Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg

Transkript

1 1(13) Delårsbokslut Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2013:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Delårsberättelse:Delårsbokslut förbundets verksamhet januari - augusti 2013.doc

2 2 (13) Delårsbokslut 1 januari 31 augusti Sammanfattning Fokus på samverkan. Välfärdssystemen Sverige har allt som oftast visat att det behövs mer samverkan. Samverkan som kan erövras genom att Samordningsförbunden erbjuder sin organisation som plattform för samverkan. Samverkan mellan parterna gör skillnad och Samordningsförbunden i Sverige gör skillnad. Två stora konferenser har stått i fokus under första halvåret Ett fokus både regionalt och nationellt. Genomgående tema har varit att påvisa vilka möjligheter förbunden har att organisera ett nytt sätt att arbeta med välfärdsfrågorna. I april 2013 arrangerade Samordningsförbunden i Skaraborg i samverkan med Nationella Rådet årets nationella konferens. Två dagar på Billingehus där företrädare från alla ägare stod på scenen och tydligt tog ställning till förbundens fortsatta verksamhet. En konferens där Nationella rådets strategiska dokument för finansiell samordning beskrevs med flera viktiga insatsområden under åren Ett av dessa är att verka för att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i samordningsförbund och det innebär i sin tur ökad legitimitet för förbunden i Sverige och för den verksamhet förbunden bedriver. Möjligheter som kräver en vilja att lokalt engagera sig, tänka strategiskt och tänka välfärd. Att vilja förändra strukturer till ett bättre flöde för den enskilde individen så att helheten runt individen blir bärande. Viljan som måste finnas. Inte fyra enheter utan en gemensam strategi. Bärande tankar under de två dagarnas konferens som fick mycket god feedback av våra besökare. Rapport från konferensen återfinns på hemsidan för vidare läsning. Den andra konferensen arrangerades i maj i samverkan med Länsstyrelsen, VKV (Västra Götalands kompetenscenter för Våld i nära relationer), Västra Götalandsregionen och Samordningsförbunden i Väst. Temat för konferensen - Tidig våldsutsatthet senare ohälsa. Ledorden kan beskrivas enligt T S Elliots ord In my beginning is my end. Konferensen påvisade med all tydlighet hur våld i nära relationer tidigt påverkar det egna livets utformning för framtiden. Konferensen gästades av forskare både från Sverige och USA som med fältstudier påvisade sambandet, Götbladsgruppen gav en inblick i den förlamande situation som en kvinna hamnar i om hon skall försöka bryta ett destruktivt förhållande eftersom välfärdssystemen inte hänger samman. Våldets inverkan på utanförskap är påtagligt och inte minst diffusa sjukskrivningssammanhang som gör att myndigheterna inte når fram till individen med kärnfrågan förekommer våld? Frågan som är så viktig att

3 3 (13) ställa för att kunna bryta en destruktiv spiral. Konferensen dokumenterades och rapport samt den positiva feedback vi fick efter genomförandet återfinns på vår hemsida. Under den nationella konferensen vi arrangerade i Skövde i april beskrevs nödvändigheten av att Samordningsförbunden i Sverige skapar en mötesplats och ett skyltfönster där vi visar upp goda exempel och fortsätter driva välfärdsfrågorna i Sverige. För andra året i rad har Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg medverkat vid årets Almedalsvecka i Visby. En verksamhet som nu är så etablerad att det kan betecknas som förbundens gemensamma mötesplats och skyltfönster gentemot omgivningen. Under rubrikerna rusta, skapa och samverka genomför vi ett antal seminarier och som i år har varit ytterst välbesökta. Vi noterar ett allt större intresse för den verksamhet vi bedriver från våra parter oaktat vilken nivå man representerar. Ett intresse för ökad samverkan där basen är Samordningsförbundens konstruktion där parterna har möjlighet att experimentera med metoder och metodutveckling. Socialdepartementet i Riksdagen, Svenska ESF rådet har funnit oss som en viktig aktör riktat mot de målgrupper som står långt utanför och i vissa av regeringens utredningar återkommer Samordningsförbunden som en framtida viktig aktör utifrån vår konstruktion parterna har en naturlig mötesplats och individen står i fokus. Almedalsveckan är här för att stanna och under nästa års vecka, som är ett valår, kommer frågorna om hur välfärden skall bedrivas i framtiden stå i fokus. Så till den verksamhet vi medfinaniserar. Två portalprojekt står i fokus varav det första är parternas möjlighet att lokalt använda sig av de lokala Arbetsmarknadsenheterna som det första steget på vägen för en individ att ta sig tillbaka till en arbetsmarknad. De tidigare insatserna med att lokalt mötas över myndighetsgränserna fortsätter i Hjo, Tibro och Karlsborg och Arbetsmarknadsenheterna har kompletterats med en arbetsförmedlare i Tibro och i Skövde. Genom den kompletteringen möjliggörs en snabbare handläggning resurserna finns på plats. Det andra portalprojektet är arbetet för ungdomarna med aktivitetsersättning. En fortsättning på ESF uppdraget som är avslutat, men där det kommande arbetet måste fokusera mer på organisation, gemensamt synsätt och arbetssätt. Det räcker inte det vi gör idag utan ett nästa steg måste till där alla berörda myndigheter än tydligare ställer individen i centrum. Tillsammans och inte var och en för sig. Vidare metodutveckling genom att till Tibro kommun ges möjlighet att organisera en modell för sociala investeringsfonder. Tibro kommun har själv avsatt medel för modellen, men förbundet svarar för medel som möjliggör en utbildningsinsats för politiker och tjänstemän i samtliga förvaltningar om modellen där man tar ett gemensamt ansvar för en enhet för ett samlat medborgarstöd. En enhetlig organisationsmodell skall samtidigt skapas. Ett medborgarperspektiv som är viktigt. Tibro kommun tillåts gå före för att

