~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Sammanträdesdatum

~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-11-14 Au 174 Dnr KS 0080/2017 Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 30 september 2018 för Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med ekonomisk rapport och prognos per den 30 september 2018. Prognosen för helåret 2018 visar på följande resultat: Ekonomiskt ansvarsområde Netto, Netto, Avvikelse, prognos, budget tkr tkr tkr Ekonomichef 33 640 33 449-191 Kommunchef 26 447 26 879 432 Näringslivsutvecklare 6 686 5 950-736 Kanslichef 4 877 4 960 83 Kostchef 2 327 2 172-155 F astighetschef 902 1 403 501 Enhetschef U ngdomsboende - 1 241 0 1 241 Socialchef 7 304 6 244-1 060 Enhetschef, individ- och familjeomsorg 22 150 15 435-6 715 Enhetschef, funktionsstöd 17 157 15 915-1 242 Enhetschef, Solgården 15 439 15 440 1 Enhetschef, Treskillingen/hemtjänst 21 221 18 088-3 133 Enhetschef, Koppargården 18 051 18 051 0 Enhetschef, sjuksköterskor 8 106 7 711-395 Enhetschef, rehabilitering 3 708 3 708 0 Arbetsmarknad/Integration 3 988 4 017 29 Bildningschef 42 806 38 413-4 393 Förskolechef, enhet förskolor 14 088 14 088 0 Rektor, Kyrkbacksskolan 37 928 32 521-5 407 Rektor Komvux 4 533 3 933-600 Summa kommunstyrelsen 290 117 268 377-21 740 Överförmyndarnämnden 327 173-154 SUMMA 290 444 268 550-21 894 Allmännyttan - 2 553-553 2 000 Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. I den ekonomiska rapporten görs bedömningen att resultatnivån för år 2018 kommer att klara budgetåret då i prognoserna gjorts underskattningar av generella statsbidrag. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 3 (23) Amortering har gjorts på lån med 5 000 000 kronor. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

[9Il9]LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2018-11-13 Bos 158 Dnr KS 0080/2017 Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 30 september 2018 för Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med ekonomisk rapport och prognos per den 30 september 2018. Prognosen för helåret 2018 visar på följande resultat avseende bildnings- och sociala utskottets verksamhetsområden: Ekonomiskt ansvarsområde Netto, Netto, Avvikelse, prognos, budget tkr tkr tkr Socialchef 7 304 6 244 Enhetschef, individ- och familjeomsorg 22 150 15 435 Enhetschef, funktionsstöd 17 157 15 915 Enhetschef, Solgården 15 439 15 440 Enhetschef, T res killingen/hemtjänst 21 221 18 088 Enhetschef, Koppargården 18 051 18 051 Enhetschef, sjuksköterskor 8 106 7 711 Enhetschef, rehabilitering 3 708 3 708 Arbetsmarknad/Integration 3 988 4 017 Bildningschef 42 806 38 413 Förskolechef, enhet förskolor 14 088 14 088 Rektor, Kyrkbacksskolan 37 928 32 521 Rektor Komvux 4 533 3 933 Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ekonomisk rapport för ansvarsområdena socialchef, enhetschef funktionsstöd, enhetschef Solgården, enhetschef Treskillingen/hemtjänsten, enhetschef Koppargården, enhetschef sjuksköterskor och enhetschef rehabilitering. Enhetschef Camilla Hofström föredrar ekonomisk rapport för ansvarsområde enhetschef individ- och familjeomsorg. - 1 060-6 715-1 242 1-3 133 0-395 0 29-4 393 0-5 407-600 Bildnings- och sociala utskottets beslut Bildnings- och sociala utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutas att ekonomisk rapport skall redovisas vid samtliga bildnings- och sociala utskottets sammanträden. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

