Katastrofmedicinskt centrum V3 www.regionostergotland.se Dnr KMC-2015-0005
Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET 9 PROCESSPERSPEKTIVET 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET 15 EKONOMIPERSPEKTIVET 17 FÖRDJUPAD EKONOMISK ANALYS 19 UTFALL NYCKELINDIKATORER 21 1 2
Till Regionstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Katastrofmedicinskt Centrum, KMC, är en produktionsenhet inom Region Östergötland. KMC är en arbetsplats med högproducerande medarbetare som besitter en spetskompetens inom det katastrofmedicinska området. 2014 har varit ett händelserikt år med en utökad verksamhet och nya uppdrag. Året började med utvecklingsdagar där vi fokuserade på värdegrund och bemötande. En tydlig verksamhetsidé togs fram. Medarbetare tillsammans med ledning beslutade om en gemensam värdegrund som vårt samspel ska bygga på i det dagliga arbetet. Våren 2014 invigdes den nya byggnaden som KMC arbetar i. En fantastisk anläggning som ger oss förutsättningar att utveckla och förfina den verksamhet som vi bedriver. Sedan tidigare arbetar KMC över stora områden både geografiskt med även ämnet. 2014 har inte varit något undantag. Detta har krävt en tydligare organisation och rollfördelning. Ett utav fokusområdena har varit att beskriva hur den organisationen ser ut. Ledningsgruppens sammansättning och uppdrag har förtydligats. En ny tjänst om utbildningschef har tillsatts för att stärka och samordna de många olika utbildning-och utvecklingsuppdrag som vi genomför. Arbetet med organisationen kommer att fortsätta under 2015 där områdesansvar och ekonomisk styrning är exempel på punkter som kommer att genomföras. Under 2014 genomfördes en internrevision av verksamheten. Flera punkter som behövdes ändras eller justeras har därför också varit i fokus. Som exempel kan nämnas interkontrollsdokumentation, där vi tillsammans med Resurscentrum, REC, arbetat systematiskt med de punkter som revisionen påpekat. Ett annat exempel är den ekonomiska redovisningen. En revison är påbörjad men kommer ha sitt genomförande under 2015. Den ekonomichefsfunktion som legat inom centrumet är vid årsskiftet överförd till REC. Internrevisionen har varit ett viktigt hjälpmedel för KMC. Det ligger i linje med det systematiska arbetet med en tydlig organisation och uppdragsbeskrivning vi försöker skapa. KMC med dess olika verksamheter ligger i framkant både som ett nationellt kunskapscentrum men även med en bred internationell förankring. Det ser vi på den efterfrågan som är och att antalet utbildningsdagar ökat. Här kan nämnas som ett exempel den nationella kartläggning av traumavården och den katastrofmedicinska beredskapen som pågår under Socialstyrelsens ledning. KMC har här ett speciellt utpekat uppdrag från och flera medarbetare har deltagit som experter i de olika delprojekten. Det är ett stort förtroende som centrat under många år byggt upp och därför ett kapital att förvalta. Under året har MSB s fleråriga projekt; ledning och samverkan (LOS) avslutats och nu återstår implementeringen. KMC har varit delaktig i delprojekt och kommer att få en betydande roll när det gäller implementeringen i samtliga landsting. Inom utbildningsområdet ser vi ett ökat behov från vår egen region men även runt om i landet. Vi har utfört utbildning- och övningsinsatser i vår egen region men som även simuleringsövningar till stöd för Landstingen Sörmland och Uppsala. 3
Inom regionen är KMC ansvariga för den regionala katastrofmedicinska beredskapsfunktionen. Under 2014 genomfördes en revison av den regionala beredskapsplanen. Efter godkännande av Landstingsstyrelsen pågår nu revisioner av de lokala katastrofplanerna på sjukhusen. Flytten av KMC i nya lokaler har också medfört en flytt av den regionala ledningsplatsen som numera finns i våra lokaler. Den regionala katastrofmedicinska beredskapsbudgeten har haft ett underskott de senaste åren. En genomlysning av historik har därför genomförts av ledningsstabens ekonomifunktion. En justering är gjord vilket visar en ekonomi nu i balans. Forskningen inom KMC är en viktig del av verksamheten och en förutsättning för vår trovärdighet. Flera forskningsprojekt pågår och under 2014 har nya startats med ett antal olika partners. Här kan nämnas ett doktorandprojekt som bedrivs i Kenya och ett inom akut- och ambulanssjukvården i Kosovo. Forskningsverksamheten har en nära anknytning till Kunskapscentrum i katastrofmedicin SoS/LiU samt HU/LiU. Strategiskt behöver den akademiska grunden byggas på också i framtiden. Internationella programmet, IMP, har i flera år varit framgångsrikt. Eftersökningen av medel för flyktingar med varaktigt vårdbehov har under 2014 haft den högsta noteringen. Nya projekt har startat i exempelvis Etiopien inom barnhjärtkirurgi där vi i sammarbete med andra sjukvårdsregioner i Sverige planerat för kunskapsuppbyggande interventioner och kunskapsutbyte med detta land med stort behov. Andra länder där verksamhet pågår är Kenya och länderna runt Balkan. En ekonomi i balans är ett fundament för en verksamhet i framgång och en förutsättning för en utveckling. Under 2014 ser vi dock ett minusresultat vilket kommer att kräva olika åtgärder för att inte tappa i det förtroendekapital som byggts upp under åren. Därför kommer strategiarbete bli en viktig faktor för oss så att vi fokuserar på rätt saker med rätt resurs. Arbetet med ekonomiredovisningen kommer också att hjälpa oss att komma rätt. Katastrofmedicinskt Centrum Jan Johansson 4