4 4 (13) därefter informera andra kommuner om hur de agerat och hur de genomfört sin modell för sociala investeringar. Möjligheternas kurs på Hellidens och Hjo folkhögskolor är en prerehab aktivitet med mål och syfte att fånga upp individer som står långt ifrån ett återinträde på arbetsmarknaden. Målet är att föra dessa individer närmare Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma arbetssätt med arbetslivsinriktad rehabilitering. Folkhögskolorna har lyckats med uppdraget men ambitionen är inte att förbundet skall fortsätta finansieringen av uppdraget utan att andra parter tar vid. Ett intensivt arbete har förevarit under våren där arbetsmarknadsdepartementet har uppvaktats för ett övertagande. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Folkbildningsrådet har alla bidragit till en konstruktiv diskussion på nationell nivå, men likväl kunde inte frågan lösas under våren utan hänskjuts till budgetpropositionen hösten Som en sista åtgärd inför regeringsbeslutet i september 2013 ansvarar förbundet för ett antal platser även till hösten. Insatsen är efterfrågad av individerna och parterna och målen är klara 60 % till arbetslivsinriktad rehabilitering och att staten tar över uppdraget på nationell nivå. Vi har bidragit till att processen utvecklats i enlighet med vårt uppdrag. Andra får därefter ta vid. Samverkansprojektet på Skaraborgs sjukhus fortsätter även Syftet är att i samverkan med sjukskrivningskoordinatorer och annan personal sprida kunskapen kring försäkringsmedicinen och öka kvalitén i läkarintyg. Att göra rätt från början och därmed öka patientsäkerheten. Ytterligare en process som är igångsatt är en gemensam utredning om ungdomars utanförskap i Skövde kommun. En samverkan mellan folkhälsorådet, Socialförvaltningen Skövde kommun, Högskolan i Skövde och Samordningsförbundet. Syftet med processen är att genom samtal med målgruppen få kunskap om upplevda orsaker till psykisk ohälsa och betydelsefulla behov som behöver tillgodoses för att individen skall må bra och utvecklas. Vad är det som gör att man inte orkar med att slutföra sin gymnasieutbildning? Orsak och verkan vad tänker ungdomen själv? En utredning som är en del av en sammanhängande kedja. Rapport i slutet av detta år. Styrelsen har avhållit 2 ordinarie styrelsemöten. Presidiet har sammanträtt fyra gånger. Ett avtal gällande anställningsvillkor har tagits fram som gäller över tid, delegationsordningen har förtydligats på ett antal punkter. Förutom ordinarie sammanträden med presidiet har även telefonöverläggningar och e- postöverläggningar samt ett antal gemensamma frukostseminarier ägt rum. Beredningsgruppen för samordningsförbundet har förutom inbjudan och deltagande i konferenserna ovan, överlagt 3 gånger under innevarande period. Mer finns att göra och tydligt i beredningsgruppens arbete är frånvaron av Primärvårdens engagemang. En omorganisation har skett även inom Vuxenpsykiatrin och även här är inte representationsfrågan löst. Återigen det