f9g LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KVARTALS- PROGNOS 3,2018 En produkt av ekonomiavdelningen i samarbete med samtliga kommunens verksamheter Ljusnarsbergs kommun 2018 -l 1-C6

Bildnings- och sociala utskottets verksamheter prognosticerar ett un derskott mot budget med hela 22 917 tkr, varav den sociala delen visa r en prognos på -12 517 tkr och bildningsverksamheten 10 400 tkr. För verksamhetsspecifika kommentarer, se bilaga. Vid en närmare ana lys av verksamheternas intäkter kan konstateras att dessa kommer överst iga budget en med bred ma rgi nal. I de prognoser verksa mhet erna lämnat fi nns en alltför försiktig bedömning av de intäkter som har och kommer in under året. Allmännyttan prognosticerar ett överskott med 2 000 tkr. Det bör dock vara än högre för att kunna finansiera planerade investeringar. Sammanfattning Verksamheternas totala resultat förväntas bli ett budgetunderskott med -19 896 tkr. Egentligen ytterligare 2 000 tkr då Allmännyttans resultat ej ska räknas med i bokslutet. Självklart är det alarmerande. Ett negativt prognosticerat resultat undviks genom de förbättrade generella statsbidragen. Om resultatnivån är på denna låga nivå behöver återhållsamhet ske vad avser investeringar, både i år och 2019. Prognosticerat årsresultat är 6 720 tkr, dvs en negativ budgetavvikelse med 5 280 tkr. Som nämndes ovan bidrar försiktigheten i bedömningen av verksamheternas intäkter till en alltför pessimistisk prognos. Undertecknad bedömer att resultatnivån vid årets slut kommer klara budgetmålet. Kopparberg, 2018-11-06 Bo Wallströmer Kommunchef Ljusnarsbergs kommun 2

Ljusnarsbergs kommun Resultatprognos september 2018 Resultat Resultat Prognos Budget Avvikelse Belopp i tkr helår helår Helår helår helår 2016 2017 2018 2018 2018 Verksamhetens intäkter 136 156 117 683 88 778 75 893 12 885 Verksamhetens kostnader -371 455-375 473-366 103-333 341-32 762 Avskrivningar -7 038-7 886-7 725-7 725 0 Verksamhetens nettokostnad -242 337-265 676-285 050-265 173-19 877 l r ~I Skatteintäkter 180 228 186 269 188 104 189 103-999 Generella statsbidrag och utjämr 100 253 100 623 104 766 89 151 15 615 Finansiel la intäkter 2 626 1 308 1 000 1 019-19 Finansiella kostnader -2 626-646 -2100-2 100 0 Resultat före extraord poster 38144 21 878 6 720 12 000-5 280 t!!-j Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 Arets resultat 38144 21 878 ~- 6 720 12 000-5 280 3

LJUSNARSBERGS KOMMUN NOTER TILL RESULTATPROGNOS Helår Prognos Budget Avvikelse Belopp i tkr 2017 sep 2018 2018 budg/progn Not 1 Verksamhetens intäkter 158 l 80 108 526 95 641 12 885 Interna poster borträknas -22 024-19 748-19 748 0 136 156 88 778 75 893 12 885 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enl redovisning -403 749-396 417-360 814-35 603 Kapitalkostnader 10 271 10 566 7 725 2 841 Interna poster borträknas 22 024 19 748 19 748 0-371 454-366 103-333 341-32 762 Not 3 Avskrivningar Inventarier -1 305 -I 647-1 647 0 Fastigheter och anläggningar -5 733-6 078-6 078 0 Nedskrivningar materiella 0 0 0 0 Nedskrivningar finansiella 0 0 0 0-7 038-7 725-7 725 