SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (23) Handläggare: Britt-Marie Johansson, Agneta Kling, Lars Ingvald, Kerstin Larsson, Kjell Carlsson Telefon: Till Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av Zinkensdamms dagliga verksamhet, Tantolundens dagliga verksamhet, Hammarby dagliga verksamhet, Danvikstulls dagliga verksamhet, Stora Blecktornet och Äppelgårdens dagliga verksamheter Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden godkänner rapporten. Anders Carstorp Stadsdelsdirektör Denise Melin Avdelningschef Sammanfattning Detta ärende är en uppföljning av Zinkensdamms dagliga verksamhet, Tantolundens dagliga verksamhet och Hammarby dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Attendo LSS AB. suppföljningen omfattar även Danvikstulls dagliga verksamhet, Stora Blecktornets dagliga verksamhet och Äppelgårdens dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB. Uppföljningarna visar att dokumentation, både genomförandeplaner och journalanteckningar är ett fortsatt förbättringsområde i samtliga verksamheter. Uppföljning med anledning av de brister som framkommit kommer att ske vid olika tidpunkter under resterande del av året. Box 4270, Stockholm. Besöksadress: Medborgarplatsen 25 Telefon soder@stockholm.se

2 SID 2 (23) Ärendets beredning Detta ärende har beretts inom sociala avdelningen. I följande redovisas varje verksamhetsuppföljning för sig. 1. Zinkensdamms dagliga verksamhet Adress Drakenbergsgatan Stockholm Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS Entreprenad Attendo LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning Ulla Söderberg Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 9.10 LSS. en har tillstånd för 37 deltagare 14 personer motsvarande 12,8 helårsanställningar Tillstånd Gällande tillstånd från Socialstyrelsen utfärdade Draken, Drakenbergsgatan 39, dnr /2011 Hantverkshuset, Brännkyrkagatan 91, dnr /2011 Yrkesgruppen. Krukmakarbacken 2, dnr /2011 Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt-Marie Johansson och avdelningscontroller Kjell Carlsson Dialog med verksamhetschef Ulla Söderberg Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning Kontroll av kompetensutvecklingsplaner Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag en består av tre enheter. Hantverkshuset där deltagarna arbetar med olika former av hantverk, t.ex. väv- och syarbete. Yrkesgruppen arbetar med foto, data och hantverk. På Draken utför deltagarna kontorsarbete, arbetar med återvinning. Enheten har också upplevelsegrupper med inriktning på sinnesstimulering av känsel, doft, ljud och smak, taktil beröringsmassage, balansträning.

3 SID 3 (23) Tillgänglighet, lokaler och inventarier Lokalerna ligger centralt med närhet till kommunikationer och samhällsservice. Omgivningarna är lättillgängliga. Lokalerna på Drakenbergsgatan och Krukmakargatan är trånga och svåra att använda för personer med förflyttningshjälpmedel. På Drakenbergsgatan planerar fastighetsägaren att påbörja stambyte våren Deltagare För närvarande har verksamheten 29 deltagare från stadsdelsområdena Södermalm, Bromma. Östermalm, Enskede -Årsta- Vantör, Hägersten- Liljeholmen, Norrmalm och deltagare vardera från Nacka och Solna kommuner. Brukarundersökning I stadens brukarundersökning 2011 var 86 % av deltagarna nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 48,3 %. I staden som helhet var 79 % nöjda med sin dagliga verksamhet var 80 % av deltagarna nöjda med verksamheten. I Attendos brukarundersökning 2011, genomförd av Novus, var 75 % nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 100 %. en har analyserat och gjort en handlingsplan utifrån resultaten i brukarundersökningarna. Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Samtliga deltagare har aktuella genomförandeplaner. en har en Verkstadsklubb som fungerar som en intresseförening för deltagarna. Verkstadsklubben leds av en utomstående cirkelledare från Studieförbundet vuxenskolan. Verkstadsklubbens möten protokollförs. Avvikelse en har rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. en har lex Sarah-rutin uppdaterad i enlighet med de nya bestämmelser som trädde ikraft en har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah under år LSS dokumentation Dokumentationen har granskats för åtta deltagare. Genomförandeplanerna uppfyller i väsentliga delar kraven enligt gällande bestämmelser för dokumentation. Mål och delmål är ibland vagt och allmänt formulerade. I fyra planer saknas uppgift i vilken egenskap personer deltagit i planeringen. I en plan framgår inte alls vilka personer som deltagit i planeringen. Journalanteckningarna uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser för dokumentation. Dokumentationen förvaras i brandsäkra arkivskåp.