5 5 (13) primära viljan att samverka och att göra det utifrån den plattform som förbundet kan erbjuda. Ett gemensamt förbund för Östra Skaraborg 2015 är högst aktuell. En remiss till samtliga kommuner i Östra Skaraborg ger vid handen att alla kommuner utom Mariestad, Gullspång, Töreboda och Karlsborg förordnar att gå samman. Vinsterna överväger, men frågan måste ändå göras vid finns det andra sätt att organisera sig även om man inte går ihop till ett förbund? En av de väsentligaste vinsterna är att strategiskt kunna bli en större aktör gällande ESF uppdrag uppdrag som kan binda samman och ge större ekonomisk tilldelning för framtiden. Processen är inte avslutad utan nu återstår det överläggningar om hur organisationen skall kunna se ut så att parterna blir nöjda. En process som måste vara avslutad i oktober månad så att regionen kan ta ställning till ett samgående innan de val som skall avhållas i september 2014 tar vid. En nätverksträff för samtliga förbundschefer i Väst har genomförts den 19 mars Viktiga träffar där gemensamma aktuella frågeställningar som uppdragsinriktningar, förändringar i SUS, medelstilldelning diskuteras. Förbundsdirektören i SkövdeHjoTiBorg är ordförande i gruppen och sammankallande. Ägarna till förbunden är representerade via den regionala samverkansgruppen. Den regionala samverkansgruppen i Väst består av ägarrepresentanter och träffas regelbundet under året. Nätverket i Väst är representerad av förbundsdirektören i SkövdeHjoTiBorg och gruppen har sammanträtt två gånger under året. Den direkta kopplingen mellan förbunden och samverkansgruppen har bland annat lett fram till den gemensamma konferens som avhölls den 20 mars 2013 där parterna diskuterade hur myndigheterna kan stödja unga med funktionsnedsättning på vägen till arbete och egen försörjning. En gemensam konferens om registreringen i SUS har genomförts i förbundets lokaler i Skövde för all personal i Skaraborg som ansvarar för inregistrering i detta redovisningssystem. I allt gäller bara en sak - se individen och ge tid i kontakt så kommer det mesta att falla på plats. En viktig principiell fråga som fortfarande gäller är att ha en arbetsmarknad som tar emot. Här måste mer göras eftersom vi inte enbart kan rusta en enskild individ utan det måste finnas en mottagande arbetsmarknad offentlig som privat. En fråga som kvarstår. Rapporter har inlämnats från varje enskilt uppdrag och kommer återfinnas i diariet till denna delårsrapport. Ur rapporterna kan noteras: En väg in via AME Uppdraget är fortfarande i sin linda men tanken är att man lokalt sett i alla våra kommuner skall kunna nyttja sig av den plattform som AME kan utgöra. Genom att Arbetsförmedlingen lokalt är knuten till uppdraget ökar samverkan

6 6 (13) naturligt och en möjlighet ges att arbeta med hela människan och att individen får träffa alla aktörer som kan tydliggöra sina roller över vad de kan hjälpa till med. Förmedlingen skall dessutom arbeta med den målgrupp i kommunerna som har en anställning med någon form av ekonomiskt stöd från Af och skapa ett flöde ut för att möjliggöra att andra arbetslösa individer ges möjlighet till tidbegränsade anställningar hos AME. Det lokala perspektivet med samverkan inom SAK, SAR och FYREN fortgår som vanligt och blir en naturlig mötesplats för myndigheterna lokalt. Möjligheten att nyttja den förmedlingsresurs som står till förfogande nyttjas ännu inte fullt ut i Hjo, men ambitionen är att så skall ske från och med den 1 september I Karlsborgs kommun kan noteras att samverkan mellan Socialförvaltningen och AME förbättrats avsevärt liksom att ärendehanteringen i SAK har ökat. I Skövde har möjligheten för samtliga myndigheter att få stöd och stöttning av AMA nu inletts. Här prövas en modell med skriftlig ansökan från någon av parterna och där samtliga partsföreträdare bedömer att AMA:s insatser kan ge resultat. Individuellt upplagda planer och över tid upp till ett år. AME i Tibro har till sitt förfogande möjlighet att på konsultbasis köpa in externa tjänster, exempelvis arbetspsykolog, för att snabbare kunna söka en lösning för en enskild inskriven individ i uppdraget. En resurs som utnyttjas av samtliga enheter och är högt skattade. Vägen till arbete Arbetsmarknaden har blivit kärvare och många konkurrerar om arbetsgivarnas möjligheter att ta emot praktikanter. Arbetet med att prioritera individens behov att komma närmare arbetsmarknaden kvarstår. Fokus ligger på det friska och att skapa så goda möjligheter som möjligt för att individen skall lyckas. Kontakt över tid är ytterligare en viktig faktor för några individer har arbetet gett resultat efter tre års kontakt och det visar på vikten av kontinuitet samt att ge tid till processen. Det förebyggande arbete som sker i gymnasiesärskolan är värdefullt. Ambitionen är att tidigt gå in i processen runt varje individ och planera mot dagen för individens studentexamen och vad som skall hända därefter. Detta görs och av de som i juni 2013 tog studenten var det 7 individer som gick vidare till jobb alternativt studier. I det här uppdraget behövs nu en komplettering gällande samverkansinsatserna. En del handlar om strukturella problem som hur bidragssystemen fungerar, men framför allt handlar det nu om att ta nästa steg till att man samlokaliserar verksamheten. Som ett första steg Af och FK där samtlig personal som arbetar med gruppen samlokaliseras och därmed kan ett helhetsgrepp tas. Om inte samlokalisering är möjlig så är en väg att knyta ihop samtliga parter som