Presentation av produktionsenheten Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en produktionsenhet inom Region Östergötland (RÖ) som arbetar över fem olika verksamhetsområden. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Det internationella medicinska programmet IMP Utbildning Forskning Utveckling Inom KMC organiseras den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen för Region Östergötland (RÖ). Internationella medicinska programmet (IMP) arbetar internationellt med forskning, uppbyggnad och återuppbyggnad av tertiära sjukvårdstrukturer i flyktingproducerande regioner, för närvarande huvudsakligen på Balkan och på Afrikas Horn. På uppdrag av RÖ samordnar IMP ansökan av statlig ersättning för sjukvårdskostnad för flyktingar med varaktigt vårdbehov som faller inom ramen för 33-35 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagande. KMC bedriver undervisning, forskning och utveckling inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital- och hospital akutsjukvård och traumatologi. På regional nivå med olika insatser mot Region Östergötland. På nationell nivå riktas den mot andra landsting samt olika nationella aktörer och myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen och MSB. Ett utav KMC s expertområden är att lägga upp och genomföra lednings och stabsövningar samt att på ett jämförbart sätt simulera och utvärdera ett landsting/regions förmåga att hantera allvarliga händelser. Resultatet har används flera forskningsprojekt. KMC ansvarar för uppbyggnad och utveckling av konkret kris och katastrofmedicinsk förmåga: Regionalt genom förstärkning och utveckling av regionens kris- och katastrofmedicinska förmåga. Uppdraget finansieras av RÖ. Nationellt genom bidrag till förstärkning och utveckling av landstingens, regioners och övriga myndigheters kris- och katastrofmedicinska förmågor i landet. Uppdragen finansieras av respektive uppdragsgivare. Internationellt genom samarbete inom forskning och utbildning med olika universitet. Framförallt nätverken inom den internationella utbildningen European Masters in Disaster Medicine Sciences och Emergo Train System. Uppdraget finansieras av respektive uppdragsgivare. KMC ansvarar för uppbyggnad och utveckling av katastrofmedicinsk kunskap: Nationellt är KMC ett utpekat Kunskapscentrum inom katastrofmedicin med uppdrag att omvärldsbevaka och bedriva katastrofmedicinsk forskning. Detta görs inom ramen för kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) som är en del av Linköpings Universitet (LiU). 5
KMC bedriver utbildning, utveckling och forskning på alla nivåer. Dem nationella utbildnings - och utvecklingsuppdragen finansieras till huvuddelen av Socialstyrelsen och andra landsting men också andra offentliga uppdragsgivare (exempelvis Linköpings universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt privat verksamhet) Faktaruta KMC Antal anställda: 23 st (omräknat i heltider) Omsättning: 74 miljoner kr Resultat: -1,6 miljoner kr Eget kapital: 4,5 miljoner kr 6
Vision (och verksamhetsidé) Katastrofmedicinskt Centrum, KMC, var under verksamhetsåret 2014 en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam gick samman den 1 januari 2015 och bildade Region Östergötland. Landstinget refererar i denna text till landstingets organisation innan sammanslagningen. Landstinget i Östergötlands vision var: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalade östgötarna landstingsskatt som uppgick 2014 till 10.67 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnade uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomförde den verksamhet som landstinget tillhandahållit östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation var omfattade och bestod under 2014 av ca 12 000 helårsarbetare. Bruttoomslutningen var ca 14 miljarder kronor. Katastrofmedicinskt Centrums verksamhetsidé var: SKAPA KRIS OCH KATASTROFMEDICINSK FÖRMÅGA Detta innebär att utifrån ett tydligt medborgarperspektiv och efter bästa evidens skapa kris och katastrofmedicinsk förmåga ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Centrumet ska på ett attraktivt sätt utbilda, inhämta och bygga ny kunskap och därmed utgöra ett nav inom katastrofmedicin, traumatologi och katastrofmedicinsk beredskap för samtliga aktörer inom samhällets krisberedskap. Genom att Socialstyrelsens Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) finns utpekat på KMC så baseras och utgår alla utbildningsverksamheter utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Den akademiska förankringen är strategiskt viktigt. Den synergi som skapas på KMC från det teoretiska till det praktiska på alla nivåer är unikt, även i ett internationellt perspektiv. Den unika synergi som KMC hittat mellan utbildning, forskning och reell beredskap är en framgångsfaktor. En vision och strävan som verksamheten har är att även bli ett nationellt utpekat utbildningscentrum i framtiden. För att nå dit kommer insatser behöva göras i nära anknytning till olika myndigheter. Vår strävan är att ligga i absolut framkant inom det katastrofmedicinska området och traumatologi. 7
