Arvidsjaurs kommun / Årviesjfivrien kommuvdna Fastställda av kornmunfullmäktige 2018-06-18 72 Gemensamma planeringsförutsättningar 2019-2021 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande dokument Plan 2018-06-18 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentinformation Dnr 00092/2018 26/9k Giltig till Tills vidare
Arvidsjaurs kommun / Ärviesjävrien kommuvdna 1 (7) 1. Målen I mål-och Resursplan utgår man firån kommunfullmäktiges övergripande mål som varje styrelse/nämnd bryter ned till max 3-6 mål, för uppföljning till kommunfullmäktige. Mål formulerade utöver detta avser endast styrelsen/nämnden internt. 2. Nulägesanalys Nedanstående är en SWOT-analys från 2015 som reviderats 2018 av kommunstyrelsen. Materialet är ett underlag för upprättande av styrelser/närnnders mål- och resursplaner. Styrkor Trygghet och närhet Gymnasieskolan / Integration Kompetent och kunnig personal Bra livsmiljö Integration duktig på att ta emot nyanlända Koncerntänk Lokala företag Välskött kommun Flygplatsen Bra ekonomi God standard Mark för bostadsbygge Central mark för kontor/handel Svagheter Demografms utveckling för vård, skola och omsorg Sim och sporthall? När? 223 milj kr... Att kunna rekrytera och behålla den kunniga personalen på alla nivåer Kommunikation och styrning. Brist på tillit. Uppnå likvärdig utbildning Sårbarheten i att vara en liten kommun Uppföljning av fattade beslut. Vem? När? Uppföljning. Återkoppling Fritidsanläggningars skick Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav och regler Ägardirektiv Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende Hot Demografins utveckling för skola, vård och omsorg Klimat Rekrytera personal med rätt kompetens Marknad för upphandling Urbanisering, minskade intäkter minskade resurser Ej självklara saker, t.ex. strandskyddet Synen på utbildade, stimulansåtgärd Räntehöjningar Generationsväxling kompetent personal Generationsväxling även i maskinparken Större nedläggaingar, AMS Pålagor från staten Möjligheter Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd för att underlätta Utökad verksamhet med vämpliktiga vid AJB Vittjäkk Geografiska läget Flyget bla, bra läge för samordning Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända Samarbete med grannkommuner Attraktiv kommun bra förskola o skoia, fritid o kultur Gott företagsklimat Tillmötesgå testnäringen Internationellt varumärke, direktflyg även sommartid? Hur ska vi skapa andra intäkter? Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även för lokalbefolkningen Samordna med övriga bolag Rotavdrag för hyreslägenheter? dt('
Arvidsjaurs kommun / Ärviesjavrien kommuvdna 2(7) 3. Verksamhetsförändringar - Tänkt läge 2019 I budget 2019 och långtidsplan t o m 2021 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande och troliga verksamhetsförändringar. Socialnämnden Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre. Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder. Mer stöd till t.ex. nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa. Behov av trygghetsboende. Barn o Utbildningsnämnden Fler nyanlända, nyanlända som kommer sent in i skolan. Ej gymnasiebehöriga ökar. Följa upp våra elever i andra kommuner, Samarbete med AME, när personer inte är i studier eller arbete Svårt med personalförsörjningen idag. 2019 har vi nyutbildade på högskolenivå för låg o mellanstadie samt förskola. Bygga ut Tallbacka och Stortorget? Sälja ut de små enheterna. Behov av nya förskoleavdelningar. Uppmärksammar personalen och visar respekt till varandra. Kommunstyrelsen Nya arbetssätt för kostnadseffektivitet. Samarbete med andra kommuner inom verksamheter som är gynnsamma för samverkan. Inffirande av ny modern teknik för effektivisering av arbete, bla. nytt ärendehanteringssystem. Översyn av möjlighet för andra aktörer att utföra vissa tjänster. God ekonomisk ordning i kommunen. Se kultur- och fritidsfrågorna som tillväxtskapande. Resurscentrum som integrationsresurs samt ideskapare för nya utbildnings- och arbetsområden för personer långt från arbetsmarknaden. En fast organisation av arbetet mot näringslivet. Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden Antalet ärenden förväntas vara på fortsatt hög nivå Många gamla och inaktuella detaljplaner som behöver göras om Översiktsplanen ska revideras under 2019. Trenden är att det frivilliga miljöarbetet ökar (miljömål och miljöövervakning) Svårt att rekrytera personal till vissa tjänster Antalet E-tjänster behöver utökas. Utökad tillsyn inom PBL området kan bli aktuellt
Arvidsjaurs kommun / Ärviesjä.vrien kommuvdna 3(7) Gemensarnma planeringsförutsättningar 2019-2021 Arvidslaurs Kommunföretag AB Ett gott företagsklimat- Ta tillvara på det som finns. En sammanhållen bolagskoncern Arvidsjaurhem AB Trygghetsboende Samordnad fastighetsskötsel Inflyttning. Nytt system för fastighet. Arvidsjaur Flygplats AB Förhoppningsvis är problem med flygoperatör löst. Om inte kommer det att påverka flygplatsen ytterligare verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Chartertrafiken under vinterhalvåret utvecklas fortsatt positivt. Fler affårs och privatjet landar på flygplatsen, även ökad aktivitet från försvarsmakten. Flaskhals är brist på boende. Fordonstestverksamhet. Arvidsiaurs Energi AB Oförändrat pris fram till 2019. Vision bolaget kommer 2022 att elda egna och även grannkommuners sopor. Utvecklingen går tyvärr mot äimu större motstånd mot sopeldning. Bolaget klarar -35 grader på reservkapaciteten. 4. Kostnadssänkande åtgärder Det är angeläget att, som framtiden ser ut, aktivt arbeta med kostnadssänkande åtgärder. Verksamhetema uppmanas därför att ständigt ha detta i åtanke och att redovisa vilka kostnadssänkande åtgärder som man planerar för. 5. Befolkning Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidsplan på SCBs prognos från våren 2016. Maj 2018 har kommunen 6404 invånare. 6 900 6 800 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 ntal - Personer 6 200 6 100 im(vn 20r 700R 2010 7012 2014 2016 2018 2020 Folkmängd I 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 Ar
Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 4(7) 6. Priser kommunal verksamhet, Läner och verksamhetspriser Löneökningarna kan stiga framöver då bristen på arbetskraft ofta medför högre löner av konkurrensskäl. Även karriärtjänster och lärarlönelyftet är lönedrivande. Prisindex kommunal verksamhet PKV 2017 2018 2019 2020 2021 Arbetskraftskostnad 3,6 3,2 3,0 3,7 3,3 Övrig förbrukning 2,2 2,1 2,3 2,6 2,6 Prisindex kommunal verksamhet 2,7% 3,1% 2,8% 3,4% 3,1% Det finns en osäkerhet om lärarlönelyftet finns kvar 2019. För åren 2018 och 2020 (dock inte 2019) förväntas pensionskostnadema att öka kraftigt enligt kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 procentenheter dessa år. 1dag är de flesta arbetstagarorganisationers avtal sifferlösa. Nivån kan i någon mån påverkas centralt i kommunen, däremot i liten mån i verksarnheterna. Den omständigheten att verksamheterna ska budgetera för egna löneökningar kan i sig vara kostnadsdrivande då det finns en risk att man i budgetarbetet säkerställer nivån. Att löneökningar också medför kostnadsökningar för pensioner är en annan faktor som torde vara mest lämplig för HR-enheten att beräkna. Med hänvisning till ovanstående skall - Löneökningar kedgeteras eentrak i kommtmen rör åren 2019-2021. - Prisäkningar vara inräknade i verksamketernas bedget 2019-2021.
Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 5(7) 7. Övriga faktorer att ta hänsyn till Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. SKLs prognos för åren fram till 2020 visar att det starka demografiska trycket och den samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför svåra problem. Rådande konjunktur beräknas kulminera under 2019. Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen beräknas minska med koncernbidrag från systerbolag i storleksordningen 1,0 Mkr. Kommunen riskerar ökade kostnader p.g.a. NextJets konkurs. Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar också för övrig verksamhet. En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som ansvarsförbindelse (158 Mkr per den 31/12 2017). Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koneernbolagens resultat- och investeringsbudget för perioden. Det förra bla. för eventuella möjligheter till kommande koncembidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser.
Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 6(7) 8. Preliminär resultatbudget 2019 och långtidsplan t o m 2021 Nedanstående resultatbudget bygger på prognosunderlag för skatteintäkter och generella bidrag från SKL 2018-02-15, medan befolkningssiffrorna bygger på SCBs prognos från våren 2016. Nämndernas budgetrarnar är desamma som i föregående års långtidsplan vad avser 2019-2021 RESULTATBUDGET tkr Kommuna I skattesats Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn o Utbildning Socialnämnden Miljö, Bygg o Hälsa SUMMA NÄMNDER Löneökning 2018 löneökning 2019 löneökning 2020 Löneökning 2021 Bidrag lärarlönelyft Pensioner mm Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Budget Prognos Budget Plan Plan 2018 2018 2019 2020 2021 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8-3 036-72 250-152 066-181 777-2 455-411 084-2 552-70 537-154 620-186 498-2 421-416 628-2 653-68 250-151 356-181 777-2 281-406 317-2 694-68 250-151 948-183 832-2 593-407 027-2 736-68 2501-152 540-184 993-2 601-407 027 1 850-16 050-443 284 1 850-16 050-438 328-16 600-451 127-16 600-461 127-16 600-471 127 Skatteintäkter 305 781 305 781 312 384 316 111 323 646 Utjämningsbidrag 131 306 131 306 134 051 139 097 140 779 Välfärdpengar för andel av mottagande 4 900 4 900 3 500 3 500 2 100 Finansiella intäkter 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Finansiella kostnader -100-100 -100-100 -100 Summa intäkter 443 287 443 377 451 235 460 008 467 825 Befolkning 1 nov föreg rfårsskifte 6439 6437 6 407 6 387 6 367 Prognos minskning -5-30 -20-20 befolkning RESULTAT 4 959 108-1 119-3 302 I 1 % mål 4 420 4 284 4 420 4 517 4 627 SPARKRAV till 1 % 4 417 4 312 5 636 7 929 mål
Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien komtnuvdna 7(7) 9. Investeringsbudget Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska inne-hålla budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Förändring av arbetet med investeringsbudgeten har skett för att få ett längre planeringsperspektiv, särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet. 10. Äskande till arbetsutskottet / Redovisning till arbetsutskottet Nämndernas äskande för perioden 2019-2021 gällande Mål- och Resursplan ska vara ekonornikontoret tillhanda den 11 april 2018 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 23 april 2018. Bolagen ska meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de senare till ekonomikontoret senast den 13 april 2018 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 23 april 2018.