4 SID 4 (23) Hälso- och sjukvård Personalen vid enheten på Drakenbergsgatan har haft problem med att få den ansvariga vårdcentralen att utfärda delegeringar. Detta problem är nu löst och all personal har fått delegeringar. Det finns riskbedömningar samt en ordentlig dokumentation på de deltagare som är i behov av att använda bälte, när de sitter i rullstol. För övrigt så fungerar hälso- och sjukvården utan problem. I dagsläget är det en deltagare vid enheten på Krukmakargatan som är i behov av hälsooch sjukvårdsinsatser i form av läkemedel vid behov. Ansvarig vårdcentral har utfärdat delegeringar till berörd personal. Inga av brukarna vid Brännkyrkagatan har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser under tiden de vistas på enheten. Om situationen förändras så vet personalen var de kan söka information i MAS handboken. Personal- och kompetensförsörjning Av sammanlagt 13 medarbetare har 12 någon form av adekvat utbildning, en har inte gjort någon nyanställning sedan senaste uppföljningstillfälle. schefen har relevant högskoleutbildning och lång erfarenhet av verksamhetsområdet. en har både generella och individuella kompetensutvecklingsplaner Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Attendo LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. Årsredovisning och revisionsberättelse har kontrollerats. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas vid Zinkensdamms dagliga verksamhet. en har rutiner för fakturahantering. Attendo LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Attendo LSS AB har i sitt anbud erhållit mervärdespoäng för åtta åtaganden. Extern kompetens tas in för att exempelvis arbeta professionellt med konst, musik, matlagning, skapande, hantverk mm. En medarbetare utses till hjälpmedelsombud med ansvar för att hålla samman aktuella hjälpmedelsfrågor samt att vara ett stöd för övrig personal i hjälpmedelsfrågor En medarbetare (utvecklingslots) arbetar aktivt med att informera externa arbetsplatser och organisationer om möjligheten att ta emot praktikanter från den dagliga verksamheten. All personal kommer att få genomgå utbildningsprogrammet LSS-körkortet. en har ombudsfunktioner som ger medarbetarna möjlighet till utveckling inom speciella ansvarsområden. Medarbetarna väljer vissa områden som de har ett extra ansvar för, till exempel kost, kvalitet eller dokumentation. en ställer krav på relevant utbildning inom yrkesområdet vid nyrekrytering. en åtar sig att följa upp genomförandeplanen två gånger per år. Uppföljningen kan även ske oftare om behov uppstår.

5 SID 5 (23) en genomför årliga brukarundersökningar som utförs av en oberoende part. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Utvecklingsarbete Arbetet med att lotsa ut personer till verksamhet utanför den dagliga verksamheten är ett utvecklingsarbete. Förvaltningens samlade bedömning om Zinkensdamms dagliga verksamhet Förutom att utveckla arbetet med genomförandeplaner bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

6 SID 6 (23) 2. Tantolundens dagliga verksamhet Adress Tantolundens dagliga verksamhet Maria Bangata 17 nb, Stockholm Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS Driftsform Entreprenad Avtalspart Attendo LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning Förestår/verksamhetschef Amila Srabovic Målgrupp och antal Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 9.10 LSS. en har tillstånd för 34 deltagare Antal anställda 13 personer motsvarande 10,8 helårsanställningar Tillstånd Gällande tillstånd från Socialstyrelsen, utfärdade Bergsgruvan, Torkel Knutssonsgatan 39, dnr /2011 Svärdet, Maria Bangata 17,1tr, dnr /2011 Tanto, Maria Bangata 17, nb, dnr /2011 Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt-Marie Johansson och avdelningscontroller Kjell Carlsson Dialog med verksamhetschef Amila Srabovic Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning Kontroll av kompetensutvecklingsplaner Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag en består av tre enheter. På Tanto finns en fixargrupp som arbetar med kontorsgöromål och vaktmästeri och en upplevelsegrupp med aktiviteter inriktade på sinnesupplevelser såsom musik, dans och annan skapande verksamhet. På Svärdet finns en grupp som lagar mat och en upplevelsegrupp. Bergsgruvan har en hantverksgrupp som väver och syr och en utegrupp som plockar skräp och håller snyggt i parken där verksamheten är belägen. Bergsgruvan flyttade den 1 juli 2011 till ny lokal på Torkel Knutssonsgatan 39. Tillgänglighet, lokaler och inventarier ens lokaler är ändamålsenliga.