0 Not 4 Skatteintäkter Prel. Kommunalskatt 181 038 188 742 189 103-361 Sluta vräkning -810-638 0-638 180 228 188 104 189 103-999 Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Strukturbidrag 1 741 1 748 1 623 125 Inkomstutjämning 65 949 71 626 61 302 10 324 Kostnadsutjämning 5 318 6 076 3 906 2 170 F astighetsavgift 8 475 9 785 8 746 1 039 LSS-urjämning 1 035 l 752 1 441 311 Extra statsbid p. 2015/16:47 17 904 13 000 13 000 0 Reglerings bidrag/ avgift -169 779-867 1 646 100 252 104 766 89151 15 615 Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader -2 626-2 000-2 000 0 Ränta pensionsskuld 0-100 -100 0-2 626-2100 -2 100 0 4

lnvesteringsredovisning Redovisning Årsbudget Återstår av Prognos Avvikelse Kod Projekt Jan-sep 18 årsbudget helår bud/prog 1012 Servrar, PC, etc 39 150 111 150 0 1014 Switchar, nätverksutrustn 123 150 27 150 0 1035 övr köksinvent Centralkök 43 60 17 60 0 1039 Ny skrivarlösning 0 50 50 50 0 1512 Utsmyckning 3 250 247 250 0 1513 Ombyggnad Ljusnarshallen 0 21 910 21 910 21 910 0 1514 Strukturbuffret fastigheter 0 6 025 6 025 0-6 025 1522 Uppgrad larm Khus, IFO, Tingsh 76 80 4 80 0 1523 Anpas lokal-grund-förskol 0 9 000 9 000 0-9 000 1526 Ljusnarshallen 0 1 200 1 200 1 200 0 1527 Tak logarna Arbrahamsgård -14 0 14 0 0 1528 Totmetod. Kyrkback.etap 2 0 447 447 447 0 1530 Utv mäln+solavsk Kommunhu 0 751 751 0-751 1531 Effektiv.åtg Brandstation 0 80 80 80 0 1612 Renovering Kaninburarna 164 0-164 164 164 1614 Rivning Vadstens väg 363 0-363 363 363 1615 Vent+målning Sandbacken 0 800 800 800 0 1616 Åtgärd fuktskador Sångbro 0 1 500 1 500 1 500 0 1617 Fönsterbyte Kyrkvägen 13 0 700 700 0-700 2001 Inred äldrebo Solgården 41 70 29 70 0 3010 Ljusnarshall+tillb matsal 12 641 605-12 036 605 0 3011 Astugan en! utredning 394 847 453 847 0 3015 Tak f barnvagn Garhyttan 0 100 100 100 0 3511 IT-utrustn, läspl, skolan 296 200-96 296 96 3516 Förskola Fasegatan 186 0-186 186 186 3517 Utemiljö Astugan -62 200 262 200 0 3518 Lekutru för- o grundskola 9 75 66 75 0 3519 Kyrkbacksskolans skolgård 139 500 361 500 0 3520 Möbler nya lokal skolvht 0 70 70 70 0 4017 Badplatser, byggar mm 0 40 40 40 0 4020 Lekplatser 0 857 857 857 0 4021 Ombyggnad av gator 500 1 000 500 1 000 0 4025 Parkutrusning mm 0 100 100 100 0 4027 Upprustn av gatuljusnätet 120 0-120 0 0 4029 Gatubelysningsautomatik 0 300 300 300 0 4030 Tillgängl1ghetsanpassning 0 50 50 50 0 4031 Broåtg eft besiktning-16 0 100 100 100 0 4032 Ex belägg en! planinvente 0 1 000 1 000 1 000 0 4033 Reinvest väg- gatubelysni 0 500 500 500 0 4034 Digital väg- gatubelysnin 0 500 500 500 0 4035 Fasad-fönster Olovsvallen 0 75 75 75 0 4036 lnfartsbom Skäret 0 100 100 100 0 4037 Konstgräsplan Olovsvallen -717 0 717 0 0 5006 Finnhyttans vattenverk 1 495 1 500 5 1 500 0 5009 Ledn nät bl a Bångbro avlopp 525 0-525 0 0 5015 Mindre ledningsarbeten 0 2 000 2 000 2 000 0 5020 Va-anläggning. ospecifice 0 750 750 750 0 5021 Reservvatten 2 175 0-2 175 3 000 3 000 5022 Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 0 2 000 2 000 2 000 0 5501 Filtersteg Bångbro rening 0 5 000 5 000 5 000 0 Summa 18 538 61 692 43154 49 025-12 667 5

