1 (1) Datum 2010-12-07 Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård Till kommunfullmäktige i Trelleborg Budget 2011 med flerårsplan 2012-13, justering med anledning av ny nämndsorganisation. Kommunfullmäktige i Trelleborg faställde 2010-11-22 Budget 2011 med flerårsplan 2012-13. Därefter togs på kommunfullmäktige 2010-12-06 beslut om en ny politisk nämndsorganisation. I detta beslut framgår bla att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige i december 2010 med förslag till på omdisponeringar av driftbudget och investeringsbudget 2011 till följd av den nya politiska organisationen. Dessa justeringar föreligger härmed i denna skrivelse. När det gäller driftbudgeten så framgår justeringarna av bilagda resultatplan (bilaga 1) som översiktligt redovisar dels effekterna av de beslutade nämndssammanslagningarna och dels hur de beslutade verksamhets överföringarna påverkar den nya nämndsorganisationens ramar. Utifrån denna justerade budget kommer fördelningsnyckeltalen för vård, skola och omsorg att ses över och justeras inför kommande arbete med Budget 2012 och flerårsplan 2013-14. Återstår gör också att kommunstyrelsen skall återkomma till kommunfullmäktige med förslag på vilka ytterligare verksamhetsområden som bör överföras till servicenämnden samt förslag på förvaltningsorganisation till följd av den nya politiska organisationen. Detta skall ske senast under första kvartalet 2011 och beslut om sådana förändringar kommer att påverka både Budget 2011 och de tekniska ramarna för Budget 2012-14. Förändringen av den politiska organisationen påverkar också ansvarsindelningen i investeringsplanen för åren 2011-2013. Den justerade investeringsplanen framgår av bilaga 2. Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 1. att godkänna kommunstyrelsens förslag till justerad resultatplan samt förslag till justerad investeringsplan enligt bilagorna 1 och 2, 2. att uppdra åt nämnderna att utveckla verksamheten enligt de verksamhetsplaner för 2011-13 som fastställts hösten 2010 med de justeringar som kommunfullmäktige beslutat om 2010-11-22 respektive 2010-12-06. Trelleborg den 7 december 2010 Ulf Bingsgård Kommunstyrelsens ordförande Christer Fredriksson Kommundirektör
RESULTATPLAN 2010-12-07, NY POLITISK ORGANISATION Skatteberäkning o statsbidragen 2011 baserad på regeringens budget prop 2011 och prel beräkningar av statsbidragen enl SCB o SKL Oförändrad utdebitering 20,36 Bilaga 1 Löpande priser (tkr) Prel Budget Justeringar Budget Efter nämnds Verksamhets Justerad Budget Kommentarer Spec 2011 2010-11-22 2011 sammanslagning överföring 2011 verksh överför. Kommunstyrelsen -84 365-14 470-98 835-124 719 13 447-111 272 1 Arbetsmarknadsnämnd -54 706-54 706 2 Revision -2 183-2 183-2 183-2 183 Överförmyndarnämnd -4 443-4 443-4 443-4 443 