Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt HST och HPR, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 7 Genomströmning Definitioner
ECE-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ECE skolans resultat för verksamhetsåret är minus, mnkr,,6 mnkr sämre än motsvarande tid föregående år med en budgetavvikelse som uppgår till mnkr. Intäkterna uppgår till 9,5 mnkr,, procent ( mnkr) lägre än budget och kostnaderna summerar till 3,9 mnkr vilket motsvarar budget. Budgeten för var underbalanserad vad gäller högskolepedagogik och språk, tillsammans 7,3 mnkr. Avvikelsen till budget utgörs till största delen av Pro Education där intäkterna inte når upp till budget vilket medför ett underskott om 7,8 mnkr. Inför gjordes en genomlysning av verksamheten och ett besparingsprogram togs fram. Totalt har kostnadsbudgeten hållits dock inte intäktssidan. Resultatet är lite olika mellan enheterna. Några enheter utöver Pro Education har gett ett negativt resultat utöver budget vilka är mediaförsörjning, studiemiljöer och mötesplatser samt mediaproduktion. Dessutom har ett Gru-anslag tillhörande språk hamnat på fel enhet vilket gör att deras resultat ser sämre ut än vad det är. Detta kommer att justeras under5 i myndighetskapitalet. Verksamhetens utfall Utbildning Det här är andra läsåret som ECE-skolan är programskola för två program, Civilingenjör och lärare (CL) samt Tekniklärare (TL). Utbildningarna har för innevarande läsår CL 5 helårsstudenter (hst), föregående läsår hade CL 7 hst. Tekniklärarprogrammet som nu är inne på andra året hade tre antagna studenter första året och studenter som börjat årskurs. Hitintills återfinnes fler civilingenjörsstudenter inom ECE-skolan än tidigare år. Språkutbildningen har minskat under de tre senaste åren, hade skolan 69 hst, det jämfört med 35 föregående år (motsvarande antal var 397). Omfattningen av vidareutbildningen är lägre än föregående år. Studieavgiftsfinansierade studenter utgörs endast av några enstaka hst. Forskning Skolan har under anställt tre nya lektorer. doktorander inskrivna i doktorsprogrammet Teknikvetenskapligt lärande och kommunikation och doktorander anställda som läser vid andra doktorsprogram. Under tog person ut licentiatexamen och två nya doktorander antogs. Verksamheten har 3 gästprofessorer knutna till sig och antalet disputerade på skolan ökar även detta år. Forskningsgrenar som utvecklas är bland andra policystudier för ingenjörsutbildningen, e-lärande och teknikdidaktik. Stöd till KTH KTHB, besökssiffran för : 973 och 3: 95, nästan 5 fler besökare under det gångna året. Totalt framtagna dokument från elektronisk samling för är inte sammanställt ännu men för 3 var det 3 9 och : 3 8 8 framtagna dokument. Akademiskt resurscentrum som etablerades under och 3 har under året anpassats för att ingå i bibliotekets basverksamhet. HP, 9 personer har sammanlagt genomfört 3 hst i högskolepedagogiska kurser. Genomströmning CL-programmets genomströmning för antagningarna från hösten 5 till hösten 3. Avhoppen efter första året har minskat i antagningsomgångarna efter Ht. För de tidigare antagningarna är ca 65 procent av studenterna kvar i programmet efter halva studietiden, skiljer lite mellan respektive
