Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg

Transkript

1 1(13) Delårsbokslut Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Delårsbokslut:Delårsbokslut förbundets verksamhet januari - augusti 2012.doc

2 2 (13) Delårsbokslut 1 januari 31 augusti Sammanfattning Fokus på samverkan och förbundet har också bidragit med utvecklingsmedel för att öka samverkan. Förbundet har med stöd av Socialförvaltningen i Tibro och i Skövde genomfört en utredning för att påvisa det behov av gemensamma resurser till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som finns i området och där vägen in till dessa resurser kan bli genom de lokala AME som återfinns i varje kommun. Lokal samverkan mellan myndigheterna och extern samverkan med gemensamma resurser kan bli ett resultat av utredningen. Under perioden ovan har styrelsen haft 2 ordinarie styrelsemöten. Presidiet har sammanträtt fyra gånger. Förutom ordinarie sammanträden med presidiet har även telefonöverläggningar och e-postöverläggningar ägt rum. Beredningsgruppen för samordningsförbundet har överlagt 3 gånger under innevarande period varav en gång tillsammans med styrelsen. För att arbetet i styrelse och beredningsgrupp skall bli framgångsrikt krävs en tydlig vilja att samverka till gagn för den enskilde individen. Om den viljan finns är ambitionen att arbetet skall präglas av korta ledtider och ambition att snabbt gå från ord till handling. Utifrån arbetet med ESF-uppdraget Vägen till arbete/studier som riktar sig till unga med aktivitetsersättning, besökte Skaraborgs Riksdagsallianspolitiker oss i januari Ett positivt besök som senare resulterade i att Skövde kommun öppnade upp för ett avtal med Arbetsförmedlingen att anställa 10 funktionsnedsatta ungdomar i myndigheten. En öppning som gick vidare till övriga kommuner att förmå dem att göra likadant. Det är av största vikt att göra allt för att ta tillvara på den arbetskraftsresurs som målgruppen har trots ett funktionshinder. Förbundet har under våren 2012 delat ut en enkel utmärkelse till fyra företag som gått före och vågat öppna dörren för praktik/anställning för en funktionsnedsatt individ. Utredningen om ett gemensamt förbund för Östra Skaraborg har återupptagits för att om möjligt till nästa mandatperiod 2015 ha ett gemensamt förbund. Till hösten 2012 skall ett gemensamt möte ske mellan de tre förbunden i Östra Skaraborg för att då bestämma hur den fortsatta inriktningen skall stakas ut. En idédiskussion startade hösten 2011 för samtliga förbund i Västra Götalandsregionen med syfte att diskutera hur Samordningsförbunden kan bli en aktör i att skapa en ny välfärdsstrategi i samhället, en strategi som bygger på samverkan. Plattformen finns genom de juridiskt bildade förbunden och under våren 2012 möttes ett antal förbund i Göteborg för att fortsätta diskussionen. En idédiskussion först och främst, där nästa del i denna process är en konferens om