Omvärldsanalys och framtidsbedömning KMC är bärare av hälso- och sjukvårdens nationella ledningsdoktrin. Utbildningar och olika expertuppdrag utgår från ledningsdoktrinen, det vill säga ett nationellt och gemensamt synsätt på samordning, samverkan och omhändertagande av drabbade vid olika typer av allvarliga/extraordinära händelser och samhällstörningar. Efterfrågan har ökat framförallt när det gäller prehospitala lednings- samverkans- och traumautbildningar. KMC har tagit fram PSkonceptet som 2014 genomgått revideringar. Konceptet som innebär hur ambulanssjukvården ska leda och samverka prehospitalt har spridits till nästan hela Sverige Arbetsättet har utpekats som en avgörande framgångsfaktor vid hanteringen flera större bussolyckor och vid tågolyckan vid Kimstad. Vårt nya utbildningskoncept i krisstöd och samordning bedöms också växa. För att nå framgång krävs en teoretisk kunskap baserad på evidens och forskning men även stark praktisk förankring. Ett sätt att nå dit är genom utvecklingsplaner för medarbetarna samt att ha en tydlig kravbild vid nyrekrytering. Omvärldsbevakningen inom katastrofmedicin kräver en internationell prägel och behov av ett stort kontaktnät. Detta för att hämta hem men också ha möjlighet att sprida den kunskap som centrumet själv besitter. Ett ökat deltagande vid händelser av allvarlig art runt om i världen kommer att vara avgörande för att öka trovärdigheten inom vår verksamhet. Ett exempel skulle kunna vara olika typer av insatser i flyktingproducerande länder. Detta skulle öka kunskapen om den komplexa bilden och de behovskrav som möjliga flyktingar till Sverige har. 8
Utbildningsdagar Årsredovisning 2014 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Hög kvalitet och mätbara resultat Framgångsfaktor Nöjda uppdragsgivare/ kunder Implementering Internationella uppdrag och resultatanalys Nöjda kunder är en nödvändighet; Kunderna ska känna högt förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kursutvärderingar mäts vid varje utbildningsuppdrag kopplat till mål och syfte samt deltagarens skattning av innehållets användbarhet. Medelvärdet ligger > 5,56 (Max 6,0) på helåret 2014. 60 % av utbildningar sker på KMC och ca 30 % externt. Utbildningsaktiviteter 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 KMC Externt KMC har under 2014 ökat utbildningsdagarna med 40 % jämfört med tidigare år. Största ökningen ses för de prehospitala utbildningarna och utbildningar som genomförs på Advanced Medical Training Centre. Antalet utbildningsdagar 2014 (exkl. IMP). 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 HU ATMC KMC LIÖ ÖVRIGA 9
Utbildning för Region Östergötland sker enligt framtagen utbildningsplan enligt fastställda kunskapsmål för samtlig personal inom katastrofmedicinska beredkapen. Implementering av nya planen 2014 har genomsyrat utbildningar och övningar under 2014. Speciell satsning har gjorts på ledningsansvariga sjuksköterskor o planets alla tre akutmottagningar. Samverkansutbildningar och övningar sker återkommande varje år och KMC medverkar i upplägg, genomförande och utvärderingar. Sammantaget har det strategiska målet med hög kvalitet och mätbara resultat uppnått över förväntat utfall. Framåt hoppas vi på ytterligare nationellt finansierade uppdrag och att utbildningsverksamheterna ska fortsatt öka. Då verksamheten är till stor del helt beroende av extern finansiering och försäljning av utbildningstjänster behövs en utökad aktiv marknasföring och nya former för en finansiering av nationella utbildningar på bred front. Här finns en viktig utmaning om KMC sak kunna locka ny a kunder i framtiden. En utmaning vi står inför är hur vi på ett mera överskådligt sätt ska kunna visualisera vår verksamhetsplanering kopplat till utbildningsaktiviteter samt alla de olika projekt som pågår samtidigt. Ett nöjdkund-index kommer att tas fram för att även mäta de externa kundernas upplevelse av KMC på ett bättre sätt. Väsentliga insatser och resultat Samtliga mätbara framgångsfaktorer har i kundperspektivet uppfyllts. Antalet olika kunder har ökat. Efterfrågan på expertuppdrag från myndigheter som Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällskydd och beredkap (MSB) har ökat. Flera uppdrag har genomförts inom ramen för Socialstyrelsens Traumautredning där KMC medverkat i flera expertgrupper och där strategiska vägval ska tas fram för framtidens traumavård. MSB s två-åriga projekt Ledning och samverkan vid samhällstörningar har nu avslutats och KMC har bidragit med hela det katastrofmedicinska perspektivet. Implementering