Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Transkript

1 Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig: Telefon: E-post: Driftsform: Torsvik hemtjänst Katarina Ström --Egen regi Uppföljning Uppföljningen utförd av: Medverkande vi uppföljningen: Metod för uppföljning: o platsbesök med intervju o granskning av rutiner Tomas Öberg Katarina Ström, Johanna Dalaryd, Helena Haltta Platsbesök med intervju och granskning av rutiner o om annat, ange vilken metod som använts: Sammanfattning Bedömning utifrån uppföljningen: Den redovisade uppföljningen är en del av Lidingö stads samlade uppföljning och ger inte en fullständig bild av verksamhetens kvalitet. Andra uppföljningsmetoder är bland annat brukarundersökningar och individuell brukaruppföljning. - Leverantören bedöms i stort följa kraven i avtal och lagstiftning. Ett kvalitetsarbete pågår med att dels implementera ett reviderat kvalitetsledningssystem men också med att utveckla sitt arbetssätt genom digitalisering. Följande avvikelser uppmärksammades och ska åtgärdas: - Leverantören ska förbättra sin social journalföring samt tillse att rutiner och arbetssätt finns implementerade som säkerställer att alla kunder har en aktuell genomförandeplan. Innan den 31 maj 2018 ska leverantören inkomma med en åtgärdsplan till förvaltningen. I åtgärdsplanen ska det framgå när, hur och av vem nämnd brist ska vara åtgärdad. Bristen ska vara åtgärdad senast den 30 juni Förbättringsbehov: - Verksamheten ska tillsammans med leverantörens övriga tre enheter, gemensamt besluta hur klagomål och synpunkter ska kategoriseras, registreras och användas för kvalitetshöjande åtgärder. Detta ska vara åtgärdat innan kommande avtalsuppföljning.

2 Ekonomi och administration Skriftlig rutin finns för att stämma av ersättning från Lidingö stad En rutin finns för muta- gåva och testamente En rutin finns för rapportering av förändringar i verksamheten (med förändringar i verksamheten avses ex. byte av verksamhetschef, byte av lokal etc). En rutin finns för hantering av avbokningar och inställda besök hos kunden som inte har meddelats i förtid Personal Verksamhetsansvarig har relevant högskoleutbildning i enlighet med avtalet Verksamhetsansvarig har minst 24 månaders yrkeserfarenhet av hemtjänst varav 12 månader i ledande ställning. Del av heltidsarbetstid som verksamhetsansvarig (daglig drift) arbetar för verksamheten (%): 100 % Minst 50 % av samtlig personal, oavsett anställningsform, som utför omvårdnadsarbete ska ha minst en gymnasieutbildning från vårdlinjen, servicelinje eller omvårdnadsprogrammet alternativit 600 gymnasiepoäng från Komvux i karaktärsämnen inom vård- och omsorg. Detta gäller dock inte för semestervikarier eller korttidsvikarier. Personalen behärskar svenska muntligt och skriftligt En individuell kompetensutvecklingsplan finns för tillsvidareanställd personal Handledning erbjuds vid behov Det finns en skriftlig rutin för introduktion Det finns en skriftlig rutin om tystnadsplikt

3 Antal helårsanställda: Fritext 32 personer Antal tillsvidareanställda: 32 personer Korttidsfrånvaro i %: 2,6 % Långtidsfrånvaro i %: 2,5 personer (2017) Personalomsättning i % det senaste året: 0,9 % - Verksamhetsansvarig berättar om ett digitaliseringsprojekt som ska påbörjas under våren. Syftet med projektet är att verksamhetens rutiner ska bli tillgängliga för medarbetarna i mobilerna. Dokumentation Dokumentationen förvaras säkert, i låst skåp eller på säker server En rutin för social dokumentation finns Alla kunder har en aktuell genomförandeplan Kunden/företrädare har varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen En uppföljning av genomförandeplanen görs minst en gång per år Antal Antal genomförandeplaner som kontrollerades vid uppföljningen 10 stycken Genomförandeplanen innehåller en beskrivning av beställningen Genomförandeplanen innehåller kontaktuppgifter till, för kunden, viktiga personer och hur och när samverkan ska ske med dessa personer Genomförandeplanen innehåller formulerade mål med insatsen Genomförandeplanen talar om när en insats ska genomföras, vad som ska göras och vem som ska genomföra insatsen

