Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på 1 516 personer gör att stadens invånartal summerade till 145 218 den 31 december. Arbetsmarknad Betydande ökning av antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat i slutet av året. 3 5 personer är öppet arbetslösa, vilket är högre än samma period förra året. Flyktingmottagning Kraftig ökning av ensamkommande flyktingbarn. Totalt har 467 anlänt. Vårdkostnader Vårdkostnaderna ökade dramatiskt i slutet av året för vuxna och ungdomar. Kostnader för ensamkommande flyktingar ingår i totalen. Försörjningsstöd Försörjningsstödet minskar jämfört med 214. Andelen flyktingar som får försörjningsstöd ökar dock. Särskilda boenden Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus har ökat från sommaren och ligger över 214 års nivåer. LSS Antalet personer som beviljas insatser med stöd av LSS-lagen ökar, vilket innebär ökade kostnader utöver budgeterad nivå. Förskolan Inget barn har väntat mer än fyra månader för en plats i december. Medarbetare Medarbetare Sjukfrånvaron ligger i slutet av året högre än tidigare år, vilket även är en nationell trend. Antalet visstidsanställda ökar mer än tillsvidareanställda. 1
Antal personer Antal personer Dnr 215/111 Befolkning 15 145 14 135 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 133 728 132 92 131 934 131 14 13 125 12 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Årets ökning summerade till 1 516 personer. Den främsta orsaken till ökningen beror på inflyttning. 6 Födelsenetto 5 4 412 463 471 469 437 45 432 399 3 2 17 27 161 1 119 16 6 7 31 36 14 16 277 21 344 276 347 Ackumulerat 215 Ackumulerat 214 Ackumulerat snitt 212-214 Det föddes 1 695 barn i Västerås 216. Födelsenettot är 471personer, vilket är i linje med de tre senaste åren, dock något lägre än 214. 2
Antal personer Antal personer Dnr 215/111 Flyttnetto 14 12 1182 1 8 682 945 813 874 864 752 12 963 186 114 981 15 Ackumulerat 215 Ackumulerat 214 6 4 419 397 477 548 621 486 Ackumulerat snitt 212-214 216 287 125 2 176 121 Flyttnettot dök i slutet av året, då invandringsöverskottet blev negativt i november. Totalt blev flyttnettot 2 personer fler än 214. Den största ökningen består av inrikes inflyttade (6 %), där dock även invandrare kan finnas, då den gruppen är mer flyttbenägen än inrikes födda. 8 Arbetslöshet i Västerås 21-215 7 6 5 4 3 Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 216 Den totala nivån 215 för öppet arbetslösa är drygt 3 5 personer, vilket är drygt 2 fler än för ett år sedan. 3
Mnkr Antal personer ack. under året Dnr 215/111 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 18 16 14 12 1 8 6 215 214 213 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var efter december över 15 6, vilket är nästan 3 8 platser fler än december 214. 45 4 35 Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 3 25 2 15 1 5 Budget 214 215 På grund av omväxlande väder i januari/februari med snö och tö användes hela snöröjningsbudgeten redan första kvartalet. Kostnaden för slutet av året stämmer överens med ett normalår. 4
Antal personer Dnr 215/111 12 Mottagna flyktingar 215 1 8 6 4 2 Barn Vuxna 214 Antalet mottagna flyktingar ökade kraftigt i september för att gå ner till för året mer normala antal. Totalt har vi tagit emot knappt 7 personer. Statistiken avser flyktingar med uppehållstillstånd exklusive ensamkommande flyktingbarn. Motsvarande siffra 214 var ca 64 personer. Flyktingar på Migrationsverkets ankomstboenden ingår ej. Ensamkommande flyktingbarn anvisade av Migrationsverket 12 1 8 6 4 Pojkar Flickor 2 De ensamkommande flyktingbarnen har ökat dramatiskt under året. Vid slutet av året hade totalt 467 barn kommit, varav 386 är anvisade av Migrationsverket. Flyktingstatistiken är svår att följa, då det kommer flyktingar från flera håll och de flyttas mellan kommunerna. Vid årsskiftet hade staden ansvar för 448 barn som är placerade i Västerås Stad. 5
Antal hushåll Mnkr Dnr 215/111 25 Utbetalt försörjningsstöd 2 15 1 Summa 214 Summa 215 Budget 215 5 Försörjningsstödet fortsätter att ligga under budget. Av summan utbetalda försörjningsstöd utgör 7 % bidrag till flyktingar. 3 Antal hushåll med försörjningsstöd 25 2 15 1 Summa 214 Flyktingar 214 Summa 215 Flyktingar 215 5 Antalet hushåll som får försörjningsstöd är 1 % lägre i år jämfört med 214, dock ökar försörjningsstödet för flyktingar, från att ha varit 6 % av antalet hushåll förra året till att vara ca 9 % vid utgången av 215. Arbetshinder (sociala skäl) och arbetslöshet är de största orsakerna till försörjningsstöd. De vanligaste mottagarna är man utan barn och kvinna utan barn. Bland flyktingar är åldersgruppen något yngre och orsaken är arbetslöshet och språkhinder. De vanligaste mottagarna är man utan barn och par utan barn. 6
Antal personer Mnkr Dnr 215/111 Totala vårdkostnader 214-215 4 35 3 25 2 15 1 214 Öppen vård Familjehem Institutioner Budget 215 5 Vårdkostnaderna ligger konstant över budget och högre än förra årets nivå. Från slutet av året kom många ensamkommande flyktingbarn som finns med i kostnaden för vård, både på institutioner och i familjehem. 14 12 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 8 6 4 2 Gruppboende dementa Ålderdomshem Servicehus Summa 214 Personer som köar för ett boende har ökat till att ligga över 1 från sommaren. 7
Antal personer Timmar Dnr 215/111 Antal utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 14 12 1 8 6 4 Utfall -13 Utfall -14 Utfall -15 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet utförda hemtjänsttimmar i oktober är de högsta någonsin. Timmarna ökar framförallt för äldre med stort vårdbehov. Det ökade antalet timmar syns i kostnaderna som kraftigt överskridit budgeten för året. 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) 3 25 2 15 Antal personer 215 Antal personer 214 1 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Totalt finns 3 384 personer med beviljad hemtjänst. Antalet personer med ett mycket stort hjälpbehov har ökat dramatiskt de senaste åren. Jämfört med början av hösten har antalet dock sjunkit något och gruppen utgör ca 8 % av alla med hemtjänst, mot 1 % tidigare i år. 8
Dnr 215/111 18 16 14 12 1 98 96 94 Antal personer med insatser enligt LSS per 1 oktober 213 214 215 Antal personer Antalet personer som beviljats insatser med stöd av LSS ökar kraftigt. Antalet personer 1 oktober utgör underlag för utjämning mellan kommunerna. 9 Antal barn som inte fått en plats inom fyra månader 8 7 6 5 4 3 Antal barn 2 1 Just nu är det ingen kö till förskolan. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som t ex redan i januari inte fått plats i förskolan finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. 9
Mnkr Mnkr Dnr 215/111 7 Ackumulerade investeringar 214 6 5 4 3 2 Ram för 215 Nettoinv. 215 Nettoinv. 214 1-1 Investeringstakten följer mönster från tidigare år och uppgick till 61 % av ramen. Vid fastställande av investeringsplanens storlek är det tänkt att ca 7 % av investeringsramen kommer att genomföras. Utfall för 215 blev 42 miljoner. 4 Medarbetarkostnader 215 35 3 25 2 15 Utfall 214 Utfall 215 1 5 Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna följer mönstret från tidigare år. I april syns effekten av årets lönerevision och under sommarmånaderna vikarier som funnits i organisationen. 1
Andel % Antal personer Dnr 215/111 7 6 Antal tillsvidareanställda medarbetare 31 december 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6251 5 4 3 Män Kvinnor 2 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 149 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Antalet tillsvidareanställda har ökat med 98 personer från årets början. Andelen män sjunker något genom åren till att nu vara ca 18 %. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Medarbetare 31 december 26% 27% 24% 23% 24% 23% 23% 25% 26% 74% 73% 76% 77% 76% 77% 77% 75% 74% 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Visstids Tillsvidare Andelen visstidsanställda håller sig på en jämn nivå de senaste åren. 11
% av ordinarie arbetstid Dnr 215/111 Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 213 214 215 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron har under året i princip legat konstant något högre än förra året, vilket är något högre jämfört med tidigare år, en trend som även är nationell. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. 12