ska ske 2016-2018 och KMC hoppas på att får vara en utav de som får uppdraget för landstingens del. inom det katastrofmedicinska området har ökat de sista åren där KMC har drivit ett flertal implementeringsprojekt i syfte att förbättra landstingens förmåga att hantera allvarlig händelse bla en stor evakueringsövning i Sörmland samt en skolskjutning i Uppsala läns landsting. Emergo Train System (ETS) är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som är utvecklat vid Katastrofmedicinskt centrum. ETS används av instruktörer i Sverige och utlandet. ETS materialet och utbildningen säljs och kvalitetssäkras av KMC och ett stort internationellt nätverk av instruktörer och utbildare från 28 länder förvalta. Internationella workshops har genomförts i London, UK. En stor del av KMC:s internationella projekt och verksamheter är på något sätt relaterat till ETS och det internationella nätverket och Universitetet är av stor vikt i utvecklingen av systemet. ETS har även under året genomgått en digitalisering som under 2015 kommer visas på världskongressen i Sydafrika. Ett större utvecklingsprojekt ar genomfört med utgångpunkt i krisstöd, samordning och ledning. Utbilningsmaterialet har sålts till flera länder för att kunna träna krisstöd vid katastrofer. 10
Under 2014 har PS-koncetpet genomgått en stor revidering och implementerades inom ambulanssjukvården fullt ut även i Region Skåne och VG region. Kompletteringsutbildningar PS- plus genomförs i flera landsting utav på KMC utbildade instruktörer. Andra utbildningsprojekt på nationell basis har finansieras via medel från krisberedskapsanslaget 2:4 för extrasatsningar bl. a annat projekt inom farliga ämnen och samverkan för polis, räddningstjänst och sjukvård. Socialstyrelsen har upphandlat nationell utbildning i katastrofmedicin för ST- läkare. Platser är dock för få då en stor ackumulerad puckel finns som byggts upp under några år. Under 2015 kommer vi försöka utöka möjligheten för läkare inom Region Östergötland att få utbildning i katastrofmedicin så dessa kan ta ut sin specialistläkarexamina i anestesi/intensivvård, kirurgi, intermedicin och akutmedicin. 11
Processperspektivet Strategiskt mål 1. Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering 2. Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap 3. Arbeta för en bättre miljö Framgångsfaktor Kvalitetssäkrad datahantering. Relevans, bärighet, nytta. Utbildningsverksamhet Antal uppdrag som ämnesexperter Antal tillfällen att presentera KMC Uppfylla landstingets krav för miljöarbete (RH-check Miljö) Andel miljöbilar bland hyrbilar. Publikationer/rapporter Vetenskapliga föredrag 4. Forskningsverksamhet 5. God Katastrofmedicinsk beredskap inom landstinget i Östergötland Antal ordinarie möten LiU/Extern Antal uppdrag Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan Förmågeanalys RH-check 6. Kris och katastrofmedicinsk beredskap Kvalitetssäkrad ledningsprocess vid allvarlig händelse Strukturerad uppföljning av bekräftad allvarlig händelse 12
och resultatanalys Strategiskt mål 1. Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Kvalitetssäkring görs av alla utbildningar samt deltagarnas färdigheter värderas genom mätbara kvalitetsindikatorer och dokumentation av examinationer sker med 100 %. Insamling av data pågår kontinuerligt. Inget bortfall av har identifierats under året. Kursutvärderingar används vid samtliga utbildningsaktiviteter. Resultatet baserat på helåret 2014 är medelvärde på 5,56 ( Range 1-6). Vilket visar på att vi håller hög kvalitet. Under nästa år kommer ett nöjd- kund index utarbetas för att bredda utvärderingen för att även gälla externa uppdrag och de som hyr våra lokaler. Strategiskt mål 2: Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Evidenskunskapen är på KMC alltid förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Utbildning och forskning är nära sammanflätat på ett förhållandevis unikt sätt. Antalet utbildningsdagar har ökat med 40% under året. Den internationella verksamheten och dess antal uppdrag har också ökat om än inte lika mycket Antal tillfällen att presentera KMC har ökat kraftigt och nyfikenheten på våra nya fina lokaler och vår verksamhet är stor. KMC har tagit emot ett ökat antal studiebesök från olika universitetet, landsting och andra organisationer. Norska Helsedorektoratet var på besök i början av året och vill skapa ett liknande nationellt centrum i Oslo. Samverkanområdet skydd, undsättning, vård (SOSUV) var ett efterlängtat besök. Medarbetare har varit inbjuden till Akutmedicinsk Konferens i Oslo (keynote-speaker) och varit moderator på den Nordiska Brännskademötet som hölls i Linköping i Juni. KMC är alltid med vid nationella krisberedskapskonferensen och svensk Katastrofmedicinsk förenings temadagar som i april var förlagt till KMC.Flera utav de vetenskapliga arbeten som under 2015 kommer att publiceras har sitt ursprung i KMC olika kunskapsverksamheter Strategiskt mål 3. Arbeta för en bättre miljö Under 2015 kommer vi ta fram en handlingsplan för att kunna arbeta systematiskt