Sammanställning resultatprognos 30 sep 2018 Per Ansvar Ansvar Verksamhets Redovisning Redovisning Ål'9budget Årsbudget Prognos Prognos Netto Netto Netto område Intäkter kostnader intäkter kostnader Intäkter Kostnader prognos Budget Prognos/ Jan-see 18 Jan-see 18 helår helår helår helår helår helår Budget 101 EKONOMICH EF -2 074 25 872-2 510 35 959-2 513 36 153 33 640 33 449-190 111 KOMMUNCHEF -2 316 14 239-3 858 30 737-3 356 29 803 26447 26 879 432 120 NÄRINGSLIVSCHEF -292 5184-406 6 356-395 7 081 6 686 5 950-736 122 KOMMUNSEKRETERARE -639 3 996-1 718 6 678-883 5 760 4 877 4 960 83 140 KOSTCHEF -7 446 9240-9 493 11666-9 993 12 321 2 327 2 172-155 170 FASTIGHETSCHEF -6 255 8 432-8 633 10 035-8 633 9 535 902 1 403 500 190 ENHETSCHEFUNGDOMSBOEN -4 736 3 578-5 854 5 854-5 854 4 613,6-1 241 0 1 241 410 SOCIALCHEF -4 194 7 714-2 899 9143-2 899 10 203 7 304 6 244-1 060 420 ENHETSCHEF IFO -1 405 23 135-2 494 17 928-2494 24 643,7 22 150 15 435-6 716 430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS -1 917 15 155-2 148 18 064-2 148 19 305,7 17157 15 915-1 242 440 ENHETSCHEF AO SOLGÅRDEN -2 158 13 175-2 656 18 095-2 656 18 094,8 15439 15 440 0 450 ENHETSCHEF AO HEMTJÄNST -4 696 21 099-5 595 23683-5 595 26 815,6 21 221 18 088-3133 460 ENHETSCHEF AO KOPPARGÅRI -3 651 17 139-4 238 22 289-4 238 22 289 18 051 18 051 0 470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSK1-214 6 367-258 7 970-258 8 364,1 8106 7 711-395 480 ENHETSCHEF REHAB -482 3 453-77 3 785-77 3 784,5 3 708 3 708 0 490 ARBETSMARKNAD/INTEGRATIC -7 198 10 178-2 908 6 924-9 599 13 587 3 988 4 017 28 510 BILDNI NGSCHEF -4 108 33 215-4 548 42 961-6 871 49 677 42 806 38 413-4 394 520 FÖRSKOLAN -4 796 13 210-2 497 16 586-2 497 16 586 14 088 14 088 0 544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN -9 563 36 525-5 791 38 312-9 506 47 434 37 928 32 521-5 407 550 REKTOR KOMVUX -3 627 7 016-4 130 8062-4 130 8 662.4 4 533 3 933-600 Totalt KOMMUNSTYRE LSEN -71 766 277 923-72 710 341 086-84 595 374 713 290118 268 375-21 742 210 ö verförmtndarnämnden -1 155 1 904-2 320 2493-2 320 2647 327 173-154 Totalt ÖVERFÖRMYNDARNÄMN D -1155 1904-2 320 2493-2 320 2647 327 173-154 610 All mä nnyttan -14 859 13 205-20 630 20077-21 611 19 058-2 553-553 2 000 TOTALT KOMMUNEN KVARTAL 1-87 780 293 032-95 660 363 655-108 526 396 417 287 891 267 995-19 896 6

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2018-11-05 Kommunstyrelsen Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud Total Intäkter -95 641-107 526 11 885-87 779-71 730 16 049 Kostnader 368 539 403 761-35 222 290 552 276 413-14 139 Finanser -284 898-299 506 14 609-221 716-213 673 8 043 RESULTAT -12 000-3 271-8 729-18 942-8 989 9 953 1101 EKONOMICHEF Intäkter -2 510-2 513 4-2 074-1 883 192 Kostnader 34 877 35 071-194 24 890 26 158 1 267 Finanser 1 082 1 082 0 981 812-170 RESULTAT 33 449 33 640-190 23 797 25 087 1 289 I 111 KOMMUNCHEF Intäkter -3 858-3 356-502 -2 316-2 894-578 Kostnader 30 573 29 639 934 14 113 22 930 8 817 Finanser 164 164 0 126 123-3 RESULTAT 26 879 26 447 432 11 923 20 159 8 236 1120 NÄRINGSLIVSUTV Intäkter -406-395 -11-292 -305-13 Kostnader 6 336 7 053-716 5159 4 753-407 Finanser 20 28-8 25 15-10 RESULTAT 5 950 6 686-735 4 892 4 463-429 Prognosen ger ett minus på 735 tkr. Det är it-avdelningen som gör minus på cirka 985 tkr. Till största delen licensavgifter. Håller igen på Näringslivskontot för att hålla nere minusposten. 1122 KANSLICHEF Intäkter -1 718-883 -835-639 -1 288-650 Kostnader 6 674 5 756 919 3 992 5 006 1 014 Finanser 3 4-1 4 2-2 RESULTAT 4 960 4 877 83 3 358 3 720 363 1140 KOSTCHEF Intäkter -9 493-9 993 500-7 446-7 120 326 Kostnader 11 387 12 042-655 9 030 8 541-489 Finanser 278 278 0 210 209-2 RESULTAT 2172 2 327-155 1 794 1 630-164 1110 FASTIGHETSCHEF Intäkter -8 633-8 633 0-6 255-6 474-219 Kostnader 9 111 8 611 500 7 636 6 837-799 Finanser 924 924 0 797 693-103 RESULTAT 1 403 903 500 2177 1 056-1 121

Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud 1190 ENHETSCHEFUNGDOMSBOENDE Intäkter -5 854-5 854 0-4 736-4 391 345 Kostnader 5 854 4 614 1 241 3 578 4 391 813 RESULTAT 0-1 241 1 241-1 158 0 1 158 1210 ÖVERFÖRMYNDARE Intäkter -2 320-2 320 0-1 155-1 740 Kostnader 2 493 2 647-154 1 903 1 870 RESULTAT 173 327-154 748 130-585 -33-619 Avvikelse i periodbudget föranleds av att kommunen enbart fakturerat övriga medlemskommuner för första halvåret 2018. Kostnaderna för ersättningar till gode män för ensamkommande barn har minskat drastiskt. Följande kostnader överstiger budget: böcker till ställföreträdare, kopiator/skrivare, porto, datakommunikation, databehandlingskostnader och kompetensutveckling. Vad gäller böcker, kopiator/skrivare och databehandlingskostnader finns inget budgeterat för detta. Under året har en dator inköpts. Vissa kostnader för kompetensutveckling avser 2019. 1410 SOCIALCHEF Intäkter -2 899-2 899 0-4 194-2 174 2 021 Kostnader 9 142 10 202-1 060 7 713 6 857-856 Finanser 1 1 0 1 0 0 RESULTAT 6 244 7 304-1 060 3 520 4 684 1 164 10320 Patientnämnd: Årskostnader budgeterade till oförändrad nivå 2017. Kostnad för tjänsten har dock ökats under innevarande år. Budgeterat belopp är 6 000:- kr men utfall helår kommer att bli ca 3 000:- kr högre. 13026 SOFINT: Årsavgift för verksamheten är budgeterad till oförändrad nivå 2017. För 2018 har övriga anslagsgivare, Region Örebro län, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och övriga kommuner i Norra Örebro län ökat sitt anslag, vilket gör att även Ljusnarsbergs kommun ska höja anslaget. Ökning från 78 000 kr. - 113 200 51038 Trygghetslarm: Överskott i budget 2017 resulterade i att denna budgetpost nollades i årets budget, men kommunen har prognostiserade kostnader för ca 225 000 kr. 146 000 kr härrör kostnader för 60 digitala trygghetslarm som levererades under 2017. Kommunen har en pågående diskussion med leverantör av digitala larm, räkningar har inkommit på de gamla analoga larmen som är utbyta enligt plan. Tjugo nya larm och sex extra alarmknappar har blivit inköpta på grund av ökat behov, dessa var ej budgeterade. I september var det 150 personer som hade trygghetslarm. 51301 LSS Adm o arb.ledning: Förbättrat resultat ekonomiskt med ca + 150 000:-, vilket har uppstått på grund av en sjukskrivning på deltid. 53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst: Prognos att budget ska hålla för året men fortsatt varning för att budgeten kan komma att överskridas eftersom resandet och därmed kostnaderna har ökat under januari-september, jämfört med samma tid 2017. 54015 IFO enhetschef: eftersom att chefstjänst inte blev tillsatt med ordinarie personal förrän 17 september finns obudgeterade konsultkostnader för januari-september. Ökade kostnader med ca 950 000: kr.

