3 Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2019,

Transkript

1 Kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2019, Ljusnarsbergs kommun Egna anteckningar m LJUSNARSBERGS WKOMMUN

2 ml LJUSNARSBERGS W'KOMMUN Kvartalsprognos jan-mars

3 Ekonomisk utblick Världsekonomin Enligt Konjunkturinstitutet (Konjunkturläget mars 2019) har den globala tillväxten bromsat in och osäkerheten om utvecklingen bedöms som stor. Vad som händer i Brexit-förhandlingarna och hur Brexit ska gå till är en viktig osäkerhetsfaktor. USA:s handelstullar mot Kina har påverkat den kinesiska ekonomin negativt. I USA är dock tillväxten stark och prognosen tyder på att centralbanken kommer att höja styrräntan där. Brexit Den 23 juni 2016 röstade en knapp majoritet på 52 procent av brittiska befolkningen för en British Exit (brexit). Den 29 mars 2019 skulle utträdet ur EU ske, men datumet har blivit framflyttat två gånger (22 maj och därefter 31 oktober) eftersom parlamentet inte har godkänt Theresa Mays förslag till politisk förklaring om den framtida relationen mellan Storbritannien och Europeiska unionen (både Europeiska rådet och brittiska regeringen har godkänt förklaringen och utträdesavtalet). En sk. No Deal (avtalslöst utträde) vill samtliga undvika eftersom det skapar osäkerhet om vad som gäller för företag och privatpersoner som vill handla eller resa mellan EU och Storbritannien. Det är först och främst gränsen mellan Nordirland och Irland som bekymrar parlamentet. Om parlamentet inte har hunnit godkänna utträdesavtalet och den politiska förklaringen innan den 22 maj måste Storbritannien hålla ett Europaparlamentsval. Om de inte arrangerar ett sådant val måst de lämna EU den 1 juni. För Ljusnarsbergs kommuns del är Brexit av stor betydelse för kommunens största privata näringsidkare och arbetsgivare, Kopparbergs bryggeri. Även om relationerna mellan Sverige och Storbritannien är fortsatt goda finns risk för mer byråkrati och krångligare regelverk framöver. Svensk ekonomi Enligt Konjunkturinstitutet mattas ekonomin av nu och BNP kommer endast att växa med 1,5 procent i år och näringslivets investeringar minskar. Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är trots allt fortfarande starkt men löneutvecklingen förväntas bli måttlig och inflationen lägre än två procent (Konjunkturläget mars 2019). Regeringens budget Budgetpropositionen (2018/19:100) och vårändringsbudgeten (2018/19:99) presenterades den 10 april. I vårändringsbudgeten har tillförts medel som endast avser Några större satsningar är tkr till att anställa lärarassistenter i skolan samt förstärkt statsbidrag med tkr till socioekonomiskt "utsatta områden" (jämför bidrag för eftersatta kommuner). Två statsbidrag till äldre slopas: tkr för trygghetsvärdar i trygghets boenden samt tkr för förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten. Även "fritidspengen" och bidraget för obligatoriskt föräldraskapsprogram utgår. Enligt Konjunkturinstitutet ( ) överensstämmer regeringens bedömning om den ekonomiska utvecklingen i budgetpropositionen med institutets. Arbetslösheten bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå 2020 som 2019 (6,3 procent). Enligt institutet innehåller inte vårändringsbudgeten några ofinansierade reformer. 2

4 Ljusnarsbergs kommun Likviditet Bankmedel 1 jan-31 mars - Likviditet Årets investeringar Hittills i år är redovisat tkr i investeringar varav det mesta avser Ljusna rshallen, som beräknas hållas inom budgetramen. Beslut om extra anslag skedde i början av året som en konsekvens av ett högre resultat 2018 än prognostiserat och ett behov av ytterligare investeringsmedel till vägar och ventilation på socialkontoret och kommunkontoret. Totalt tkr budgeterades i en tilläggsbudget. Totalt tkr fördes över till 2019 års budget av ej utnyttjade anslag (Se investeringsuppföljningen i ett senare avsnitt.) I sa mband med projektet Totalmetodiken gjorde Adabacum en kalkyl avseende byte av värmesystem i hus A, B och C på Kyrkbacksskolan som landade på en summa om tkr. I årets budget är ventilationen prioriterad framför värmesystemet. Inom allmännyttan ska byte av köksfläktar ske på Linåkern och Gästgivaren till ett sammanlagt värde om ca tkr. Nästa månad ska göras invest eringsuppföljning i samband med respektive ansvarsområdes verksam hetsberättelse. Totalanalys av kommunens ekonomi Den 23 maj ska det hållas en ekonomi- och verksamhetsdag för samtliga kommunstyrelseledamöter. Flera tjänstemä n är inbjudna för att föredra punkter som blir relevanta för kommande budgetarbete inför 2020 och plan för För Ljusnarsberg är befolkningsprognosen negativ, flyktingmottagandet har minskat radikalt och verksamheterna behöver anpassa sig till minskat behov av kommunal service. Kommunen har en överlikviditet till följd av höga statsbidrag, som nu minskar drastiskt. Kommande budgetprocess behöver bemöta dessa utmaningar och t a ställning till vad den ska göra med aktuell överlikviditet. Till vår hjälp kommer en extern granskare göra en totalanalys av kommunens finansiella stä llning. Verksamheternas ekonomi Förra året var det individ- och familjeomsorgen (IFO) och grundskolan som redovisade de störst a underskotten mot budget. I år ser grundskolan ut att få ett resultat förenligt med budget så när som på att antalet elevassistenter fortfarande är för många i förhållande till budget. Övriga upplysningar om ansvarsområdenas ekonomiuppföljning återfinns i bilaga till denna rapport. 3

5 I nvesteri ngsredovisni ng Redovisning Årsbudget Återstår av Prognos Avvikelse Kod Projekt Jan-mars 19 årsbudget helår bud/prog 1012 Servrar, PC, etc Switchar, nätverksutrustn Övr köksinvent Centralkök Utsmyckning Strukturbuffert fastigheter Ventilation soc+kommunhus mm Effektiv.åtg Brandstation Brandförebyggande åtgärder Ventilation Kyrkbacksskolan Åtgärd fuktskador Bångbro Totmetod. Kyrkback.etapp Sängar älreomsorgen Ljusnarshall+tillb matsal Astugan enl utredning Tak barnvagn Garhyttan Barnvagnar mm förskolan Utemiljöer för multiarena Möbler nya lokal skolvht Finnkullberget Lekplatser Ombyggnad av gator Parkutrusning mm Upprustn av gatuljusnätet Gatubelysningsautomatik Tillgänglighetsanpassning Broåtg eft besiktning Digital väg- gatubelysnin Fasad-fönster Olovsvallen Tak på befintliga sandfickor Nya ytskikt golv Bergslagsvallen Finnhyttans vattenverk Va-ledning Vårdc-Wallmov Ställd-Silverh-Hörk-Ställ Filtersteg Bångbro rening Summa

6 Resultaträkning Ljusnarsbergs kommun Resultatprognos mars 2019 Resultat Resultat Prognos Budget Avvikelse Belopp i tkr helår helår Helår helår helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämn Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

7 LJUSNARSBERGS KOMMUN NOTER TILL RESULTATPROGNOS Helår Prognos Budget Avvikelse Belopp i tkr mars budg/progn Not 1 Verksamhetens intäkter Interna poster borträknas Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enl redovisning Kapitalkostnader I 13 I O l 0 Interna poster bo1t räknas Not 3 Avskrivningar Inventarier I I Fastigheter och anläggningar Nedskrivningar materiella Nedskrivningar fi nansiella Not 4 Skatteintäkter Prel. Kommunalskatt Slutavräkning Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Strukhtrbidrag I 748 l 7 14 I 71 3 I Inkomsh1tjämning Kostnadsutjämning Fastighctsavgift LSS-utjämning I Extra statsbid p. 2015/16: Regleringsbiclrag/avgift l 468 I Not 6 FinansieJla kostnader Räntekostnader I Ränta pensionsskuld I

