Sara Kroon Datum 2018-02-23 Enhetschef Ekonomi Version 1.0 0451-288529 Dnr Sara.Kroon@Skanetrafiken.se Kollektivtrafiknämndens investeringsäskande 2019-2021 Övergripande Kollektivtrafiken i Skåne är en fråga som berör de flesta. Utvecklingen i Skåne och i vårt närområde gör att regionen är i behov av en kollektivtrafik som kan bidra till ett ökat men hållbart resande och till att rörligheten i regionen ökar. Kollektivtrafiken ska utgöra ett fullgott alternativ till bilresandet så att kollektivtrafiken blir en naturlig del av skåningens vardag. Skåne ska ha en kollektivtrafik av hög kvalitet. Antalet kollektiva resor i Skåne har aldrig varit så högt. Fler än någonsin reser med Skånetrafiken och marknadsandelen gentemot bilen har tydligt förbättrats. Trenden med ett ökat kollektivt resande i Skåne fortsätter. För att möta behovet av ökat resande har en rad viktiga beslut fattats under 2017. Anskaffning av ett nytt tågsystem (system 3) för att möta ett ökat resandebehov mellan Helsingborg-Köpenhamn och beslut om en underhållsdepå för tåg i Hässleholm. Lanseringen av Skånetrafikens nya app har gjort det enklare för skåningarna att köpa sin resa. Den strategiska satsningen på elbussar i stadstrafiken kommer att bidra till en bättre, tystare och renare miljö i våra städer. Sedan tidigare finns ett antal beslutade investeringar som är pågående och vars status rapporteras nedan. De följs av de investeringsäskanden som kollektivtraiknämnden har för den kommande treårsperioden 2019-2021.
1. Status av tidigare beslutade utrustningsinvesteringar över 5 mkr Kostnader förknippade med de tidigare beslutade investeringarna enligt nedan finns med i budget för 2018 och framåt. 1.1 Nya Pågatåg (25 + 5 st) 2014 togs beslutet att investera i 30 stycken nya Pågatåg för 2 071 Mkr. T o m 2017 har 11 stycken tågset levererats, 18 stycken förväntas levereras under 2018 och det sista i början av 2019. 1.2 Övertagande av 2 st X31 från SJ Två stycken X31 har tagits över från SJ och ska genomgå den upprustning som Öresundstågen är på väg att göra innan de tas i trafik. 1.3 Upprustning av 44 st X31 (Öresundståg) En upprustning av 44 stycken tågset pågår, en investering på 51 Mkr fram till 2022. Den var planerad att starta under 2017, men har försenats något. Först ut är de två nyss övertagna X31- tågen från SJ och de beräknas vara klara under kvartal 1 2018. 1.4 Nytt betalsystem i kollektivtrafiken Första delen av det nya app-baserade biljettsystemet (för biljetter inom Skåne) introducerades i slutet av mars 2017. Investeringen uppgår till 223,3 Mkr under åren 2017 t o m 2019. Under 2018 är planen att färdigställa försäljningen av biljetter till Danmark samt biljetter till företag. 1.5 Spårvagnar Lund Beslut är taget att investera 231 Mkr i spårvagnar till trafiken i Lund. Just nu är Skånetrafiken i upphandlingsfasen, som beräknas vara klar för tilldelning under våren 2018. 1.6 ERTMS Ny standard för signalsystem i järnvägstrafik European Railway Traffic Management System, ERTMS, är ett nytt signalsystem för järnvägen som ska ersätta det gamla signalsystemet ATC. Alla tågset (både Pågatåg och Öresundståg) måste uppdateras till den nya standarden. Införandet har dröjt och beräknas nu vara på plats i början av 2023. Installationerna kommer att behöva påbörjas redan under 2019.
1.7 System 3 Kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige tog under hösten 2017 beslut om att anskaffa ett nytt tågsystem för trafikering av sträckan Helsingborg-Köpenhamn. Investeringsbeloppet uppgår till 1 850 miljoner kronor. En analys om val av fordonstyp och genomförande pågår och kommer vara klar under första kvartalet 2018. Genomförandet är beroende av nytt avtal med Danmark om den gemensamma trafiken som också tagits fram under hösten. Planerad trafikstart är beroende på fordonsval, men bedöms tidigast kunna ske december 2020. Förskottsbetalning vid avtalstecknande av fordonsanskaffning någon gång under 2019 och sedan leverans av tåg från 2020 och framåt till 2025. 2. Status av tidigare beslutade byggnadsinvesteringar 2.1 Spårvagnsdepå Lund Skånetrafiken har sedan tidigare fått godkänt investering i Spårvagnsdepå i Lund. Det är Regionfastigheter som driver byggprojektet. 2.2 Depå Öresundståg Kärråkra Skånetrafiken har sedan tidigare fått godkänt investering i tågdepå för Öresundståg i Kärråkra. Det är Regionfastigheter som driver byggprojektet. 3. Utrustningsinvesteringar 2019-2021 Här följer de investeringsäskanden som Skånetrafiken har för åren 2019-2021. I samtliga beräkningar antas internräntan vara enligt följande: År 2019 1,5% År 2020 1,75% År 2021 1,75% År 2022 och framåt 2,0% 3.1 Lokal pott för utrustningsinvesteringar Lokal pott uppgår till 40 Mkr per år sedan ett antal år tillbaka. Vår bedömning är att potten är tillräckligt stor för att klara verksamhetens behov. 3.2 Utrustningsinvesteringar över 5 mkr Sammantaget äskar Skånetrafiken för 2019-2021 utrustning för 186 Mkr fördelat på följande nya
investeringar. 3.2.1 Wifi på Öresundståg 20 Mkr Fungerande internet ombord på Skånetrafikens tåg och bussar är något som kommer mycket högt upp på listan över vad våra kunder önskar ha tillgång till under sin kollektivtrafikresa. Den lösning för att kunna erbjuda WiFi ombord på Öresundstågen, som funnits hittills, togs fram som ett erbjudande av det trafikföretag som vann trafikupphandlingen för Öresundstågen 2009. Lösningen har aldrig fåtts att fungera tillfredställande någon gång. Flera olika försöka att lappa och laga har till sist visat sig inte vara ett rimligt alternativ för framtiden. Under hösten 2017 togs beslut att stänga ned den dåligt fungerande lösningen och bygga nytt från grunden istället. Skånetrafiken och övriga svenska fordonsägare av Öresundståg har option i den upphandling av Internet ombord som DSB genomfört. Lösningsförslagen och kostnadsbilden är intressant för Öresundstågen. Delar DSB:s upphandling har dock överklagats och kommer att behöva göras om. Det utreds nu om ett alternativt upplägg med en egen upphandling för Öresundstågsflottan, men med bedömd motsvarande kostnadsbild, kan vara ett alternativ till hela eller delar i DSBoptionen. Utgångspunkten är att samtliga fordonsägare till Öresundståg genomför WiFi-installationen i ett samlat projekt för enhetlig kundupplevelse. Installationen kräver framdragning nytt kablage och installation av nya utvändiga antenner. Det gör att det är en relativt omfattande installation som ska göras på fordonen. Med en avskrivningstid som följer Öresundstågens livslängd blir kostnaden för avskrivningar och internränta följande: Driftskostnaden för investeringen (utöver avskrivningskostnader och kostnader för internränta) beräknas bli ca 250 000 kr per år från mars månad 2019, d.v.s. endast något högre än jämfört med driftskostnaderna för den gamla lösningen, i första hand som effekt av fler aktiva SIM-kort för bästa möjliga täckning. 3.2.2 Passenger Information System (PIS) på Öresundståg 83 Mkr En omfattande extern kundundersökning ( Kvalitetsmätning ombord ) sker årligen ombord på
våra bussar och tåg. Resultaten för 2017 visar att Pågatåg ligger kvar på en stabil nivå och uppnår sina mål medan Öresundståg inte uppnår målen. Punktlighet och information är fortfarande prioriterade områden där resenärerna önskar förbättringar. Trafikinformationen till våra kunder är en central del i kundens upplevelse av sin resa. En korrekt information skapar också en tryggare resa för kunden. Därför vill förvaltningen intensifiera arbetet med att förbättra trafikinformationen till kund. Öresundstågens interna digitala informationssystem (PIS) är föråldrat, delvis obsolet och inte alls anpassat till dagens krav. Systemet är kritiskt, eftersom ej fungerande PIS innebär att tåget inte får framföras med passagerare via Öresundsförbindelsen. Öresundstågens interna passagerarinformationssystem utvecklades under 1990-talet och är idag starkt föråldrat och behäftat med återkommande fel. Nuvarande system för Öresundstågen bygger på en central dator, till vilken hela fem system är kopplade: - Högtalaranläggningen - Elektroniska informationsdisplayer (in- och utvändigt) - Interkommunikationsanläggningen för tågpersonalen - Nödtalsenheterna för passagerares för kontakt med tågpersonal - Platsreservationsskyltning Dagens lösning, med ett komprimerat och komplext integrerat system är sårbart, eftersom det samtidigt saknas skalbarhet och backup-funktioner vid kritiska fel. Företaget som ursprungligen levererade anläggningen har dessutom meddelat att man inte kommer kunna leverera reservdelar fortsättningsvis. Dagens system är inte möjligt att uppdatera online, t.ex. tidtabellsändringar, vilket är mycket opraktiskt och tidsödande. Systemfel och föråldrade komponenter i PIS-systemet är i stigande grad ett hot mot driften och tillgängligheten i Öresundstågstrafiken. Välfungerande högtalaranläggningar och nödtalsenheter är en förutsättning för tågen ska kunna användas på Öresundsförbindelsen. Fungerar inte dessa system får inte tågen medföra passagerare. Avstängda tågsätt med icke fungerande informationsanläggning som innebär kunder hänvisas till kvarvarande tågsätt eller nästa förbindelse skapar trängsel och förseningar och innebär sammantaget en mycket dålig reseupplevelse. För Skånetrafikens del innebär detta en installation i 44 stycken Öresundståg med en investering på 83 Mkr. Äskandet ger att investeringen fördelas enligt nedan: Med en avskrivningstid som följer Öresundstågens livslängd blir kostnaden för avskrivningar och internränta följande:
Driftskostnaderna kopplade till investeringen (utöver avskrivningskostnader och kostnader för internränta), ingår i underhållskostnaderna för Öresundstågen och bedöms åtminstone bli oförändrade, sannolikt något lägre, jämfört med dagens situation. Inte minst möjlighet till onlineuppdatering är resursbesparande. 3.2.3 Infotainment 21 Mkr Äskande om investeringsmedel för fortsatt upprätthållning av avtal för Infotainmenttjänst enligt Affärsrapport 2016. Befintlig investeringsbudget sträcker sig endast över 3 år (till 2019) medan avtalet avser upp till 8år. (4+2+2). Vi behöver således äska för fortsätta investeringsmedel för att upprätthålla avtalet och fortsatt kunna leverera tjänsten ut till kund i de trafikavtal vi förbundit oss till. Infotainment är ett snabbt växande och viktigt satsningsområde för verksamheter inom kollektivtrafik över hela världen. Infotainment är en digital kanal som består av system, innehåll och skärmar för att sprida olika typer av information för resenärer (primärt) och andra intressenter (sekundärt). Via Infotainment har Skånetrafiken en möjlighet att nå ut med information direkt till våra resenärer kring: - Trafikinformation såsom störningar, anslutningar, kartor etc. - Kampanjer och erbjudanden som Skånetrafiken vill marknadsföra mot resenärer - Nyttotjänster för resandet såsom restips, platsinfo etc. - Underhållningstjänster såsom nyheter, väder, spel, och kommersiellt innehåll för att ge kunden ett mervärde under resan. Infotainment är en viktig möjliggörare för att Skånetrafiken skall nå de övergripande målen såsom fördubblingsmålet 2020, och den förväntade utvecklingen för regionen fram till 2030. Infotainment 2.0 inkluderar: - Skärmar på tåg och bussar - Skärmar på perronger, stationer, hållplatser - Skärmar på kundcenter och serviceombud - Skärmar på andra offentliga platser, t.ex. Väla centrum - Wi-Fi/Internet ute i kollektivtrafiken (på fordon, vänthallar osv) - Ombordportal på våra fordon för att erbjuda tilläggstjänster för att förenkla resan och för att ge ökat värde till resan
Med en avskrivningstid på 5 år blir kostnaden för avskrivningar och internränta följande: Driftskostnaden för investeringen (utöver avskrivningskostnader och kostnader för internränta) beräknas bli ca 250 000 kr per år från 2020. 3.2.4 Kundmöte på hållplatser 62 Mkr Genom samverkan med kommunerna och de statligt riktade bidragen för kollektivtrafiksatsningar sker stora satsningar på förbättrad kollektivtrafik i flera av de skånska städerna. I Malmö kommer nya MalmöExpresslinjer, i Lund förbereds för spårväg och Helsingborg får under 2019 HelsingborgExpressen, som innebär snabbare och bekvämare resor. I samband med införandet av den nya trafiken enligt ovan görs en satsning på hållplatserna. Investeringen avser att leverera hållplats- och realtidsutrustning som skapar förutsättningar för en god upplevelse av kollektivtrafiken genom att göra relevant information tillgänglig för resenären. Investeringen bidrar till mål om ökad marknadsandel och nöjda kunder. Hållplatsen med dess utrustning blir en modern anslutningspunkt till kollektivtrafiken och bidrar till enkelhet i upplevelsen. Skissen nedan illustrerar en hållplats för HelsingborgsExpressen som exempel.
Utrustningen inkluderar: - Realtidspelare, med avgångsinformation synlig från långt håll - Informationsskärm, med ytterligare resenärsinformation tillgänglig i väderskyddet (vid de mest frekventerade hållplatserna finns det två av dessa) Vissa hållplatser är även utrustade med: - Klockstapel, klocka synlig på långt håll som synliggör hållplatsen i stadsrummet - Biljettautomat för nya biljettsystemet, som en del i pilot för att utvärdera vilket värde denna kanal tillför Spårväg och HelsingborgExpressen 24 Mkr Med en avskrivningstid på 5 år blir kostnaden för avskrivningar och internränta följande: Driftskostnaden för investeringen (utöver avskrivningskostnader och kostnader för internränta) beräknas bli ca 480 000 kr per år från augusti 2019. Regional Superbuss 25 Mkr Även i samband med utbyggnad av Regional Superbuss skapar vi förutsättningar för en god reseupplevelse som börjar redan med hållplatserna. Dessa utrustas med följande utrustning: - Realtidspelare, med avgångsinformation synlig från långt håll - Informationsskärm, med ytterligare resenärsinformation tillgänglig i väderskyddet
Med en avskrivningstid på 5 år blir kostnaden för avskrivningar och internränta följande: Driftskostnaden för investeringen (utöver avskrivningskostnader och kostnader för internränta) beräknas bli ca 70 000 kr år 1, 260 000 kr år 2, 600 000 kr år 3 och därefter efter ca 1 M kr årligen. MalmöExpressen Linje 8 13 Mkr Linjen fångar upp stora resandemängder mellan södra Malmö och centrala Malmö och kopplar även samman södra Malmö (inkl. Lindängen) med tågstationerna Malmö C och Triangeln och bussterminalen Södervärn. Införandet av Malmöexpressen ger hög kapacitet och framkomlighet. Objektet delas upp i etapper. Region Skåne/Skånetrafiken ansvarar för trafikering, i ansvar för trafikering ingår investering 13 Mkr i informationsutrustning på 17 hållplatser, fördelad enl. nedanstående. Med en avskrivningstid på 5 år blir kostnaden för avskrivningar och internränta följande: Driftskostnaden för investeringen (utöver avskrivningskostnader och kostnader för internränta) beräknas bli ca 120 000 kr år 1, 240 000 kr år 2, 360 000 kr år 3 och därefter efter ca 480 000 kr årligen.
4. Bygginvesteringar 4.1 Bygginvesteringar över 100 Mkr 4.1.1 Bussdepåer Malmö 700 Mkr Region Skåne har genom beslut i fullmäktige under 2017 ställt sig bakom Sverigeförhandlingen Storstad. I Malmö utgör resultatet en omfattande satsning på utbyggd kollektivtrafik i form av flera nya Malmöexpresser. Satsningen är mycket positiv, då vi vet att satsning på stadsexpresser ger god effekt på resandeutveckling och hållbar stadsutveckling. Beslutet ställer dock krav på investering i ytterligare fordon med hög kapacitet, dvs 24 m fordon. Fordonen ställer i sin tur krav på tillgång till depå och laddningskapacitet i strategiska lägen för att ha god driftsekonomi och minska onödiga transporter. Under hösten 2017 initierades därför, tillsammans med Malmö Stad, en depåutredning för att beskriva behovet, och även visa på möjliga lösningar. Utredningen är inte helt färdig men den pekar mot ett behov av två depåer inom Malmö Stad. Idag äger inte Region Skåne depåer i Malmö, utan istället finns två depåer kopplade till trafikavtalen Malmö Central (depå Mölledal) och Södervärn (depå Volvo Truckcenter Vinkelgatan). Kostnaderna för depåerna ingår i Skånetrafikens entreprenadkostnad för respektive trafikavtal. Beroende på bussdepåernas strategiska betydelse för Region Skånes uppdrag att genomföra kollektivtrafik föreslås att dock Region Skåne framöver ska äga bussdepåer i Malmö. Detta för att säkerställa att depåkapacitet finns kvar i strategiska lägen, oberoende av leverantör och innebär långsiktigt också en bättre ekonomi för Regionen. Utbyggnadsplanen enligt Sverigeförhandlingen Storstad Malmö sträcker sig från 2018 till 2029, och vi kan inte i nuläget exakt säga när investeringsbehovet som helhet uppkommer, då det beror av Malmö Stads utbyggnadstakt. Behov av depålösning för befintlig Malmöexpress samt Malmöexpress två krävs dock redan från sommaren 2021. Vi vill därför redan i denna investeringsplan indikera behovet, och vi avser komma tillbaka med genomförandebeslut när underlag finns framme. I nuläget bedöms det samlade investeringsbehovet för två depåer till ca 700 Mkr.