Mall för uppföljning av personlig assistans inklusive ledsagar- och avlösarservice

Transkript

1 OSN/2018:173 Mall för uppföljning av personlig assistans inklusive ledsagar- och avlösarservice Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig: Telefon: E-post: Driftsform: Omsorgshuset -Kerstin Lundin VD Omsorgshuset --Privat Uppföljning Uppföljningen utförd av: Medverkande vi uppföljningen: Metod för uppföljning: o platsbesök med intervju o granskning av dokumentation Tomas Öberg Isabella Hernsjö, Christine Viklund, Yadira Nisch Platsbesök med intervju och granskning av dokumentation o om annat, ange vilken metod som använts: Sammanfattning Bedömning utifrån uppföljningen: Leverantören ansvarar för personlig assistans, fyra uppdrag samt ledsagar- och avlösarservice, 43 uppdrag Den redovisade uppföljningen är en del av Lidingö stads samlade uppföljning och ger inte en fullständig bild av verksamhetens kvalitet Andra uppföljningsmetoder är brukarundersökningar och individuell brukaruppföljning Leverantören bedöms i stort följa kraven i lagstiftning och avtal Följande avvikelser uppmärksammades och ska åtgärdas: 1 Hos flera kunder saknas genomförandeplaner 2 Den sociala journalföringen ska förbättras Inom ledsagar- och avlösarservice saknas i vissa fall helt journalföring Inom personlig assistans finns journaler men dokumentationen är sviktande, på så vis att datum och händelser inte alltid överensstämmer Innan den 11 juni 2018 ska leverantören inkomma med en åtgärdsplan till förvaltningen Av åtgärdsplanen ska det framgå när, hur och av vem nämnda brister ska vara åtgärdade Bristerna ska vara åtgärdade senast den 30 augusti

2 Ekonomi och administration Skriftlig rutin finns för att stämma av ersättning från Lidingö stad Fakturorna är tydliga och ger ett bra underlag för betalning Leverantören har ett aktuellt tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO för utförande av personlig assistans enligt LSS En rutin finns för rapportering av förändringar i verksamheten Leverantören har ansvarsförsäkring på lägst 10 mkr vid sakskada såväl som vid personskada Leverantören har kontorslokaler för assistenterna belägen inom Lidingö stad Samverkan Leverantören har rutiner för, och samverka med, den enskilde, anhöriga, stadens tjänstemän, andra vårdgivare/leverantörer, organisationer/huvudmän Extraordinära händelser Leverantören har en handlingsplan för extraordinära händelser Leverantören har tidigare fått godkännande av staden att inte tillhandahålla en verksamhetslokal på Lidingö Godkännandet varar tills ett behov från kunder eller assistenter uppstår Redovisning av ersättning Leverantören har en överenskommelse med den enskilde och Försäkringskassan om rutiner för utbetalning och mottagande av statlig assistansersättning? Fritext Hur ges den enskilde god insyn i, och inflytande över, hur assistansersättningen används och fördelas? Utformas i samråd med kunden Bland annat genom ekonomirapport Redovisar leverantören månadsvis till den enskilde hur dennes assistansersättning har använts? Är redovisningen skriftlig och omfattar följande kostnadskategorier: - Löne- och lönebilkostnader - Assistansomkostnader - Utbildningskostnader - Arbetsmiljöinsatser - Personalomkostnader - Administrationskostnader - Övrigt 2

3 Redovisning över hur assistansersättningen har använts och fördelats sker via ekonomirapport till kund varje månad Eller på annat sätt i samråd med kunden Personal Verksamhetsansvarig har relevant högskoleutbildning i enlighet med IVO: s krav? Personalen behärskar Svenska muntligt och skriftligt? Efterfrågar leverantören registerutdrag från arbetssökande? Rutin finns för hur leverantören fortlöpande kontrollerar belastningsregistret hos de anställda? Leverantören har en plan för nyrekrytering av personal med relevant kompetens så att inte personalbrist uppstår? Handledning erbjuds vid behov? Har leverantörens personal deltagit i någon fortbildning eller utbildning (12 mån) En individuell kompetensutvecklingsplan finns? En generell kompetensutvecklingsplan finns? En rutin finns för tystnadsplikt? Verksamhetsansvarig berättar att kompetensutvecklingsplaner ska upprättas under 2018 för samtliga medarbetare Inom ledsagar- och avlösarservice har inga medarbetare deltagit i någon fortbildning eller utbildning under 2017 Detta kommer att ses över under innevarande år Ledningssystem för kvalitet Ett komplett ledningssystem finns med kartlagda processer och tillhörande rutiner enligt SOSFS 2011:9 Leverantören arbetar utifrån rutinerna i ledningssystemet? En rutin finns kring hantering av Lex Sarah? (rapport, utredning och ställningstagande/beslut) Har verksamheten haft något allvarligt missförhållande eller risk för ett missförhållande det senaste året (12 månader)? 3

4 En rutin finns kring hantering av klagomål och synpunkter? Klagomål som verksamheten tagit emot det senaste året (12 månader) Antal 1 stycken Dokumentation Social dokumentation Dokumentationen förvaras säkert, i låst skåp eller på säker server? En rutin för social dokumentations finns? Journalanteckningar förs i kronologisk ordning? Journalanteckningarna ger information om händelser och faktiska omständigheter som är av betydelse? Det som avviker från det som bestämts i genomförandeplanen som t ex förändrade behov som medför korrigering av insatserna finns dokumenterat? Genomförandeplan Alla kunder har en aktuell genomförandeplan? Kunden/företrädaren har varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen? Upprättar utföraren sina genomförandeplaner i Treserva? Upprättas genomförandeplanen inom 15 dagar efter beställningen? Genomförandeplanen innehåller en beskrivning av beställningen Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras På vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen Vilka personer som har deltagit i planeringen När planen har fastställts När och hur planen ska följas upp Genomförandeplaner som kontrollerades vis uppföljningen Samlad bedömning Dokumentationen förs enligt SOSFS 2014:5 Antal: 10 stycken 4

5 Individuell plan Hur många kunder har en individuell plan? Antal: 0 stycken Leverantören arbetar i förekommande fall i enlighet med planen? SIP (Samordnad individuell plan) Hur många kunder har en SIP Antal: 0 stycken Initierar eller medverkar leverantören till SIP när flera vårdgivare är involverade? - Granskningen visade att endast två kunder (personlig assistans) hade aktuella genomförandeplaner De flesta kunder inom ledsagar- och avlösarservice saknade genomförandeplaner De få som hade en plan var denna inaktuell Den sociala journalföring är sviktande och en följsamhet i dokumentationen saknas till övervägande del Hälso- och sjukvård Rutin finns för egenvård utifrån handläggarens uppdrag? Rutin finns för avvikelsehantering med ansvarig primärvård? Rutin finns för hur leverantören meddelar Försäkringskassan samt stadens handläggare om en person flyttat, bytt till annan assistansanordnare eller av annan anledning inte längre får sin assistans utförd av leverantören 5