KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-029-2012 SID 1 (6) 2012-02-16 Handläggare: Margareth Berglin Telefon: 08-50808642 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse 2011 Gruppbostäder Sammanfattande analys Gruppbostäderna Herden, Linden, Strandparken, Tegelpråmen, Fröjden och Välgången riktar sig till personer med utvecklingsstörning som har sitt boende med stöd av LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I gruppbostaden skapar den enskilde sig sig ett eget hem och kan leva ett aktivt, stimulerande och självständigt liv utifrån sin förmåga. Stödet, servicen och omvårdnaden till den enskilde är individuellt utformat utifrån den enskildes vilja, behov och intressen. Bemötande och förhållningssätt präglas av en anda som bygger på samarbete, empati och vilja att se varje individs självkompetens., 112 69 Stockholm Telefon 08-508 08 000 Telefon 08-508 08 642 Margareth.berglin@stockholm.se
SID 2 (6) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg NÄMNDMÅL: Individer med funktionsnedsättning lever ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar (social omsorg, barn och ungdom) De som bor i gruppbostäderna känner sig trygga med att deras vardargs- och omvårdnadsrutinerna fungerar. Uppfylls helt Stödet har givits utifrån varje individs förutsättningar och självständighetsnivå. Trygghet och kontinuitet har skapats genom strukturerade arbetsätt där den enskilde vet när, hur och vem som ger stödet. Medarbetarna har i dialog med brukarna och /eller deras företrädare utformat stödet, servicen och omvårdnaden genom nya överenskommelser på genomförandeplansmöten och regelbundet vid varje individs veckoplanering. Avvikelser och andra händelser av vikt, har dokumenterats i Parasol. Brukarnas individuella informationspärmar, genomförandeplaner, hygien, omvårdnadsrutiner och personalsituation följdes upp av verksamhetsplanerare och MAS den 17 maj på Linden, Herden och Fröjden och på Strandparken och Tegelpråmen den 12 maj. Alla genomförandeplaner har följts upp två gånger under året. De som bor i gruppbostäderna skapar sig ett eget hem utifrån egna behov, önskemål och beslut. Uppfylls helt De individer som bor i gruppbostäderna har utifrån sin självständighetsgrad varit delaktiga i hur stödet och servicen är utformad. Individens forum för självbestämmande och delaktighet har varit; individens veckoplanering, genomförandeplansmöte och brukarmöten för gemensamma aktiviteter. De individer som önskat, har använt den gemensamma brukardatorn med internet för att konkretisera och skriva ut sin veckoplanering, inköpslista
SID 3 (6) eller annat bildstöd tillsammans med personal. På så sätt kan individen mera självständigt utföra sina inköp, ärenden och rutiner samt ha bättre tillgång till information om vad som ska hända. De som bor i gruppbostäderna tar del av samhällets fritids och kulturliv. Uppfylls helt Brukarna har tagit del av av samhällets utbud av kultur, idrott och friluftsliv genom ledsagning av personal och kontakt personer. Brukarna har planerat sina semestrar med olika evenemang, utflykter/resor m.m., tillsammans med sin stödperson så att semestern blev ett trevligt avbrott i vardagen. Information från Stockholm fritids fritidskonsulenter, har regelbundet presenterats för individen som har kunnat besöka Stockholm Fritids hemsida, "För dig som bor i gruppbostad", Utbudet från frtidskonsulenten har även kunnat tas del av från gruppbostadens informationstavla, för tips om aktiviteter på fritiden. Många av brukarna använder nu de gemensamma brukardatorerna även för nöje, surfning, och e-post. Förslag på icke segregerade kultur- och fritids evenemang har brukarna tagit del av bl.a.genom dagstidningat som DN, 8-sidor och brukardator som finns i gemenskapsutrymmena. Personalen är utbildade läsombud och har förenklat och förklarat text och bild.
SID 4 (6) KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ska vara i balans NÄMNDMÅL: Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Vi åtar oss att ha en budget i balans Uppfylls delvis Bokslut år 2011 Herden, Linden, Strandparken 5an och 7an samt Tegelpråmen Resultatet slutar med ett stort överskott, vilket till största del är ett resultat av de ombedömningar av omsorgsnivåer som gjordes i början av året på samtliga gruppbostäder. tkr Budget Utfall Intäkter -19 509-20 145 Lön 17 861 17 894 Övriga kostnader 1 648 1 401 Netto 0-850 Fond vid årets början 1 022 Årets förändring fond 850 Fond vid årets slut 1 872 Bokslut år 2011 Fröjden, Välgången och Lusten När vi starar nya gruppbostäder är förutsättningar( intäkterna = omsorgsnivåerna), okända och ändras sedan vid ombedömning efter ett halvår. Underskottet beror på att fyra av fem boende på Fröjdens gruppbostad fått sänkta omsorgsnivåer vid ombedömning från de preliminära bedömningarna som gjordes vid inflyttning. Intäkterna minskade med 0,7mkr. Lustens kostnader för inköp av inventarier och lönekostnader för enhetschef 25% och bitr.enhetschef i december försämrar resultatet ytterligare. Intäkterna för Lusten kommer först när brukarna flyttar in dvs i januari-februari 2012. Inför 2011 års budget minskades bemanningen på Fröjden med en halv tjänst genom att vakanshålla tjänsten som bitr. enhetschef.
SID 5 (6) På Välgångens gruppbostad ökade sina intäkter efter ombedömningarna. Nivåerna höjdes för två personer i mitten av november. Det innebär en ökning med 0,34 mkr, räknat på ett år. Höjningarna gav därför endast ett litet utslag på 2011. 1000-tal kr Budget Utfall Avv Intäkter 4 289 4 289 Lön 4 672-4 672 Övriga kostnader 516-516 S:a kostnader 5 188-5 188 Anslag/nettokostnad 899-899 Årets resultat 899 Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Resultatenheter Analys av balansräkning Investeringar Försäljningar av anläggningstillgångar Betydande projekt som inte är investeringar Ombudgeteringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Två klagomål har rapporterats in. Övrigt Personal Sjukfrånvaro Långtidssjukskrivningarna har fortsatt minska det senaste året. I juli och augusti var ingen medarbetare långtidssjukskriven. Medarbetarenkäten
SID 6 (6) Medarbetarindex för Herden, Linden, Strandparken 7an och 5an var 67 ett något förbättrat resultat, Fröjden och Välgången hade ett medarbetarindex på 69. Kompetensutveckling Medarbetarna har under året erbjudits en mängd kompetensutveckling genom utvecklingsprojektet Carpe. Föreläsningar om nyheter i Lex Sarah har de flesta medarbetare deltagit i. De enheter som haft lite bekymmer med utåtagerande brukare har deltagit i en endagsutbildning om "Hot och Våld" som anordnats av Kompetensutvecklingsinstitutet. Några medarbetare har har gått gymnasiekurser på 100p om Autism och neuropsykiatriska funktionshinder och Utvecklingsstörning och funktionshinder. Verksamhetsutveckling Enheterna har börjat arbetet med resultatstyrning och har formulerat sina mål utifrån "förändringsteorin". Se bilaga. Ett ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2005:12 samt 2006:11 för gruppbostäderna har tagits fram. Se bilaga. Bilagor Kvalitets och ledningssystem Resultatbaserad styrning