Årsbudget Årsprognos Aw årsbud årsprog Utfall period Budget period Awmot period bud 1420 ENHETSCHEF IFO Intäkter -2 494-2 494 0-1 405-1 870-465 Kostnader 17 928 24 644 6 716 23 135 13 447-9 689 RESULTAT 15 435 22 150 6 716 21 730 11 576-10 154 55201 lnstitutionsvård vuxna missbruk Prognosen visar på ett underskott med 2, 1 mnkr. Kostnad för tvångsvård enligt LVM har förvärrat prognosen. Satsningen på öppenvårdsbehandling på hemmaplan har i flera fall visat att vården på institution kan förkortas alternativt undvikas. Budgeten för institutionsvård vuxna/missbruk bedöms vara låg i förhållande till det antal personer som är aktuella inom socialtjänstens vuxen/missbruksvård och det behov de har av vård på institution. I budgetposten finns inget ekonomiskt utrymme för placeringar med stöd av tvångslagstiftningen, LVM. Det är å andra sidan också olika från år till år hur många placeringar som behövs med stöd av LVM. 55611 Familjehemsvård Sol, LVM vuxen/missbruk Denna verksamhetspost bör kunna tas bort inför 2019. I år har kostnader för missbruksvård konterats under denna post. Budgeten för denna är 325 tkr och utfall t o m september 2018 visar underskott gentemot budget med 536 tkr. Detta innebär att kostnaderna för lnstitutionsvård vuxna missbruk är ännu dyrare då kostnaderna skulle bokförts under 55201 istället. 56401 lnstitutionsvård barn och unga Prognosen visar ett överskott gentemot budget med 500 tkr. Vården för barn och ungdomar har getts i andra former såsom familjehem eller öppenvård. Dessa vårdformer är oftast inte lika dyra som vård på institution/hvb. 56701 Familjehem Sol och LVU barn och unga Prognosen för 2018 visar ett underskott med 835 tkr gentemot budget. Arets beräknade kostnader bedöms ligga i nivå med 2017. Flera av de familjehemsplacerade barnen är så kallade uppväxtplaceringar och kommer således kvarstå under en längre tid framöver. Konsulentstödda familjehem är tre gånger så dyra som ett eget kontrakterat familjehem. Fokus behöver läggas på att försöka kontraktera familjehemmen i egen regi. 56813 Individuell behovsprövad öppenvård Ingen årsbudget finns för denna post. Här har kostnader för köpt öppenvård konterats. Denna öppenvård består av externa vårdgivare/utredare för att förhindra placering av ett antal spädbarn och arbeta för att barnen ska kunna bo kvar med föräldrarna istället för att placeras i konsulentstödda familjehem. 57122 Skyddat boende, vuxna Ingen budget finns för kostnader gällande skyddade boenden. Atersökning från Migrationsverket gällande extraordinära kostnader kan kanske ge kostnadstäckning för denna utgift beroende på om individen tillhör målgruppen som man kan söka tillbaka kostnader för. 57501 ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Prognosen för 2018 års försörjningsstöd visar ett underskott gentemot budget med 2, 7 mkr. Utbetalningarna har ökat även om antalet hushåll inte ökat i samma utsträckning. Orsaken till detta är bland annat att kommunen har flera stora barnfamiljer som saknar egna inkomster och därmed också får ett högt belopp utbetalt utifrån godkända utgifter och riksnorm. Riksnormen höjdes dessutom inför 2018. Flera arbetsmarknadsåtgärder som All-in har inte gett den effekt som förväntades ännu. Fortsatt tätt samarbete med AME, SOFINT, ALL-in sker. Ytterligare analys behöver göras angående utbetalningarna för försörjningsstöd. 60111 ensamkommande flyktingbarn Prognosen visar ett underskott med 2,4 mkr. Denna post ska täckas av ersättningar från Migrationsverket. Vid beräkning och uppskattning av avslag som getts från migrationsverket bedöms inte kommunen få de intäkter som förväntats.