Valnämnd -100-100 -100-100 Fritidsnämnd -53 451-53 451-53 451-53 451 Kulturnämnd -34 576-34 576-34 576-34 576 Miljönämnd -7 141-7 141 Räddningsnämnd -25 884-25 884 Byggnadsnämnd -7 308-7 308 Samhällsbyggnadsnämnd -14 449-14 449 Servicenämnd/Fastighets nämnd -64 886-64 886-64 886-129 -65 015 3 Teknisk nämnd, skattekollektiv -62 490-62 490-62 490-62 490 Tekn nmd, nät 0 0 0 0 Tekn nmd, VA 0 0 0 0 Tekn nmd, renhålln 0 0 0 0 Skolnämnd -618 121-600 -618 721 Gymnasie o vuxenutb.nämnd -193 283-193 283 Bildningsnämnd -812 004-812 004 Vård- o omsorgsnämnd -494 899-494 899 Individ- o fam.oms.nämnd -127 564-127 564 Socialnämnd -622 463 41 388-581 075 4 Finansiering -356-3 531-3 887-3 887 0-3 887 VERKSH NETTOKOSTNADER -1 781 050-18 601-1 799 651-1 799 651 0-1 799 651 Skatteintäkter 1 390 328-4 726 1 385 602 1 385 602 0 1 385 602 Generella statsbidrag 395 881 25 567 421 448 421 448 0 421 448 Finansiella intäkter 13 001 13 001 13 001 0 13 001 Finansiella kostnader -17 160-17 160-17 160 0-17 160 RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO 1 000 2 240 3 240 3 240 0 3 240 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 000 2 240 3 240 3 240 0 3 240 I ovan ingår: avtal 2010 o 2011 inom resp ram särsk satsn avtal 2011 i KS oför -5 000 0-5 000-5 000 0-5 000 budgetmarginal -37 156-3 531-40 687-40 687 0-40 687 KS oförutsedda exkl avtal 0 0 0 0 0 0 Summa -42 156-3 531-45 687-45 687 0-45 687 Kommentarer verksamhetsöverföringar: 1) Arbetsmarknadsverksamheten till Arbetsmarknadsnämnden och IT, tele, vaktmästeri o tryckeri till Servicenämnden. 2) Arbetsmarknadsverksamheten från Kommunstyrelsen och försörjnings stöd från Socialnämnden (IFO). 3) IT verksamhet, teleservice, vaktmästeri och tryckeri från Kommunstyrelsen 4) Försörjningstödet till Arbetsmarknadsnämnden RL/2010-12-17 Bilaga 1_skrivelse101207
INVESTERINGSPLAN 2011-2013, NY NÄMNDSORGANISATION 2010-05-11 Löpande priser (tkr) Plan Plan Plan Spec 2011 2012 2013 Kommunstyrelse -8 250-2 700-1 500 Fritidsnämnd -4 600-30 600-5 100 Kulturnämnd -785-335 -335 Samhällsbyggnadsnämnd -250-650 0 Servicenämnd -72 155-103 100-127 700 Teknisk nämnd Skattekollektiv -53 000-72 600-50 000 Teknisk nämnd Avgiftskollektiv -29 400-41 900-36 400 Bildningsnämnd -5 450-12 750-6 250 Socialnämnd -6 200-3 550-3 550 Summa nettoinvesteringar -180 090-268 185-230 835 Varav Skattekollektivet -150 690-226 285-194 435 1
Investeringsplan 2011-2013 Tkr i löpande pris 2010-05-11 varav varav varav TOTALT Plan Plan Plan ANSLAG 2011-2013 2011 2012 2013 2011 Total Inkomster 5 500 5 500 0 0 Utgifter -684 610-185 590-268 185-230 835 Nettoutgifter -679 110-180 090-268 185-230 835-98 640 Kommunstyrelse 833 KS Investeringsram -1 500-500 -500-500 -500 835 Dokument o ärendehantering -750-750 0 0-750 877 Kameraövervakning -1 500-500 -500-500 -500 xxx Elektroniskt voteringssystem -500-500 0 0-500 xxx Share Point Connector -100-100 0 0-100 974 Inv fastigheten -750-250 -250-250 -250 976 Släckbil M 505-4 000-4 000 0 0-4 000 979 Dykbil 507-700 -700 0 0-700 985 Inv övningsfältet -250-50 -50-150 -50 986 Räddningstjänstmateriel -300-100 -100-100 -100 xxx FIP-bil, Klagstorp -800-800 0 0-800 xxx Jeep Rtj Anderslöv -500 0-500 0 xxx Jeep Rtj Klagstorp -500 0-500 0 xxx Personbil -300 0-300 0 NETTOUTGIFTER -12 450-8 250-2 700-1 500-8 250 1
Fritidsnämnd Inkomster 789 Konstgräsplan Smygehamn 1 000 1 000 0 0 1 000 Summa Inkomster 1 000 1 000 0 0 Utgifter 950 Investeringsram -3 300-1 100-1 100-1 100-1 100 789 Konstgräsplan Smygehamn -4 500-4 500 0 0-4 500 xxx Konstgräsplan Skegrie -4 500 0-4 500 0 xxx Ny idrottsarena fotboll och rugby -25 000 0-25 000 0 * xxx Byte konstgräs Anderslöv -3 000 0 0-3 000 xxx Ny sarg ishall -1 000 0 0-1 000 Summa Utgifter -41 300-5 600-30 600-5 100 NETTOUTGIFTER -40 300-4 600-30 600-5 100-4 600 * Jämför Idrottsarena Västervång i flerårsplan 2010-2012 Kulturnämnd 950 Investeringsram -1 005-335 -335-335 -335 xxx Skåpbil -450-450 0 0-450 NETTOUTGIFTER -1 455-785 -335-335 -785 Samhällsbyggnadsnämnd 855 Mätutrustning Mät- och Karta -450-250 -200 0-250 857 Leasing bilar, Stadsbyggnadsk. -150 0-150 0 883 Bilar, leasing Miljöförv -300 0-300 0 NETTOUTGIFTER -900-250 -650 0-250 2
Servicenämnd 829 Investeringsram IT-enhete -1 500-500 -500-500 -500 834 Utbyte bil IT-enheten -600-200 -200-200 -200 xxx Utbyte Office programvara -1 700 0-1 700 0 xxx Stöd o hänvisn syst televx -255-55 -200 0-55 xxx Efterbehandlare till kopiator -150-150 0 0-150 629 Gymnasiet Hus H (Ventilation) -16 500 0-8 000-8 500 629 Gymnasiet Hus H (Hotell & Rest) -10 000 0-5 000-5 000 635 Renov av Söderslgymn Hus A -5 500-5 500 0 0-5 500 641 Proj ny FSK i Anderslöv 2-1 000 0 0-1 000 888 Pilevall, etapp 2-16 000 0-16 000 0 947 Raminvest Fastighet -15 000-5 000-5 000-5 000-5 000 xxx Uppförande av gruppbostäder LSS (6 platser) -12 000-12 000 0 0-12 000 xxx Uppförande av trapphusboende LSS (8 platser) -14 500-14 500 0 0 xxx Ny fsk Centrum -29 500 0-29 500 0 xxx Klagstorps FSK -14 000-14 000 0 0 xxx Väståkrask Grupprum -3 000 0-3 000 0 xxx Pilevall Etapp 3-21 500 0-1 000-20 500 xxx Ny Skola Väster -54 000 0-4 000-50 000 xxx Komb Skola FSK Skegrie -20 000 0-2 000-18 000 xxx Tillbyggn Serresjöskolan -1 500 0 0-1 500 xxx Förskoleplatser Ö Kusten -22 000 0-22 000 0 xxx Bastionens Matsal -12 500 0 0-12 500 xxx Byte Oljepannor -4 000-4 000 0 0-4 000 xxx Åtgärder Efter Fjärrvärmeanslutningar -3 900-3 900 0 0-3 900 xxx P-platser Norr Garvaregården -600-600 0 0-600 xxx Utrymmestrappor Rådhuset och Socförv -1 000-1 000 0 0-1 000 xxx Alstadhemmet Oljekonvertering -750-750 0 0-750 xxx Kök Måltidsservice -15 000-5 000-5 000-5 000-5 000 xxx Omklädningsbyggnad Fritid 0 0 0 0 518 Ombyggnad Rådhuset, inkl hiss -5 000-5 000 0 0-5 000 NETTOUTGIFTER -302 955-72 155-103 100-127 700-43 655 Teknisk nämnd, skattekollektiv 537 Trafiksäkerhetsåtgärder -7 500-2 500-2 500-2 500 539 Yttre Ringvägen -15 000-5 000-5 000-5 000 3