årskull. De tre senaste antagningarna har dock fler studenter kvar efter första året så förhoppningen är att det kommer att gälla även efter halva tiden, vilket HT börjar visa tecken på. Andelen examinerade studenter är låg och endast drygt procent av antagna studenter har examinerats efter utsatt studietid. Starttermin efter år efter halva tiden examen HT 5,8,59, HT 6,88,77,8 HT7,65,, HT 8,9,76,7 HT 9,8,75, HT,8,53 -- HT,97,8 -- HT,95 -- -- HT 3,9 -- --
Resultaträkning med jämförelse L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr Utfall tom: Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag 995 567,8% 7 3,6% FOFU-anslag 85 9,7% 9 69 9,% Bidrag fr externa finansiärer 5 3 67 7,% 6 8 6,% Uppdrag fr externa finansiärer 93 7 893 83,3% 7 5,% Övriga intäkter 3 6 35 93 9,% 553,9% Finansiella intäkter 6 5,7% Summa: Intäkter 9 555 98 89 93,7% 96 59 95,8% Kostnader Personalkostnader 85 99 899,% 3 97,8% Lokalkostnader 37 38 37 77 99,% 38 39 97,% Resor och traktamenten 59 85,3%,8% Utrustning exkl avskr 678 896 9,5% 9 395,% Konsulttjänster 8 939 6 58,% 6 33 5,% Drift och övrigt 3 3 37 95,% 33 9,8% Gemensamma kostnader 998 Avskrivningar 5 99 97,% 68 98,3% Finansiella kostnader 33 79,5% Summa: Kostnader 3 983 7 656 96,6% 3 93,% Verksamhetsutfall 7 8 837 7 35 Transfereringar Medel för transfereringar 566 6 39,% Transfereringar 566 6 39,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 7 8 837 7 35 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) 96 869 8 6 76 3 9 7 39 89 3
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning (tkr) 6 3 36 6 Intäkter GRU-anslag 995 3 3 567 5 3 8 3 57 FOFU-anslag 85 5 5 9 57 7 758 3 86 Bidrag fr externa finansiärer 5 88 3 67 6 67 7 73 Uppdrag fr externa finansiärer 93 36 7 893 3 6 88 3 6 Övriga intäkter 3 6 3 993 35 93 6 36 6 9 9 6 Finansiella intäkter 6 5 3 5 5 Summa: Intäkter 9 555 9 98 89 373 58 7 55 Kostnader Personalkostnader 85 5 9 99 899 5 89 9 8 7 3 Lokalkostnader 37 38 8 858 37 77 8 989 38 6 9 Resor och traktamenten 59 3 86 97 887 Utrustning exkl avskr 678 97 896 77 3 589 983 Konsulttjänster 8 939 8 6 58 6 88 6 8 3 Drift och övrigt 3 9 788 3 37 8 85 5 66 9 78 Gemensamma kostnader 998 5 599 Avskrivningar 5 9 99 78 Finansiella kostnader 33 5 6 389 9 Summa: Kostnader 3 983 5 95 7 656 5 7 983 8 9 Verksamhetsutfall 7 57 8 837 8 89 6 Transfereringar Medel för transfereringar 566 6 7 853 58 Transfereringar 566 6 7 853 58 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 7 8 837 8 89 6
Utbildning på grund och avancerad nivå 6 3 36 6 Intäkter GRU-anslag 995 3 3 567 5 3 8 3 57 FOFU-anslag 57 76 Bidrag fr externa finansiärer 6 87 9 88 5 39 9 7 6 36 Uppdrag fr externa finansiärer 78 36 7 793 3 6 88 3 6 Övriga intäkter 7 99 57 3 35 6 659 6 979 Finansiella intäkter 5 3 3 Summa: Intäkter 7 89 3 783 8 888 3 9 86 975 757 Kostnader Personalkostnader 68 88 36 7 69 86 35 63 67 69 3 69 Lokalkostnader 9 553 893 9 378 5 5 3 536 5 97 Resor och traktamenten 3 559 9 7 78 633 Utrustning exkl avskr 