Årsbudget Årsprognos Avv årsbud Utfall Budget Avv mot årsprog period period period bud 1430 ENHETSCHEF FUNKTIONSSTÖD Intäkter -2 148-2 148 0-1 917-1 612 306 Kostnader 18 064 19 306-1 242 15 155 13 549-1 606 Finanser 0 0 0 0 0 0 RESULTAT 15 915 17 157-1 242 13 238 11 937-1 301 Verksamhet 513 13 underskott -538 tkr, avser gruppbostaden Ängen, ingen budget lagd för år 2018, Ängen avvecklades enligt plan 2018-03-31 Verksamhet 513 17, externa placeringar. Underskottet -1, 129 mkr utgörs av kostnader för en extern LSS placering, ej budgeterad vid ingången av 2018 trots fattat beslut i BOS. 513 36 personlig assistans barn räknar med att budgeten håller om inga ytterligare ärenden inkommer. Ett kostnadskrävande ärende som utgör underskottet på kontot idag har fått beslut från FK om utökning av personlig assistans, avvaktar återsökning från FK. Verksamhet 513 62 korttidsvistelse barn. + 425 tkr som det ser ut i dagsläget under förutsättning att inga nya ärenden inkommer. ( f.n. 2 st. korttidsplaceringar) 1440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN Intäkter -2 656-2 656 0-2 158-1 992 Kostnader 18 095 18 095 0 13 175 13 571 Finanser 0 0 0 0 0 RESULTAT 15 440 15 440 0 11 017 11 579 166 396 0 562 1450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST Intäkter -5 595-5 595 0-4 696-4 196 500 Kostnader 23 683 26 816-3 133 21 099 17 761-3 337 RESULTAT 18 088 21 221-3 133 16 403 13 565-2 838 Negativt utfall på grund av att minskningen av 1,42 årsarbetare på Treskillingen ej genomfördes förens 1/4 samt att yttre hemtjänsts bemanningsminskning med 2, 17 åa som var planerad från 1/1 ej hunnit genomföras ännu, den är dock under arbete och sker 15/10. Ytterligare minskning på yttre hemtjänst med 0,76 åa kommer göras för att komma helt i fas med bemanningsplanen, arbetet har börjat och förhandling med facket ska ske snarast. Att detta ej gjordes i samband med andra neddragningen var att denna minskning låg i tidigare bemanningsplanen som ej uppmärksammades förens under sommaren nu 2018. Vi har haft mycket ledsagningar både korta till vårdcentralen och långa till USÖ vilket vi ej klarar inom befintlig personal utan då har vi fått tagit in timvikarier, detta innebär också att vikariekostnaden drar iväg och ger ett underskott. Det har varit stor omsättning av personal i nattpatrullen som lett till många nya introduktioner som gör att kostnaden ökar för personal på nattpatrullen. Det har även varit ett utköp av en fast personal vilket har gjort att underskottet för nattpatrullen blivit större än vi räknat med. 1460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE Intäkter -4 238-4 238 0-3 651-3 178 473 Kostnader 22 285 22 285 0 17 136 16 713-423 Finanser 4 4 0 3 3 0 RESULTAT 18 051 18 051 0 13 488 13 538 50

1470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud Intäkter -258-258 0-214 -194 21 Kostnader 7 970 8 364-395 6 367 5 977-390 RESULTAT 7 711 8 106-395 6 153 5 784-369 1480 ENHETSCHEF REHAB Intäkter -77-77 0-482 -58 424 Kostnader 3 785 3 785 0 3 453 2 839-614 RESULTAT 3 708 3 708 0 2 971 2 781-190 1490 ARBETSMARKNAD/I NTERGRATION Intäkter -2 908-9 599 6 691-7 198-2 181 5 017 Kostnader 6 924 13 587-6 663 10 178 5 194-4 985 Finanser 0 0 0 0 0 0 RESULTAT 4 017 3 989 28 2 980 3 013 33 INTÄKTER 60114 Etablering - 250 000 kronor gällande projekt Norrsken, 7516, samt 37-medel, 718 745 kronor till en fortsättning på projektet Fokus Jämställdhet, 7519. Bidraget avser även 2019, vilket innebär att ca. 250 000 kronor förväntas användas under 2018. 