Dm

Transkript

1 / Samordningsförbundet -T'""":'3'""7'-:--;-'--:--;-;:-;---1 ;,:...: ", '.:. Ii,.. ~ ~_., 2Û J -~'i- a 2 I t. ~f"i) II J Dnr (' 1//'7 ~ /lv /1 / I I /\.I..-',~ IvD. LI '( I ~ ~ 1(12) Dnr Förvaltnings- och verksamhetsberättelse avseende 2012 års verksamhet Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsenför Samordningsfôrbundet i, , avger härmed årsredovisningför verksamhetsåret Totalt har förbundet under verksamhetsåret haft 371 individer i aktiviteter under året. Av dessa har 211 individer avslutats varav 41 gått till arbete med eller utan ekonomiskt stöd, 63 gått till fortsatt rehabilitering och 43 har tagit ett steg närmare arbetsmarknaden genom att idag vara inskriven som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. Underlaget är hämtat från vårt redovisningssystem SUS och visar alltså att både självförsörjningen och anställningsbarheten har ökat i enlighet med de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till SEK Arets verksamhet lämnade ett resultat på SEK. Det egna utgående kapitalet vid årsskiftet 2012/2013 blev SEK. Våra uppdrag under året: Vägen till arbete/studier i samverkan med SofNorra Skaraborg och Sof Falköping/Tidaholm. Målgrupp: unga med funktionsnedsättning. Ett samarbete över gränserna med individen i centrum. Ett metodutvecklingsprojekt som delfinansierades av ESF. Nyckelord är tid, tillit, respekt och uthållighet Av 198 ungdomar gick 30 % vidare till arbete eller studier. 30 % till fortsatt rehabilitering. De ungdomar som inte kunde avslutas i uppdraget har fortsatt sin strävan i att nå en arbetsmarknad genom den fortsatta metodutvecklingen i uppdraget "Vägen till arbete". Ett samarbete som utvidgats till att våra kommuners omsorgsförvaltningar liksom utbildningsförvaltningen i Skövde blivit delaktiga i uppdraget. Ett uppdrag som fortsätter 2013 med målsättning att 20 % skall gå vidare till arbete. Åtgârdsteam HjoTiBorg med underaktiviteterna SAK, SAR och FYREN Ett sätt för parterna att samverka lokalt med individen i centrum. Totalt har 129 individer deltagit i verksamheten varav AME i Tibro har haft störst andel aktiva. 42 avslutade under året varav 13 personer gått till arbete, 4 till studier och 13 är inskrivna på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande. Take Off. Ett uppdrag att identifiera de ungdomar som idag inte syns i statistiken. Slutmål förbättra samverkan mellan socialförvaltningen och Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v ar 2012:Samordningsförbundel SkövdeHjo TiBorg:Arsbokslut:F-berättelse 2012.doc

2 SkövdeHjo TiBorg 2 (12) Dm Arbetsförmedlingen så att en metod utvecklas för att tidigt sätta in åtgärder för målgruppen. Ett uppdrag som har sin bas på AME i Tibro men som verkar i de tre kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Resultat: 25 individer har tagit del av resursen. 20 har avslutats varav 5 gått till arbete, l till studier, 7 står till arbetsmarknadens förfogande, 2 fortsatt rehabilitering och 1 är sjukskriven. Ungdomarna har blivit sedda även om det fortfarande är mycket som återstår att göra för målgruppen. Möjligheternas kurs på folkhögskolan i Hjo respektive Tidaholm. Uppdraget är förlängt till maj 2013 och parallellt gör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Folkbildningsrådet under våren 2013 en framställan till regeringen att från och med hösten inrätta denna förrehabiliteringsaktivitet permanent i hela landet. Ett kvitto på att en sådan aktivitet behövs för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som med rätt stöd kan återkomma till en arbetsmarknad. I östra Skaraborg har totalt 29 deltagare varit inskrivna i uppdraget. Av dessa 29 har 11 individer gått vidare till handlingsplanssamverkan mellan Af och Fk. 13 individer fortsätter en termin till på aktiviteten för att ge möjligheten att därefter kunna gå vidare till handlingsplanssamverkan. Samverkansteam på Skaraborgs sjukhus - ett uppdrag med syfte att i samverkan med sjukskrivningskoordinator och annan personal sprida kunskapen kring försäkringsmedicin och öka kvalitén i läkarintyg. Under 2012 har samarbetet fördjupats då det pågår en spridning till övriga vårdavdelningar. I det arbetet som nu är gjort framkommer en intressant iakttagelse kring jämställdhet i läkarintygen och som kräver vidare analys - det finns olikheter beroende av kön på sjukskrivande läkare. Manliga läkare sjukskriver män i högre omfattning än kvinnor och kvinnliga läkare i sjukskriver kvinnor i högre omfattning än män. Vad gäller kvalitén på läkarutlåtande så kan man tydligt se en effekt av insatsen. Efter mätningen sista kvartalet sjönk kvalitén något och efter analys konstaterar man främsta orsaken till det tappet är tillkomsten av nya läkare. Något som uppmärksammats och dessa kommer nu involveras särskilt. Uppdraget sker i samverkan med mellan SKAS och Fk. Uppdraget förlängs ytterligare ett år för att spridningen av uppdraget till andra vårdavdelningar skall kunna slutföras. Allmänt om verksamheten Samordningsförbundet i nybildades den l januari 2011 i enlighet med lagen 2003: 1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Macintosh HD: Users:tomas:Documents:v ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:Arsbokslut:F-berattelse 2012.doc

3 3 (12) Dnr Förbundets verksamhet är helt inriktat mot ökad samverkan mellan parterna och att driva metodutvecklingsuppdrag som i sin tur bör implementeras av ägarna om uppdragen varit lyckade. Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort - inte ersätta nuvarande samarbetsformer utan stödja och fördjupa. Verksamhetsmässiga mål Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet stöttar skall: samverkan öka mellan parterna självförsörjningen anställningsbarheten öka öka Med hänvisning till beskrivningen ovan har vi under åren uppnått de allmänt uppsatta målen för verksamheten. Uppfoljning Det omgjorda statliga uppföljningssystemet SUS används. Samtliga deltagare i våra aktiviteter är inlagda i systemet per den 31 december Finansiella mål Det egna kapitalet uppgår till SEK. Det som styr insatserna förbundet ger bidrag till, är att uppdragen är väl förankrade i organisationerna, att det är kvalité i uppdragen och att intentionen är att det som igångsätts integreras i ordinarie verksamhet efter avslut. Det styr insatserna. Det innebär också att det tar tid att gå från idé till handling, men den tiden gör att uppdragen är väl förankrade i organisationerna och bildar på det sättet en helhet. Ytterligare en återkommande ledstjärna i detta sammanhang är att samverkan måste byggas varje dag och att individen står i centrum. Inte organisationen. Nuvarande inriktningar sträcker sig fram till 2014 och bygger på att komplettera insatserna med ytterligare resurser efter hand. Målet är en balanserad budget över tid. Förbundet har under innevarande år varit delaktig i ett gemensamt ESF -uppdrag över Östra Skaraborg som delfinansierat ett av förbundets insatser och som därmed finansierat delar av vårt metodutvecklingsarbete. I I Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v ar 2012:Samordningsförbundet :ArsbokslutF.berättetse 2012.doc