8 Verksamhets Redovisning Redovisning Årsbudget Årsbudget Prognos Prognos Netto Netto Netto område Intäkter kostnader intäkter kostnader Intäkter Kostnader prognos Budget Prognos/ Jan-mars 19 Jan-mars 19 helår helår helår helår helår helår Budget "101 EKONOMICHEF , , "111 KOMMUN CHEF so " "120 NÄRINGSLIVSCHEF , "122 KOMMUNSEKRETERARE , "140 KOSTCHEF , '1 70 FASTIGHETSCHEF , '1 90 ENHETSCHEF UNGDOMSBOEI\ ,. 628,0-285, '410 SOCIALCHEF , '420 ENHETSCHEF IFO , , , '430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOM~ , , , '440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEI , , , '450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST , , " '460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅF , '470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSk , , '480 ENHETSCHEF REHAB " 4 806, , '490 ARBETSMARKNAD/INTEGRA TIC " 's10 BILDNINGSCHEF , 's20 FÖRSKOLAN , X REKTORER GRUNDSKOLAN , 's5o REKTOR KOMVUX , , , Totalt KOMMUNSTYRELSEN , , , Ö'. rförmyndamämnden , Totalt ÖVERFÖRMYNDARNÄMND ,. 197,. 197,. 0 '""610 Allmännyttan , , TOTALT KOMMUNEN KVARTAL J

9 Bilaga 1 Total Årsbudget Årsprognos Aw ärsbud Utfall Budget ärsprog period period Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal i 101 Ekonomichef Kostnader Finanser RESULTAT varav personal i 111 Kommunchef Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal !120 Näringslivsutvecklare Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal !122 Kanslichef Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal Kostchef Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal

10 Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget årsprog period period 1110 Fastighetschef Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal Enhetschef ungdomsboende Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Bergsl överförmyndarnämnd Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Socialchef Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Enhetschef IFO Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Enhetschef funktionsstöd Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Enhetschef ÄO Solgården Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal

11 Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget årsprog period period 1450 Enhetschef ÄO Hemtjänsten Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Enhetschef ÄO Koppargårde Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal Enhetschef sjuksköterskor Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Enhetschef rehab Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Arbetsmarknad/Integration Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Skolchef Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal ls20 Förskolechef Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal

12 Årsbudget Årsprognos Avv årsbud Utfall Budget årsprog period period 1542 Rektor F-3 Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Rektor4-9 Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal Rektor Komvux Intäkter Kostnader RESULTAT varav personal Allmännyttan Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT varav personal finansiering Kostnader Finanser RESULTAT

13 Bilaga 2 Kommentarer till prognos gjort på utfallet per 31 mars Ekonomichef, Ekonomichef:Ett litet underskott befaras än så länge som avser kostnader från föregående år och detta kan åtgärdas genom att laborera på ett klokt sett med personalresurerna. Finanserna:Prognosen är uppdaterad med SKL:s prognos för skatteintäkterna samt utbetalningsbeskedet från Skatteverket om övriga intäkter. 111 Kommunchef Snöröjning, prognos från SBB tkr Lönerevision pågår 120 Näringslivsutvecklare IT verksamhet, licenskostnader och kostnader för program, risk att vi överskrider budget även 2019 Kompenserar med att hålla nere kostnaderna för Näringslivsutvecklingen. 122 Kanslichef lnt~;;ai;täkte;s~-k;;~-;äl~;;-d;så~äl~-~~~;~ht;leservice (verksamheter 0812i-o~hO8122);o~ --- j krisberedskap (verksamhet 27510). Intäkter har inkommit för omval till Faluns kommunfullmäktige och EU-val (verksamhet 13030). Partistöd (verksamhet (11010) ej utbetalt. Extra kostnader för utbildning av kommunfullmäktige, vilket kommer att belasta hela året (verksamhet 10110). Extra sammanträde i kommunstyrelsen den 2 januari 2019 på grund av ny mandatperiod (verksamhet 10210). Utbildning för allmänna utskottet i egenskap av krisledningsnämnd (verksamhet 10220). Oproportionerligt stor andel ersättningar till ställföreträdare utbetalas första halvåret (verksamhet 13011). Kostnaden för revisionen inte periodiserad i utfallet (verksamhet 12010) Kostchef Bedömningen efter första kvartalet är att livsmedelskostnaderna för helåret kommer att överskrida budget. Den justerade summan tar dock hänsyn till ett väntad intäktsöverskott som under 2018 "täckte upp" för de ökade livsmedelskostnaderna. Under 2019 görs bedömningen att med minskat elevantal samt en oäkerhet kring antalet på Treskillingens boende samt hemtjänstens matlådor kommer intäktsposten inte att kompensera i lika stor grad som föregående år. s