med miljöfrågor. Ett område som vi ser där vi kan bidra är användandet av privat bil i tjänsten. Strategiskt mål 4. Forskningsverksamhet Under 2014 har forskningsverksamheten knuten till centrat ökat väsentligt. Dock har publicerade vetenskapliga artiklar understigit prognosen. Detta kan framförallt förklaras med det stora tilläggsuppdraget från Socialstyrelsen inom den sk nationell traumautredningen. KMCs personal har behövt koncentrera sina resurser på att sammanställa det underlag som Socialstyrelsen använder för att leverera till regeringen juni 2015. Detta har inneburit vissa undanträngningseffekter på andra projekt. Trots detta har KMC under 2014 fått fyra vetenskapliga abstract accepterade till världskongressen i Sydafrika 2015, där bland resultat från digitaliseringen av EmergoTrain system för första gången ska presenteras för den internationella vetenskapliga publiken. Centrat har även färdigställt 2 manuskript för publikation samt initierat nya projekt i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut samt institutionen för datavetenskap. Företrädare från KMC har varit inbjudna talare på en norsk konferens för att berätta om sjukvårdsledning samt medförfattat två läroböcker. Samarbetet med övriga kunskapscentrum i katastrofmedicin, försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även fördjupats under året. 13
KMC har under 2014 beviljats större anslag från Socialstyrelsen inom KcKM-uppdraget för 2015. Glädjande har även nya finansieringskällor för forskningen tillkommit i form av Vinnovas anslag inom Nationella strategiska forskningsprogrammet om Internet of Things. Strategiskt mål 5. God katastrofmedicinsk beredskap inom Landstinget i Östergötland En reviderad upplaga av Kris och katastrofmedicinskt beredskapsplan publicerades i september. De lokala Katastrofplanerna är därefter också omarbetade. Planerna finns publicerade på Lisa, externa webben samt i pappersform. Uppföljning av Förmågeanalys 2012 pågår fortfarande. Elva av femton åtgärdsförslag är genomförda. Projekt eller annat arbete pågår gällande övriga fyra förslag. RH-check nr 6, Kris och katastrofmedicinsk beredskap har under 2014 fyllts i av 54 %. Detta är fortfarande en alltför låg siffra. Analys och åtgärder för samtliga Rh-checklistor pågår i Säkerhetsgrupp Region Östergötland. Under 2014 har särskild sjukvårdsledning varit etbalerad vid 22 tillfällen. Samtliga har utvärderats/följts upp med stöd av mätbara mål. n 95 % för att kvalitetssäkra ledningsprocessen vid allvarlig händelse med stöd av kvalitetsindikatorer uppnåddes. 14
Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor God och hälsofrämjande arbetsplats och resultatanalys På KMC är medarbetarna och deras insats kärnan i vår verksamhet. Varje medarbetare har en spetskompetens inom olika områden. Arbetet har sådan art att vi har ett beroende till varandra på ett positivt sätt. För att verksamheten skall ha framgång krävs motiverade och delaktiga medarbetare. KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: Utvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. Utvecklingsplan för alla medarbetare, kopplat till löneutveckling. Avsatta medel och stöd för medarbetare för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. Medbestämmande och delaktighet genom sammanträden med medverkan av alla medarbetare en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. Intern medarbetarenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning. Planeringsdagar (alla medarbetare) för ämnet eller organisatoriska/planeringsmässiga frågor. Målsättningen är höga poäng för nyckelindikatorerna öppet uttryck för trivsel samt spontana idéer och yttringar om förbättringar samt stolthet att arbeta på KMC. Med gemensamma krafter verkar vi för att stärka teamkänslan på KMC. Detta är en inriktning som vi kommer att fokusera på. Detta ska ge förutsättningar för att arbeta mot uppstälda mål/delmål och tydliggöra den enskilde medarbetarens roll. Väsentliga insatser och resultat Vi började året med utvecklingsdagar, tema Kommunikation och utveckling. Första dagen leddes av Anders Lundin, Värdegrundsfabriken. Resultatet blev mycket lyckat, vi kunde identifiera flera problemområden samt hur vi skulle gå vill väga för att lösa dem. Ett prioriterat område var vår verksamhetsidé, värdegrund och hur vi bemöter varandra. Vi diskuterade detta i grupper där det framkom att respekt, tydlighet, stödjande, tillåtande och humor är viktigt för medarbetarna på KMC. 15
Efter semestrarna följde vi upp detta med utevecklingsdagar där vi fortsatte diskutera vår verksamhetsidé och vision. Vi processmodellerade olika typer av uppdrag och aktiviteter på KMC och skapade därmed en större inblick och förstålse för varandra. 16
Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Kostnadseffektiva processer Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling Efterfrågade tjänster och produkter Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen och resultatanalys KMC har under året bedrivit forskning och utveckling med finansiering från i första hand Socialstyrelsen. Genom Kunskapscentrum för Katastrofmedicin (KcKM) vid LiU har projekten Gemensamt ansvar och mål vid samverkan på skadeplats samarbete mellan sjukvård, räddningstjänst och polis och för administrationen Programdirektör genomförts. Dessutom har KcKM under året genomfört uppdraget att kartlägga landstingens katastrofmedicinska beredskap och analys av svensk traumavård vid en allvarlig händelse. Projektens tidsramar och budget har hållits. För genomförda kurser, utbildningar och konsultuppdrag har KMC upprättat både för- och efterkalkyler. Med glädje kan vi konstatera att antalet utbildningstillfällen för 2014 har ökat jämfört med 2013. Samtliga förkalkyler har redovisat positivt täckningsbidrag. Vid upprättande av efterkalkyler kan vi se att det finns genomförda utbildningar där täckningsbidraget ej varit positivt. Efter att ha analyserat orsakerna kommer vi att inför 2015 göra vissa justeringar där vi bland annat jobbar med att öka antalet deltagare och se över prissättningen. Detta för att kunna förbättra täckningsbidragen och därmed ge bättre förutsättningar till att stärka det ekonomiska utfallet för 2015. Lönekostnadsutvecklingen har varit 35,2 % (2014 jämfört med 2013). Det finns främst två förklaringar: dels har nyanställningar gjorts vilket ökat antalet anställda och dels har kostnaden för KMC:s ledningsstruktur i form av både tidigare och nuvarande PE-chef belastat resultatet under hela 2014. KMC har, jämfört med övriga produktionsenheter, relativt få heltidsanställda. Därför får små justeringar på lönekostnaderna ändå stor inverkan på procentsatser. Verksamheten med återsökningar av landstingets vårdkostnader för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt 33 SFS 2010:1122 har under året inbringat 35,3 M kr jämfört med budgeterat 27 M kr. Under 2014 har IMP återbetalat 20,8 Mkr till de kliniker som haft 17
vårdkostnader för flyktingar med varaktigt vårdbehov, varav 4,1 Mkr avser extra utbetalning från 2013. KMC är en produktionsenhet där ca 80 % av verksamheten finansieras med egna skapade intäkter. Nya och utökade uppdrag gör att verksamhetens omfattning är expansiv. Att KMC får behålla det egna kapitalet är därför en förutsättning för en fortsättning av verksamheten. Väsentliga insatser och resultat Samordningen av landstingets återsökningar av vårdkostnader för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt 33 SFS 2010:122 har återigen gett resultat överskridande förväntningarna. Under året har Migrationsverket återbetalat 35,3 M kr. Stockholms läns landsting, Västra Götaland regionen och Region Skåne har tillsammans erhållit 27,8 Mkr. För 2014 har IMP budgeterat 26 M kr i form av återbetalningar från MV. Under 2014 har KMC genomfört ett antal kurser och uppdrag som finansierats med s k 2:4 anslag via MSB och Socialstyrelsen. Totalt har KMC erhållit 3,5 Mkr för den verksamheten. Finansieringen för fortsatta uppdrag och kurser avseende 2015 är till viss del tryggad. Försäljningen av det pedagogiska utbildningsverktyget Emergo Train System har under året varit god. Omsättningen för ETS uppgick till 1,7 M kr. Inför 2015 fortsätter både utvecklingen av systemet och den geografiska spridningen, vilket självfallet är mycket positivt. Det digitaliseringsprojekt som pågår tillsammans med Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid LiU kommer under året att övergå till nästa fas. Vi ser stora möjligheter med en spridning av den digitala versionen som kommer att komplettera den nuvarande analoga versionen. Vi ser också ett mycket positivt mottagande från användarna vad gäller den utökade patientbanken med de krisdrabbade personerna. ATLS har under året ändrat övningsverksamheten till att genomföras på avancerade träningsdockor. Detta har medfört att det ekonomiska utfallet på dessa kurser påverkats positivt. Fortsättningsvis är det viktigt att dessa kurser genomförs i våra egna lokaler så att ekonomin och kvaliteten säkerställs. 18
Fördjupad ekonomisk analys Den sammanlagda ersättningen för flyktingar med varaktigt vårdbehov var 35,3 Mkr under 2014. En del av detta var eftersläpningar av ansökningar från tidigare år. Några överklagade ärenden som ännu inte är avgjorda på Arbetsmarknadsdepartementet eller Förvaltningsrätten kvarstår. IMP har för 2015 budgeterat 26 Mkr i ersättning från Migrationsverket. Det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande prognostiseringen. En osäkerhetsfaktor är hur regeringen eller Förvaltningsrätten kommer att bedöma de överklagade ärenden som ännu inte är avgjorda. Den regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapen är fr o m september 2012 organiserad hos KMC. Fr o m januari 2013 bokförs även samtliga ersättningar till Tjänsteman i Beredskap (TiB) och Chef Regional Sjukvårdsledning (CRSL) hos KMC. År 2013 var det första hela året som samtliga utgifter för den regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapen var samlade på en och samma produktionsenhet. Tidigare har verksamhetens kostnader belastat olika