet, aktivitet, ADA Grupperna har ställt sig frågan Vilket ansvar, delaktighet och aktivitet bidrar handläggare och myndighet med i det gemensamma samverkansuppdraget för varje individ? Styrelsens medlemmar, presidie och ansvarig tjänsteman har arbetat med förbundets legitimitet genom dialog med politiska kommunföreträdare, deltagit i nationella konferenser, medlemskap i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Styrelsen har också mött socialminister Christins Husmark-Persson och haft dialog kring sitt arbete. Gemensam metodutveckling både i Västra Götalandsregionen och lokalt har också bidragit till att utveckla samverkansuppdraget. Förbundet har tagit fram ett informationsblad för att öka kunskapen om förbundets uppdrag och insatser och diskuterat frågan om relevanta ersättare för ansvariga för samverkan på olika nivåer. Ett intensivt arbete har pågått för att med stöd av Europeiska socialfonden utveckla ungdomsinsatser (Arena Ungdom). Ett flertal kontakter har också under året skett för att på olika sätt undersöka möjligheten att utöka förbundet med Värmlands läns landsting och Säffle och Årjängs kommuner. Samarbete kräver närvaro och ett 100%-igt deltagande eftersträvas. Närvaron i styrelsen och beredningsgrupp pendlar mellan 90-100% om man ser till att varje samverkande part finns representerad. Under 2010 är det främst kommunernas individ och familjeomsorgschefer (IFO) som haft svårigheter att prioritera deltagande i beredningsmöten. Detta har till viss del kompenserats av att kommunernas ame-chefer deltagit och att förbundets tjänsteman haft kontakt emellan beredningstillfällena. 4
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 5 (11) Insatsredovisning De insatser som förbundet finansierar ska leda till att Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare. Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov och sin förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga. Förmågan till egen försörjning ökar Deltagarens egen medverkan är en viktig utgångspunkt Målet för individer som deltar i verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet är att 30 % av de som får del av de insatser förbundet finansierar ska nå egen försörjning helt eller delvis efter avslutad insats och att 50 % av de som får del av insatserna ska klara en arbetslivsinriktad rehabilitering efter genomförd insats. Hälso- och Arbetslivsinriktade insatser Samverkansteam Norra Dalsland - Finsamgrupper Insatsansvariga : arbetsförmedlingen, primärvården, Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds kommuner Kostnad 2010: 2503 416 kr Kostnad per individ 28 447 kr Individsamverkan sker genom en handläggargrupp Finsamgrupp i varje kommun. I gruppen ingår handläggare från alla myndigheter/vårdgivare lokalt i kommunen. Gruppen identifierar och erbjuder personer i behov av samverkan insatser. Till sitt förfogande har de ett samverkansteam med tre coacher (en i varje kommun), en arbetsterapeut. Större delen av 2010 har också en arbetsförmedlare ingått i teamet. På grund av minskade medel i förbundet har arbetsförmedlaren inför 2011 fasats ut. Totalt sedan start 2007 har 183 personer varit inskrivna (2010= 88) och 148 personer av dem har skrivits ut (2010 = 55). Av dem har 45 % nått egen försörjning (2010 =53%). Av övriga bedöms vid avslutstillfället 6% sakna arbetsförmåga, för 18% är arbetsförmågan svårbedömd och för 16% bedöms arbetsförmåga finnas även om man inte vid avslut nått egen försörjning. För 15% av deltagarna har ingen bedömning gjorts. 33% har förbättrat sina möjligheter, av dem så står 13% till arbetsmarknadens förfogande 13% fortsätter arbetsförberedande rehab och 7% får social, medicins rehabilitering Stöd och bedömningsinsatser Försäkringskassan på vårdcentralen Insatsansvarig : Försäkringskassan Kostnad 2010: 25 344 kr Kostnad per insatstillfälle 685 kr Vårdcentralen i Dals-Ed har sedan 2009 haft en kontaktperson från försäkringskassan. Omfattningen är ett par timmar vid ca 20 tillfållen under året. Syftet är att vara bollplank och fånga upp samverkansbehov. Insatsen mäts i konsultationstillfällen. Totalt har under 2010 har 37 konsultationstillfällen registrerats. 27 av dessa har rört patienter. 23 av dem var kvinnor. 23 hade också sjukpenning. De flesta lider av psykisk ohälsa (13) eller värkproblem (7). Konsultationerna har handlat om Fks regelverk (11) rehabiliteringsfrågor (9) eller samverkansarbete (3) 5
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 6 (11) Utbildning, Kartläggning, uppföljningsinsatser Kartläggning av vad 20-25- åringar i Bengtsfors gör som huvudsaklig sysselsättning Insatsansvarig :Kommunala vuxenutbildningen i Bengtsfors kommun. Kostnad 2010 : 35000 kr Vuxenutbildningen har under hösten 2010 arbetat med att kartlägga alla mantalsskrivna 20-25 åringar i Bengtsfors och vilken sysselsättning som de huvudsakligen har. Syftet är att erbjuda unga vuxna en möjlighet att få stöd. Resultatet kommer redovisas under februari månad 2011. Utbildningsinsatser Kostnad 2010: 64 336 kr Förbundet har varit medfinansiär i en Västra Götalandsgemensam metodutvecklingsdag. Den blev uppstart till en lokal utbildningsdag kring lösningsfokuserat arbetssätt. Förbundet har också finansierat grundutbildning i KBT för en av samverkansteamet medarbetare. Tillsammans med Säffle och Årjängs kommuner har förbundet också medverkat i en dag kring ungdomsarbetslöshet och konsekvenser av generationsväxlingen i området. Uppföljning/Utvärdering Samordningsförbunden har i uppgift att följa upp och utvärdera de insatser man finansierar. Samverkansteam och finsamgrupper är utvärderade 2009 med hjälp av NCHSA och förbundet har inom möjliga ramar använt utvärderingen till att förbättrat och utvecklar samarbetet. Försäkringskassan på vårdcentral har utvärderats i Trollhättan och andra närliggande orter. Uppföljning sker i system för uppföljning av samverkansinsatser (SUS) SUS har under 2010 varit föremål för en total uppgradering då det tidigare systemet fungerade mycket dåligt. För att få användbar uppföljning har därför samordningsförbunden i Västra Götaland gemensamt tagit fram Deltagare i samverkan DIS. DIS har använts sedan start 2006 av förbundet och är den resultatrapportering som finns redovisad. DIS kommer användas parallellt även under 2011 för att säkra en god uppföljning. Förbundet följer också det samlade försörjningsmåttet i kommunerna som under 2010 först ökade och sedan minskade. Aktivitetsstödet och försörjningsstödet ökar markant jämfört med motsvarande period 2009 och sjupenning, sjuk och aktivitetsersättning och a-kassan minskar. 6
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 7 (11) 3 God ekonomisk hushållning Finansiella mål och måluppfyllelse Ett grundläggande finansiellt mål är att förbundet bedriver verksamhet inom fastslagna medel och med god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att verksamheterna bedrivs så att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom ska verksamheten hålla god kvalité. God ekonomisk hushållning återfinns också i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld. Förbundet har som mål att budget och bidrag ska närma sig varandra och att överskottet ska minska. Styrelsen anser att god ekonomisk hushållning av Samordningsförbundets medel har bedrivits under 2010. Samordningsförbundet har finansierat utveckling av en fördjupad samverkan. Deltagarna i samverkan är relevanta visavi målgruppen och insatserna leder i hög utsträckning till egen försörjning eller förbättrade möjligheter till egen försörjning. Finansieringen har möjliggjort att samverkan utvecklas. Implementering har skett av vissa insatser. Förbundet har en ekonomi i balans och finansierar insatser som motsvarar ägarnas bidrag. Styrelsen närmar sig målet att minska det egna kapitalet 4 Ekonomiskt Utfall 2010 Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag 2010 i tkr Försäkringskassa 1350 Arbetsförmedling Betalas av FK Västra Götalandsregionen 675 Kommunerna Åmål 310 Bengtsfors 250 Dals-Ed 115 Summa 2700 Det totala bidraget sänktes med 200 tkr från 2009. Sammanfattning av ekonomi 2010 Belopp i tkr Utfall jan-dec 2010 Budge jan-dec 2010 Avvikelse jan-dec 2010 Utfall jan-dec 2009 1.Nettokostnad och -3 488-4 276 788-4 203 finansnetto 2.Bidrag 2 700 2 700 0 2 900 3.Resultat -788-1 576 788-1 303 4.Utgående EK 789 1 576 Förbundet har ett eget kapital. Planerade samverkansinsatser 2010 var därför, efter samråd med medlemmarna, budgeterade att under 2010 förbruka 1 576 tkr mer än medlemmarnas bidrag. Det egna kapitalet har under året minskats med 788tkr. 7