3 3 (13) den nordiska välfärden i Göteborg november Grunden för konferensen är samverkan där förbundens verksamhet är en viktig pusselbit i det framtida välfärdsbygget. Vid Samordningsförbundens nationella konferens i Karlstad den april representerades förbundet av Roland Wanner och Tomas Rosenlundh. En av de frågeställningar vi tog med oss tillbaka var ett eventuellt medlemskap i nätverket för NNS, det nationella nätverket för samordningsförbunden. Under innevarande år har man påvisat vitsen av verksamheten genom att agera så att Samordningsförbunden i landet fått tillbaka rätten att göra momsavdrag. En nätverksorganisation som visat sig göra nytta. En av ledamöterna i NNS styrelse kommer besöka förbundets presidie under hösten 2012 för att informera om verksamheten. Två nätverksträffar för samtliga förbundschefer har genomförts den 22 februari 2012 samt den maj Vid dessa träffar diskuterar förbundscheferna gemensamma aktuella frågeställningar som förändringar i SUS, medelstilldelning etc. Ägarna till förbunden är representerade via den regionala samverkansgruppen. Samordningsförbundet har i övrigt deltagit i överläggningar om den jämlika hälsan och en ny handlingsplan för hela regionen. En gemensam konferens mellan förbunden i Skaraborg och Sjukskrivningskoordinatorerna på vårdcentralerna har genomförts med syfte att informera om förbundens verksamheter. En gemensam konferens om registreringen i SUS har genomförts i förbundets lokaler i Skövde för all personal i Skaraborg som ansvarar för inregistrering i detta redovisningssystem. Af Rehabs personal i SkövdeHjoTiBorg har informerats om förbundets verksamhet under våren Förbundet driver en mängd olika metodutvecklingsuppdrag över ett stort antal områden. Ingen förändring har skett sedan föregående år utan arbetet med individer är egentligen enkelt se individen och ge tid i kontakt så kommer det mesta att falla på plats. En viktig principiell fråga som kommer efter att individen fått sitt utrymme, är en arbetsmarknad som tar emot. Här måste mer göras eftersom vi inte enbart kan rusta en enskild individ utan det måste finnas en mottagande arbetsmarknad offentlig som privat. Initiativet från Skövde kommun att öppna dörren var därför mycket positivt och förhoppningsvis kommer fler kommuner att komma efter. De små privata aktörerna är bättre på att öppna en dörr och våga låta pröva än den offentliga sektorn. Nedan följer kortfattade rapporter om varje enskilt uppdrag.

4 4 (13) Arbetslivsinriktade aktiviteter: I det statliga uppföljningssystemet SUS har förbundet under våren haft 227 individer som varit inskrivna i våra aktiviteter. Flest antal har Vägen till arbete/studier haft med 140 individer. Helt enligt plan. Take Off totalt 13. Åtgärdsteamen sammanlagt 59 individer. Fortfarande har vi en del brister i möjligheten att registrera deltagare och ärende och det är mest tydligt och påfallande i SAK, SAR och FYREN. Under hösten 2012 måste det rättas till eftersom förbundets kommande medelstilldelning bygger på att allt vi gör är registrerat i SUS. Av de 161 som avslutats under våren har andelen som gått till arbete ökat från 2 personer före insatsens start till 29 personer efter avslut, vilket är en ökning med 76 %. Dessa 27 individer har inte längre behov av offentlig försörjning vilket är positivt. Gällande deltagarnas försörjning efter insatserna så har behovet av försörjningsstöd för deltagarna minskat med 64 %. Positivt och stärker tesen av att se individen och följa med i processen för varje enskild individ på sin väg tillbaka till en arbetsmarknad. Bristen på utredningsresurser alternativt uppstartsresurser är fortfarande påtaglig i Skövde kommun även om del av bristen nu avhjälpts i och med att Arbetsförmedlingen tecknat avtal med AME om utredningsplatser för deras målgrupper. I denna målgrupp ges möjlighet för bland annat våra deltagare i Vägen till arbete/studier. Trots det har de samverkande parterna har idag svårigheter att få stöd och hjälp av kommunen att hitta praktikplatser alternativt en prövningsplats för en enskild individ. Förbundets tre övriga kommuner har ett annat sätt att arbeta och erbjuder denna hjälp via respektive AME. Uppstarts- och utredningsresurser HjoTiBorg Uppstartsresursen återfinns i alla tre kommuner i HjoTiBorg. En enkelhet har präglat arbetet i de tre kommunerna och med den uppstartsresurs som ställs till förfogande via ingången till respektive kommuns AME. En dörr in via AME för alla samverkande parter vilket underlättar och gör allt enkelt. Den största nyttan av denna enkelhet har den enskilde individen som kan remitteras till en part som möter den enskilde individen för ett nästa steg i planeringen tillbaka till en arbetsmarknad. Förbundets ekonomiska medel för köp av tjänst som har legat på AME i Tibro har kunnat nyttjas av alla tre kommuner och har i olika sammanhang förts fram som en framgångsfaktor. Det man köper är tiden att verkställa olika insatser, dvs. den enskilde individen behöver inte vänta på att få genomföra en test av exempelvis en arbetspsykolog utan ett nästa steg kan tas snabbt. I den diskussion som nu förs mellan samtliga AME i området ligger att utveckla

5 5 (13) den här tjänsten. Vissa gemensamma resurser som kan nyttjas av alla och som innefattar bland annat tillgång till arbetsförmedlare, arbetspsykolog och arbetsterapeut. Ingången är de lokala AME som stöttas ekonomiskt även under kommande år för att hålla dörren öppen med hjälp av en coach på varje enhet. Är det här svaret på SKL:s strävan att i varje kommun skapa en dörr in för samtliga kommuninvånare oaktat det behov man har som individ? Inom ramen för avtalet med uppstartsresurserna ligger även att myndigheterna lokalt skall samverka, SAR i Hjo, SAK i Karlsborg och FYREN i Tibro. Det är samverkande team från samtliga parter som tillsammans med den enskilde individen möts för att diskutera den fortsatta handlingsplanen. Ibland möts teamen utan individen, men då är det för att diskutera regelverk och nya möjliga vägar till samverkan inom ramen för regelverken. Sammankallande är socialförvaltningarna i respektive kommun som också svarar för att registrera ärenden i SUS. Att samarbeta mellan myndigheter är svårt om inte viljan finns. Det nya i avtalet är att primärvården är representerad i grupperna och därmed finns en ingång till vården för den enskilda individen. De medel som ställs till förfogande för köp av extra tjänst i form av ex. arbetspsykolog är en framgångsfaktor för samverkansgrupperna men fortfarande och viktigaste, är att samtliga parter prioriterar gruppens arbete och bidrar med sin del varje gång gruppen möts. För att samverkan skall bli framgångsrik måste alla bjuda till för den enskilde individens skull, se helheten kring individen och inte bara sin egen myndighetsdel. Nu skall arbetssättet förankras än mer under hösten och från och med 2013 skall myndigheterna lokalt fortsätta samverka, men utan medel från förbundet. Take Off HjoTiBorg Uppdraget har bedrivits sedan 2011 och är ett sätt att nå de ungdomar som inte syns i den officiella statistiken. Ett arbete som kräver närhet till ungdomarna för att kunna nå dem. Under våren har projektledaren fått stöd av hjälpresurs för att kunna hinna med att fånga de ungdomar som behöver denna insats för att komma upp på spelplanen. Det märkliga är hur samverkan fungerar eller inte fungerar. Bland annat skriver projektledaren i sin rapport om att Karlsborgs kommun inte har ungdomar som skulle platsa på 1 ½ år har man enbart haft 2 ungdomar! Det kan naturligtvis bero på att ett väl utvecklat samarbete med AME, men det kan också vara så att man inte tänker på att resursen finns. Tibro kommun är inte heller den som skickar flest ungdomar till resursen, men det beror mer på den väl utvecklade samverkan mellan socialtjänsten och AME som gör att det är de ungdomar som har störst behov av denna extra resurs som får den. En selektering med andra ord. Hjo kommun är flitigast att nyttja resursen vilket är glädjande. Men ligger det ett systemfel i att våra myndigheter har ett sätt att organisera sig så att man inte hinner ta del av de resurser som står till förfogande? Det

6 6 (13) liksom att Arbetsförmedlingen som part fortfarande tar för lång tid på sig att reagera när de hittar en individ som är i behov av ytterligare stödinsatser? Projektets framgångsfaktorer är, förutom samverkan mellan myndigheterna kring målgruppen, att av 9 stycken ungdomar under våren 2012 går 3 4 till utbildningsinsatser till hösten och 2 har fått en regelrätt anställning! Till det här kommer att man lär känna ungdomarna väl och kan ge rätt stöd vid rätt tillfälle. Vägen till arbete/studier Uppdraget pågår fram till den 31 augusti 2012 som ett ESF-uppdrag. Att driva ett ESF-uppdrag kräver mycket administration och något som komplicerade förhållandet till ESF under våren var att vi hade att redovisa deltagartiden i uppdraget timme för timme för varje enskild deltagare. Tog tid och innebar att vi ständigt måste ha minst 150 deltagare i uppdraget för att klara medfinansieringen. Tidskrävande och tar fokus ifrån det vi hade att göra stötta den enskilde med tid och respekt. Slutrapporten till ESF kommer vara klar i september 2012 men allt tyder på att 90 % av deltagarna fått en ökad självkänsla. Vi klarade inte målet på 40 % till arbete/studier utan uppskattningsvis hamnar vi på drygt 20 %. Vi ligger i paritet med ett annat ESF-uppdrag som drivs av Samordningsförbundet Östra Södertörn i Stockholm och utifrån målgruppens långa utanförskap är det ett gott resultat. Från och med hösten 2012 fortsätter uppdraget under Samordningsförbundens regi i Östra Skaraborg. Fokus är samverkan kring målgruppen där parterna från Fk, Af och kommunen är involverade. Möjlighetens kurs på Hellidens folkhögskola Förbundet beslöt att under våren 2012 i samverkan med Samordningsförbundet i Falköping/Tidaholm, ge Hellidens folkhögskola i uppdrag fortsätta utveckla sin pedagogik för långtidssjuka. En förrehabiliteringsaktivitet för de individer som står långt ifrån marknaden och som innan de kan bli aktuella för en fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, har behov av en aktivitet där man utgår från individen och bygger på handlingsplanen för fortsatta aktiviteter. Folkhögskolans metodik och pedagogik är särskilt värdefull och de enskilda individerna kan bygga handlingsplanen i sin egen takt. Målet är att 60 % efter aktiviteten skall ha gått in i en fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Slutsamtalen har genomförts, men i och med att en sommar kom emellan är fortsättningen för individerna ännu inte beslutade. Målet på 60 % bedöms dock kunna hålla. Möjligheternas kurs förlängs och genomförs även under hösten 2012 i fortsatt samverkan med Falköping/Tidaholm. Vi utökar antalet platser till 25 och kommer införliva Hjo Folkhögskola i detta samarbete. Övrigt: Under hösten kommer samverkansinsatserna Take Off, SAK, SAR och FYREN att fasas ut till förmån för den gemensamma och stora inriktningsinsatsningen

7 7 (13) en dörr in via AME. Under det här året har myndigheterna haft tid och resurser att lära sig hitta varandra lokalt och det arbetssättet skall därefter hålla utan att ekonomiska resurser behövs från förbundet. Samverkansprojektet på Skaraborgs sjukhus fortsätter även Syftet är att i samverkan med sjukskrivningskoordinatorer och annan personal sprida kunskapen kring försäkringsmedicinen och öka kvalitén i läkarintyg. Samarbetet började på ortopeden och Vuxenpsykiatrin i Skövde och Lidköping och har fördjupats. Denna process fortsätter under 2012 och sprider sig nu till andra enheter i Skaraborg. Att göra rätt från början och därmed öka patientsäkerheten. 2 Planerade insatser Utifrån den utredning som har gjorts om en dörr in via AME och gemensamma resurser så kommer fokus ligga på att sjösätta denna ordning. För att den skall bli verklighet gäller att samtliga parter aktivt och engagerat arbetar för att skapa denna nyordning till gagn för den enskilde individen. Möjligheternas kurs som är ett försök att skapa en förrehabilitering på Hellidens folkhögskola och Hjo folkhögskola för långtidssjuka med mål att efter insatsen kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi gav Hellidens folkhögskola under våren möjlighet att vidareutveckla en modell som de tidigare drivit som ett ESF uppdrag och till hösten involverar vi även Hjo Folkhögskola i den processen. Samordningsförbundet samarbetare med förbundet i Falköping/Tidaholm om insatsen och målet för folkhögskolorna är att det här blir en del av deras ordinarie verksamhet och som stöttas direkt av ett anslag i statsbudgeten. Genom den överenskommelse som finns tecknat mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området kunde denna utvecklingsinsats göras möjlig. Under hösten kommer en (be)mötandeutbildning att genomföras i samverkan med övriga förbund i Skaraborg och Försäkringskassan. Hur (be)möter vi de individer som har en psykisk funktionsnedsättning? Samtliga samverkande myndigheter är inbjudna och utbildningen genomföras vid tre tillfällen hösten Samordningsförbundens dag för hela regionen genomförs den 8 oktober Tema ett annorlunda CV och kan också ses som en del av (be)mötandeutbildningen ovan. Program

8 8 (13) 3 Ekonomi 3.1 Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet i tkr enligt följande: Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt

9 9 (13) RESULTATRÄKNING, JAN-AUG 2012 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Budget Budget Utfall Utfall Helår 2012 jan-aug 2012 jan-aug 2012 jan-aug 2011 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0, ,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0, ,00 0,00 Kostnader Arvoden , , , ,83 Reseersättning , , ,91-927,69 Sociala avgifter , , , ,00 Övriga Personalkostnader , , , ,76 Verksamhetsanknutna kostnader , , ,86 Not ,77 Lokalkostnader , , , ,00 Övriga kostnader , , ,43 Not ,62 Summa Verksamhetens kostnader , , , ,67 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , , ,67 Erhållna bidrag från huvudmännen , , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 48,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00 0, , ,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , , ,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , , ,33 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , , ,33 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-aug Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek ,86 Summa: ,86 Not 2 Övriga kostnader jan-aug Hyra/Leasing av IT-utrustning , Övriga förbrukningsinventarier -719, Kontorsmaterial 0, Trycksaker , Tele, mobil , Konsultarvoden spec utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek , Övriga kostnader: Sek ,90 Summa: ,43

10 10 (13) BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2012 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,00 Not 1 Likvida medel , , ,31 Not 2 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar ,00 0, ,00 Summa omsättningstillgångar , , ,31 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,31 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,31 0, ,31 Periodens resultat 0, , ,00 Summa Eget kapital , , ,31 Skulder Kortfristiga skulder , , ,00 Not 3 Summa skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,31 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB aug Kundfordringar: Sek 4 792, Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 0, Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , Förutbetalda kostnader 1 504, Upplupna intäkter ,00 Summa: ,33 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek ,05 Summa: ,05 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , Innehållen personalskatt: Sek 1 479, Upplupna sociala avgifter: Sek 1 275, Upplupna kostnader: Sek 0, Förutbetalda intäkter: Sek ,00 Summa: ,50

11 11 (13) Uppföljning av verksamhet och projekt - SkövdeHjoTiBorg Jan-Aug 2012 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-aug jan-aug jan-aug Politisk organisation Gemensamt Informationsmaterial Utvärdering Kompetensutveckling Unga med aktivitetsersättning Rehab med naturen som kraftkälla Uppstartsresurser Uc Take off Möjligheternas kurs Utredningsuppdrag Östra Skaraborg Tillgänglighet för personer m funktionsnedsättn i Östra 9003 Skaraborg Samverkansteam Skaraborgs sjukhus Samverkansuppdrag Prerehabinsats Totalt Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Belopp i tkr 1.Nettokostnad och finansnetto A. Utfall jan-aug 2012 B. Budget jan-aug 2012 C. Avvikelse jan-aug 2012 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår 2012 G. Utfall jan-aug Bidrag Resultat Utgående EK

12 12 (13) FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Löpande verksamhet Periodens resultat ,00 Kassaflöde från löpande verksamhet ,00 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,06 Kortfristiga skulder ,00 Kortfristiga placeringar 0,00 Förändring av rörelsekapital ,06 Investeringar Investeringar Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,06 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,31 IB Likdvida medel: ,25 Summa: ,06

13 13 (13) 5 Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS. Sättet att utvärdera återfinns i de kontrakt som Samordningsförbundet har tecknat med respektive uppdragsgivare. Målen följs kontinuerligt upp tillsammans med uppdragstagarna så att korrigering av insatserna kan ske under uppdragens gång. För samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg Roland Wanner Ordförande Västra Götalandsregionen Torgny Andersson Vice ordförande Försäkringskassan