enheter inom RÖ. Verksamheten gick med ett underskott om ca 1 Mkr för 2013, vilket resulterade i en utredning om hur finansieringen skulle säkerställas. Utredningen avslutades under 2014 och därefter togs under hösten beslut i landstingsstyrelsen om att förstärka finansieringen med 1,2 Mkr för år 2014 och 1,6 Mkr för år 2015 och med motsvarande belopp för kommande år. Vi ser självklart väldigt positivt på detta. Då ekonomin är tryggad ger det mycket goda förutsättningar att upprätthålla en god kris och katastrofmedicinsk förmåga enligt planverk, sk. skallkrav. De ekonomiska ersättningarna från Socialstyrelsen och MSB för de nationella kris och katastrofmedicinska utbildningar är för del av 2015 garanterade. Vi väntar på klartecken för finansieringen av det nationella projektet om Tjänsteman i Beredskap. Forskningsanslagen genom Kunskapscentrum för Katastrofmedicin på LiU är nu för 2015 helt garanterade. Förutom projektet för administration och programdirektör kommer vi att genomföra två projekt: RespiHeart Prehospital övervakning av vitalparametrar för att stödja triage vid trauma TiVi Identifiering av kritiskt skadad patient med högupplöst test av kapillär återfyllnadstid Under 2014 uppkom en del utgifter som har att göra med inflyttningen i de nya lokalerna. T ex tillkommande kostnader för framdragning av kablage, anpassning av inventarier och verksamhetsanpassning av lektionssalar och kontorsrum etc. Dessa s k extraordinära kostnader är svåra att förutse men desto nödvändigare att få genomförda. Vår bedömning är att det under 2015 inte kommer att uppstå liknande behov av åtgärder som skulle resulterat i kostnader av extraordinär karaktär. 19
Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 KMC: Forskning, utveckling och utbildning -1,6 Mkr -1,5 Mkr -0,6 Mkr Internationella Medicinska Programmet (IMP) 0 +1,6 Mkr +1,6 Mkr Reg. kris- och katastrofmedicinsk beredskap 0 0-0,7 Mkr Advanced Trauma Life Support (ATLS) 0 0 0 Summa -1,6 Mkr +0,1 Mkr +0,3 Mkr 20
Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Hög kvalitet och mätbara resultat Framgångsfaktor Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Implementering (Utbildningskoncept) Nyckelindikator Antal uppdrag. Regionalt. Antal uppdrag. Nationellt. Antal uppdrag. Internationellt. Bra utvärderingar efter genomförda uppdrag. Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 33 36 32 201412 17 18 16 201412 5 5 4 201412 80% >90 % >100% 201412 Antal landsting. 21 20 19 201412 Internationella uppdrag Antal partners från andra länder. 32 33 30 201412 Processperspektivet Relevans, bärighet, nytta. Kursutvärderingar Range 1-6 Medel 5,50 Medel 5,56 201412 Utbildningsverksamhet Antal utbildningsdagar 95 124 88 201412 Strategiskt mål 2: Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Kompetens/ konsultuppdrag Marknadsföring Antal tillfällen att presentera KMC 10 16 8 201412 Strategiskt mål 1: Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Kvalitetssäkrad Dokumentation från examinationer. >90 % 100% 100% 201412 datahantering. Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Antal uppdrag som ämnesexperter 7 8 5 201412 21
Strategiskt mål 3: Arbeta för en bättre miljö Framgångsfaktor Miljöanpassade verksamhetsprocesser Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Nyckelindikator Uppfylla landstingets krav för miljöarbete (RH-check Miljö) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 100% 80% 100% 201412 Andel miljöbilar bland hyrbilar. 100% 100% 100% 201412 Forskningsresultat Vetenskapliga föredrag 7 6 7 201412 Samordning forskning Antal ordinarie möten LiU/Extern 6 8 6 201412 Handledning av doktorander/master Antal uppdrag 7 3 6 201412 Strategiskt mål 5: God Katastrofmedicinsk beredskap inom landstinget i Östergötland Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall Kris och Revidering 2014 Utfört enligt katastrofmedicinsk revidering plan beredskapsplan Förmågeanalys Genomförande Uppföljning av resultat RH-check 6. Kris och katastrofmedicinsk beredskap Kvalitetssäkrad ledningsprocess vid allvarlig händelse Strukturerad uppföljning av bekräftad allvarlig händelse Utvalda enheter genomför egenkontroll 40 specifika indikatorer för särskild sjukvårdsledning Uppföljning enligt mätbara mål, fastslagna i planverk Utfört enligt plan Föregående Mättidpunkt utfall V 3-4 år 201412 V 5:e år (2012) 201412 75% 54% 45% 201412 95% 95% 90% 201412 100% 100% 100% 201412 Strategiskt mål 4: Forskningsverksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Forskningsresultat Publikationer/rapporter 7 2 2 201412 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt God och hälso-främjande Arbetsrelaterad sjukfrånvaro uttryckt i 0% 0,26 % 0,3% 201412 arbetsplats procent för aktuell period. Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete. 100% 100% 100% 201412 22
Öppet uttryck för trivsel. 100% 100% 100% 201412 Individuella utvecklingsplaner. 100% 80% 80% 201412 Spontana idéer och yttringar om förbättringar. 100% Utgick 2013 201412 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Kostnadseffektiva processer Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling Nyckelindikator Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt Målvärde Föregående Mättid- Målupp- Utfall utfall punkt fyllelse 0-resultat 0-resultat 0-resultat 201412 Strategiskt mål 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter Framgångsfaktor Efterfrågade tjänster och produkter Nyckelindikator Produktkalkyler Positivt täcknings bidrag Utfall Målvärde Föregående utfall Delvis Ja Ja 201412 Strategiskt mål 3: Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator Månadsbokslut, helårsbokslut och helårsbedömningar. Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år. Mättidpunkt Målvärde Föregående Mättid- Målupp- Utfall utfall punkt fyllelse 0 Mkr -1,6 Mkr 0,3 mkr 201412 Index +35,2 % +33,2 % 201412 Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera 23
039 Katastrofmedicinskt Centrum Bilaga 1 Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Koncernbidrag 9 104 0 3 300 1 Försäljning sjukvård/tandvård 37 758 27 000 42 273 2 Försäljning utbildning 12 051 11 651 14 958 Försäljning övriga tjänster 2 300 3 206 2 191 Statsbidrag 1 747 0 0 Övriga bidrag 7 795 8 597 7 386 Försålt mtrl varor övr intäkt 2 863 10 352-1 740 Summa Intäkter 73 618 60 806 68 368 Personalkostnader Lönekostnader -14 189-13 158-10 498 Arbetsgivaravgifter -6 303-5 898-4 494 Övriga personalkostnader -1 090-2 025-389 Summa Personalkostnader -21 582-21 081-15 381 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -22 080-19 383-32 907 2 Verksamhnära material o varor -4 716-5 594-2 283 Lämnade bidrag -1 0 0 Övriga verksamhetskostnader -26 294-14 666-17 567 Summa Övriga kostnader -53 091-39 643-52 757 Avskrivningar Avskrivningar -553-131 -105 Summa Avskrivningar -553-131 -105 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 60 150 192 Finansiella kostnader -15 0-50 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 45 150 143 Årets resultat -1 562 101 267 Noter till resultaträkningen: 1. Koncernbidraget avser ersättning för ökad hyreskostnad vid s k tvingande flytt. 2. Under 2014 har KMC till vårdande centrum inom LiÖ återbetalat 20 801 tkr, efter att återsökningar gjorts till Migrationsverket för vårdkostnader avseende flyktingar med varaktigt vårdbehov i enlighet med 33 35 SFS 2010:1122 24
039 Katastrofmedicinskt Centrum Kassaflödesanalys Bokslut 2014 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -1 562 Justering för av- och nedskrivningar 553 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av -1 009 rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 684 Ökning/minskning förråd och varulager 22 Ökning/minskning kortfristiga skulder -2 041 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 344 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar -2 085 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 085 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde -4 430 Likvida medel vid årets början 22 468 Likvida medel vid årets slut 18 039 25
Investeringsredovisning Investeringar Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 1 725 1 725 758 Datorutrustning 290 290 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 532 Bilar och andra transportmedel 70 70 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 2 085 2 085 1 290 Noter till investeringsredovisningen: För år 2013 var investeringarna beräknade och budgeterade till 2 000 tkr. Del av dessa investeringar kom först att genomföras under början av år 2014. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) delfinansierar investeringar gjorda under 2014. 26
039 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier 0 160 Inventarier 2 338 1 007 Datautrustning 421 98 Medicinteknisk apparatur 0 7 Bilar och andra transportmedel 92 46 Summa Anläggningstillgångar 2 850 1 318 Förråd mm 22 43 Kundfordringar 659 659 Förutbet kostn upplupna intäkt 208 892 Kassa och bank 18 039 22 468 Summa Omsättningstillgångar 18 927 24 063 SUMMA TILLGÅNGAR 21 778 25 381 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 6 094 5 827 Årets resultat -1 562 267 Summa Verksamhetens eget kapital 4 532 6 094 Semlöneskuld okomp övertid mm 1 030 870 Upplupna kostn förutbet intäkt 16 215 18 417 1 Summa Skulder 17 246 19 286 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 21 778 25 380 27
Noter till balansräkningen Konto 29910: 937 tkr avser ej erhållna fakturor för genomförda regionala kurser avseende ATLS, 2 500 tkr avser upplupna kostnader International Organization for Migration - IOM Konto 29930: 423 tkr avser periodisering externa projektmedel, ATLS Nationell förvaltning Konto 29939: Periodisering interna projektmedel 50 % av återbetalda medel från MV att fördela till kliniker inom RÖ 3 650 tkr. Till 2015 överförda medel från Internationella Med. Progr. projekt Kenya 1 138 tkr, projekt Barn-Hjärtkirurgi 1 544 tkr, projekt Etiopien 2 000 tkr. Finansiering från MSB för investering i ny regional sjukvårdsledningscentral 4 004 tkr. Konto 29990: 19 tkr upplupna kostnader Apoteket. 28