4 4 (12) Dnr Styrelsen Arbetet i Samordningsförbundet leds aven styrelse. Ordförande är Västra Götalandsregionens ordinarie ledamot och vice ordförande är Försäkringskassans ordinarie ledamot. Kansliet bemannas med en heltidstjänst som ansvarar för att arbetet fortskrider enligt den förbundsordning som förbundet antagit. Styrelsen har haft följande sammansâttning: Ordinarie ledamöter: Roland Wanner, (Mp), ordförande, Västra Götalandsregionen Torgny Andersson, vice ordförande, Försäkringskassan Claes Jägevall (Fp), Tibro kommun Carl Löfgen, ledamot, Arbetsförmedlingen Ersättare: Katarina Johansson (M), Skövde kommun Catrin Hulmarker, (M), Hjo Kommun Kjell Sjölund (C), Karlsborgs kommun Linnéa Hultmark, (C), Västra Götalandsregionen Louise Ahlgren, Försäkringskassan Revisorer 2012: Deloitte på uppdrag av Försäkringskassan Ulla Götblad, (S), Västra Götalandsregionen Övrigt styrelse: Samordningsförbundets sammanträden. styrelse har under 2012 hållit 4 protokollförda Ordförande Roland Wanner, vice ordförande Torgny Andersson och ledamoten Claes Jägevall har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har hållit 6 protokollförda sammanträden. Representanter från de samverkande myndigheterna i har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Ingående ledamöter är socialcheferna liksom IFO-cheferna från respektive kommun, en representant från psykiatrin, primärvårdsområdeschefen samt sektionschef från Fk och Af. Beredningsgruppen har under året träffats 6 gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen. Styrelsen, delar av beredningsgruppen, förbundsdirektör samt handläggare i förbundets uppdrag har under året deltagit i ett antalolika konferenser och nätverksträffar. Ekonomiadministrationen utförs av Administrativ Centrum, Västra Götalandsregionen. Macintosh HD:Users:tomas:Oocuments:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:ArsbokslutF-beràttelse 2012.doc

5 SkövdeHj otiborg 5 (12) Dnr l Policydokument avseende representation har utarbetats under året. Erfarenheter och slutsatser av verksamheten 2012 I enlighet med de verksamhetsmål förbundet antagit kan sägas att målgruppen som förbundet generellt arbetar med befinner sig i ett utanförskap som är långvarigt. Ofta en sammansatt problematik vilket gör att behovet av att utveckla metoder och arbetssätt för att möta målgruppen är stort. Det är en generell slutsats vi kan dra. Ytterligare en slutsats är komplexiteten med att arbeta mot en arbetsmarknad som ständigt är i rörelse. För våra grupper blir det ytterst tydligt eftersom vi många gånger letar efter ingångsjobb och enklare arbetsuppgifter och dessa arbeten är de första som dras in. Den ständiga rörelsen på arbetsmarknaden visar sig också i omvärldsekonomin - den ekonomiska oroligheten som finns i omvärlden påverkar lokalt. Samverkan har ökat, men den måste ständigt återerövras och är en ständigt pågående process. Varje ingående myndighet och ägare till förbundet har ett eget ansvar att prioritera samverkan med individen i centrum. Avslutade aktiviteter under verksamhetsåret: Vägen till arbete - studier i samarbete med ett flertal parter i Östra Skaraborg inom ramen för ett gemensamt ESF -uppdrag. Ett uppdrag med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som paraplyorganisation och med ett antal underaktiviteter där målgruppen är unga med funktionshinder. Ett uppdrag som avslutades den 31 juli Ett prioriterat insatsområde och metodutvecklingsområde för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Erfarenheterna tas tillvara och vidareutvecklas i uppdraget "Vägen till arbete". Take Off HjoTiBorg. Målgruppen är de ungdomar som inte syns i den offentliga statistiken. Uppdraget är att utveckla en metod som startar upp och sätter igång en process hos dessa ungdomar och ger dem redskap att komma igång. Under den tid man träffar ungdomarna hinner man inte ändra på attityd, inställning och tankemönster men ett frö kan sås. Uppdraget är slutfört och framförallt har samverkan mellan AME och socialtjänsten i Tibro och Hjo Kommun vidareutvecklats till något positivt. Erfarenheterna tas tillvara i uppdraget" En väg in - via AME". Uppstarts- och utredningsteam HjoTiBorg. De samverkande myndigheterna har under året hittat ett sätt att ta samverkan på allvar och skapat en mötesplats i de lokala forum som finns i SAK, SAR och FYREN. Individer med behov av stöd för antingen uppstart alternativt utredning har fått hjälp via de lokala AME. Detta arbetssätt och dessa mötesplatser skall fortsätta kommande år dock utan ekonomiskt stöd från förbundet. Det som saknas i Macintosh HO:Users:tomas:Oocuments:v-ar 2012:Samordningsförbundet :ArsbokslutF-berättelse 2012.doc