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 8 (11) Resultatdisposition Styrelsen föreslår därmed att i ny räkning överförs 789 tkr Uppföljning av insatser Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse i kr per område jan-dec jan-dec jan-dec 2010 2010 2010 1001 Politisk organisation -60 858-80 000 19 142 1010 Gemensamt -792 031-868 000 75 969 2003 Kartläggning utvärdering -35 000-50 000 15 000 2004 Samverkansteam -2 503 416-2 770 000 266 584 2006 Utbildning -64 336-100 000 35 664 2007 FK på VCT -25 344-60 000 34 656 2010 Övriga projekt ESF -6 840-348 000 341 160 Totalt -3 487 825-4 276 000 788 175 Avvikelser ligger främst i Samverkansteam och övriga projekt. Samverkansteamet har mindre kostnader än budgeterat beroende på sjukdom och avvecklande av arbetsförmedlare två månader tidigare än planerat. Vad gäller övriga projekt så var kostnaden främst avsedd att täcka medfinansiering i projekt sökta hos Europeiska socialfonden. Den förstudie kring sociala företag som förbundet medfinansierade har inte resulterat i en huvudansökan och ansökan kring Arena Ungdom beviljades i december 2010 medel från ESF och kommer startas först i april 2011 8
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 9 (11) RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Budget Utfall Utfall 2010 2010 2009 Intäkter Övriga intäkter 0 0 0 Verksamhetens intäkter 0 0 0 Kostnader Arvoden -50 000-40 594-27 186 Reseersättning -10 000-7 982-7 746 Sociala avgifter -20 000-12 042-8 414 Tjänsteköp (personalkostnader) -693 000-687 899-753 136 Verksamhetsanknutna kostnader -3 328 000-2 612 254 Not 1-3 292 213 Lokalkostnader -35 000 0 0 Övriga kostnader -140 000-131 648-128 568 Verksamhetens kostnader -4 276 000-3 492 419-4 217 263 Verksamhetens nettokostnad -4 276 000-3 492 419-4 217 263 Erhållna bidrag från huvudmännen 2 700 000 2 700 000 2 900 004 Övriga finansiella intäkter 0 5 657 14 985 Övriga finansiella kostnader 0-1 063-1 096 Finansiella intäkter/kostnader 2 700 000 2 704 594 2 913 893 Resultat före extraordinära poster -1 576 000-787 825-1 303 370 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT -1 576 000-787 825-1 303 370 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 2010 2009 Verksamhetsanknutna IT-kostnader 0-23 922 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: -89 877-108 648 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: -44 262-155 828 Verksamhetsanknutna personalkostnader: -2 326 326-2 797 661 Verksamhetsanknutna resekostnader: -6 248-18 043 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: -65 630-89 200 Verksamhetsanknuta utbildning, kurs- och konferenskostnader: -79 911-80 039 Verksamhetsanknutna trycksaker: 0-392 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil: 0-5 022 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad: 0-13 458 Summa -2 612 254-3 292 213 9
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 10 (11) BALANSRÄKNING Belopp i kronor 2009-12-31 Förändring 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar (not 1) 153 040 114 303 267 343 Likvida medel (not 2) 2 439 902-592 103 1 847 799 Summa omsättningstillgångar 2 592 942-477 800 2 115 142 SUMMA TILLGÅNGAR 2 592 942-477 800 2 115 142 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 2 879 835-1 303 369 1 576 466 Årets resultat -1 303 370 515 545-787 825 Summa Eget kapital 1 576 465-787 824 788 641 Skulder Kortfristiga skulder (not 3) 1 016 477 310 025 1 326 501 Summa skulder 1 016 477 310 025 1 326 501 SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER 2 592 942-477 800 2 115 142 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 2009-12-31 2010-12-31 Kundfordringar: 83 500 168 750 Avräkning för skatter och avgifter: 0 0 Mervärdesskatt: 69 540 98 593 Summa 153 040 267 343 Not 2: Likvida medel Bankgiro: 474 298 733 843 Checkräkningskonto: 1 965 604 1 113 956 Summa 2 439 902 1 847 799 Not 3: Kortfristiga skulder Leverantörsskulder: 406 477 922 502 Innehållen personalskatt: 0 2 826 Upplupna sociala avgifter: 0 2 173 Upplupna kostnader: 610 000 399 000 Summa 1 016 477 1 326 501 10
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 11 (11) FINANSIERINGSANALYS Belopp i kronor 2010 2009 Löpande verksamhet Årets resultat -787 825-1 303 370 Kassaflöde från löpande verksamhet -787 825-1 303 370 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -114 303 305 790 Kortfristiga skulder 310 025 164 125 Förändring av rörelsekapital 195 722 469 915 Investeringar Investeringar 0 0 Investeringsnetto 0 0 Finansieringar Långfristiga fordringar 0 0 Långfristiga skulder 0 0 Finansieringsnetto 0 0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -592 104-833 455 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 439 902 3 273 357 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 847 799 2 439 902 Bengtsfors För Samordningsförbundet Norra Dalsland Ordförande Björn Smith Vice ordförande Lennart Jonasson ledamot Ulrika Jörkander ledamot Christina Lundqvist 11