7 7 (13) arbetar med målgruppen minst en gång i månaden. Med en sådan grund möjliggörs en smidig kontaktväg för den enskilde liksom för den arbetsgivare som har någon i gruppen anställd eller i praktik. Ett arbetssätt som främst gynnar individen men också myndigheten eftersom man måste arbeta långsiktigt och tillsammans för att lösa uppdraget. AF och Fk i ett första steg och därefter knyts kommunernas LSS ansvarig till denna samverkan. Helheten måste förtydligas där man kan påvisa hur allt hänger samman. Nyckelorden i metodiken kvarstår allt sedan ESF uppdraget: tillit, tid, tålamod, förtroende, att se det friska samt att ge ett korrekt bemötande. Möjlighetens kurs på Hellidens folkhögskola Folkhögskolornas traditionella metodik och pedagogik är en resurs för långtidssjukrivna att komma vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. På folkhögskolan blir individen sedd och utifrån deltagarens intressen och förmåga bygger man gemensamt en handlingsplan för fortsatta aktiviteter. De deltagare som kommit till aktiviteterna har varit allt skörare. Individen blir bemött utifrån där den är och tillsammans och i grupp stöttar man resan tillbaka till en arbetsmarknad. Ett nära samarbete har utvecklats mellan myndighet, individ och folkhögskolorna med individen i centrum. Trepartssamtalen är till nytta för alla parter och en öppenhet och vilja återfinns hos alla parter att hitta lösningar som är till gagn för alla. Signalerna som ges av både deltagare och handläggare från inremmiterande myndigheter i de utvärderingar som görs, visar att förrehabiliteringen behövs innan man går vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering. I rapporten återkommer kravet som är ställt till regeringen att verksamheten från den 1 januari 2014 permanentas och att möjligheten ges till alla folkhögskolor i hela landet att starta motsvarande aktivitet. Ur SUS för perioden återfinns följande resultat: 283 individer är registerade som deltagare i de aktiviteter förbundet medfinansierar. Totalt 130 individer har avslutats varav 79 härstammar från uppdrag som slutförts. Av dessa 130 individer har 15 % gått till arbete oaktat stöd, 7 % till studier. 32 % av de som avslutas går vidare till fortsatt rehabilitering och i denna siffra ligger bland annat de som avslutats på Möjligheternas kurs.

8 8 (13) Försörjningen efter insatsen har förändrats så att 15 % av individerna inte längre har någon offentlig försörjning. Försörjningsstödet från kommunerna har efter insatsen minskat med 9 %. Som tidigare har beskrivits är arbetsmarknaden besvärlig vilket visar sig i resultaten ovan. Det viktiga att komma ihåg är att de grupper som får tillgång till våra aktiviteter står långt från marknaden men, alla behövs och alla individer skall få chansen att kunna komma tillbaka. Hela SUS-rapporten återfinns liksom delrapporterna i diariet.