14 I nulaget gors en oversyn pä hur verksamheten ska hantera 11vsmedelsKostnaderna. Nägra torslag som nämns nedan kommer med en ändring av prioritetslistan. -Handla det billigaste som finns på avtalet. Slopa premium- och naturbeteskött från närområdet och välja icke ekologiskt kött från utlandet. - Inte ha fokus på svenskt ursprung utan även där välja det billigaste oberoende av ursprung. - Minska de ekologiska inköpen överlag - Matsedel innehåller flera "billiga" maträtter. - Minska utbudet. - Ha ett mindre urval av mellan målsprodukter och överlag en striktare hållning till beställning av mellanmål. Vi behöver också se över de merkostnader om specialkoster utgör och om man ska ta hänsyn till dessa. Då indexreglering inte förekommer så behöver en prishöjning internt disuteras. L Fastighetschef ~ Kommunfastigheters prognosticerade resultat visar på ett underskott på ca 500 tkr. Det är, framförallt säsongsbetonade kostnader så som exempelvis snö-och halkbekämpning, värme samt el. Budgeten beräknas detta till trots att framledes vara i balans då dessa kostnader kommer ' minska under vår och sommar. Kommunfastigheter ligger även i fas beträffande personalbudget Enhetschef HBV Bergsgården Första kvartalets prognos visar ett överskott på kr Anledningen är att personalen avslutades per sista februari och därför kommer jag inte att ha mer kostnader för dem. Eftersom verksamheten är nedlagd så borde det inte komma fler fakturor, möjligtvis någon eftersläntrare. Det finns en post på outnyttjad handledning som betalats enligt avtal. Men den posten finns för någon annan verksamhet att använda vid behov. 210 Bergslagens överförmyndarnämnd Periodresultatet är enligt budget. Det underskott som kan ses beror på ej inkomna intäkter därför ej fakturering av övriga medlemskommuner ännu ej genomförts samt att intäkter för ensamkommande barn och unga ej inkommit enligt periodbudget. 410 Socialchef Adm äldreomsorg: Visar förnärvarande på ett underskott om tkr. På grund av kostnader för digitalisering som ska finansieras via statsbidrag. Kommunen har fått beslut om projektmedel för år 2019 men dessa har ej inkommit än, därav visas underskott för närvarande MAS: Prognos resulterar i ett underskott om ca - 20 tkr, då hygiensjuksköterska inte är budgeterad. s LSS Adm o arb.ledning: Förbättrat resultat ekonomiskt med ca+ 200 tkr, på grund av temporärt minskade personalkostnader. Det ser ut att vara ett större överskott inom denna

15 1 verksamhet men det härrör från att projektintäkter inkommit men kostnaderna tillkommer löpande under hela året Färdtjänst/Riksfärdtjänst: Varnar för att budgeten kan komma att överskridas. Jämförelse mellan februari 2018/2019 vad gäller kostnad och antal färdtjänstresor visar att kostnaden för färdtjänst resorna har ökat 16% och antalet resor har minskat 6%. Att kostnaden ökar och antalet resor minskat beror dels på att resorna i genomsnitt blivit längre. En orsak till det kan vara att den så kallad vintermatrisen använts dessa månader, det vill säga respektive resa planeras ta lite längre, tid. Region Örebro län är i slutförhandlingar gällande direktupphandlingen för den trafik som ska ta vid 1 juli 2019 och pågå fram till 30 juni Det kommer att innebära ökade kostnader överlag IFO enhetschef: Eftersom att chefstjänst inte blev tillsatt med ordinarie chef förrän 17 september 2018 fanns/finns obudgeterade konsultkostnader. Ökade kostnader med ca -150 tkr 2019, då s/uträkning efter konsult inkommit detta år. Sammanfattningsvis är helårsprognosen för konto 410 ett överskott om ca + 38 tkr. 420 Enhetschef IFO LSS vårdhem psyk 0 kronor i budget. En placering på kostsamt hem bedöms fortsätta året ut. Prognos minus tkr., Budget för denna post ligger kvar på ansvar 430 därav minusposten Sol stödteam Prognos på helår bedöms gå över budget med ca 75 tkr. Ett beviljande av anhörigstöd gör att budgeten inte täcker kostnaderna fullt ut inom denna post LASS pers assistans barn Bedömningen är att kostnaderna kommer överskrida budgeten med ca 230 tkr. Under 2018 var det tre barn som hade personlig assistans genom försäkringskassan och inför 2019 var det fyra barn men budgeten har inte justerats därefter LSS korttidsvistelse Barn Prognosen för helåret beräknas uppgå till 300 tkr vilket innebär att ett överskott beräknas med ca 700 tkr. Anledning till överskottet är att en individ som haft korttidsvistelse under 2018 inte längre har det för IFO gemensam administration, Prognosen är att denna budgetpost kommer gå plus minus noll med intäkter i form av statsbidrag i gällande stärkt bemanning inom sociala barn och ungdomsvården, tillväxtverksprojekt samt statsbidrag för psykisk ohälsa lnstltutionsvård vuxna missbruk Förutsatt att inget LVM behöver tas under 2019 är prognosen ett överskott gentemot budget med 200 tkr. Erbjudande om öppenvård ges alltid till de individer som söker hjälp gällande sitt beroende lnstitutionsvård barn och ungdom En omplacering av ett barn med mycket svår egen problematik samt där denna har utsatts för våld i hemmet har placerats på ett dyrt hem med hög personaltäthet. Kostnaderna för detta prognosticeras överskrida budgeten med tkr. Arbete pågår för att hitta ett alternativ som kan möta upp behovet till en lägre kostnad Familjehem Sol+LVU barn och ungdom Prognosen visar att denna post kommer hålla kostnaderna gentemot budget. Budget tkr och prognosen visar tkr. s. 14

