1. Kollektivtrafiknämnden

Transkript

1 1. Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Kenny Nilsson Ledningsstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Kollektivtrafiknämnden Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag lägger informationen till handlingarna och beslutar om ett extra sammanträde för att fatta beslut i januari 2017 när systemkalkylen för verkstadsdepån presenterats. Sammanfattning Förslag till investeringsbeslut kan skrivas fram efter att systemkalkylen presenterats, vilket sker den 9 december Först då finns en bild av det samlade behovet för investeringen. Det som presenteras i detta underlag bygger på tidigare kalkyler, underlag och antaganden. Regionfullmäktige har beslutat att ska uppföra och förvalta en verkstadsdepå för tåg i Hässleholms kommun. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Regionfullmäktiges beslut Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionfullmäktige föreslås nu godkänna investering i ny tågverkstad. Projektet som beräknas vara klart 2019 föreslås få full medelstilldelning 2017 då i princip alla upphandlingar kommer att genomföras under året. Verkstadsdepån ska till övervägande del användas för Öresundstågssystemets behov av verkstadsresurser men kommer även i begränsad omfattning användas för till exempel Pågatåg. C:\pactdok\Kollektivtrafiknämnden\ \Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne\ U5 KTN_Beslutsförslag.docx Postadress: Hässleholm Organisationsnummer: Besöksadress: Andra Avenyn 7, Hässleholm Telefon (växel): +46(0) Fax: +46(0) Internet:

2 Datum (5) Ett markområde i Kärråkra, Hässleholms kommun, har köpts in för ändamålet och ett ramavtal har tecknats med Öresundståg AB. Ramavtalet har godkänts av Öresundståg AB:s ägare och innebär att bolaget kommer att ingå ett 25 årigt hyresavtal och att Öresundståg AB ska vara behjälpligt i arbetet med utformningen av verkstadsdepån. Berörda län har uppdragit åt bolaget att företräda dem i projektet. kommer att vara hyresvärd och Öresundståg AB hyresgäst. Hyran sätts till självkostnadspris och verkstaden kommer att upplåtas åt framtida upphandlad underhållare. De viktigaste argumenten för att en ny verkstadsdepå i Hässleholm behöver byggas är att: - Nuvarande verkstad i Helgoland, Danmark är omodern och har otillräcklig kapacitet vilket är en av anledningarna till att underhållskvaliteten i dag är bristfällig. Verkstaden går inte att bygga ut då den ligger på attraktiv mark för bostadsbyggande centralt i Köpenhamn. - Bristen på verkstadskapacitet försvårar en effektiv konkurrensutsättning av underhållet. En ny depå ger möjlighet för underhållsföretag att konkurrera och kan på sikt även leda till fler aktörer på marknaden. - Hässleholm har ett strategiskt bra läge. Två tredjedelar av Öresundstågstrafiken sker på svensk sida. Att köra tågen till en verkstad i Danmark medför stora olägenheter. I arbetet med behovsanalys och att ta fram förslag på utformning har extern verkstadsexpertis anlitats och potentiella underhållsleverantörer har fått lämna synpunkter på utformning och funktioner. Öresundståg AB och Skånetrafiken har därefter värderat förslagen och jämfört med Pågatågsdepån i Raus och andra verkstäder. Utöver detta har en genomlysning av projekteringen genomförts av fristående konsulter som även gjort egna bedömningar av förslagen. Resultatet visar att en optimal verkstad bör utformas med bland annat: - Verkstadshall med 10 spårplatser och tillhörande lokaler för personal, kontor och lager - Separat kombihall fordonstvätt, kadaver- och klottersanering, avisning - Tandemsvarv med hjulsänk - 36 spårplatser för uppställning och städning (Öresundståg och Pågatåg) Verkstaden byggs med flexibilitet för framtida krav på nästa generations tåg, till exempel möjlighet att hantera längre tåg (från dagens 80 meter till 120 meter)

3 Datum (5) Tidplan Projektet följer s dokumenterade byggprocess och riktlinjer för investeringsprocess. Efter erforderliga beslut om investeringen kommer upphandling av entreprenader påbörjas under våren 2017 och verkstaden kommer att vara klar för ibruktagande i december I grova drag består byggprojektet av följande delar: - Markentreprenad, 460 dagar från till Byggentreprenad, 357 dagar från till BEST-entreprenad, 427 dagar från till De viktigaste upphandlingarna för att kunna genomföra projektet är - Förberedande arbeten mark GE december-16 (under 47 Mkr) - Markupphandling GE slutet maj-17 - Utökad samverkansentreprenad byggentreprenör februari-17 - BEST-upphandling augusti-17 - Sektioneringsstation augusti-17 Upphandlingar som behöver påbörjas innan beslut kommer att villkoras av att beslut fattas. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I 2015 års behovsanalys uppskattades investeringsbehovet till cirka 1,15 miljarder kronor. I programarbetet presenterades en programkalkyl i augusti 2016 där kostnaden ökat till cirka 1,47 miljarder kronor (2019 års prisnivå). Utöver säkrare beräkningsunderlag berodde förändringen i huvudsak på: - Dubbelspår i stället för enkelspår från stationsområde till depåområde - Antalet spårplatser för uppställning och städning beräknas till 36 platser mot tidigare 22 platser - Städbyggnad i anslutning till uppställningsplatserna - Tandemhjulsvarv istället för enkelhjulsvarv frigör ett fordon för trafik - Fler funktioner i kombihallen, utöver utvändig tvätt även klotter- och kadaversanering I arbetet med systemkalkylen har programkalkylens samtliga delar gåtts igenom och ett antal förändringar föreslagits för att hålla nere kostnaderna, där de viktigaste handlar om: - Eventuellt endast bestycka 8 av de 10 verkstadsplatserna - De 36 städ- och uppställningsplatserna blir 18 städ- och 18 rena uppställningsplatser med enbart spår - Storlek och omfattning av städbyggnad i anslutning till uppställningsplatserna ses över

4 Datum (5) Utöver ovanstående har det även dykt upp osäkerhet kring kostnaderna för markberedningen. Systemkalkylen kommer att visa att den totala kostnaden för projektet inklusive tidigare tilldelade medel om 68 miljoner kronor. I samband med systemkalkylen kommer även depåverkstadens driftkostnader att estimeras. De exakta förutsättningarna för beräkning av hyressättningen är inte fastsatta utan diskuteras med Öresundståg AB. Utgångspunkten är dock att hyreskostnaden fördelas mellan de sex inblandade länen och att hyressättning sker enligt självkostnadsprincipen. Kostnaden för underhåll av de svenska (75 fordon) Öresundstågen är ca 280 Mkr/år i 2016 års prisläge. Kostnaden är ett resultat av en direktupphandling i konkurrens år 2011 då två underhållsleverantörer visade intresse för att underhålla Öresundstågen. Under 2015 pågick en ny upphandling av underhållet som enligt tidplan skulle resultera i ett tilldelningsbeslut i juni Ett sådant beslut kunde inte tas eftersom inga av de prekvalificerade anbudsgivarna inkom med ett godtagbart anbud. En av anbudsgivarna presenterade ett anbud som för de svenska fordonen skulle innebära en underhållskostnad på cirka 560 Mkr/år i 2016 års prisläge. För närvarande pågår direktförhandlingar med ett antal potentiella underhållsleverantörer för att säkerställa att fordonen kan underhållas för perioden Den nu planerade depån beräknas få ett flertal positiva effekter varav följande kan nämnas: - Ökad konkurrens i upphandling - Lägre anbudspriser pga lägre personalkostnadsnivå i Sverige - Lägre trafikkostnader genom effektivare trafikupplägg till följd av bättre lokalisering och snabbare flöde genom verkstaden Den samlade besparingen är svårberäknad men uppskattas till minst 65 miljoner kronor per år. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.

5 Datum (5) Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut. Stefan Svalö Ordförande Linus Eriksson Trafikdirektör