7 SID 7 (23) Deltagare För närvarande har verksamheten 28 deltagare från stadsdelarna Södermalm, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Norrmalm, Skarpnäck, Östermalm och en deltagare från Nacka. Brukarundersökning I stadens brukarundersökning 2011 var 77 % av deltagarna nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 44,8 %. I staden som helhet var 79 % nöjda med sin dagliga verksamhet var 92 % av deltagarna nöjda med verksamheten. I Attendos brukarundersökning 2011, genomförd av Novus, var 91 % nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 83 %. en har analyserat och gjort en handlingsplan utifrån resultaten i brukarundersökningarna. Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Samtliga deltagare har aktuella genomförandeplaner. en har en Verkstadsklubb som fungerar som en intresseförening för deltagarna. Verkstadsklubben leds av en utomstående cirkelledare från Studieförbundet vuxenskolan. Verkstadsklubbens möten protokollförs. Avvikelse en har rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. en har lex Sarah-rutin uppdaterad i enlighet med de nya bestämmelser som trädde ikraft en har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah under år LSS dokumentation Dokumentationen har granskats för åtta deltagare. Genomförandeplanerna uppfyller i väsentliga delar kraven enligt gällande bestämmelser för dokumentation. Mål och delmål är ibland vagt och allmänt formulerade. I två planer saknas uppgift i vilken egenskap personer deltagit i planeringen. I en plan framgår inte vilka personer som deltagit i planeringen. Journalanteckningarna uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser för dokumentation. Dokumentationen förvaras i brandsäkra arkivskåp. Hälso- och sjukvård Bergsgruvan Ansvarig vårdcentral har utfärdat delegering till berörd personal För övrigt så fungerar hälso- och sjukvården utan problem. Tantohuset Ansvarig vårdcentral har utfärdat delegering till berörd personal. För övrigt så fungerar hälso- och sjukvården utan problem.

8 SID 8 (23) Svärdet Inga av brukarna har för närvarande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser under tiden de vistas på enheten. Personal- och kompetensförsörjning Samtliga 13 medarbetare har någon form av adekvat utbildning. en har gjort två nyanställningar sedan senaste uppföljningstillfälle. Båda anställningarna har relevant utbildning inom yrkesområdet. schefen har relevant högskoleutbildning. en har både generella och individuella kompetensutvecklingsplaner Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Attendo LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. Årsredovisning och revisionsberättelse har kontrollerats. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas vid Tantolundens dagliga verksamhet. en har rutiner för fakturahantering. Attendo LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Attendo LSS AB har i sitt anbud erhållit mervärdespoäng för åtta åtaganden. Extern kompetens tas in för att exempelvis arbeta professionellt med konst, musik, matlagning, skapande, hantverk mm. En medarbetare utses till hjälpmedelsombud med ansvar för att hålla samman aktuella hjälpmedelsfrågor samt att vara ett stöd för övrig personal i hjälpmedelsfrågor En medarbetare (utvecklingslots) arbetar aktivt med att informera externa arbetsplatser och organisationer om möjligheten att ta emot praktikanter från den dagliga verksamheten. All personal kommer att få genomgå utbildningsprogrammet LSS-körkortet. en har ombudsfunktioner som ger medarbetarna möjlighet till utveckling inom speciella ansvarsområden. Medarbetarna väljer vissa områden som de har ett extra ansvar för, till exempel kost, kvalitet eller dokumentation. en ställer krav på relevant utbildning inom yrkesområdet vid nyrekrytering. en åtar sig att följa upp genomförandeplanen två gånger per år. Uppföljningen kan även ske oftare om behov uppstår. en genomför årliga brukarundersökningar som utförs av en oberoende part. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Utvecklingsarbete Arbetet med att lotsa ut personer till verksamhet utanför den dagliga verksamheten är ett utvecklingsarbete.

