PM Dnr: Magnus Andersson Claes Ulveryd Affärsområde Tåg

Transkript

1 PM Dnr: Magnus Andersson Claes Ulveryd Affärsområde Tåg Anskaffning av kompletterande Öresundståg (X 31) Bakgrund Fordonsbehov Skånetrafikens grundbehov av Öresundstågsfordon (elektriska motorvagnståg av typ X31K) är säkerställt för de närmaste åren. Öresundståg AB har utrett frågan i ett längre perspektiv i en prognos från december Då beräknades behovet för Skånes del till 13 st fram till 2025, varav 9 st till I prognosen diskuterades för- och nackdelar med anskaffning av befintlig tågtyp (X31K) jämfört en ny tågtyp och vid vilken tidpunkt ny fordonstyp skulle introduceras. Slutsatsen blev, att det är lämpligast att täcka behovet till ca år 2020 med befintlig tågtyp, för att därefter anskaffa fordon av ny typ. Senare beräkningar visar på, att behovet till 2020 kan reduceras till 5 fordon för Skånes del, bland annat genom samordning med trafik med Pågatåg och genom generellt effektivare fordonsanvändning. Detta behov ingår i den av regionfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för Anskaffningsstrategi Det prognostiserade fordonsbehovet kan täckas på flera sätt, till exempel genom nybeställning eller överföring av fordon från andra fordonsägare. Under det senaste året har flera nya omständigheter rörande Öresundstågstrafiken i Danmark framkommit, som medfört att nybeställningsalternativet av fler X31K-fordon inte är aktuellt. Det har i det sammanhanget likaså framkommit att priset för en nybeställning av denna fordonstyp skulle bli mycket högt. Det danska Transportministeriet, som är huvudman för Öresundstågstrafiken på dansk sida, avser att under de närmaste åren frikoppla trafiken på den s.k. Kystbanen, varvid ett flertal X31K kan överföras för trafik i det svenska systemet och därmed lösa anskaffningsbehovet i trafiken i allt väsentligt under angiven period. SJ AB har fortfarande två stycken X31K i sin ägo. Dessa används inte längre i trafik och SJ har meddelat att dessa är till salu. De aktuella fordonen är delvis ombyggda för användning i SJ:s tidigare trafik och behöver återställas till ordinarie X31K-utförande. Dessa två SJ-X31 är de enda fordon som nu finns utanför den s.k. Öresundstågspuljen och det finns goda skäl att säkra att dessa tillförs Öresundstågstrafiken. Tillsammans med de danska fordonen säkras härigenom behovet av tillräcklig kapacitet i systemet inom överblickbar tid. Postadress: Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Organisationsnummer:

2 Aktuellt i detta ärende är de två kvarvarande SJ-fordonen. Efter diskussioner med övriga Öresundstågsägare råder enighet om att det är lämpligt att Region Skåne/Skånetrafiken för förhandlingarna vidare med SJ och även står som ägare till fordonen, om förhandlingarna leder fram till ett beslut om förvärv. Resultat Skånetrafiken har samarbetat med AB Transitio i frågan om att undersöka förutsättningarna för ett förvärv. Transitio har bland annat utfört besiktningar av fordonen och bidragit med teknisk kompetens i olika avseende. De brister som konstaterats ska SJ åtgärda och därmed garantera att fordonen är fullt funktionsdugliga. Slutförhandling kring priset återstår. Marknadspriset för båda fordonen har av SJ angetts till 90 miljoner kronor. Tillägg Fordonen har delvis byggts om av SJ för att passa i SJ:s trafik. Eftersom alla fordon i Öresundstågstrafiken behöver vara tekniskt och komfortmässigt likvärdiga, måste de två fordonen byggas om till det skick som övriga har. Detta har utretts särskilt av Transitio och bedöms komma att kosta ca 4,5 miljoner kronor per fordon. Eventuella överskottståg Om det under kortare eller längre tidsperioder uppstår ett överskott av fordon, kan det finnas möjligheter att hyra ut fordon; exempelvis hyr Skånetrafiken för närvarande ut fyra Pågatåg till andra trafikhuvudmän. Hur situationen kommer att se ut framåt är svårt att bedöma. Det vi vet är, att det under lång tid funnits en ständig brist i Sverige på moderna motorvagnståg. En anledning är sannolikt, att de höga inköpskostnaderna för tåg medför, att beställare väntar tills fordonsbehovet är akut, dvs. i praktiken för länge. Det finns inga tecken på att detta inte skulle gälla även framöver, varför uthyrningsmarknaden kan förväntas vara fortsatt god. Att låta AB Transitio köpa tågen och därefter hyra dem därifrån ger inga fördelar. Transitio köper inga fordon utan att ha en långsiktig förpliktelse från en hyrestagare att hyra dem. Inte heller kan Transitio finansiera fordonen på ett fördelaktigare sätt än Region Skåne. Dessutom tar Transitio ut en förvaltningskostnad. Därmed går det inte att utnyttja Transitio som ett utjämningsmagasin till en lägre kostnad än om vi själva köper fordonen och själva hyr ut dem vid överskott, om avnämare finns. Verkstäder Anskaffningen i sig innebär marginellt ett ökat behov av verkstads- och depåkapacitet. I den kommande depån i Hässleholm beaktas utrymme och faciliteter för den totala Öresundstågspuljen. Postadress: Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Organisationsnummer:

3 Bilaga 1 Pågatågsbehov rev Huvudalternativ Förutsättningar: Hittills avropade 20 st X61 levereras enligt reviderad (tsä 60-67; ) leveransplaneförslag; tsä 68 och 69 enligt avtal Ny trafik påbörjas enligt samråd med MA Resandeökningar enligt Tågstrategin; därefter 4 % årligen (anges i mitten av året) Antalet fordon antas öka i samma takt som resandet Reserv av X61 högre i början av perioden; sedan successivt sjunkande. Minimireserv enl. avtal (> 10 %) Visst överskott av X61 i början; kan behövas till utbildning, 0-ställning, ERTMS-installation o.l. 1 X61 hyrs ut till JLT och 3 till TiB fr.o.m Fordonsbehov enligt mejl från MOS Tid Tillgång Behov D 1) Kommentar plan 2) Trafik Reserv S åå-mm-31 st st st % 3) st st Se kommentar Mod Pac 3 startar => 2 fordon i Tillberga X61 hyrs ut till JLT och 3 X61 till TiB Viss reduktion under sommaren ,5 % generell resandeökning => Lev. av de 20 options-x61 upphör Bma-Kh => Q Q X61 från JLT återkommer Q ,5 % generell resandeökning => Q X61 tillbaka från TiB. Mod Pac 3 slut. M-Trb => +4. Ä-Förslöv => Q Insatståg M-Y => + 2st. 1 X61 tillbaka från TiB (januari) 2016-Q Q X61 tillbaka från TiB. 4,5 % generell resandeökning => Q Marieholmsbanan => inget extra fordon 2017-Q Q Fem optionståg börjar levereras 2017-Q ,5 % generell resandeökning => +3. Optionstågsleverans slut 2017-Q Q M-ringen => +2. 4,5 % generell resandeökning => Q M-Lomma-Kg => +2. Kg-Åp => +1. Res.ökn 4 % => Q , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , Hb-Åp => % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , M-Dalby => % generell resandeökning => , Förtätn. Lma-banan => % gen. resökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , Dalby-Simris => % gen. resandeökning => +5 1) Skillnad. Överskott kan användas till ökad trafikreserv, eller för t.ex. 0-ställningar, ombyggnader eller uthyrning 2) Levererade minus uthyrda och Mod pac 3-fordon. Anges till 69 även efter 2014 och till 74 efter 2017 för att beräkna över-/underskott därefter 3) Anges med 1 decimal då vi närmar oss 10 %, för att undvika avrundningsfel

4 Bilaga 2 Pågatågsbehov rev Minimialternativ Förutsättningar: Hittills avropade 20 st X61 levereras enligt reviderad (tsä 60-67; ) leveransplaneförslag; tsä 68 och 69 enligt avtal Ny trafik påbörjas enligt samråd med MA Resandeökningar enligt Tågstrategin; därefter 2 % årligen (anges i mitten av året) Antalet fordon antas öka i samma takt som resandet Reserv av X61 högre i början av perioden; sedan successivt sjunkande. Minimireserv enl. avtal (> 10 %) Visst överskott av X61 i början; kan behövas till utbildning, 0-ställning, ERTMS-installation o.l. 1 X61 hyrs ut till JLT och 3 till TiB fr.o.m Fordonsbehov enligt mejl från MOS Tid Tillgång Behov D 1) Kommentar plan 2) Trafik Reserv S åå-mm-31 st st st % 3) st st Se kommentar Mod Pac 3 startar => 2 fordon i Tillberga X61 hyrs ut till JLT och 3 X61 till TiB Viss reduktion under sommaren ,5 % generell resandeökning => Lev. av de 20 options-x61 upphör Bma-Kh => Q Q X61 från JLT återkommer Q ,5 % generell resandeökning => Q X61 tillbaka från TiB. Mod Pac 3 slut. M-Trb => +4. Ä-Förslöv => Q Insatståg M-Y => + 2st. 1 X61 tillbaka från TiB (januari) 2016-Q

5 2016-Q X61 tillbaka från TiB. 4,5 % generell resandeökning => Q Marieholmsbanan => inget extra fordon 2017-Q Q Fem optionståg börjar levereras 2017-Q ,5 % generell resandeökning => +3. Optionstågsleverans slut 2017-Q Q M-ringen => +2. 4,5 % generell resandeökning => Q , M-Lomma-Kg => +2. Kg-Åp => +1. Res.ökn 2 % => Q , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , Hb-Åp => % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , M-Dalby => % generell resandeökning => , Förtätn. Lma-banan => % gen. resökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , Dalby-Simris => % gen. resandeökning => +2 1) Skillnad. Överskott kan användas till ökad trafikreserv, eller för t.ex. 0-ställningar, ombyggnader eller uthyrning 2) Levererade minus uthyrda och Mod pac 3-fordon. Anges till 69 även efter 2014 och till 74 efter 2017 för att beräkna över-/underskott därefter 3) Anges med 1 decimal då vi närmar oss 10 %, för att undvika avrundningsfel

6 Bilaga 3 Pågatågsbehov rev Maximialternativ Förutsättningar: Hittills avropade 20 st X61 levereras enligt reviderad (tsä 60-67; ) leveransplaneförslag; tsä 68 och 69 enligt avtal Ny trafik påbörjas enligt samråd med MA Resandeökningar enligt Tågstrategin; därefter 6 % årligen (anges i mitten av året) Antalet fordon antas öka i samma takt som resandet Reserv av X61 högre i början av perioden; sedan successivt sjunkande. Minimireserv enl. avtal (> 10 %) Visst överskott av X61 i början; kan behövas till utbildning, 0-ställning, ERTMS-installation o.l. 1 X61 hyrs ut till JLT och 3 till TiB fr.o.m Fordonsbehov enligt mejl från MOS Tid Tillgång Behov D 1) Kommentar plan 2) Trafik Reserv S åå-mm-31 st st st % 3) st st Se kommentar Mod Pac 3 startar => 2 fordon i Tillberga X61 hyrs ut till JLT och 3 X61 till TiB Viss reduktion under sommaren ,5 % generell resandeökning => Lev. av de 20 options-x61 upphör Bma-Kh => Q Q X61 från JLT återkommer Q ,5 % generell resandeökning => Q X61 tillbaka från TiB. Mod Pac 3 slut. M-Trb => +4. Ä-Förslöv => Q Insatståg M-Y => + 2st. 1 X61 tillbaka från TiB (januari) 2016-Q

7 2016-Q X61 tillbaka från TiB. 4,5 % generell resandeökning => Q Marieholmsbanan => inget extra fordon 2017-Q Q Fem optionståg börjar levereras 2017-Q ,5 % generell resandeökning => +3. Optionstågsleverans slut 2017-Q Q M-ringen => +2. 4,5 % generell resandeökning => Q , M-Lomma-Kg => +2. Kg-Åp => +1. Res.ökn 6 % => Q , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , Hb-Åp => % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , M-Dalby => % generell resandeökning => , Förtätn. Lma-banan => % gen. resökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , % generell resandeökning => , Dalby-Simris => % gen. resandeökning => +9 1) Skillnad. Överskott kan användas till ökad trafikreserv, eller för t.ex. 0-ställningar, ombyggnader eller uthyrning 2) Levererade minus uthyrda och Mod pac 3-fordon. Anges till 69 även efter 2014 och till 74 efter 2017 för att beräkna över-/underskott därefter 3) Anges med 1 decimal då vi närmar oss 10 %, för att undvika avrundningsfel