KALIX KOMMUN. Vision och kommunövergripande mål. Budgetförslag 2019 Ekonomisk plan Vision. Kalix Omtänksamhet och Framtidstro

Relevanta dokument
Budget 2019 Ekonomisk plan

Budget 2017 Ekonomisk plan Budget 2017 Ekonomisk plan

Budget 2016 Ekonomisk plan Budget 2016 Ekonomisk plan

Budget 2018 Ekonomisk plan

Budget 2020 Ekonomisk plan Antagen i kommunfullmäktige

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

Budget 2014 Ekonomisk plan Budget 2014 Ekonomisk plan

Budget 2015 Ekonomisk plan KALIX KOMMUN

BUDGET 2013 EKONOMISK PLAN

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget 2016, opposition

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Budget 2018 och plan

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Budget 2019, plan KF

Finansiell analys kommunen

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

1(9) Budget och. Plan

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Finansiell analys - kommunen

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Finansiell analys kommunen

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Uppföljning per

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Utbildning Oxelösunds kommun

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Budgetrapport

Kommunstyrelsens förslag Budget

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Boksluts- kommuniké 2007

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Bollebygds kommun - mål och budget Reviderad

Bokslutskommuniké 2014

Granskning av årsredovisning 2009

Budget 2018 och plan

Förslag till landstingsfullmäktiges

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Delårsrapport tertial

LERUM BUDGET lerum.sd.se

VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET

Preliminärt bokslut 2011

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budget 2016, plan

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Strategisk plan

Granskning av delårsrapport

BUDGET 2010 EKONOMISK PLAN

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Förslag till BUDGET 2005 EKONOMISK PLAN

Pajala kommun. Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Budget 2016 och plan

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

bokslutskommuniké 2012

BUDGET 2004 EKONOMISK PLAN

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av årsredovisning 2016

Delårsrapport. För perioden

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare:

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Preliminärt bokslut 2014

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Månadsuppföljning januari mars 2018

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Transkript:

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Vision och kommunövergripande mål Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. KALIX KOMMUN

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Styrande beslut, god ekonomisk hushållning samt förutsättningar Skattesats år 219 Den kommunala skattesatsen är oförändrad och uppgår för år 219 till 22,55 k. Utgiftstak år 219 99, % av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I denna budget fastställer kommunfullmäktige i Kalix de finansiella och verksamhetsmässiga målen som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen för år 219. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det är en svår uppgift att göra en sammanvägd värdering av huruvida en kommun har god ekonomisk hushållning eller inte under ett specifikt år. Det finns ingen kommunövergripande mall att stödja sig på. Hänsyn skall tas såväl till de finansiella som till de verksamhetsmässiga aspekterna. Finansiella resultatmått har funnits under lång tid ex årets resultat, soliditet, skuldsättningsgrad, budgetavvikelse m fl är kända begrepp sedan länge. Även dessa är ibland ifrågasatta som indikatorer för en god ekonomisk förvaltning bl a beroende på i vilken konjunktur ekonomin är i och beroende på vilket utgångsläge en kommun har. Dessutom är det kanske inte ett enskilt år som ska utvärderas utan istället ett längre perspektiv. För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Kalix kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten. Finansiellt knutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Ekonomisk kontroll över tiden. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Målsättningen är därför att årets resultat minst skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag över en rullande femårsperiod. Minimikravet under enskilt år är kommunallagens balanskrav, det vill säga att årets intäkter skall överstiga kostnaderna. De formulerade styrtalen ger möjlieet att under besvärliga konjunkturtider göra avkall på överskottsmålet, men a andra sidan krävs betydligt starkare resultat under övriga år i femårsperioden för att infria den fastlagda ekonomiska målsättningen. Årets resultat i Kalix kommun skall, under en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret. En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina tilldelade budgetar. Ett viktigt instrument för information om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet samt avvikelse mot budgeterat resultat genomförs månatligen, dock ej per den sista januari samt den sista juli. Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. Kommunen kan påverka sina räntekostnader genom att minska låneskulden, amortera. Ju lägre låneskuld desto lägre räntekostnader får kommunen samt att det av budget inte behöver avsättas lika stora belopp för att klara räntekostnaderna. Kalix kommuns mål är att årligen amortera minst 5 miljoner kronor. Verksamhetsanknutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Lika viktiga som de finansiella resultatanknutna målen för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån demografin. De verksamhetsmässiga resultatmålen är än svårare att värdera mot god ekonomisk hushållning än de finansiella resultatmålen. Nyckelorden är kvalitet, effektivitet och kundnytta som alla är besvärliga att mäta på ett objektivt och rättvist sätt. Antagna av Kommunfullmäktige 215-11-3 235. Att öka inflyttningsnettot. Att minska ej utnyttjade lokalytor. Att anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen. Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem. Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. Budgetdirektiv år 219 För lönekompensation 21 45 tkr avsatt och kommer att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring. Minskning av låneskulden sker via likviditeten. Särskilda anslag har tilldelats kommunstyrelsen med 1 tkr, socialnämnden 1 tkr samt till samhällsbyggnadsnämnden med 1 1 tkr. De särskilda anslaget på samhällsbyggnadsnämnden, 1 tkr, är en fortsatt satsning på lokaltrafiken samt 1 tkr för skrotbilsinsamlingen. Ramförändring har skett för kommunstyrelsen med - 3 31 tkr; utbildningsnämnden - 2 59; samhällsbyggnadsnämnden +4 5 tkr; fritids- och kulturnämnden med +47 tkr samt att socialförvaltningen har tilldelats en ramutökning med +5 59 tkr.

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Investeringsbudget Den totala investeringsbudgeten för 219 exklusive externfinansiering uppgår till 65 45 tkr fördelat enligt följande; samhällsbyggnadsnämnden, 49 5 tkr; utbildningsnämnden 5 75 tkr; socialnämnden 4 5 tkr; kommunstyrelsen 3 5 tkr samt fritids- och kulturnämnden med 3 1 tkr. Om behov av likviditet finns, kan VA-försörjning externfinansieras med 15 tkr. Skatter och utjämning Kommunens skatteintäkter beror till stor del på hur många invånare kommunen har, ju fler invånare ju mer pengar kommer från skatte- och utjämningssystemet. Kommunens folkmängd 217-12-31 uppgick till 16 169 personer vilket var en minskning på 56 personer. 216-års minskning var 25 personer. Budget 219 samt plan 22-221 bygger på skatteprognosen som kom i februari 218 vilken uppgick till 1 47 758 tkr. Beräkningen bygger på egna antaganden for befolkningsutvecklingen vilket tidigare år antagits uppgå till minus 5 personer. För 219 års budgetarbete är antagandet reviderat till minus 25 personer. Befolkning 24-217 samt befolkningsprognos år 218-219 18-17 5 17 17 653 17 396 17 162 16 5 1.6 518 16 225 16 144 16-37 16 16 169 15 5 15-4 -5-6 -7-8 -9-1 -11-12 -13-14 -15-16 -17-18 Balanskrav Kommunen har inga underskott att återställa per den sista december 217. Resultat Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 46,2 mkr. För år 219 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 99, % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 219 har en lönepott på 21 45 tkr lagts till. Även för åren 22 och 221 uppgår lönepotten till 21 45 tkr. Ingen uppräkning för prisökningar har skett. För 219 har satsningar på 4 939 mkr gjorts.

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 tsuagettorsiag IM 9 tkonomisk plan 22-221 Fördelning av pengarna 219 PEN 3/ GEM/LÖNE AVSK FIN 5% 1% FOK 3% SBN 5% Nämnder/styrelse/finansblock Kommunstyrelsen Budgetram, tkr 219 2: Nettobudgetram 82 25 72 565 Löneökning KS 217 218 1 466 Löneökning ofördelat 8 174 Verksamhetsförändringar Återläggning Särskilda anslag 218-1 Ramförändringar 219-3 31 Särskilda anslag 219 1 Summa Kommunstyrelsen 79 174 Kommunövergripande ramförändringar, tkr 219 218 Löneuppräkning, kommunövergripande 21 45 21 45 Verksamhetsförändringar, tkr 219 218 Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen Ramförändringar, tkr 219 Samverkan -5 Effektivisering -6 Hyra Sjöbovillan 1 Aktiv utveckling och bevakning 319 Lokalbanken 4 KS till förfogande 7 Överförmyndaren 15 663 Ramförändringar Kommunstyrelsen -3 31 172 Totalt 1 36 783 KS UTBN SBN FOK SOC GEM/LÖNE PEN AVSK FIN Kommunstyrelsen KS 71 Utbildningsnämnden UTBN 347 Samhällsbyggnadsnämnden SEN 5 Fritid- och kulturnämnden FOK 32 Socialnämnden SOC 415 Gemensamt samt löneuppräkning -16 och -17 GEM/CONE 31 Pensionskostnad PEN 29 Avskrivningar AVSK 59 Finansnetto FIN 8 Välfärdsmiljoner -8 3 Särskilda anslag, tkr 219 524 Kapitaltäckning KIAB 1 Särskilda anslag Kommunstyrelsen 1 624 Investeringar, tkr 219 Ram 3 5 3 5 3 5 5 Investeringar Kommunstyrelsen 3 5 3 5 3 5 riktade satsningar

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Buck etförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Samhällsbyggnadsnämnden Vision Budgetram, tkr 219 Nettobudgetram 44 648 43 77 Kalix Löneökning 124 941 Omtänksamhet och Framtidstro Återläggning Särskilda anslag 218-1 1 Ramförändringar 219 4 5 Kommunövergripande mål Särskilda anslag 219 1 1 Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att Summa Samhällsbyggnadsnämnden 5 172 44,.. 64-a leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Verksamhetsförändringar, tkr 219 Verksamhetsförändringar Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens mål Antagna i Kommunfullmäktige 215-11-3 236 Ramförändringar, tkr 219 - Att öka inflyttningsnettot. Effektivisering -4 Vinterväghållning 2 6 - Att öka mångfalden och toleransen. Lokalvård 6 Internhyressystemet 1 7 - Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden 4 5 Särskilda anslag, tkr 219 Skrotbilsinsamling 1 Lokaltrafik 1 1 1 Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden 1 1 CM Investeringar, tkr 2 19 GC* 4 35 2 2 Småbåtshamnar* 3 3 3 Resecentrum 3V* 12 Utemiljöer förskolor/skolor* 5 5 5 Utemiljöer Socialförvaltningen* 5 Vägar* 5 5 5 Parker/Grönområden/Lekplatser* 5 5 5 Infrastruktur nytt bostadsområde* 3 Gymnastik och samlingslokaler* 35 F-huset* 1 Ram 13 12 12 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 49 5 VA-försörjning Investeringsram 15 15 15 Summa VA-försörjning, extern finansiering 15 15 15 Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VAförsörjning 64 5 * riktade satsningar

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Samhällsbyggnadsnämndens mål Antagna i Kommunfullmäktige 215-11-3 239 - Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna i verksamheten. Skapa fler och bättre boendemiljöer. - Medverka till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. Utbildningsnämnden Budgetram, tkr Nettobudgetram Löneökning Verksamhetsförändringar Återläggning Särskilda anslag 218 Ramförändringar 219 Särskilda anslag 219 Summa Utbildningsnämnden 219 344 499 5 754-2 59 347 663 Verksamhetsförändringar, tkr 219 Verksamhetsförändringar Utbildningsnämnden 338 889 5 61 Ramförändringar, tkr 219 A.2A, Kost 61 Arbetskläder 2 Effektivisering -3 4 Ramförändringar Utbildningsnämnden -2 59 Särskilda anslag, tkr 219 Särskilda anslag Utbildningsnämnden Investeringar, tkr 219 Ram 4 7 5 75 4 7 Investeringar Utbildningsnämnden 4 7 5 75 7:

tsuagerrorsiag ZU19 tkonomisk plan zuzu-zuzi Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22.-221 Vision Fritids- och kulturnämnden Budgetram, tkr 219 Kalix Nettobudgetram 31 478 31 12 Omtänksamhet och Framtidstro Löneökning 352 358 Verksamhetsförändringar Kommunövergripande mål Återläggning Särskilda anslag 218-5 Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att Ramförändringar 219 47 leva ett bra liv. Särskilda anslag 219 5 Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Summa Fritids- och kulturnämnden 32 3 3:I 476 Utbildningsnämndens mål Antagna av Kommunfullmäktige 215-11-3 24 Ökad kunskapsnivå hos alla barn elever. Verksamhetsförändringar, tkr 219 Verksamhetsförändringar Fritidsoch kulturnämnden - Ökad motivation och lust att lära. Ramförändringar, tkr 219, Effektivisering -3 Alla barn/elever ska bemötas och få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Fixarn 1 Aktiviteter funktionshindrade 12 Bottenvikens skärgård 2 Skärgårdstrafik 15 Turistinformation 2 Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden 47 Särskilda anslag, tkr 219 Bidrag Nyborgs sportklubb 5 5 SO Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden 5 5 5 Investeringar, tkr 219 A Fortsatt renovering Björknäs* 1 1 5 Ridhus* 19 Pumpstation* 4 Ismaskin* 1 3 Ram 4 4 1 Summa Fritids- och kulturnämnden 3 1 5 4 1 1; * riktade satsningar

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Fritids- och kulturnämndens mål Antagna av Kommunfullmäktige 215-11-3 237 - Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid. - Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och dr ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet. Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden. - Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet. Socialnämnden Budgetram, tkr Nettobudgetram Löneökning Återläggning Särskilda anslag 218 Ramförändringar 219 Särskilda anslag 219 219 41 329 865-1 5 59 1 39 713 1 616 Summa Socialnämnden 415 524, 1139 Verksamhetsförändringar, tkr 219 22 Verksamhetsförändringar Socialnämnden Ramförändringar, tkr 219 Kost 39 Lokalkostnad 55 Arbetskläder 2 Visningsrum 2 Ramutökning 4 25 Ramförändringar Socialnämnden 5 59 Särskilda anslag, tkr 219 r Verksamhetsmedel kvinnojour 1 Särskilda anslag Socialnämnden 1 Investeringar, tkr 219 Arbetskläder* 4 1 Ram 3 65 3 3 Investeringar Socialnämnden 4 5 3 3 1

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Socialnämndens mål Antagna av Kommunfullmäktige 216-2-8 22 - Att öka möjligheten att bo kvar hemma. - Att öka användningen av evidensbaserad praktik. - Att öka det nära ledarskapet som är väl förankrat i verksamheten och med medarbetare som är delaktiga och har inflytande över sitt arbete. Att minska utanförskapet. Skatteintäkter och statsbidrag, tkr Skatteintäkter och statsbidrag, tkr Invånare Invå'nare 219 16 144 J6 94 16 69 Skatteintäkter 219 22 221 Skatteintäkter 794 6 87 223 829 44 Summa kommunalskatt 794 6 a7 22.3 825 944 Statsbidrag 219 22 221 Inkomstutjämning 149 72 156 242 16 296 Kostnadsutjämning -1 53-1 51-1 5 Regleringsbidrag/avgift 7 14 11 66 9 85 Strukturbidrag 48 723 48 647 48 572 LSS-utjämning 17 255 17 228 17 21 Summa statsbidrag 221 11 2.32. 'i 32. 2.4 cle! Summa skatteintäkter och statsbidrag 1 15 17 j-g. 93 35. 1 63,g. Kommunal fastighetsavgift 32 651 32 651 32 651 TOTALT 1 47 758 1. 77. 96 9.6 :zy,9

Sammanställning, tkr Nettoram, tkr Kommunstyrelsen Lönepott, 217 Lönepott, 218 Lönepott, 219 Nettobudget -18 exkl Faktiska Lönelöneökn -17 löneökn ökningar och -18-17 -18 72 565 7261 21 45: -18 2511 21 45 74-16 475 Särskilda anslag -18 Preliminär nettobudget Ram- Särskilda förändr anslag - -19 exkl -19 19 kaptj -1-3 31 1 71 3 199 4 975 21 45 21 45 Utbildningsnämnden 338 889 5 61 ' 5 754-2 59 347 663 Samhällsbyggnadsnämnden 43 77 941 1 24-1 1 4 5 1 1 5 172 Fritids- och kulturnämnden 31 121 358 ' 352-5 47 5 32 3 Socialnämnden 39 713 1 616 8 65-1 5 59 1 ' 415 524 Summa: 919 894-2 26' 25 389 2 25 946 283 Finansblock: Pensionskostnader PO-pålägg Avskrivningar Finansnetto Välfärdsmiljoner 29 59 5 9-8 29 2 59 5 8-8 Total summa 1 9 394 1 36 783 heisue empfsjes mutans Fritids- och kulturnämnden uopuulgus6umpignn eumins uoplaugusbu!upllq311 '6eisue empisaps hl hl t..) Ko O hl 1.1 r 1,4 (-' 1" to s O p, o O 18 O (pi Q i p o '7--) O o o Ul O o O

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Ramförändringar, tkr Ramförändringar, tkr Kommunövergripande Löneuppräkning, kommunövergripande 219 21 45 Summa ramförändringar inkl löneökningar 26 389 Kommunstyrelsen 219 Samverkan -5 Effektivisering -6 Hyra Sjöbovillan 1 Aktiv utveckling och bevakning 319 Lokalbanken 4 KS till förfogande 7 Överförmyndaren 15 Summa Kommunstyrelsen -3 31 Utbildningsnämnden 219 Kost 61 Arbetskläder 2 Effektivisering -3 4 Summa Utbildningsnämnden -2 59 Samhällsbyggnadsnämnden 219 Effektivisering -4 Vinterväghållning 2 6 Lokalvård 6 Internhyressystemet 17 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 4 5 Fritids- och kulturnämnden 219 Effektivisering -3 Fixarn 1 Aktiviteter funktionshindrade 12 Bottenvikens skärgård 2 Skärgårdstrafik 15 Turistinformation 2 Summa Fritids- o kulturnämnden 47 Socialnämnden 219 Kost 39 Lokalkostnad 55 Arbetskläder 2 Visningsrum 2 Ramutökning 4 25 Summa Socialnämnden 5 59 Summa ramförändringar exkl löneuppräkning 4 939

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Resultatbudget, tkr Balansbudget, mkr 219 fl 219 D Verksamhetens intäkter 315 35 315 35 315 35 Anläggningstillgångar 1 61 1 133 1 141 Verksamhetens kostnader -1 237 199-1 263 38-1 284 988 Likvida medel 176 127 17 Pensionskostnader -29-29 -29 Omsättningstillgångar 94 84 84 Avskrivningar -59 5-59 5-59 5 Verksamheternas nettokostna- Summa tillgångar 1 333 344 395 der -1 1 394 -i2g233, -1. Cig-B 1.83. Eget kapital/skulder Budgetförändringar Eget kapital 61 621 635 Särskilda anslag 217-219 2 25 2 25 2 25 Årets förändring 11 14 21 Särskilda anslag 218-22 -2 25-2 25-2 25 Summa eget kapital 621 35 656 Löneökningar -21 45-21 45-21 45 Övriga ramförändringar -4 939 Avsättningar 8 E RO- Verksamhetsanpassningar 7 5 12 5 Verksamheternas intäkter 315 35 315 35 315 35 Långfristiga skulder 375 385 395 Verksamheternas kostnader ef- Kortfristiga skulder 244 244 264 ter budgetförändringar exkl av- Summa skulder 619 859 skr -1 292 588-1 35 988-1 322 938 Verks nettokostnad inkl avskr -1 36 783 ase )-:,93 7 Y.33 Summa skulder och eget kapital 1 333 L 31 4 L 35.9 Skatter och statsbidrag 1 15 17 1 39 355 1 63 868 Kommunal fastighetsavgift 32 651 32 651 32 651 Summa skatter och statsbidrag 1 47 758 J. OU :(1.6 1_ 6 5 9 Välfärdsmiljoner 8 8 Finansnetto -8-8 -8 Årets resultat före extraordinära kostnader 1 975 13823 21. 386 Nettokostnadsandel 99,% 98,% 98,%

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Finansieringsbudget, tkr Investeringsbudget, tkr Löpande verksamheten 219 Samhällsbyggnadsnämnden 717 Resultat före extraordinära poster 1 975 13 823 21 386 219 Justering för avskrivningar 59 5 59 5 59 5 GC* 4 35 2 2 Kassaflöde från den löpande Småbåtshamnar* 3 3 3 verksamheten 7 475 73 323 88k; Resecentrum JV* 12 Utemiljöer förskolor/skolor* 5 5 5 Utemiljöer Socialförvaltningen* 5 Investeringsverksamheten Vägar* 5 5 5 Investeringar i materiella anläggnings- Parker/Grönområden/Lekplatser* 5 5 5 tillgångar -8 45-66 55-44 55 Infrastruktur nytt bostadsområde* 3 Kassaflöde från investerings- Gymnastik- och samlingslokaler* 35 verksamheten -8 45-66: 59-44 We F-huset* 1 Ram 13 12 12 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 49 5 2 2 2 3 Finansieringsverksamheten Nyupplåning, VA investeringar 15 15 15 VA-försörjning Amortering -5-5 -5 Investeringsram 15 15 15 Kassaflöde från finansierings- Summa VA-försörjning, extern finansiering 15 15 verksamheten 1 1 1 Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA- Årets kassaflöde 25 1.6 772 46, 236 försörjning 54 5 3V3 3:6 3 Utbildningsnämnden H hl, 219 77 Arbetskläder* 3 5: Ram 5 45 4 7 4 7 Summa Utbildningsnämnden 5 75 4 7 4. 7 t! Ii \ Socialnämnden phr,, 219 2',..7 Arbetskläder* 4 Le's, Ram 3 65 3 3 Summa Socialnämnden 4 5 6 3 1

Budgetförslag 219 Ekonomisk plan 22-221 Fritids- och kulturnämnden 219 1 -.. i Fortsatt renovering Björknäs* 1 5 5 Ridhus* 19 Pumpstation* 4 Ismaskin* 1 3 Ram 4 1 1 Summa Fritids- och kulturnämnden 3 1 :, n b'cio :P Yht: Y:Y Kommunstyrelsen 219 u 2 Ram 3 5 3 5 3 5 Summa Kommunstyrelsen 3 5 'jk.5.5 Inv Sammanställning kommunen, totalt plan 219 INVESTERINGSRAM SBN 49 5 2 3 2 3 VA- försörjning, extern finansiering 15 15 15 INVESTERINGSRAM UTB 5 75 4 7 4 7 INVESTERINGSRAM SOC 4 5 3 INVESTERINGSRAM FOK 3 1 2 5 1 5 INVESTERINGSRAM KS 3 5 3 5 3 5 Summa kommunen exkl VA 65 45 1. 55 2,9' SSC Summa VA, extern finansiering 15 15 15 Summa kommunen inkl VA 8 45 5 55 44 55 * riktade satsningar