4 Journalanteckningar förs i kronologisk ordning. Antal Antal journaler som kontrollerades vid uppföljningen 10 stycken Journalanteckningarna ger information om händelser och faktiska omständigheter som är av betydelse i ärendet såsom exempelvis avvikelser från genomförandeplan och förändrade behov som meddelats handläggare Det som avviker från det som har bestämts i genomförandeplanen finns dokumenterat - Uppföljningen visade att fyra av tio kunder saknade en aktuell genomförandeplan. De genomförandeplaner som fanns behöver utvecklas med att "leverangöra" planen. I dagsläget kan planerna mera ses som ett arbetsblad för personalen. - Den sociala journalföringen är till övervägande del sviktande. På flera ställen blandas arbetsanteckningar och journalanteckningar. Det saknas också vid upprepade tillfällen uppföljningsanteckningar samt månatliga avstämningar. Detta innebär bland annat att det är svårt att bedöma ifall journalföringen sker löpande. Leverantören ska se över sitt arbetssätt med att upprätta social journalföring så denna överensstämmer med kraven i SOSFS 2014:5. Ledningssystem för kvalitet Ett komplett ledningssystem finns med kartlagd process och tillhörande rutiner enligt SOSFS 2011:9 Verksamheten arbetar utifrån rutinerna i ledningssystemet En rutin finns kring hantering av lex Sarah (rapport, utredning och ställningstagande/beslut) En rutin finns kring hantering av klagomål och synpunkter (mottagande, utredning, återkoppling och eventuell förändring som de lett till) Antal klagomål som verksamheten tagit emot det senaste året? (12 mån): Antal Har verksamheten haft något allvarligt missförhållande eller risk för ett missförhållande det senaste året? (12 mån): En rutin finns om anmälan för ett barns skydd (då barn finns i den enskilde kundens hem eller på annat sätt vistas i kundens närhet på heleller deltid) Antal * se kommentar

5 En rutin finns för bemanning och vikarietillsättning En rutin finns för hur kontinuitet säkerställs En rutin finns för kontaktmannaskap En rutin finns för hantering då kund ej har gått att nå på överenskommen tid En rutin finns för oväntade dödsfall En rutin finns för hur leverantören ska agera då det finns misstankar om, eller är ett faktum, att kunden blir utsatt för hot och våld i hemmet. En rutin finns för hur leverantrören ska agera vid kundens förändrade behov En rutin finns för sjukdom- och olycksfall * kommentar: leverantören har nyligen implementerat ett nytt system för hantering av klagomål och synpunkter. Inkomna klagomål och synpunkter registreras på olika sätt hos de fyra verksamheterna som leverantören ingår i. Detta medför att resultaten inte blir jämförbara och redovisas därav inte i denna rapport. - Verksamhetsansvarig berättar att verksamheten under våren ska implementera ett nytt arbetssätt utifrån kvalitetsledningssystemet. Exempelvis nämns uppstart av kvalitetsråd, förtydligade av egenkontroller och en systematisering av klagomål och synpunkter. Mat och måltider En rutin finns hur utföraren ska uppmärksamma risk för undernäring En rutin finns för vilka kontakter som ska tas, efter samtycke, vid risk för undernäring - Leverantören arbetar utifrån stadens flödesschema för mat och måltider för äldre.

6 Trygghetslarm En rutin finns som säkerställer larmhanteringen och en inställelsetid inom 30 minuter Tilläggstjänster Erbjuder ej För de utförare som erbjuder tilläggstjänster en tydlig information till kund ges om de tilläggstjänster som kund kan erbjudas och kostnaden för dem Egna medel och nycklar En rutin finns om hantering av kunds nycklar och nyckelkvittens En rutin finns om hantering av pengar/kort och kvitton vid inköp Identifikation En rutin finns om att personalen alltid bär identifikation med kort väl synligt för kunderna. Egenvård Rutin finns för egenvård utifrån handläggarens uppdrag Rutin finns för tillvägagångssätt då behov av munhälsobedömning uppmärksammas

7 Basala hygienrutiner Verksamheten har basala hygienrutiner - Leverantören saknar rutin för munhälsobedömning Inriktning och mål Verksamheten känner till och arbetar utifrån den värdegrund som omsorgs- och socialnämnden beslutat om Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet En rutin finns för hur verksamheten arbetar med tidskontinuitet, personalkontinuitet och information till kunden. Gott bemötande, respekt och integritet Ett implementerat förhållningssätt finns för arbetet med att tillgodose kundens önskemål, behov och integritet Inflytande och självbestämmande Ett implementerat förhållningssätt finns för att säkerställa kundens inflytande och självbestämmande Funktionsbevarande och salutogent Personalen arbetar utifrån ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt och ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt

8