6 SkövdeHj otiborg 6 (12) Dnr dessa lokala mötesplatser är främst kontinuiteten från Arbetsförmedlingen som inte fungerat tillfredsställande under året i dessa grupper. Uppdraget vidareutvecklas efter den utredning som gjorts under året där behov av gemensamma utredningsresurser framfördes. Den fortsatta vägen för en individ med behov av stöd från mer än en myndighet, kommer att ske via det nya uppdraget" En väg in - via AME". Uppdrag 2013 Erfarenheterna från ESF-uppdraget för ungdomar med funktionsnedsättning tas tillvara och vidareutvecklas. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utgör plattformen för arbetet. Det förebyggande arbetet med gymnasiesärskolan i Skövde ingår, samt att tid avsätts i varje enskild kommun för personal från omsorgsförvaltningen så att ett gemensamt synsätt och arbetssätt gentemot gruppen kan bibehållas. En väg in - via AME blir förbundets portalprojekt. Erfarenheterna från åtgärdsteamen i HjoTiBorg tas tillvara och från Arbetsförmedlingen tillförs resurser i form aven platsförmedlare vardera till AMA i Skövde och till AME i Tibro. Samverkan mellan parterna skall fördjupas och det behov av utredning och uppstart som återfanns i den utredning som genomfördes under året, ombesörjs av respektive AME i våra fyra kommuner. Möjligheten till köp av tjänst fortsätter. Dessa medel tillförs AME i Tibro som därefter fördelar insatserna. En framgångsfaktor som kortar ledtider. Samverkansteamen fortsätter på Skaraborgs Sjukhus. Ledtiderna har under innevarande år förbättrats radikalt, läkarutlåtande har kvalitetssäkras och uppdraget kan komma att komma fler till del inom VGR. Förstudiemedel för en gemensam ESF ansökan inför nästa programperiod kommer att göras under Möjligheten för våra ingående kommuner att utreda möjligheten till att införa sociala investeringsfonder erbjuds. Möjligheternas kurs i samverkan mellan folkhögskolan i Hjo och Tidaholm avslutas maj Därefter bör annan finasiering vara löst. Skövde kommun kommer låta göra en större utredning avseende ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Förbundet delfinansierar. Årets engagemang utdelas till den företagare som visat stort engagemang och vågat ta emot någon ungdom med funktionsnedsättning. En enkel utmärkelse till de som visar vägen och är ett föredöme. Ett initiativ som kommer fortsätta. I anslutning härtill fortsätter vi bearbeta den offentliga sektorn att våga öppna dörren för de individer som har ett annorlunda ev. Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:Arsbokstut:F-berattetse 2012.doc

7 7 (12) Dnr Ekonomiskt utfall :mmanfattning ekonomi för Sarnordninqsförbundet SkövdeH'oTiBorg lopp i tkr A. Utfall B. Budget C. Avvikelse D. Prognos E. Prognos F. Budget G. Utfall jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2012 helår (aktuell) helår helår 2012 an-dec 2011 (föregående uppf tillfälle) ~ettokostnad h finansnetto jidrag O ~esultat Jtgående EK Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets enligt följande: B-d I rag 2012 SOF Sk' OV deh' Ijo1"B I arg verksamhet Bidrag i kr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Macintosh HD: Users.tornasDocuments.v-er 20 12:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:Arsbokslut: F berättelse 2012.doc