61010 Arbetsledning - Eftersläpning på förväntade intäkter för konsultarvoden, datakostnader etc. från ESF-projektet All in, 7745. Bidrag från Arbetsförmedlingen för framförallt arbetsträningsplatser kommer troligtvis inte generera mer än 1 /3 av det som är budgeterat. Efterfrågan av arbetsträningsplatser är inte stort. Verksamheten kan beviljas bidrag för arbetsträning för de som finns i målgruppen för Extratjänster. Vi kan då ha en förberedande verksamhet inför en anställning, men p.g.a. att många av de som kan beviljas Extratjänst riskerar bli beroende av försörjningsstöd har anställning snarast skett utan en inledande period med arbetsträning. Medel i form av stimulansmedel från staten för vårt arbete med Extratjänster ser ut att kunna bidra till att verksamheten och ansvaret kommer i ekonomisk balans 2018. 61012 övriga Arbetsmarknadsåtgärder- Ingen budgeterad verksamhet. Uppkomna kostnader är beroende av intäkter. Interna överföringar gällande anställningskostnader för personer som tidigare erhållit försörjningsstöd, kostnader för matleveranser, samt för tjänster som utförts åt SBB, fastighetsavdelningen m.fl. verksamheter. 61013 Servicegrupp- Större intäkter än förväntat från AF, vilket till största del beror på att det är vanligt förekommande att personer skiftar arbetsplats mellan Övriga arbetsmarknadsåtgärder 61012 och Servicegrupp 61013. Eftersom detta ofta sker kant.ex. som i det här fallet lönebidrag eller bidrag för Extratjänst ha inkommit till Servicegruppen istället för till Övriga arbetsmarknadsåtgärder. 61310 Feriearbetande ungdom - Extra medel om 49 000 kronor från AF för utökning av antal platser. Förutom att elever födda år 2000 och 2001 erbjöds feriepraktik, var det med bidraget från AF även möjligt att erbjuda detta till elever födda 2002. KOSTNADER 60114 Etablering - Kostnader som täcks av intäkter från projekt Norrsken samt Fokus Jämställdhet. 61010 Arbetsledning - Konsultkostnader för All in, 7745 (mars-sep 126 100 kr), köp av datorer (mars-sep 32 000 kronor) m.m. som inte är budgeterade ska finansieras av intäkter från projekt 7745 (se intäkter). 61012 Övriga arbetsmarknadsåtgärder - Verksamhet utan budget som är tänkt att finansieras av medel från AF i form av ersättning för arbetsträningsplatser, samt genom intern omföring av medel från IFO (växla kostnader för försörjningsstöd till arbete med lönebidrag). En utökning av försäljning gällande tjänster som bl.a. matleveranser till förskola, skola och äldreomsorg, har gjort att ersättningen från IFO kunnat minska. 61310 Feriearbetande ungdom - I år var det färre ungdomar än vanligt som sökte feriepraktik. Justeringar mellan verksamheter gällande intäkter och kostnader kan behöva göras, men det finns för tillfället inte någon oro för underskott inom enheten AMI år 2018.

Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud!s10 BILDNINGSCHEF Intäkter -4 548-6 871 2 322-4 108-3 411 697 Kostnader 42 948 49 664-6 716 33 200 32 212-988 Finanser 13 13 0 16 10-6 RESULTAT 38 413 42 806-4 394 29108 28 810-298 ls20 FÖRSKOLECHEF Intäkter -2 497-2 497 0-4 796-1 873 2 924 Kostnader 16 581 16 581 0 13 203 12 436-767 Finanser 5 5 0 8 4-4 RESULTAT 14 088 14 088 0 8 414 10 567 2 153 1544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN Intäkter -5 791-9 506 3 715-9 563-4 343 5 220 Kostnader 38 306 47 428-9 122 36 517 28 729-7 788 Finanser 6 6 0 5 5 0 RESULTAT 32 521 37 928-5 407 26 959 24 391-2 568 lsso REKTOR KOMVUX Intäkter -4 130-4 130 0-3 627-3 097 530 Kostnader 8 062 8 662-600 7 016 6 047 969 RESULTAT 3 933 4 533-600 3 389 2 950 439 1610 ALLMÄNNYTTAN Intäkter -20 611-21 611 1 000-14 859-15 458-599 Kostnader 19 737 18 737 1 000 12 883 14 803 1 920 Finanser 321 321 0 322 241-81 RESULTAT -553-2 553 2 000-1 654-414 1 239 1890 ANSVAR FINANSIERING Kostnader 7 725 7 725 0 15 5 793 5 779 Finanser -287 720-302 338 14 618-224 214-215 790 8 424 RESULTAT -279 995-294 613 14 618-224 199-209 996 14 203