79 95 965 73 6 5 Konsulttjänster 7 76 7 789 96 5 333 8 8 6 93 Drift och övrigt 5 966 863 593 3 Gemensamma kostnader 37 585 Avskrivningar 56 33 967 735 8 Finansiella kostnader 6 7 69 83 87 9 Summa: Kostnader 85 87 3 36 9 76 6 89 537 75 Verksamhetsutfall 96 579 8 858 9 93 56 79 Transfereringar Medel för transfereringar 6 7 Transfereringar 6 7 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 96 8 858 9 93 Forskning och utbildning på forskarnivå 6 3 36 6 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 85 5 5 9 57 6 3 3 53 Bidrag fr externa finansiärer 6 867 3 383 673 3 5 87 Uppdrag fr externa finansiärer 5 Övriga intäkter 97 736 58 9 83 37 Finansiella intäkter 3 9 7 Summa: Intäkter 9 66 9 7 6 93 7 8 66 6 699 Kostnader Personalkostnader 33 897 7 78 3 39 76 835 5 Lokalkostnader 7 776 3 965 8 39 3 963 6 56 3 38 Resor och traktamenten 99 75 995 56 69 5 Utrustning exkl avskr 888 38 93 555 7 733 Konsulttjänster 6 35 85 56 3 Drift och övrigt 35 67 7 375 3 5 57 35 56 5 36 Gemensamma kostnader Avskrivningar 3 66 3 57 57 Finansiella kostnader 8 76 5 8 Summa: Kostnader 8 796 9 589 6 9 6 96 8 7 6 5 Verksamhetsutfall 869 3 85 3 8 7 Transfereringar Medel för transfereringar 5 853 58 Transfereringar 5 853 58 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 869 3 8 7 5
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 6 8 6 Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året 6 5 3 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 HPR 3 3 6
Antal HST, ackumulerat under året 3 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 3 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året 8 6 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 3 HPR 3 3 7
Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 6 8 Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 8 6 HPR 3 3 8
Antal HST, ackumulerat under året 8 6 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 5 3 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Lärarutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 9
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 5 3 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 5 3 Antal HPR, ackumulerat under året 35 3 5 5 5 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat över året 5 3 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Grund- och avancerad nivå Antal, ackumulerat under året 8 6 8 Civilingenjörsexamen 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Forskarnivå Antal, ackumulerat under året Licentiatexamen 3 3
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande (ECE) 3 Lärare 5 9 5 Professor Lektor 3 Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 5 9 6 Forskare och forskningsingenjör 6 7 6 5 Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal 8 79 85 9 9 Teknisk personal 8 9 8 7 6 5 3 3 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m även forskarassistenter