8 8 (12) Dnr Uppföljning av verksamhet och projekt - SOF Jan-Dec 2012 INettokostnad ~. Avvikel och finansnetto Utfall Budget se Prognos Budget i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår 2012 helår 2012,> Politisk organisation Gemensamt Informationsmaterial Utvärdering O Kompetensutveckling Unga med aktivitetsersättning Rehab med naturen som kraftkälla -9 O -9 O 7001 Uppsta rtsresu rser Ue Take off Möjligheternas kurs Utredningsuppdrag Östra Skaraborg O -250 Tillgänglighet för personer m funktionsnedsättn i Östra 9003 Skaraborg Samverkansteam Skaraborgs sjukhus O O O O 9005 Samverkansuppdrag 2012 O Prerehabinsats O Totalt O Macintosh HD: Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Sarnordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:ÁrsbokslutF-berättelse 2012.doc

9 SkövdeHjo T iborg 9 (12) Dm RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2012 Samordningsförbundet Intäkter Övriga intäkter Summa Verksamhetens intäkter Kostnader Arvoden Reseersättning Sociala avgifter Övriga Personalkostnader Verksamhetsanknutna kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa Verksamhetens kostnader RES1 Verksamhetens nettokostnad Erhållna bidrag från huvudmännen Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Summa Finansiella intäkter/kostnader RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RES3 PERIODENS RESULTAT NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader 5544 Verksamhetsanknutna utbo, kurs- och konf.kostnader 5549 Verksamhetsanknutna hyrbilskostnad Summa: Not 2 Övriga kostnader 6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning 6419 Övriga förbrukningsinventarier 6451 Kontorsmaterial 6471 Trycksaker 7212 Tele, mobil 7551 Konsultarvoden spec utredn 7599 Övriga tjänster 7619 Övriga kostnader Summa: Budget Utfall Utfall jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2011 D,DO 4875,00 D,DO 4875, , , , , , , ,90 Not , , , Not , , , , , , D,DO 64317, ,06 D,DO -2897, , , , , ,76 D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO , ,76 jan-dec , , , , ,98 jan-dec , ,80 D,DO , , , , ,34 Macintosh H D:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:Arsbokslut:F-berättelse 2012.doc

10 10 (12) Dnr BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2012 Samordningsförbundet TILLGANGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa Eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: Sek 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 1669 Andra kortfristiga fordringar: Sek 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 1711 Förutbetalda kostnader 1712 Upplupna intäkter Summa: Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek Summa: Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 2711 Innehållen personalskatt: Sek 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 2991 Upplupna kostnader: Sek Summa: Ingående Utgående balans Förändring balans Not , , ,54 1 Not , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Not , , , , , , , , ,45 UB dec , , , , , , , , , , , ,00 Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:Arsbokslut: F berättelse 2012.doc

11 (12) Om FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Löpande verksamhet Periodens resultat Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kortfristiga placeringar Förändring av rörelsekapital Investeringar Investeringar Investeringsnetto Finansieringar Långfristiga fordringar Långfristiga skulder Finansieringsnetto FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,91 IB Likdvida medel: ,25 Summa: , , , , , , ,66 Resultatdisposition Förslag till disposition av Samcrdningsforbundet s överskott: Resultat SEK Totalt SEK Styrelsenföres/år : Summa att i ny räkning överföres till det gemensammaförbundet SEK Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:ArsbokslutF-berattelse 2012.doc

12 (12) Dm För Samordningsförbundet Skövde dag som ovan Roland Wanner, Västra Götalandsregionen Ordförande Torgny Andersson, Försäkringskassan Vice ordförande Carl Löfgren, Arbetsförmedlingen Ledamot Claes Jägevall, Tibro kommun Ledamot Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjo TiBorg:Ársbokslut:F-berattelse 2012.doc