579 Utbyte lampor i gatubelys -3 000-1 000-1 000-1 000-1 000 2 Gata, Social belysning -1 500-500 -500-500 -500 922 Div. gatuarbeten -15 000-5 000-5 000-5 000-5 000 925 Inv.medel -15 000-5 000-5 000-5 000-5 000 927 Div. parkanläggningar -15 000-5 000-5 000-5 000-5 000 932 Limstensv, Flintv mfl -2 600 0-2 600 0 xxx Omläggning väg 511-10 000 0-10 000 0 xxx Ringvägens förlängning N -20 000-10 000-10 000 0 xxx Företagsetabl E-område -10 000-4 000-3 000-3 000 xxx Ny företagsetablering Väst -15 000 0-5 000-10 000 xxx Projekt Pågatåg -5 000 0 0-5 000 xxx GC-väg Övre - Lasarettet -5 000 0-2 500-2 500 xxx Fagerängen, tillgänglighet -8 000 0-4 000-4 000 xxx Gångtunnel, E6-5 000-5 000 0 0 xxx Hedvägens förlängning -20 000-10 000-10 000 0 xxx Lastbilar Serviceavd -3 000 0-1 500-1 500 NETTOUTGIFTER -175 600-53 000-72 600-50 000-16 500 4
Teknisk nämnd, avgiftskollektiv Inkomster xxx Vindkraft väster (Anslutn.avg) 4 500 4 500 0 0 Summa Inkomster 4 500 4 500 0 0 Utgifter 543 Dagvattenpumpstation -4 000 0-2 000-2 000 712 Omb TBG ARV - VA -500-500 0 0 907 Energi diverse investerin -21 600-7 200-7 200-7 200-7 200 937 Div vatten- och avloppsan -24 600-8 200-8 200-8 200-8 200 938 Landsbygdsprojektet VA -21 000-7 000-7 000-7 000 xxx Rundmatning Stavstensudde -3 000 0-3 000 0 xxx Ombyggnad rötkammare -6 000 0-6 000 0 xxx Vindkraft väster -4 500-4 500 0 0 xxx 10 kv reserv TIND -2 000-2 000 0 0 xxx Först HSP VF-T309-4 500-4 500 0 0 xxx 10 kv Fördeln station SF -8 500 0-8 500 0 xxx 130 kv Omb VF och ÖF -12 000 0 0-12 000 Summa Utgifter -112 200-33 900-41 900-36 400 NETTOUTGIFTER -107 700-29 400-41 900-36 400-15 400 5
Bildningsnämnd 629 Gymnasiet Hus H -2 450 0-2 450 0 635 Renov av Söderslgymn Hus A -550-550 0 0 960 Investeringsutrymme SN -6 000-2 000-2 000-2 000-2 000 962 Investeringsutrymme GVN -3 000-1 000-1 000-1 000-1 000 xxx Ny förskola centralt -1 250 0-1 250 0 xxx Om/tillbyggn. Pilevallskolan -3 750 0-1 750-2 000 xxx Förskola Klagstorp -600-600 0 0 xxx Grupprum Väståkra -300 0-300 0 xxx Skolbussar (begagnade) -2 600-1 300-1 300 0 xxx Förskola Östra kusten -850 0-850 0 xxx Matsal Bastionen -1 250 0 0-1 250 xxx Fordonsprogrammet -1 350 0-1 350 0 xxx Hantverk Frisör -500 0-500 0 NETTOUTGIFTER -24 450-5 450-12 750-6 250-3 000 Socialnämnd 588 Bilar, leasing Soc. -7 050-3 850-1 600-1 600-3 850 727 Utrustning LSS-boende -1 000-500 -250-250 -500 759 Utrustning daglig verksamhet LSS -150-150 0 0-150 949 Investeringsram Socialnäm -5 100-1 700-1 700-1 700-1 700 NETTOUTGIFTER -13 300-6 200-3 550-3 550-6 200 6