9 9 (13) 2 Planerade insatser NNS höstkonferens på Arlanda den oktober 2013 tar oss ett steg vidare i den integrerade samverkan. Konferensen tar vid där vi slutade i Skövde i april Ett något annorlunda upplägg där varje deltagare aktivt deltar för att skapa mervärde för konferensen. Den 8 november 2013 följer vi i Skaraborg upp hur KUR utbildningen mottogs och hur vi fortsätter det gemensamma arbetet i att möta individer med psykisk funktionsnedsättning. Förstudiemedel från ESF skall ansökas. En som tar vid där ESF uppdraget Vägen till arbete/studier avslutades. Organisatorisk och strukturell inriktning. Individen i centrum och samtliga myndigheter runt målgruppen är målet. Den andra förstudieansökan skall inriktas mot de ungdomar som inte syns i den officiella statistiken. En målgrupp med stort mörkertal. Samverkan med de lokala AME så att en lokal plattform byggs som mötesplats för gruppen som står utanför. Båda ansökningarna skall vara inlämnade till ESF den 17 september Besked om medel i december Ekonomi Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet i tkr enligt följande: Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt

10 10 (13) RESULTATRÄKNING, JAN-AUG 2013 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Budget Budget Utfall Utfall Helår 2013 jan-aug 2013 jan-aug 2013 jan-aug 2012 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0, ,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0, ,00 Kostnader Arvoden , , , ,09 Reseersättning , , , ,91 Sociala avgifter , , , ,00 Övriga Personalkostnader , , , ,21 Verksamhetsanknutna kostnader , , ,00 Not ,86 Lokalkostnader , ,67 0, ,00 Övriga kostnader , , ,63 Not ,43 Summa Verksamhetens kostnader , , , ,50 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , , ,50 Erhållna bidrag från huvudmännen , , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 48,00 Övriga finansiella kostnader 0,00 0, , ,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , , ,50 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , , ,00 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , , ,00 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-aug Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek , Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek , Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad: Sek ,00 Summa: ,00 Not 2 Övriga kostnader jan-aug Hyra/Leasing av IT-utrustning , Datakommunikation -600, Övriga förbrukningsinventarier -2126, Kontorsmaterial -733, Trycksaker , Tele, mobil , Konsultarvoden spec utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek , Övriga kostnader: Sek ,57 Summa: ,63

11 11 (13) BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2013 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,46 Not 1 Likvida medel , , ,45 Not 2 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar ,00 0, ,00 Summa omsättningstillgångar , , ,91 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,91 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,45 0, ,45 Periodens resultat 0, , ,54 Summa Eget kapital , , ,91 Skulder Kortfristiga skulder , , ,00 Not 3 Summa skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,91 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB aug Kundfordringar: Sek 0, Andra kortfristiga fordringar: Sek , Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , Förutbetalda kostnader 4 657, Upplupna intäkter ,00 Summa: ,46 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek ,45 Summa: ,45 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , Innehållen personalskatt: Sek 2 549, Upplupna sociala avgifter: Sek 2 073, Upplupna kostnader: Sek , Förutbetalda intäkter: Sek ,00 Summa: ,00

12 12 (13) Uppföljning av verksamhet och projekt - SkövdeHjoTiBorg Jan-Aug 2013 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget janaug i tkr per område jan-aug jan-aug helår 2013 helår Politisk organisation Gemensamt Informationsmaterial Utvärdering Kompetensutveckling Vägen till arbete Uppstartsresurser Möjligheternas kurs En väg in via AME Kartläggning unga vuxna i Skövde 7005 kommun Samverkansteam Skaraborgs sjukhus Ett samlat medborgarstöd Totalt Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Belopp i tkr 1.Nettokostnad och finansnetto A. Utfall jan-aug 2013 B. Budget jan-aug 2013 C. Avvikelse jan-aug 2013 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår Bidrag Resultat Utgående EK 4 666

13 13 (13) FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Löpande verksamhet Periodens resultat ,54 Kassaflöde från löpande verksamhet ,54 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,08 Kortfristiga skulder ,00 Kortfristiga placeringar 0,00 Förändring av rörelsekapital ,92 Investeringar Investeringar Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,46 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,45 IB Likdvida medel: ,91 Summa: ,46

14 14 (13) 4 Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS. Sättet att utvärdera återfinns i de kontrakt som Samordningsförbundet har tecknat med respektive uppdragsgivare. Målen följs kontinuerligt upp tillsammans med uppdragstagarna så att korrigering av insatserna kan ske under uppdragens gång. För samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg Roland Wanner Ordförande Västra Götalandsregionen Torgny Andersson Vice ordförande Försäkringskassan

15 15(13) Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2013:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Delårsberättelse:Delårsbokslut förbundets verksamhet januari - augusti 2013.doc