16 430 Enhetschef funktionsstöd Kata tkr En person avslutades per 31 mars via utköp, tre månaders extra lön har utgått 70 tkr Ängen tkr Felfört, rättas Vårdhem psyk 51317, +442 tkr Placeringskostnadern för en person under 21 år är inte överflyttad till lfo som bär kostnadern men saknar budget tkr ska föras över till lfo. SFB Vuxna Beror på att FK ej inkommit med alla aktuella fakturor för kvartalet. SFB Barn tkr Överskottet beror på återsökning för FK för 2018 som inkommit första kvartalet 2019 Kontaktpersoner Vuxna tkr Beror på att antalet personer som erhållit kontaktperson har ökat under första kvartalet, räknar med ettårsunderskott på 60 tkr. Totalt ser det ut som ansvaret går med tkr för budetperioden med det kommer att jämna ut sig över året, i dagsläget räknar jag med nollresultat mot budet på årsbasis. 440 Enhetschef ÄO Solgården 450 Enhetschef ÄO Treskillingen/Hemtjänst 450 hemtjänstens resultat visar första kvartalet på ett underskott på ca 500 tkr som beror på att hemtjänsten har fått använt mer personal än vad som finns i bemanningsplan, för att kunna utföra de beslut som de är ålagda att utföra. Hemtjänstens bemanningsplan beräknas utefter beviljade biståndsbeslut som är schablontider. Bland annat har 228 timmar använts till ledsagning, 172 timmar till introduktion av vikarier och 200 timmar till planering och vikarieanskaffning (utöver de 336 timmar som vi i vanliga fall har till planering/vikarieanskaffning på en tremånadersperiod). Åtgärder relaterat till negativt utfall Kontrollerar noggrant varje månad vad vi använder timvikarier och resurser till och sammanställer månadsvis i en rapport. Gruppledare kollar noggrant innan timvikarie eller resurs sätts in så det verkligen finns behov av detta för den tid som det tas in, enhetschef följer upp varje vecka via rapporter från gruppledare. Vi jobbar just nu med att hemtjänsten ska logga sina besök i TES, idag används TES enbart som planeringsverktyg. I och med att alla hemtjänstbesök loggas får man den faktiska brukartiden där Sol beslut, HSL beslut, trygghetslarm och dubbelbemanningar ingår. 460 Enhetschef ÄO Koppargården 470 Enhetschef Sjuksköterskor r ' Då Regionen hemförlovar tidigare får vi hem patienter som är krävande vad gäller omläggningar m m. Budgetarde medel för sjukvårdsmtrl kommer inte att räcka. s. 15

17 480 Enhetschef Rehab Enligt budget 490 Arbetsmarknad/lntergration Intäkt verksamhet 61010, Tillkommande projektmedel Intäkt verksamhet 61012, Medel från Arbetsförmedlning samt arbete hos kommuninnevånare Summa tillkommande intäker tkr Kostn. arb.kraft verksamhet Lönekostnad för assistent inom ESF-projektet "All in" gällande Kan inte justeras med intäkt på grund av att assistenter i projektet inte finansieras med EU- ' medel. Kostn. arb.kraft, 61012, Arbetsmarknadsåtgärder Summa tillkommande kostnader arbetskraft tkr Övr. vht.kostn 61010, Projektkostnader Tillkommande kostnader 1109 tkr 510 Skolchef 1 tkr. Fortsatt betydligt fler elevassistenter än i bemaningsplan. Underskottet på helåret uppgår till Betydande statsbidrag kommer att minska underskottet under året. 520 Förskolechef Enligt budget 542, 544 Rektor grundskolan i---! Kostnader, Lönekostnader som är 2,9 minus, vissa av kostnaderna ska täckas av statsbidrag. Inför hästterminen kommer antalet personal att minska. Svårt att göra en prognos idag eftersom organisationen till hösten ännu inte är klar och vi vet inte alla statsbidragsintäkter. Målet är att personalkostnader ska minska rejält. Ev. underskott på skolsköterskans tjänst till hösten, 25% av tjänsten finansieras av Migrationsmedel som kommer att upphöra. SYV 44084, Lönekostnader, i budget finns 50% tjänst anställningen är på 100%. Fram till täcks 50% av medel från Skolverket. Till hösten finns inte dessa 50% till tjänsten och det kommer att bli ett underskott med cirka kr. Elevassistenter 44088, som vi inte har i budget går minus 1,4 miljon vilket måste åtgärdas inför hösten. Särskola 44301, För många tjänster mycket beroende på att Särskolan ligger vid Garhyttans skola och det krävs personal när elever har lektioner på Kyrkbacksskolan, plan finns att flytta upp särskolan till Kyrkbacksskolan och då kommer personalkostnaderna att minska med minst en tjänst. s. 16

18 550 Rektor Komvux Överskott pga vakans i bemanningsplanen Underskott pga lönebidragsanställning (ej med i bemanningsplanen) Överskott pga att köp Gy vuxenutbildning i annan kommun inte varit aktuellt under perioden Underskott pga att köp Gy vuxenutbildning från fristående skola inte finns budgeterat. s. 17

19 Bilaga 3 Utfall Budget Awikelse Budget Prognos Avvikelse period period period helår helår årbud-årprog js10 Allmännyttan Objekt OBJEKT-kod saknas Centralförråd - gemensamt Blandad verksamhet Västra Born 1: Nya vägen 7: Blyglansen llläggaren Åparken Ljusnarsbergs gård Konstbacken Ö nr15 Gruvf Getporsen Västra Born 1: Gästgivaren Ljusnarsbergs gård 9 Zakr Heden 6:32 13,15,19,21, Heden 6:32, 22,24,27, Nyrågen Klövervallen Linåkern Seniorboende Krokfors 2, 1 och Heden 6:91-6: Vintersvik Konstdammen Konstbacken Ö nr15 Trolan Bergmästaren N nr Summa Per objekt ~ ---~ , " Prognosen har ställts på objekten var och en för sig: Wallmovägen har enligt prognosen tillförts kostnader på ytterligare 500 tkr. Detta beror främst på uteblivna hyresintäkter då Migrationsverket har lämnat ett 30-tal lägenheter i området. Fagers kommer enligt prognosen få ett negativt resultat med 120 tkr. Främst är det uteblivna hyresintäkter som ligger till grund för detta. Konstdammen. Resultatet enligt prognosen bör skrivas ned med 100 tkr. Skälet till detta är i förstahand uteblivna hyresintäkter då förskoleverksamheten har upphört i fastigheten. Krokfors tillskrivs enligt prognosen ett minusresultat med 180 tkr. Orsaken till det negativa resultatet är främst kostnader för vattenskador. i Kyrkvägen. Kommer enligt prognosen få ökade kostnader med 127 tkr. De ökade kostnaderna är främst hänförliga till vattenskador. De ökade kostnaderna för vattenskador uppgår just nu till totalt 1387 tkr, denna siffra kommer att öka då upphandlingen för ytterligare fem vattenskador inte är klart. Det prognosticerade resultatet visar på 2604 tkr totalt i försämrat resultat i allmännyttan. Orsaken till resultatet är främst hänförliga till uteblivna hyresintäkter från migrationsverket samt flertalet