UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV

Transkript

1 SID 1 (13) BASUPPGIFTER Enhetens namn: Abrahamsbergs dagliga verksamhet Enhetens adress: Drottningholmsvägen 322 Företag: Helalivet omsorg AB Hemsida: Verksamhetschef: Åsa Friman Telefon: e-post: asa.friman@helalivetomsorg.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Insats (ett alternativ kan kryssas): Korttidsvistelse enligt 9 6 Boende för barn och ungdomar enligt 9 8 Boende för vuxna enligt 9 9 Daglig verksamhet enligt 9 10

2 SID 2(13) Målgrupp (fler alternativ kan kryssas): Lindrig utvecklingsstörning Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Autism Aspergers syndrom Förvärvad hjärnskada Det finns aktuellt tillstånd eller anmälan till socialstyrelsen: Ja Antal brukare i verksamheten: 27 Antal brukare från Stockholms stad: 27 (ca 50% Bromma) Datum för uppföljning: Uppföljning utförd av: Suzanne Hartenberger Medverkande från utföraren: Carina Ytterberg-Johansson VD, Benita Engström samordnare och Annica Åström VC gruppbostäder, MAS har deltagit i uppföljningen Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts: SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen: Abrahamsbergs gruppbostad är en traditionell daglig verksamhet med deltagare från

3 SID 3(13) en bred målgrupp. Verksamheten har ett tydligt fokus på att göra sina deltagare delaktiga i både upprättande av sin genomförandeplan och i den dagliga verksamheten. Ett stort arbete har lagts ner på att göra tillvaron begriplig för deltagarna genom att anpassa kommunikation och dokumentation utifrån deltagarens behov av stöd för att kunna vara delaktig och kunna påverka sin verksamhet. Verksamhetens kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 måste beskrivas tydligare och kompletteras där det saknas rutiner. Verksamheten arbetar systematiskt med sitt förbättringsarbete och har en internkontrollplan som säkerställer att kontroller och uppföljningar av väsentliga delar utförs. Följande avvikelser kräver åtgärd: Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: EKONOMI OCH ADMINISTRATION Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: En rutin för att rapportera förändrat behov hos brukare finns, men inte skriftlig. Skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten finns inte, men utföraren är medveten om sin infomationsskyldighet enligt avtal. LEDNING OCH PERSONAL Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning, t ex sociala omsorgslinjen,

4 SID 4(13) socionomexamen eller paramedicinsk utbildning Verksamhetschef har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten: 50% Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg om personer med funktionsnedsättning All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns extern handledning Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda Det finns skriftlig rutin med information om sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 10 Antal helårsanställningar: 9,9 Antal tillsvidareanställda: 10 Korttidssjukfrånvaro i %: Låg Långtidssjukfrånvaro i %: En person > ett år Personalomsättning i %: 0 Kommentarer kring ledning och personal: Stabil personalgrupp med hög utbildningsnivå: 2 hantverkspedagoger, 1 arbetsterapeut, 1 mediapedagog, 6 vårdare m. utbildning. Extern handledning tas in vid behov. En utbildningsplan för verksamheten har upprättats där verksamhetens behov har inventerats. Individuella kompetensplaner för personalen har upprättats utifrån verksamhetens behov.

5 SID 5(13) Kompetensombud finns, en gemensam "kompetensbank" har skapats i företaget för att ta vara på och använda personalens olika kompetenser. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 2 Genomförandeplanen innehåller en sammanfattning av beställningen Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör när aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör vilket stöd som ska ges Genomförandeplanen tydliggör vem som ska ge stödet Genomförandeplanen tydliggör den enskildes fritid och det stöd som behövs för denna (gäller inte daglig verksamhet) Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning av genomförandeplanen Genomförandeplanen innehåller stödpersonens namn Genomförandeplanen är underskriven av den enskilde eller dess företrädare Genomförandeplanen är underskriven av verksamhetschefen Det finns löpande dokumentation (journalanteckningar)

6 SID 6(13) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter och händelser av betydelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: Förutom den ordinarie genomförandeplanen med utgångspunkt i ParaSol har varje brukare har en individuellt utformad genomförandeplan dokumenterad utifrån brukarens behov av stöd för att förstå sin egen plan. Stödpersonen skriver under genomförandeplanen, verksamhetschef godkänner i ParaSol. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Det finns skriftlig rutin för rapport och anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5) som innehåller hur anställda skall agera, vem som ansvarar för utredning och eventuell anmälan, samt hur beställande nämnd får information Om Lex Sarah rapporter eller anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal rapporter eller anmälningar samt vad de avsett: 0 Det finns skriftlig rutin för synpunkter och klagomål som innehåller återkoppling, uppföljning och utvärdering av synpunkterna och klagomålen Om synpunkter och klagomål inkommit de senaste 12 månaderna, ange antal synpunkter eller klagomål samt vad de avsett:?? Det finns skriftlig rutin om anmälan för barns skydd (14 kap 1 SoL)

7 SID 7(13) Om anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal anmälningar samt vad de avsett: Det finns skriftlig rutin för bemanning och vikarieanskaffning samt hur bemanningen anpassas efter brukares behov Det finns skriftlig rutin för att minimera antalet personal utifrån enskilda brukares behov av kontinuitet Det finns skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal Det finns skriftlig rutin för hot och våld Det finns skriftlig rutin för dödsfall Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Kvalitetsledningssystemet behöver beskrivas tydligare. Rutiner finns, egenkontroll görs och ett systematiskt förbättringsarbete sker. Lex Sarah-rutinen behöver uppdateras. Rutiner för bemanning och vikarieanskaffning finns, men inte skriftliga. Skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal ska upprättas. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. BARN OCH UNGDOM Det finns registerutdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med barn och som anställts efter 1/ Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring barn och ungdom: EGNA MEDEL OCH NYCKLAR Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel

8 SID 8(13) Det finns skriftlig rutin för hantering av brukares nycklar Det finns skriftlig rutin för hantering av personals nycklar Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring egna medel och nycklar: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Mediciner förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med SOSFS 2000:1 Det finns skriftlig rutin för delegering i enlighet med SOSFS 1997:14 Det finns skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning Det finns skriftlig rutin för medicinsktekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hälso- och sjukvård: Verksamheten bedöms möta ställda krav. ARBETSSÄTT Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett respektfullt bemötande Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: Det finns skriftlig rutin för att säkerställa den enskildes trygghet Det finns skriftlig rutin för hur insatsen påbörjas respektive avslutas Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen, när insatsen påbörjas Det finns skriftlig rutin för kommunikation, anpassad efter målgruppen Utföraren arbetar efter specifika pedagogiska metoder, ange i så fall metoder:

9 SID 9(13) Verksamhetens värdegrund är utgångspunkt i allt arbete. Alla deltagare har en verksamhet som är individuellt anpassad efter noggrann kartläggning av den enskildes förmågor, intressen och önskemål. Verksamheten använder sig av tydliggörande pedagogik, bilder och lättläst. Kommentarer kring arbetssätt: Verksamhetens har ett fokus på brukarens delaktighet i alla moment från planering till uppföljning. BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal Nej Verksamheten genomför egna brukarundersökningar (be att få se resultat) Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning, ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: Resultatet kommuniceras via verksamhetsberättelsen som skickas ut till alla brukare och dess företrädare och via kvartalsbrev samt vid anhörigmöten som hålls 2 ggr per år. Kommentarer kring brukarinflytande: Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla metoder och arbetssätt för att öka brukarinflytandet ytterligare. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2)

10 SID 10(13) Det finns en tydlig och fastställd brandskyddsorganisation Det finns en plan för egenkontroll av lokalerna och brandutrustning Det finns skriftlig handlingsplan för brand Det finns en tydligt anslagen utrymningsplan Utrymning övas regelbundet, ange i så fall när senaste brandövningen genomfördes: Verksamheten har har tre grupper, de har genomfört brandövningar 2/5-13, 13/6-13 och 2/9-13. Kommentarer kring systematiskt brandskyddsarbete: Verksamheten har avtal med Anticimex gällande det systematiska brandskyddsarbetet. Anticimex kontrollerar brandsäkerhet och utbildar personal 1 gång per år. KOST Personal har genomgått utbildning kring kost och näring år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Personal har genomgått utbildning kring livsmedelshygien år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring kost: Verksamheten har avtal med Anticimex för kontroll av deras livsmedelshantering. Verksamheten lagar ingen egen mat, de beställer mat som varmhålls fram till lunch. HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning: Utföraren arbetar med basala hygienrutiner, vid behov i enlighet med 2007:19

11 SID 11(13) Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hygien och smittskydd: Verksamheten bedöms möta ställda krav.

12 SID 12(13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR Verksamhetschef Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten Den som förestår verksamheten enligt tillstånd från socialstyrelsen Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande, frågan kan ställas till biståndshandläggaren/socialsekreteraren T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Om chefen är annan än ni fått uppgift om ska han/hon skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas (gäller LOV-verksamheter) T.ex. 50 % ifall verksamhetschef förestår två enheter och arbetar heltid. Om verksamhetschef istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning För daglig verksamhet kan adekvat utbildning variera på grund av verksamhetens inriktning. Förutom grundläggande gymnasial utbildning kan t ex konstnärlig, medial, hantverksmässig utbildning eller utbildning anpassad för arbetslivsinriktad daglig verksamhet vara aktuell. Gäller personal som går på schemarad (tillsvidare anställda och långtidsvikarier) Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Språkkunskaperna bedöms av chefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive chef. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR

13 SID 13(13) Antal helårsanställningar De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Korttidssjukfrånvaro Frånvaro i 1-14 dagar Långtidssjukfrånvaro Frånvaro i 15 eller fler dagar (när något ska anges i) % Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Genomförandeplan finns för samtliga brukare Enligt utförarens uppgift Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner har upprättats inom 2 veckor från insatsens början Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen Den enskildes trygghet Avser aktivitet som t.ex. inköp eller tvätt på boendet alternativt arbetsuppgifter på daglig verksamhet T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat T.ex. verksamhetsberättelse, brukarundersökning, medarbetarundersökning T.ex. med bilder eller lättläst T.ex. att det finns tillräckligt med personal och att lokaler är säkra TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR