Uppföljning av Hammarbyhamnens gruppoch servicebostäder, Tantolundens gruppbostäder, Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) Handläggare: Kjell Carlsson, Agneta Kling, Hanna Jakhammer, Britt-Marie Johansson och Kerstin Larsson, Telefon: Till Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av Hammarbyhamnens gruppoch servicebostäder, Tantolundens gruppbostäder, Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna. Anders Carstorp Stadsdelsdirektör Denise Melin Avdelningschef Sammanfattning Detta ärende är en uppföljning av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB, Tantolundens gruppbostad som drivs på entreprenad av Carema Care AB och de dagliga verksamheterna Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet som båda drivs i kommunal regi. Förvaltningens bedömning är att brukarna får sina behov av stöd och service tillgodsosedda. De förbättringsområden som finns kommer att följas upp vid kommande verksamhetsuppföljningar. Box 4270, Stockholm. Besöksadress: Medborgarplatsen 25 Telefon soder@stockholm.se

2 SID 2 (10) Ärendets beredning Detta ärende har beretts inom avdelningen Social omsorg/stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I följande redovisas varje verksamhetsuppföljning för sig. 1.Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Fakta Namn och adress Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillgänglighet: Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Bostad med särskild service enligt 9.9 LSS Entreprenad Frösunda LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning Anita Persson-Flygare Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1.1 LSS. 26 boende 36 personer. 26,34 årsarbetare Både bostäder och närmiljö har god fysisk tillgänglighet Metod för uppföljningen Besök i verksamheten. Dialog med verksamhetschef och samordnare. Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning och lönelistor Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag. en består av fyra enheter varav tre gruppbostäder och en servicebostad. Antalet boende är 26 personer varav nio i servicebostaden. Boende De individuppföljningar som gjorts det senaste året visar att de boende får sin insats utförd med god kvalitet och på ett säkert sätt.

3 SID 3 (10) Brukarinflytande Samtliga boende har genomförandeplaner. Dokumentation Samtliga boende har aktuell genomförandeplan. Sammanlagt har 12 genomförandeplaner granskats. Samtliga uppfyller gällande bestämmelser för dokumentation. Mål och delmål i genomförandeplanerna bör vara mer konkreta och formuleras så att de kan följas upp. en saknar rutin för hur timvikarier ska ha åtkomst till stadens stordatasystem ParaSol. Synpunkter, klagomål, fel och brister System finns för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inget är rapporterat till förvaltningen för tiden till Hälso- och sjukvård en saknar rutin för hur timvikarier ska ha åtkomst till stadens stordatasystem ParaSol. I stort följer enheten basala hygienrutiner. Den brist som finns är att några enheter använder tyghanddukar trots att förvaltningen påtalat att enheten ska använda pappershanddukar. Enheten använder påfyllningsbara flaskor för handdesinfektion och sprayflaskor för ytdesinfektion vilket strider mot gällande bestämmelser. Det saknas tillfredsställande dokumentation vid ställningstagande om användandet av sänggrind som är en skyddsåtgärd. Personal- och kompetensförsörjning Personalen har den kompetens som krävs. Förutsättningar finns för fortlöpande kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Ekonomi och administration Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Frösunda LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. en har rutiner för fakturahantering. Frösunda LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller.

4 SID 4 (10) Utfästelser om åtaganden och mervärden i anbud Frösunda LSS AB har vid anbudsutvärdering erhållit mervärdespoäng för sju åtaganden. Samtliga åtaganden uppfylls. Förbättringsområden Enheten ska ta fram en rutin som säkerställer att all personal har tillgång till stadens stordatasystem ParaSol. Mål och delmål i genomförandeplanerna bör vara mer konkreta och formuleras så att de kan följas upp. Enheten ska följa basala hygienrutiner. Dokumentation ska finnas avseende skyddsåtgärder. Förvaltningens samlade bedömning Förutom de förbättringsområden som anges bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

5 SID 5 (10) 2. Tantolundens gruppbostad Fakta Namn och adress Tantolundens gruppbostad, Ringvägen 36-38, Ringvägen 48 (Skytteparken), Krukmakargatan 10 Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Gruppbostad enligt 9.9 LSS Entreprenad Carema Care AB Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Solveig Palm Målgrupp och antal Bostad med särskild service LSS 9. 9 Fem boende på respektive adress totalt 15 boende Antal anställda Tillgänglighet: 18 anställda, 16,29 årsarbetare Tillgängligheten är god till respektive boende Metod för uppföljningen Besök i verksamheten. Dialog med verksamhetschef och samordnare. Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag. en består av tre gruppbostäder med sammanlagt 15 boende. Boende Beställarenheten har gjort uppföljning av samtliga boende under år Uppföljningarna visar att de boende får sina behov tillgodosedda med god kvalitet och på ett säkert sätt. Brukarinflytande Samtliga boende har genomförandeplaner. Dokumentation Journalanteckningar görs i Caremas dokumentationssystem, inte i stadens dokumentationssystem ParaSoL. Enligt avtalet ska dokumentationen ske i stadens system.

6 SID 6 (10) Samtliga boende har aktuell genomförandeplan. I genomförandeplanerna är fel arbetsledare respektive stödperson angivet för brukare boende på Ringvägen 48. Enheten måste rätta till detta. Ingen av brukarna har efterfrågat en individuell plan. Synpunkter, klagomål, fel och brister System finns för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inget är rapporterat till förvaltningen för tiden till Hälso- och sjukvård Enheten har inte redovisat avvikelserapporter avseende HSL. Enhetens medarbetare saknar kunskap om dokumentationskravet vid skyddsåtgärder. Personal- och kompetensförsörjning Personalen har den kompetens som krävs utom en medarbetare som ska gå utbildning under Planen för personalens kompetensutveckling uppdateras en gång per år. De nyanställda inom enheten kommer att ha samtal med närmaste chef om deras behov av kompetensutveckling, därefter görs en planering för dem. Ekonomi och administration Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Carema Care AB betalat skatter och avgifter i tid. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. en har rutiner för fakturahantering. Carema Care AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Utfästelser om åtaganden och mervärden i anbud Carema Care AB har vid anbudsutvärdering erhållit mervärdespoäng för fyra åtaganden. Samtliga åtaganden uppfylls. Förbättringsområden Enheten ska dokumentera i stadens dokumentationssystem ParaSol. Enheten ska se till att genomförandeplanerna är korrekta avseende vem som är arbetsledare respektive stödperson. Enheten ska rapportera inträffade avvikelser HSL. Enheten ska förbättra sina kunskaper avseende skyddsåtgärder. Förvaltningens samlade bedömning Förutom de förbättringsområden som anges bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

7 SID 7 (10) 3. Klubb Reimersholme Fakta Namn och adress Klubb Reimersholme, Vindragarvägen 18, Stockholm Daglig verksamhet LSS 9.10 Driftsform Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillgänglighet: Kommunal Lina Hedlund Personer under 65 år med demenssjukdom, 10 platser Sex anställda, 5,5 helårsanställningar God tillgänglighet till verksamheten Metod för uppföljningen Besök i verksamheten. Dialog med verksamhetschef Kontroll av verksamhetens dokumentation, rutiner och ekonomi. Dialog med företrädare från beställarenheten. Klubb Reimersholme är en daglig verksamhet som riktar sig till målgruppen personer under 65 år med demenssjukdom. Enheten har 10 platser. Deltagare En deltagare kommer från Södermalm. Ingen individuppföljning är gjord det senaste året. Brukarinflytande Samtliga deltagare har aktuell genomförandeplan. För de personer som kommer från andra kommuner finns genomförandeplanerna endast i pappersform. Dokumentation Dokumentation finns i huvudsak i ParaSol. Det finns tre brukare från andra kommuner, för dessa finns endast dokumentation i pappersform. Denna dokumentation ska förvaras i brandsäkert kassaskåp. Synpunkter, klagomål, fel och brister System finns för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inget är rapporterat till förvaltningen för tiden till

8 SID 8 (10) Hälso- och sjukvård Vid uppföljningsbesöket var ingen av brukarna i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Enhetens medarbetare har kunskap om MAS-handboken för den händelse någon brukare blir i behov av hälso- och sjukvård. Personal- och kompetensförsörjning Personalen har den kompetens som krävs. Förutsättningar finns för fortlöpande kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Ekonomi och administration Klubb Reimersholme redovisade ett överskott i bokslut för Prognosen i tertialrapport 2/2011 visar ett positivt resultat. Förbättringsområden Dokumentation som endast finns i pappersform (avser brukare från andra kommuner) ska förvaras i brandsäkert skåp. Förvaltningens samlade bedömning Förutom det förbättringsområde som anges bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer.

9 SID 9 (10) 4. Reimersholme dagliga verksamhet Fakta Namn och adress Reimersholme dagliga verksamhet, Reimerholmsgatan 59 3 tr, Stockholm Daglig verksamhet LSS 9.10 Driftsform Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillgänglighet: Kommunal Lina Hedlund LSS personkrets 2, 14 platser Fyra personer, 4,0 helårsarbetare Lokalerna är i stort sett ändamålsenliga, men har något trånga dörrpassager för rullstolar. Metod för uppföljningen Besök i verksamheten. Dialog med verksamhetschef Kontroll av verksamhetens dokumentation, rutiner och ekonomi. Dialog med företrädare från beställarenheten. Reimersholme dagliga verksamhet riktar sig till personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Deltagare Fyra deltagare kommer från Södermalm. En individuppföljning är gjord det senaste året. Biståndshandläggarens bedömning är att den enskild har en bra daglig verksamhet. Brukarinflytande Samtliga deltagare har aktuell genomförandeplan. För de personer som kommer från andra kommuner finns genomförandeplanerna endast i pappersform. Brukarundersökning Resultat har inte redovisats för enheten i stadens brukarundersökning eftersom antalet deltagare i verksamheten är så få. Dokumentation Dokumentationen för dem med beställningar från Stockholms stad, finns i ParaSolsystemet. För två personer från andra kommuner finns endast dokumentation i papper. Denna dokumentation måste förvaras i brandsäkert skåp.

10 SID 10 (10) Synpunkter, klagomål, fel och brister System finns för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inget är rapporterat till förvaltningen för tiden till Hälso- och sjukvård Vid uppföljningsbesöket var ingen av brukarna i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Enhetens medarbetare har kunskap om MAS-handboken för den händelse någon brukare blir i behov av hälso- och sjukvård. Personal- och kompetensförsörjning Personalomsättningen har varit hög på grund av intern personalomsättning mot bakgrund av upphandling av verksamhet. Personalen har den kompetens som krävs. Förutsättningar finns för fortlöpande kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Ekonomi och administration Reimersholme dagliga verksamhet redovisade ett överskott i bokslut för Prognosen i tertialrapport 2/2011 visar ett positivt resultat. Förbättringsområden Dokumentation som endast finns i pappersform (avser brukare från andra kommuner) ska förvaras i brandsäkert skåp. Enhetschefen ska dokumentera sin egenuppföljning av att förvaltingens rutiner följs vid livsmedelshantering. Förvaltningens samlade bedömning Förutom de förbättringsområden som anges bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer. Bilaga Sammanställning av förvaltningens bedömning av respektive verksamhet