9 SID 9 (23) Förvaltningens samlade bedömning om Tantolundens dagliga verksamhet Förutom att utveckla arbetet med genomförandeplaner bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

10 SID 10 (23) 3. Hammarby dagliga verksamhet Adress Färgargårdstorget Stockholm Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS Entreprenad Attendo LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning Cecilie Klementsen Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 9.10 LSS. en har tillstånd för 45 deltagare 15 personer motsvarande 13,75 helårsanställningar Tillstånd Gällande tillstånd från Socialstyrelsen, dnr /2012 utfärdat Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av medicinskt ansvarig sjuksköterska Agneta Kling och avdelningscontroller Kjell Carlsson Dialog med verksamhetschef Cecilie Klementsen, samordnare Katarina Lantto och regional verksamhetschef Veronica Myhrström Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner Kontroll av personalförteckning Kontroll av kompetensutvecklingsplaner Dialog med företrädare från beställarenheten Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag en har ett brett utbud av aktiviteter såsom hantverk, miljö - trädgård, kök, legoarbete, IT/redaktion - foto. en har en friskvårdsprofil och erbjuder varje deltagare minst en friskvårdsaktivitet i veckan där rörelse, motion och återhämtning ingår. en deltar regelbundet i aktiviteter såsom Lidingöloppet, US- ruset och Göteborgsvarvet. Tillgänglighet, lokaler och inventarier ens lokaler är ändamålsenliga. Närmiljön är lättillgänglig.

11 SID 11 (23) Deltagare en har 46 deltagare från stadsdelarna Södermalm, Östermalm, Norrmalm, Skarpnäck, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör samt en deltagare vardera från Nacka och Salems kommun. Brukarundersökning I stadens brukarundersökning 2011 var 90 % av deltagarna nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 45 %. I staden som helhet var 79 % nöjda med sin dagliga verksamhet var 95 % av deltagarna nöjda med verksamheten. I Attedos brukarundersökning 2011, genomförd av Novus, var 89 % av deltagarna nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 91 %. Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Samtliga deltagare har aktuella genomförandeplaner. en har en Verkstadsklubb som fungerar som en intresseförening för deltagarna. Verkstadsklubben leds av en utomstående cirkelledare från Studieförbundet vuxenskolan. Verkstadsklubbens möten protokollförs. en har också ett brukarråd. Avvikelse en har rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. en har lex Sarah-rutin uppdaterad i enlighet med de nya bestämmelser som trädde ikraft en har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah under år SoL- och /eller LSS dokumentation Dokumentationen har granskats för nio deltagare. Genomförandeplanerna uppfyller i väsentliga delar kraven enligt gällande bestämmelser för dokumentation. Mål och delmål är genomgående vagt och allmänt formulerade. I sju av de granskade planerna saknas fullständiga namn eller i vilken egenskap personerna har deltagit i planeringen. Journalanteckningarna uppfyller med få undantag kraven enligt gällande bestämmelser för dokumentation. I två av de granskade journalanteckningarna saknas anteckningar för perioden respektive I en av de granskade journalanteckningarna finns en anteckning som kan upplevas som kränkande av den enskilde. Dokumentationen förvaras i brandsäkra arkivskåp. Hälso- och sjukvård en har välfungerande hälso- och sjukvårdsinsatser. Personal- och kompetensförsörjning Samtliga 15 medarbetare har någon form av adekvat utbildning. Inga nyanställningar har gjorts sedan senaste uppföljningstillfället. schefen har relevant högskoleutbildning. en har både generella och individuella kompetensutvecklingsplaner

12 SID 12 (23) Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Attendo LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. Årsredovisning och revisionsberättelse har kontrollerats. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas vid Hammarby dagliga verksamhet. en har rutiner för fakturahantering. Attendo LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Attendo LSS AB har i sitt anbud erhållit mervärdespoäng för tre åtaganden. Personalen erbjuds fri uppdragsutbildning på gymnasie- och högskolenivå. Extern kompetens ska tas in för att professionellt arbeta med konst och musik. Brukarundersökningar utförs av en utomstående part samt att metoden för utvärdering och kvalitetsutveckling är brukarstyrd. Ett väl förankrat och systematiskt kvalitetsarbete genom kvalitetsgrupper på varje enhet. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Utvecklingsarbete Arbetet med att lotsa ut personer till verksamhet utanför den dagliga verksamheten är ett utvecklingsarbete. Förvaltningens samlade bedömning om Hammarby dagliga verksamhet Förutom att utveckla arbetet med genomförandeplaner och journalanteckningar bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

13 SID 13 (23) 4. Stora Blecktornet Adress Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillstånd Södermannagatan 61, Stockholm Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS Entreprenad Frösunda LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning schef är Helén Dahlgren Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 9.10 LSS. På Stora Blecktornet är antalet platser personer motsvarande 5,0 helårsanställningar Gällande tillstånd från Socialstyrelsen utfärdades med gemensamt diarienummer /2011för verksamheterna Stora Blecktornet och Äppelgården. De båda verksamheterna har tillsammans tillstånd för 46 deltagare. Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av av medicinskt ansvarig sjuksköterska Agneta Kling och avdelningscontroller Kerstin Larsson Dialog med verksamhetschef Helén Dahlgren och samordnare Anitra Welin Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning Kontroll av ledningssystem Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag en är arbetsinriktad. Stora Blecktornet bedriver konferens- och caféverksamhet. Arbetsuppgifterna för deltagarna består bland annat av bakning, göra smörgåsar, disk, inköp och trädgårdsarbete. Personalinsatserna utgår från principen hjälp till självhjälp. Personalen ger ett individuellt anpassat stöd och hjälper arbetstagarna genom att skapa struktur, rutiner och planering. Tillgänglighet, lokaler och inventarier Lokalerna är inte handikappanpassade fullt ut. Det går att komma in i byggnaden med rullstol/rullator via en ramp. På bottenplanet finns en handikapptoalett. Det saknas hiss/trapphiss till våningen med konferensutrymmen.

14 SID 14 (23) Deltagare För närvarande finns 13 deltagare i verksamheten, alla utom en är bosatta i Stockholms stad. En deltagare kommer från Haninge kommun. Övriga deltagare kommer från stadsdelsområdena: Hässelby - Vällingby (1), Bromma (1), Enskede -Årsta- Vantör (1), Kungsholmen (2), Hägersten Liljeholmen (1) och Södermalm (4). Brukarundersökning I stadens brukarundersökning 2011 var 75 % av deltagarna nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 66 %. Resultatet för Stora Blecktornet var detsamma år 2010 det vill säga 75 % nöjda. I staden som helhet var 79 % nöjda med sin dagliga verksamhet Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Vid övergången till entreprenad ska beställaren skicka över nya beställningar, men det har inte fungerat fullt ut. Gamla beställningar har kopierats men saknar delvis innehåll. en har ändå tagit fram genomförandeplaner tillsammans med respektive deltagare. Stora Blecktornet har tillsammans med Äppelgårdens dagliga verksamhet en Verkstadsklubb som leds av en utomstående person från Studieförbundet vuxenskolan. Varje grupp väljer halvårsvis en representant och en suppleant som deltar i klubbens möten. schef och samordnare deltar i klubbens stormöten vår och höst för att informera om större förändringar i verksamheten och ta emot synpunkter. Avvikelse en har rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. en har lex Sarah-rutin uppdaterad i enlighet med de nya bestämmelser som trädde ikraft en har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah under år LSS dokumentation Dokumentationen har granskats för 11 deltagare. Genomförandeplanerna uppfyller i väsentliga delar kraven enligt gällande bestämmelser för dokumentation. Mål och delmål är ibland vagt och allmänt formulerade. I två planer saknas uppgifter om vilka som har deltagit i planeringen. Journalanteckningar är ett område som kan utvecklas då åtta av de granskade journalerna har få eller inga anteckningar. Dokumentationen förvaras i brandsäkert arkivskåp. Hälso- och sjukvård För närvarande finns inga deltagare med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

15 SID 15 (23) Personal- och kompetensförsörjning Samtliga fem medarbetare har adekvat utbildning. schefen har relevant högskoleutbildning och lång erfarenhet av verksamhetsområdet. Planen för personalens kompetensutveckling ska vara klar i oktober eftersom verksamheten följer tider för medarbetarsamtal utifrån Frösunda LSS AB. Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Frösunda LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. en har rutiner för fakturahantering. Frösunda LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Frösunda LSS har i sitt anbud fått mervärdespoäng för fyra åtaganden. Uppföljning av genomförandeplan två gånger per år Eftersom verksamheten nyligen övergått till entreprenad har genomförandeplaner ännu inte följts upp. Årlig mätning av kundnöjdhet genom externt företag Den årliga mätningen av kundnöjdhet sker på hösten. Nyanställda ska ha minst gymnasiekompetens med inriktning funktionsnedsättning och omvårdnad Ingen är nyanställd i verksamheten. Kompetensutvecklingspaket för chefer och medarbetare Det finns många utbildningar inom Frösunda LSS AB. schef och samordnare har sedan övergången till entreprenad deltagit i utbildningar om brandskydd, krishantering, arbetsmiljö och introduktionsutbildning. schefen har en chefskollega som mentor som stöd i att sätta sig in i Frösunda LSS AB:s arbetssätt och deltar också i en handledningsgrupp en gång per månad. Samtliga medarbetare har genomgått Frösundas introduktionsutbildning en dag, och kommer i juni att genomgå utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt och internutbildning om individuell genomförandeplan. Utvecklingsarbete Frösunda LSS AB har ett eget utformad dokumentationssystem, PGP (Personlig Genomförandeplan) detta system kommer att användas för personer från annan kommun som inte ingår i ParaSol. Delar av systemet som kartläggning och arbetsmetod kommer även att användas som komplement till ParaSol systemets Genomförandeplaner. Personalgruppen har fått en introduktion i systemet och för nya deltagare har det börjat användas. en utvecklar kontinuerligt nya arbetsuppgifter exempelvis dog walking en uppgift som nu permanentats.

16 SID 16 (23) Förvaltningens samlade bedömning om Stora Blecktornets dagliga verksamhet Förutom att utveckla arbetet med journalanteckningar bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

17 SID 17 (23) 5. Äppelgårdens dagliga verksamhet Adress Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillstånd Södermannagatan 61, Stockholm Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS Entreprenad Frösunda LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning schef är Helén Dahlgren Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 9.10 LSS. På Äppelgården är antalet platser 34 (f.n.27) 9 personer motsvarande 8,8 helårsanställningar Gällande tillstånd från Socialstyrelsen utfärdades med gemensamt diarienummer /2011för verksamheterna Stora Blecktornet och Äppelgården. De båda verksamheterna har tillsammans tillstånd för 46 deltagare. Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av av medicinskt ansvarig sjuksköterska Agneta Kling och avdelningscontroller Kerstin Larsson Dialog med verksamhetschef Helén Dahlgrin och samordnare Anitra Welin Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning Kontroll av ledningssystem Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag en är arbetsinriktad och bedrivs i fem mindre grupper. Arbetsuppgifterna för deltagarna är olika beroende av i vilken grupp den enskilde deltar. Uppgifterna består bland annat av park- och trädgårdsarbete, målning, bakning och caféarbete, tvätt, renhållning, sopsortering, hålla ordning i kök och konferensrum med mera. Personalinsatserna utgår från principen hjälp till självhjälp. Personalen ger ett individuellt anpassat stöd och hjälper arbetstagarna genom att skapa struktur, rutiner och planering.

18 SID 18 (23) Tillgänglighet, lokaler och inventarier en vid Äppelgården bedrivs i fem mindre grupper: Skansengruppen har trånga och dåliga lokaler men 90 % av verksamheten bedrivs utomhus. Bergsundsfiket finns i Bergsunds vård- och omsorgsboende med hög tillgänglighet. Fixargruppen arbetar i Hornskrokens vård- och omsorgsboende med hög tillgänglighet. Hamn- och kontorsgruppen har lokal och arbetar i Tegelvikshamnen. Lokalen är delvis tillänglig. Ekengruppen arbetar stadsdelsförvaltningens kontorslokaler vid Medborgarplatsen. Lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Deltagare För närvarande finns 27 deltagare i verksamheten. Fyra av dem kommer från andra kommuner Haninge, Nacka, Sollentuna och Värmdö. Övriga deltagare kommer från stadsdelsområdena Enskede-Årsta-Vantör (5), Norrmalm (1), Farsta (1), Kungsholmen (1), Spånga-Tensta (1), Kista-Rinkeby (1) och Hägersten-Liljeholmen (1). Resterande 12 deltagare kommer från Södermalm. Brukarundersökning I stadens brukarundersökning 2011 var 100 % av deltagarna nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 28 %. Resultatet för Äppelgården 2010 var 83 % nöjda. I staden som helhet var 79 % nöjda med sin dagliga verksamhet Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Vid övergången till entreprenad ska beställaren skicka över nya beställningar, men det har inte fungerat fullt ut. Gamla beställningar har kopierats men saknar delvis innehåll. en har ändå tagit fram genomförandeplaner tillsammans med respektive deltagare. Äppelgården har tillsammans med Stora Blecktornets dagliga verksamhet en Verkstadsklubb som leds av en utomstående person från Studieförbundet vuxenskolan. Varje grupp väljer halvårsvis en representant och en suppleant som deltar i klubbens möten. schef och samordnare deltar i klubbens stormöten vår och höst för att informera om större förändringar i verksamheten och ta emot synpunkter. Avvikelse en har rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. en har lex Sarah-rutin uppdaterad i enlighet med de nya bestämmelser som trädde ikraft en har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah under år 2011.

19 SID 19 (23) LSS dokumentation Dokumentationen har granskats för 24 deltagare. Efter verksamhetsövergången vecka 5 har uppkopplingen till stadens ParaSol system inte fungerat förrän vecka 16. schefen informerar om att samtliga deltagare har genomförandeplaner och att dessa nu ska rapporteras i ParaSol. Förvaltningen begär att genomförandeplanerna ska finnas i ParaSol senast Journalanteckningar är ett område som kan utvecklas då samtliga granskade journaler har få eller inga anteckningar. Dokumentationen förvaras i brandsäkert arkivskåp. Förvaltningen har kontrollerat om det finns genomförandeplaner för samtliga deltagare i ParaSoL. Resultatet är att det saknas genomförandeplaner för två deltagare som nyligen fått sin sysselsättning inom Äppelgårdens dagliga verksamhet. I övrigt har samtliga deltagare inrapporterade genomförandeplaner i ParaSoL. Hälso- och sjukvård För närvarande finns inga deltagare med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Personal- och kompetensförsörjning Medarbetarna har adekvat utbildning. En provanställd har gymnasiekompetens men inom ett annat verksamhetsområde. schefen har relevant högskoleutbildning och lång erfarenhet av verksamhetsområdet. Planen för personalens kompetensutveckling ska vara klar i oktober eftersom verksamheten följer tider för medarbetarsamtal utifrån Frösunda LSS AB. Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Frösunda LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. en har rutiner för fakturahantering. Frösunda LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Frösunda LSS har i sitt anbud fått mervärdespoäng för fyra åtaganden. Uppföljning av genomförandeplan två gånger per år Eftersom verksamheten nyligen övergått till entreprenad har genomförandeplaner ännu inte följts upp. Årlig mätning av kundnöjdhet genom externt företag Den årliga mätningen av kundnöjdhet sker på hösten. Nyanställda ska ha minst gymnasiekompetens med inriktning funktionsnedsättning och omvårdnad Vid verksamhetsuppföljningen framkommer att Frösunda LSS AB gjort en rekrytering (provanställning) där medarbetaren saknar gymnasiekompetens med inriktning mot funktionsnedsättning och omvårdnad vid rekrytering. Som skäl för rekryteringen har Frösunda LSS AB angett svårigheter att rekrytera personal både med gymnasiekompetens med inriktning mot funktionsnedsättning och omvårdnad och lämpliga för arbetet.

20 SID 20 (23) Förvaltningen godtar avsteget från åtagandet under förutsättning att Frösunda LSS AB ansvarar för att medarbetaren snarast och senast innan år 2012 års utgång påbörjar gymnasieutbildning med inriktning mot funktionsnedsättning och omvårdnad. I fortsättningen ska Frösunda LSS AB, vid svårigheter att rekrytera personal med gymnasiekompetens med inriktning mot funktionsnedsättning och omvårdnad, kontakta förvaltningen och redogöra för på vilket sätt man arbetar för att rekrytera personal som uppfyller åtagandet. Kompetensutvecklingspaket för chefer och medarbetare Det finns många utbildningar inom Frösunda LSS AB. schef och samordnare har sedan övergången till entreprenad deltagit i utbildningar om brandskydd, krishantering, arbetsmiljö och introduktionsutbildning. schefen har en chefskollega som mentor som stöd i att sätta sig in i Frösunda LSS AB:s arbetssätt och deltar också i en handledningsgrupp en gång per månad. Samtliga medarbetare har genomgått Frösundas introduktionsutbildning en dag, och kommer i juni att genomgå utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt och internutbildning om individuell genomförandeplan. Utvecklingsarbete Bergsundsfiket har funnits i två år vid Bergsunds vård- och omsorgsboende. Arbetsuppgifterna för gruppen har successivt utvecklats med fler arbetsuppgifter. En planering pågår för att utveckla cafédelen genom att verksamheten får tillgång till en mer funktionell lokal hösten Förvaltningens samlade bedömning om Äppelgårdens dagliga verksamhet Förutom att utveckla arbetet med journalanteckningar bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

21 SID 21 (23) 6. Danvikstulls dagliga verksamhet Adress Alsnögatan 7, Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillstånd Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS Entreprenad Frösunda LSS AB Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning Åsa Hellström Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 9.10 LSS 14 anställda motsvarande 13,47 helårsanställningar Gällande tillstånd från Socialstyrelsen utfärdades med beteckning en har tillstånd för 25 platser Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av av medicinskt ansvarig sjuksköterska Agneta Kling och avdelningscontroller Kerstin Larsson Dialog med verksamhetschef Åsa Hellström och samordnare Stefan Grew Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag en utgår från den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. I verksamheten arbetar man gemensamt för att ge varje deltagare livskvalitet genom trygghet, trivsel, personlig utveckling och självständighet. en har en estetisk och sinnesstimulerande inriktning. Danvikstulls dagliga verksamhet erbjuder arbetsgemenskap, kreativt skapande, trygghet och social samvaro. Tillgänglighet, lokaler och inventarier Redan för ett år sedan påtalade förvaltningen att det fanns tre takliftar som behöver bytas ut då de är så gamla att reservdelar saknas. Vid verksamhetsuppföljningen visar det sig att liftarna fortfarande inte är utbytta. Lokalerna i övrigt är tillgängliga med hiss. Deltagare Det finns 25 deltagare i verksamheten varav sex kommer från andra kommuner, Nynäshamn (1), Tyresö (1), Nacka (3) och Värmdö (1). Övriga 19 deltagare kommer från

22 SID 22 (23) stadsdelsområdena: Bromma (2), Enskede- Årsta -Vantör (2), Skarpnäck (3), Södermalm (6), Älvsjö (4), Östermalm (1), Skärholmen (1). Brukarundersökning I stadens brukarundersökning 2011 var 85 % av deltagarna nöjda med sin dagliga verksamhet. Svarsfrekvensen var 28 %. Enligt verksamhetschefen kan den låga svarsfrekvensen bero på att Frösunda LSS AB vid hade en egen enkät strax innan stadens enkät skickades ut. Resultatet 2010 för Danvikstulls dagliga verksamhet var 100 % nöjda enligt stadens enkät. I staden som helhet var 79 % nöjda med sin dagliga verksamhet Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Frösunda LSS AB har en kundombudsman. Två gånger per år är det träffar med god man. en har planeringsdagar med deltagarna och det görs individuella utvärderingar. Avvikelse en har rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. en har lex Sarah-rutin uppdaterad i enlighet med de nya bestämmelser som trädde ikraft en har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah under år LSS dokumentation Genomförandeplaner och journalanteckningar har granskats för åtta av 25 deltagare. Dokumentationen i de åtta granskade ärendena var tillfredsställande. Alla deltagare har genomförandeplaner men dessa kan utvecklas avseende innehåll, uppföljning och uppdatering. Bristerna i genomförandeplaner ska vara åtgärdat senast Hälso- och sjukvård Informationsöverföringen mellan en gruppbostad och den dagliga verksamheten har inte varit tillfredsställande. Följsamheten till basala hygienrutiner är inte optimal då personal inte använder skyddsutrustning vid toalettbesök. Personal- och kompetensförsörjning Samtliga medarbetare har adekvat utbildning schefen har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av verksamhetsområdet. Planen för personalens kompetensutveckling ska vara klar i oktober eftersom verksamheten följer tider för medarbetarsamtal utifrån Frösunda LSS AB. Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Frösunda LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. en drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas.

23 SID 23 (23) en har rutiner för fakturahantering. Frösunda LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Frösunda LSS har i sitt anbud fått mervärdespoäng för tre åtaganden: Lägst gymnasial vårdutbildning vid nyanställningar och tillgång till krisenhet Utbud av aktiviteter genom Frösunda fritidsförening och mycket tydlig och strukturerad stöd- och serviceplan Enkätfrågor formuleras för att avspegla krav i styrdokument samt ISO certifierat kvalitetssystem. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Utvecklingsarbete Vidareutveckling av verksamhetens innehåll sker kontinuerligt. Fokus är på självbestämmande, individuell utveckling och självständighet för brukarna. Vid behov förändras verksamhetens innehåll utifrån enskildas behov för att därmed ge möjlighet till utveckling för den enskilde. Metodhandledning av handledare har startat under 2012 med innehåll tillämpad beteende analys (TBA). Förvaltningens samlade bedömning om Danvikstulls dagliga verksamhet Förutom att utveckla arbetet med genomförandeplaner bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal. Bilaga 1. Sammanställning av förvaltningens bedömning av respektive verksamhet