Ett antal poster Tkr LA LC LE LF LG LH LI LJ LN LP Oförbrukade bidrag 33 385 7 5 535 8-368 73 3 86 65 53 3 775 3 68 3 3 3 Myndighetskapital 9-3 6 55-8 9-9 859-775 889-3 8 6-9 599-8 9-3 5 3 5 5-6 68 6-573 6-8 9-5 -3 73 7-6 -95 83-8 9-9 87 - Myndighetskapital 8 96-3 5-8 9-9 75-33 - Utbildning 7 86-5 9 5 57-8 9-36 - 3 6-8 3 5 59-8 9 - -5 96 3 595-656 83-8 9-9 76-8 38 Myndighetskapital 96 6 5 5-3 -3 - Forskning - 97 39 6-9 5 5-9 73 3-5 76 6-573 5 53-9 9-9 388 6-95 -83 7 9 ets kapitalförändring 97 8-3 77-9 756-5 358-57 - 63-7 8 7-686 -7 88 689-5 58-36 3-9 3-376 - 88-7 78-3 -5 893 3 85 5-5 -35 868-6 7-36 - -7 96-5 7-9 99 53-3 8-38 -8 5-798 - 77-9 8 - -8 7-6 538 ets kapitalförändring 7 9-3 77-6 7-9 -7 8 8-55 -7 8 - Utbildning 8-6 97-5 665-9 -7 78-73 -6 98 3 3 3-6 -6 67-7 -7 96-5 7-5 3 68-998 -6 388-896 -9 8 - -8 8-7 6 ets kapitalförändring 5 795-9 756-5 358-6 85-63 -3-3 - Forskning 7 59 39-36 3-9 3-5 7-793 39 55 3 5 6 57-35 868-6 7-6 69-87 -76 55 8-85 -38-8 5-6 -87 Intäkter Totalt 6 7 3 89 55 75 3 366 759 37 88 6 6 979 5 8 9 5 83 6 6 7 85 3 5 569 3 957 3 939 57 3 36 39 753 3 58 3 7 5 55 75 3 657 373 869 7 585 38 - varav 5 3 669 9 9 37 88 33 33 Interna intäkter 5 6 99 86 55 853 36-9 99 3 76 99 55 7 3 39 53 7 873 576 7 33 35 9 8 3 365 786 - varav 569 8 6 79 75 5 659 Bidragsintäkter 5 53 37 537 68 3 55 58 763 8 37 53 6 6 7 9 57 5 7 Kostnader Totalt -9 7 7 6 3 3 5 833 5 53 5 9 7 65 6 9 97-83 89 3 8 36 663 67 3 6 6 5 8 99 83 8 7 3-79 76 3 96 36 7 9 3 3 65 5 36 8 535 97 3 977-86 3 8 788 38 597 79 7 639 86 8 8 6 9 - varav 7 8 878 5 5 5 6 635 6 86 8 59 Personalkostnader 3 3 98 5 7 5 9 9 7 5 86 559 6 67 85 3 7 67 6 6 5 63 6 777 9 36 386 579 6 75 6 9 7 55 576 5 8 9 5 8 9 3 67 693 6 838 8 5 - varav 6 6 3 366 97 5 589 78 5 35 37 58 Lokalkostnader 8 358 7 53 7 3 79 6 8 658 3 8 73 993 55 559 5 55 5 83 8 55 6 86 73 76 5 3 333 5 7 533 9 399 - varav 8 5 77 7 8 Täckningsbidrag TBK 3 755 9 33 95 till central KTH-nivå 3 7 936 76 99 37 799 63 5 353 66 87 Transfereringar 96 Utbetalningar 853 3 6 5 sarbetskrafter totalt 9 8 9 8 8 8 inkl övriga 8 9 8 6 3 8 9 3 3 6 6 8 3 8 3 3 5 7 3 8 3 5
Ett antal poster Tkr LR LS LT LV SUMMA Oförbrukade bidrag 8 7 6 3 6 8 8 988 Myndighetskapital - 5 93-359 - 55-633 6-359 - 557 3-886 937-359 -8-89 9-9 89-39 89 Myndighetskapital - 8 87-9 87-7 77 - Utbildning - 96 595-9 87-68 3-35 93-9 87-8 6-96 9-89 -3 Myndighetskapital - 68 6-7 -6 9 - Forskning - 77 7-7 - 89 3-5 7-7 - 76-653 -5 73-9 7 ets kapitalförändring -78-7 5-37 -9-67 - -6 3-53 -3 673 - -8 837-7 963-3 66-7 ets kapitalförändring -8-5 555-5 9 - Utbildning -9-75 - 56 3-8 - -8 858-7 85-6 - 96 ets kapitalförändring 36-955 7 8 - Forskning -35-97 -3 8 3 75-563 - - 6 869 Intäkter Totalt 3 7 3 9-78 398 5 53 78 58 3 3 55-98 89 3 65 658-9 555 - varav 3 7 3 59 59 Interna intäkter 86 78 53 63 3 79 9 5 5 3 9 638 5 5 - varav 8 Bidragsintäkter 67 3 3 67 5 Kostnader Totalt 3 878-77 9 5 8 6 5 7 983 3 3 73 88 7 656 568 6-3 983 - varav 3 7 37 8 5 Personalkostnader 3 93 79 9 8 3 578 3 8 99 899 379 3 3 85 - varav 59 6 3 55 Lokalkostnader 55 8 38 6 3 6 3 37 77 9 7 37 38 - varav 3 9 6 5 88 Täckningsbidrag TBK 6 36 5 7 till central KTH-nivå 3 5 7 8 7 9 7 35 Transfereringar 96 Utbetalningar 853 3 6 566 sarbetskrafter totalt 9 6 86 inkl övriga 3 8 6 3 9 6 8 6 5 6
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter.