Tid: Onsdagen den 30 september kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Tekniska nämnden Tid: Onsdagen den 30 september kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Information om cykelplan Dnr: /S283 5. Tertialbokslut 2 Dnr: /S101 6. Information om avfallstaxa 2016 Dnr: /S253 7. Information om VA-taxa 2016 Dnr: /S252 8. Ekonomiska konsekvenser av ny VA-taxa 2016 Dnr: /S280 9. Information om verksamhetsplan 2016 Dnr: /S278 10. Information om systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: /S279 11. Inkomna synpunkter Föredraganden Trafikplanerare Raija Ilijason Teknisk chef Britt-Inger Norlander och förvaltningsekonom Lukas Jonsson Ingenjör Anders Johansson Teknisk chef Britt-Inger Norlander Förvaltningsekonom Lukas Jonsson Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf 12. Punkter till nästa sammanträde 13. Information Information om revisorernas besök på oktobernämnden Information om bytardagen och invigning av återanvändningshörnan 19/9

Kallelse Tekniska nämnden 14. Anmälan om inkomna skrivelser 15. Anmälan av delegeringsbeslut Leif Kinnunen Ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-23 /S283-1 011 Information Styrgruppen för Cykelplan - arbetsläget Dnr /S283 Sammanfattning Styrgruppen för cykelplanen har sammanträtt och informationen syftar till att beskriva arbetsläget och förslag till inriktning för fortsatt arbete. För att bygga kunskap om trafikplaneringsansvaret i kommunen i allmänhet och för Tekniska nämnden i synnerhet kommer vid nämnden 30 september en föredragning med en inbjuden extern trafikexpert att hållas om trafikplanering och dess koppling till arbetet med Cykelplan. Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen. Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se 0520-65 96 60 Beslutet expedieras till

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-21 /S101-5 042 Tekniska nämnden Tertialrapport 2 Dnr /S101 Sammanfattning Skattekollektivets ordinarie driftverksamhet visar för perioden ett överskott på +720 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Besparingsåtgärder enligt beslut i tekniska nämnden i augusti förväntas bidra till prognosen om ett utfall på +300 tkr inom ordinarie driftverksamhet vid årets slut, vilket överensstämmer med kommunfullmäktige besparingsbeting. På grund av avsättningen för sluttäckning och genomförande av kontrollprogram av Högstorpsdeponin visar emellertid den skattefinansierade tekniska verksamheten i sin helhet ett negativt resultat på -8 580 tkr. Åtgärder på deponin enligt Länsstyrelsens godkända sluttäckningsplan medför kostnader för entreprenad för sluttäckning mellan 2016 och 2019 samt kontrollprogram mellan och 2045. Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram uppskattas till ca 12 800 tkr. Vid årets början fanns det drygt 3 600 tkr avsatta för åtgärderna som baserades på en tidigare sluttäckningsplan som innebar mindre omfattande åtgärder. Kommunen har i enlighet med RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser avsatt ytterligare 9 300 tkr för reglering av den förpliktelse som är förenad med den av Länsstyrelsen godkända sluttäckningsplanen. Vid årets slut prognostiseras därför de skattefinansierade verksamheterna visa ett negativt resultat på -9 000 tkr. et inom VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på +2 660 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Prognosen för är att utfallet vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Avfallsverksamheten har efter det andra tertialet ett underskott på -270 tkr. Orsaken till underskottet är högre kostnader för kvittblivning av material insamlat på ÅVC.

Prognosen för inom avfallsverksamheten är emellertid ett resultat i enlighet med budget. sid- 2 - Område Tertial 2 (tkr) Summa drift, skattekollektivet +720 Avsättning Högstorpsdeponin -9 300 Periodens resultat, skattekollektivet -8 580 Periodens resultat, VA-kollektivet +2 660 Periodens resultat, Avfallskollektivet -270 Tabell 1 Ekonomisk utfall för tertial 2 jämfört med budget Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp 24 mål för att sträva efter kommunfullmäktiges prioriterade mål samt 3 egna nämndmål. Beslutsunderlag Tertial 1 med diarienummer /S101-4 Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner tertialrapport 2,. Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se 0520-659660 Beslutet expedieras till Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef Britt-Inger Norlander Teknisk chef Lukas Jonsson förvaltningsekonom sid 2/2

Tertialrapport 2 1 Dnr /S101-4 Dpl 042 Tertialrapport 2 - Tekniska nämnden Period: Januari-augusti Datum: -09-16

Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 4 2.2.1 Nämndens verksamhet... 4 2.2.2 Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning... 4 2.2.3 Parkverksamhet... 5 2.2.4 Deponi... 5 2.2.5 Dagvatten... 6 2.2.6 Vatten och avloppsverksamhet... 6 2.2.7 Avfallsverksamheten... 6 3. Uppföljning av mål... 7 3.1. Kommunfullmäktiges mål... 7 3.2. Nämndens egna mål... 12 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation... 13 4.1. Nämndens ekonomiska skatteutrymme... 13 4.2. Analys av utfall och prognos... 13 4.3. Nämndens verksamhet... 14 4.4. Teknisk- och fysisk planering (mätning, utsättning)... 14 4.5. Gator och vägar, inkl. vinterväghållning & gatubelysning... 14 4.6. Parkverksamhet... 14 4.7. Dagvatten... 14 4.8. VA-verksamhet... 15 4.9. Avfallsverksamhet... 16 4.10. och prognos - skattekollektivet... 17 4.11. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur... 18 5. Fördjupning till nämnden... 19 5.1. Högstorpsdeponin... 19 6. Investeringar... 20 6.1. Skattefinansierad verksamhet... 20 6.1. Avgiftsfinansierad verksamhet... 23

Tertialrapport 2 3 1. Sammanfattning Skattekollektivets ordinarie driftverksamhet visar för perioden ett överskott på +720 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Besparingsåtgärder enligt beslut i tekniska nämnden i augusti förväntas bidra till prognosen om ett utfall på +300 tkr inom ordinarie driftverksamhet vid årets slut, vilket överensstämmer med kommunfullmäktige besparingsbeting. På grund av avsättningen för sluttäckning och genomförande av kontrollprogram av Högstorpsdeponin visar emellertid den skattefinansierade tekniska verksamheten i sin helhet ett negativt resultat på -8 580 tkr. Åtgärder på deponin enligt Länsstyrelsens godkända sluttäckningsplan medför kostnader för entreprenad för sluttäckning mellan 2016 och 2019 samt kontrollprogram mellan och 2045. Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram uppskattas till ca 12 800 tkr. Vid årets början fanns det drygt 3 600 tkr avsatta för åtgärderna som baserades på en tidigare sluttäckningsplan som innebar mindre omfattande åtgärder. Kommunen har i enlighet med RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser avsatt ytterligare 9 300 tkr för reglering av den förpliktelse som är förenad med den av Länsstyrelsen godkända sluttäckningsplanen. Vid årets slut prognostiseras därför de skattefinansierade verksamheterna visa ett negativt resultat på -9 000 tkr. et inom VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på +2 660 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Prognosen för är att utfallet vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Avfallsverksamheten har efter det andra tertialet ett underskott på -270 tkr. Orsaken till underskottet är högre kostnader för kvittblivning av material insamlat på ÅVC. Prognosen för inom avfallsverksamheten är emellertid ett resultat i enlighet med budget. Område Tertial 2 (tkr) Summa drift, skattekollektivet +720 Avsättning Högstorpsdeponin -9 300 Periodens resultat, skattekollektivet -8 580 Periodens resultat, VA-kollektivet +2 660 Periodens resultat, Avfallskollektivet -270 Tabell 1 Ekonomisk utfall för tertial 2 jämfört med budget Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp 24 mål för att sträva efter kommunfullmäktiges prioriterade mål samt 3 egna nämndmål. Förvaltningen har i sin prognos angett att det är 5 mål som inte kommer att uppnås under året.

Tertialrapport 2 4 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker och lekplatser och även trafikfrågor. Nämnden ansvarar även för att teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, skall vara robust, säker och miljöanpassad. Nämndens grunduppdrag innebär att de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Vintertid skall snöröjning och halkbekämpning ske i sådan omfattning, att gatorna är framkomliga för motorfordon och att gång- och cykelvägar är framkomliga för gående inom rimlig tid. Den offentliga miljön ska upplevas trygg och trivsam. Grönytor skall underhållas och befintliga planteringar skötas på ett professionellt sätt. Dricksvattenförsörjningen skall bedrivas på sådant sätt, att kvalitet och kvantitet motsvarar gällande regelverks krav respektive normalt behov av dricksvatten. Insamling och omhändertagning av hushållsavfall skall ske enligt gällande lagstiftning. Avlopp från verksamhetsområden skall renas så att utsläpp till recipienter inte överstiger gällande gräns- eller riktvärden. 2.2.1 Nämndens verksamhet Nämnden har haft fem sammanträden under året. Under sammanträdet i april genomfördes en workshop angående kommunens framtida avfallshantering. Nämnden diskuterade och prioriterade målen i regionens Avfallsplan A2020. Resultatet av workshopen utgör ett planeringsunderlag för förvaltningen. Nämnden har varit på studiebesök på Högstorp deponi samt på återvinningscentralen. Presidiet har tillsammans med medarbetare från tekniska avdelningen besökt Kretsloppsparken i Göteborg inför införande av återanvändningshörnan på ÅVC i Göta. Nämndens presidium ingår i en styrgrupp som ska ta fram en cykelplan för kommunen. 2.2.2 Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning Snöröjning och halkbekämpning har genomförts enligt plan efter en snöfattig vinter. En upphandling av snöröjning och halkbekämpning för kommande vinter är nu ute på anbudsräkning. Nämnden har under året påbörjat en inventering av kommunens vägmärken och gatuskyltar med tillhörande stolpar ett arbete som utförs av kommunens Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Arbetet innebär att vägmärken dokumenteras för att kunna läggas in i kommunens kartverk. Undermåliga vägmärken och gatuskyltar rapporteras. Redan nu kan konstateras att det finns ett stort underhållsbehov att byta ut vägmärken/gatuskyltar samt investera i krocksäkrare stolpar. Inverteringen kommer att fortsätta under. Kommun har tagit hand om 20 bilar som har varit övergivna. Under året har kommunen behandlat många tillståndsremisser om evenemang på allmän plats t.ex. konsert på Ljungkullen, Strömsparken, Edets festival och tävlingar.

Tertialrapport 2 5 Standarden på kommunens gator är delvis undermålig, vilket beror på eftersatt underhåll av gator. Det har inkommit klagomål under året från kommuninvånare angående brister och risker med dålig beläggning på gator. Ett antal akuta underhållsåtgärder har genomförts och ersättningsanspråk för skada på fordon har riktats mot kommunen. Från och med har kommunen infört komponentavskrivning, vilket innebär att planerat underhåll med avseende på nya slitlager är att betrakta som investering. I driftbudgeten finns endast pengar avsatt för akut underhåll, exempelvis lagning av potthål. Under året görs en satsning på planerat underhåll med avseende på asfaltering. Hittills i år har asfaltsarbeten utförts på följande gator: Skansenvägen, Kommunvägen, Planvägen, Bistockvägen, Solgatan, Bryggarevägen, Kullåsgatan, Vallstigen m,m. Tekniska nämnden har överklagat Trafikverkets beslut att inte sätta upp vägmärken vid Grönnäs som anger vägen till Lödöse pendelparkering för norrgående trafik på E45. 2.2.3 Parkverksamhet Leifab utför på nämndens uppdrag drift och underhåll av parker och lekplatser samt sköter renhållning av kommunens offentliga miljö t.ex. papperskorgar. Alla lekplatser har besiktigas och de uppkomna anmärkningarna åtgärdas. Lekplatserna vid torget i Lilla Edet samt i Hjärtum har kompletterats med ny lekutrustning. Nya papperskorgar med behållare för fimpar samt med Lilla Edets kommun logga har placerats i Lilla Edet, Ström, Göta och Lödöse. I vintras orsakade kraftig blåst/storm skador på träd inom kommunen. Leifab har meddelat att de inte har åtgärdat alla arbetsorder gällande träd. Skogssällskapet har varit medhjälpligt att ta hand om omkull blåsta träd. Leifab har rapporterat att de inte har kunnat utföra gräsklippning enligt uppställda kvalitetsmål. Under sommaren har driftstörningar p.g.a. vädersituation med regn och maskinhaveri påverkat resultatet av utförandet. 2.2.4 Deponi I maj beslutade Länsstyrelsens att godkänna den reviderade sluttäckningsplanen för Högstorpsdeponin. Utförd sluttäckning måste kompletteras med ett skyddsskikt (inklusive ett vegetationsskikt). Täckning av resterande deponiyta ska genomföras enligt reviderad sluttäckningsplan. I planen ingår även åtgärder för avledning av deponigas, avledning av lak- och ytvatten, ny duk under sedimenteringsbassäng, placering av grundvattenrör i anslutning till deponin för kontroll av eventuell påverkan på grundvattnet samt installation av flödesmätare för det lakvatten som avleds från sedimenteringsdamm. Länsstyrelsen anger att kommunen har till och med 2019 att sluttäcka hela deponin. Installation av flödesmätare och grundvattenrör samt byte av duk under sedimenteringsdammen pågår. Förvaltningen tar nu fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad för sluttäckning av deponin.

Tertialrapport 2 6 2.2.5 Dagvatten Verksamheten innebär omhändertagande av dagvatten från väganläggningar, allmän plats, kvartersmark samt fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. Drift och underhåll av dagvattensystemet t.ex. dikning och rensning av inlopp fortlöper enligt plan. 2.2.6 Vatten och avloppsverksamhet Flera drifttekniker för drift och underhåll av verken och övriga anläggningar på ledningsnätet kommer under de närmaste åren att gå i pension. Förvaltningen har rekryterat en drifttekniker som har börjat sin tjänst på avloppsverket i Ellbo. Produktion av dricksvatten sker enligt plan. Driften av avloppsverken fungerar tillfredsställande. I början av januari innehöll det bräddade vattnet från Ellbo väldigt höga fosforhalter, vilket har åtgärdas genom att bygga om anslutningar av rejectvatten från centrifugen direkt till luftningsbassängen. Länsstyrelsen har erhållit information om de höga fosforhalterna samt åtgärderna. I somras var det läckage på en tryckavloppsledning från Göta, vilket behövde åtgärdas och orsakade begränsad framkomlighet på E45 under två dygn. 2.2.7 Avfallsverksamheten Kommun utför avfallsverksamheten i egen regi, vilket innebär insamling och omhändertagning av hushållsavfall, drift av ÅVC samt kundtjänst inklusive fakturering av va- och avfallstjänster. För att klarar arbetsuppgifterna under semesterperioden har en chaufför vikarierat för insamling av hushållsavfall samt extra personal på ÅVC. Under året har rutiner för kommunens fakturering för VA- och avfallstjänster implementerats, kvalitetssäkrats och fungerar idag tillfredsställande. För att minska kommunens sårbarhet har rutterna för insamling av hushållsavfall dokumenterats med GPS och är del av kommunens geografiska informationssystem (GIS). Tekniska avdelningen var engagerad på miljödagen 6:e juni och anordnade klädesbyte, informerade om bytesdagen på ÅVC 19:e september samt om sortering av avfall i olika fraktioner. I mitt av april gjorde Farligt avfallsbilen 8 stopp i kommunen. Till Farligt avfallsbilen kan medborgare lämna in färgburkar, el-produkter, batterier och glödlampor för en miljöriktig hantering. Nämnden har beslutat att genomföra tre driftprojekt, nya skyltar ÅVC, sanering av ÅVC samt plockanalys under. Dessa projekt finansieras med medel via avfallskollektivets egna kapital från tidigare års positiva resultat. Kommunen har genomfört en upphandling av kvittblivning av inlämnat material på ÅVC inklusive transport samt containrar.

3. Uppföljning av mål 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Tertialrapport 2 7 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt: Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 1. Uppdatera informationen på Hemsidan/Facebook (antal tillfällen per år) 2. Vid varje nämnd ha en sammanställning på inkomna synpunkter (antal tillfällen per år) 3. Delta i samtliga ortsutvecklingsmöten under och ta med synpunkter till nämndmöten (%) Mål enl vpl >24 >24 24 3 6 0 100 100 Mål 1. Tekniska avdelningen har informerat på Facebook om Farligt avfallsbilens turer, öppningstider ÅVC samt svarat på inlägg om lekplatser, avvikande hämtningsdagar av hushållsavfall, skyltar till Ryrsjön, nedskräpning. Uppdatering av kommunens webbsidor som berör verksamhet inom tekniska sker kontinuerligt. Genom tekniska avdelningens kundtjänst sker ett kontinuerligt flöde av information genom telefon, mejl samt nyhetsbrev. Mål 2. Tekniska avdelningen informerade nämnden först i april och de kommande mötena om inkomna synpunkter från medborgare. Mål 3. Det har hittills inte varit några ortsutvecklingsmöten i år Prioriterat mål 2 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mätning/målet uppfyllt: Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 8 Mål enl vpl 4. Att i samband med detaljplanering ska samråd ske med kulturproducenter och ungdomar för att utöva möjligheter att skapa mötesplatser (%) 0 100 100 5. Delta i samtliga ortsutvecklingsmöten under och ta med synpunkter till nämndmöten 0 100 100 (%) Mål 4. Tekniska avdelningen har inte varit involverade i detaljplaner som berör målsättningen. Mål 5. Det har hittills inte varit några ortsutvecklingsmöten i år

Tertialrapport 2 8 Prioriterat mål 3 2013 2014 perioden Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Prognos helår Mål enl vpl Mätning/målet uppfyllt: Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 6. Genomföra utbildning inom jämställdhet genom att utbilda alla medarbetare (15 medarbetare) 7. Att under ta fram en underhålls- och åtgärdsplan för kommunens GC-vägar (antal) 0 15 15 0 1 1 Mål 6. Utbildning i ämnet planeras genomföras under hösten. Tekniska avdelning består av 15 medarbetare Mål 7. Underhållsplan för asfaltering av GC-bana genomförs samtidigt som för gator. I den cykelplanen som avdelningen ska ta fram ingår även underhållsbehoven av GC-banor. Prioriterat mål 4 2013 Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 8. Ett samarbete ska påbörjas inom (antal) 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl 0 1 1 Mål 8. Tekniska avdelningen träffar regelbundet kommuner inom GR och närliggande kommuner för kundskapsoch erfarenhetsutbyte. Dock har inget nytt samarbete påbörjas i år. Prioriterat mål 6 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna. 9. Ovidkommande vatten (dagvatten, inläckage och dränvatten) till reningsverken ska utgöra mindre än 30 % av totala avloppsmängden (%) 10. Att slaminnehållet ska vara möjligt att certifiera enligt Revaq (JA/NEJ) 11. På ÅVC inrätta möjlighet för kunder att lämna möbler/inventarier som kan återanvändas (JA/NEJ) 12. Utreda möjligheten att samarbeta med skolan. Att ordna studietillfälle vid ÅVC Göta och/eller verken (JA/NEJ) - 64 30 Nej Nej JA Nej JA JA Ja JA JA Mål 9. Ovidkommande vatten till reningsverket är högst beroende av nederbörden. För 2014 var ovidkommande vatten 64% av inkommande vatten till verken. Att uppnå 30 procent är det ytterst få kommuner som klarar i Sverige. Det krävs omfattande arbeten på rörnätet och inom fastigheter för att minska ovidkommande vatten till reningsverken.

Tertialrapport 2 9 Mål 10. Revaq är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Vi har låtit analysera slam från 2014 för att utröna hur nära eller långt ifrån Revaqs gränsvärden vi ligger. 45 parametrar klarar 2025 års gränsvärden. För koppar, zink och krom är halterna på gränsen för både och 2025 gränsvärde. Parametrarna antimon, silver, kvicksilver, tenn och kadmium klarar års gränsvärden men inte 2025 års gränsvärde. Certifieringen ställer också krav på att verksamheten bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. Mål 11. Återanvändningshörna ska byggas på ÅVC. Den 19:e september planeras invigning av Återanvändningshörna på ÅVC samt som bytardagen genomförs. Mål 12. Nya skolan har varit på studiebesök på vattenverket. Prioriterat mål 7 2013 2014 perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 13. Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall vara 33 år, vilket motsvarar 1/33 av ytan (= 1/33 av 512600 m 2 = 15533 m²) (m²) 14. Under kommande mandatperiod till 2018 ska asfaltskulden vara borta. 25 % per år (%) Prognos helår Mål enl vpl 17 000 20 000 15 533 0 18 25 Mål 13. Det återstår en del av asfaltarbeten i kommunen. Förvaltningen uppskattar att uppnå målet med råge. Mål 14. I samband med asfaltsarbeten krävs justeringar av brunnar och kantstenar m,m. vilket innebär att alla asfaltspengar inte blir ny asfalt. Vid nyasfaltering läggs ett lager asfaltsgrus (poröst) och några år senare anläggs ett asfaltsslitlager (tätare asfalt). Förvaltningen uppskattar att underhållsberget minska med ca 18 % vid årets slut. Prioriterat mål 10 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 15. Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall vara 33 år, vilket motsvarar 1/33 av ytan (= 1/33 av 512600 m 2 = 15533 m² (m 2 ) 16. Under kommande mandatperiod till 2018 ska asfaltskulden vara borta. 25 % per år (%) 17. Gräsklippningsytor skall klippas vid 8 cm höjd. Hur många veckor överskrids gräshöjden?(antal veckor) 18. Halkbekämpning, vid tillfällen då enbart halkbekämpning sker, skall vara avslutad inom 4 timmar från utringning. Andel halktillfällen då målet uppfyllts (%). 19. Snöröjning igångsätts då snödjupet överstiger 6 cm på gångvägar och GC-vägar och överstiger 10 cm på ytor för fordonstrafik. Snöröjningen skall vara slutförd inom 8 timmar från utringning. Andel snötillfällen då målet uppfyllt (%).] Mål enl vpl 17 000 20 000 15533 0 18 25 4 5 0 Mål 15. Det återstår en liten del av asfaltarbeten i kommunen. Förvaltningen uppskattar att uppnå målet med råge. 100 100 100 100 100 100

Tertialrapport 2 10 Mål 16. I samband med asfaltsarbeten krävs justeringar av brunnar och kantstenar m,m vilket innebär att alla asfaltspengar inte blir ny asfalt. Vid nyasfaltering läggs ett lager asfaltsgrus (poröst) och några år senare anläggs ett asfalt slitlager (tätare asfalt). Förvaltningen uppskattar att underhållsberget minska med ca 18 % vid årets slut. Mål 17. Redan under april månad klarade inte Leifab att klippa gräset enligt kravet. De flaggar för att det är en uppenbar risk att det inte klarar kravet på grund av personalbrist, haveri av gräsklippare samt inget uttag av övertidstimmar. Det är svårt att kvantifiera bristerna för att nå kvalitetsmålet. Mål 18. Målet är uppfyllt Mål 19. Målet är uppfyllt Prioriterat mål 11 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: - Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt -Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 20. Utifrån tekniska nämndens grunduppdrag medverka vid kommunens kommande utredningar (%) Mål 20: Tekniska avdelningen för samtal med kultur och fritid i de aktuella frågorna. Prioriterat mål 12 2013 2014 100 100 100 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål 13 2013 2014 Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål 14 2013 2014 perioden Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 21. Medverka till att öka säkerheten inom pendelparkering på Lödöse station (JA/NEJ) Mål 21: Tekniska avdelningen har beställt extra parkeringsövervakning av området. Prognos helår Mål enl vpl JA JA JA

Prioriterat mål 15 Tertialrapport 2 11 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service. 22. Utveckla teknisk kundtjänst och ta fram 4 rutiner för kundservice (antal) 4 4 4 23. Att utveckla 1 fungerande e-tjänst (antal) 1 1 1 Mål 22: Sedan tekniska avdelningen etablerat en egen kundtjänst har ett stort antal rutiner fastställts och förbättrats bl.a. utifrån identifierade problem och rena felaktigheter i befintligt kundregister vilket omfattar ca 4500 kunder. Ägarbyte, månadsuppdatering av ÅVC-fil, månadsfakturering, fast telefontid mm. Genom kundtjänsten skall kunderna snabbt få svar på små och stora frågor. Mål 23: Sedan mars månad kan VA-kunder lämna sin vattenmätarställning via kommunens hemsida. Inloggning sker med kombinationen personnummer och kundnummer. I portalen kan kunden bl.a. följa sin vattenförbrukning med stapeldiagram, se samtliga fakturor samt beställa ägarbytesblankett. Sidan kommer att marknadsföras ordentligt under hösten i samband med den årliga vattenmätaravläsningen. Prioriterat mål 16 2013 2014 perioden Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 24. Ta fram rutiner för 4 väsentliga processer (VA-anslutning, skrotbilar, dumpat avfall, plockanalyser på avfallet) (antal) Mål 24: Tekniska avdelningen har påbörjat flera processer men inte fastställt processerna. Prognos helår Mål enl vpl 0 4 4 Prioriterat mål 17 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Mål enl vpl Prioriterat mål 18 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Mål enl vpl

Prioriterat mål 19 Tertialrapport 2 12 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Mål enl vpl 3.2. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av samhällsbyggnadsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål 25. Upprepade källaröversvämning i en fastighet ska inte förekomma vid inkommande VA-vatten (antal) 26. Utbilda nämnden inom verksamhetsområdet t.ex. studiebesök och utbildning 2 tillfällen (antal tillfällen) 27. Genomför dialogmöte mellan nämnden och medarbetare inom SBN- verksamhetsområde (antal tillfällen) 2013 2014 period en Progn os helår Mål enl vpl 0 0 0 2 2 2 0 1 1 Ekonomi: Inom befintlig budget Mål 25: Det finns ingen formell anmälan om källaröversvämning hittills i år. Mål 26: Nämnden har besökt Högstorp deponin samt ÅVC i Göta Mål 27: Dialogmöten planeras senare under året.

Tertialrapport 2 13 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska skatteutrymme Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme 2014-06-18 MoR-beslut 25 100 tkr 25 100 tkr 2014-12-10 Budgetjustering -5 700 tkr 19 400 tkr -06-17 Besparingskrav -300 tkr 19 100 tkr Kommunfullmäktiges justering i december 2014 avser att ansvaret för kommunens mark- och exploateringsverksamhet flyttades från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden byte namn till tekniska nämnden. Efter redovisning av första tertialrapporten beslutade Kommunfullmäktige att flera nämnder ska uppvisa ett positivt resultat i slutet av året. Tekniska nämnden beslutade därför i augusti att uppdra åt förvaltningen att minska kostnaderna för köpta tjänster inom ramen för underhåll och skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt grönytor. Förväntade konsekvenser är sänkt kvalitet i skötsel av kommunens anläggningar. Även köpta tjänster avseende konsultinsatser ska minskas enligt nämndens beslut och effekten blir försenade/uteblivna planeringsinstrument såsom skötselplaner, cykelplan, plan för trafiksäkerhetsarbete m.fl. 4.2. Analys av utfall och prognos Skattekollektivets ordinarie driftverksamhet visar för perioden ett överskott på +720 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Besparingsåtgärder enligt beslut i tekniska nämnden i augusti förväntas bidra till prognosen om ett utfall på +300 tkr inom ordinarie driftverksamhet vid årets slut, vilket överensstämmer med kommunfullmäktige besparingsbeting. Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett underskott på -8 580 tkr. Orsaken till underskottet är avsättningen på -9 300 tkr för sluttäckning och genomförande av kontrollprogram (år -2045) av Högstorpsdeponin. Vid årets slut prognostiseras därför de skattefinansierade verksamheterna visa ett negativt resultat på -9 000 tkr. et inom VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på +2 660 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Prognosen för är att utfallet vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Orsaken till differensen mellan utfallet per augusti och det prognostiserade utfallet för helåret är resultatföring av investeringsutgifter för genomförda kommunövergripande VA-utredningar. Avfallsverksamheten har efter det andra tertialet ett underskott på -270 tkr. Orsaken till underskottet är huvudsakligen kostnader för omhändertagandet av större mängder material inom ÅVC-verksamheten. Prognosen på helårsbasis är att avfallsverksamheten visar ett resultat i enlighet med budget.

Tertialrapport 2 14 4.3. Nämndens verksamhet Nämnd- och styrelseverksamheten visar efter andra tertialet ett överskott på +40 tkr. Orsaken till överskottet är lägre utbetalda arvoden till förtroendevalda än budgeterat. Prognosen på helårsbasis är att utfallet motsvarar ett överskott på +60 tkr. 4.4. Teknisk- och fysisk planering (mätning, utsättning) Verksamheten uppvisar ett överskott på +90 tkr efter andra tertialet som är en konsekvens av lägre kommungemensamma kostnader och lägre konsultkostnader än budgeterat. Prognosen för verksamheten är ett överskott på +120 tkr. 4.5. Gator och vägar, inkl. vinterväghållning & gatubelysning Verksamheten inom gator och vägar, där även gatubelysning och vinterväghållning ingår, visar efter andra tertialet ett överskott på +970 tkr. et fördelas efter följande verksamheter. Gator/vägar/parkering +1 200 Vinterväghållning -120 Gatubelysning -110 Summa +970 Verksamheten inom gator/vägar/parkering visar efter andra tertialet ett överskott på +1 200 tkr. Överskottet inom verksamheterna kan härledas till att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Kostnader för sådana asfalteringsarbeten förväntas landa i enlighet med budget. Kostnaderna för konsulttjänster är lägre än budgeterat. Prognosen för är att verksamheten vid årets slut uppvisar ett överskott på +955 tkr. Verksamheten inom vinterväghållning visar efter andra tertialet ett mindre underskott på -120 tkr i förhållande till periodiserad budget. Prognosen är att utfallet vid årets slut kommer motsvara ett underskott på omkring -70 tkr. Gatubelysning visar efter andra tertialet ett underskott på -110 tkr som en konsekvens av ej budgeterade kostnader för beställningsarbeten och skador. Verksamheten förväntas vid årets slut uppvisa ett underskott på omkring -175 tkr. 4.6. Parkverksamhet Parkverksamheten uppvisar efter andra tertialet ett underskott på -200 tkr. Underskottet inom verksamheten beror huvudsakligen på säsongsrelaterade faktorer. Prognosen på helårsbasis att verksamheten visar ett underskott på -250 tkr. 4.7. Dagvatten Dagvattenverksamheten visar efter perioden ett underskott på -180 tkr. Orsaken till underskottet är högre kapitalkostnader i förhållande till budget. Prognosen på helårsbasis är att verksamheten visar ett negativt resultat på -340 tkr. Den främsta orsaken är kapitalkostnadernas storlek i förhållande till budget en effekt som förstärks under årets sista period p.g.a. aktivering av investeringar i augusti.

Tertialrapport 2 15 4.8. VA-verksamhet VA-verksamheten visar för perioden ett överskott på +2 660 tkr och fördelas enligt nedanstående verksamheter. Vattenverksamhet Rörnät Avloppsverksamhet VA, Kundtjänst Summa +1 190 tkr +750 tkr +710 tkr +10 tkr +2 660 tkr et inom den totala VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på +2 660 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Överskottet inom verksamheten för rörnät på +750 tkr beror huvudsakligen på lägre räntekostnader än budgeterat. Orsaken är något senare färdigställda större projekt. Lägre räntekostnader för tekniska anläggningar svarar för +350 tkr av överskottet. Resterande del av överskottet kan förklaras av uteblivna reparationskostnader och ersättningar för vållande av skada samt lägre kostnader för konsulttjänster än budgeterat. Avloppsverksamheten visar i slutet på andra tertialet ett utfall om +710 tkr. Överskottet kan förklaras av lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen samt lägre reparations och konsultkostnader. Vidare påverkar återbetalning av energiskatt samt övriga intäkter för ca +250 tkr av överskottet. Prognosen för är att utfallet för VA-kollektivets samlade verksamheter vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Anledningen till överskottet är bl.a. högre intäkter än budgeterat samt lägre räntekostnader och konsultkostnader än budgeterat. Orsaken till differensen mellan utfallet per augusti och det prognostiserade utfallet för helåret är resultatföring av investeringsutgifter för genomförda kommunövergripande VAutredningar. Avstämning VA enligt balansräkning -08-31 Ingående balans 300 000 Avstämning överskott VA 2 660 000 Utgående balans, T2 2 960 000

4.9. Avfallsverksamhet Tertialrapport 2 16 Avfallsverksamheten visar efter andra perioden ett negativt utfall på -270 tkr. ets fördelning mellan verksamheterna redovisas nedan. Omhändertagande av avfall Slam, enskilda avlopp Insamling ÅVC Avfall, Kundtjänst Summa -30 tkr +/-0 tkr -260 tkr -70 tkr +90 tkr -270 tkr Insamlingsverksamheten visar ett utfall på -260 tkr efter andra perioden. Orsaken till underskottet är högre lönekostnader, bl.a. som en följd av ej budgeterade kostnader för ersättning för obekväm arbetstid/övertid samt kostnader för övrigt förbrukningsmaterial. Underskottet inom ÅVC-verksamheten förklaras av högre kostnader för omhändertagande av material. Förväntande intäkter från försäljning av skrot m.m. under hösten, samt lägre kostnader för kvittblivning, containerhyra och transporter ger en prognosen för motsvarande ett överskott inom ÅVC-verksamheten på +250 tkr. Avfallsverksamheten prognostiseras vid årets slut visa ett resultat i enlighet med budget. Avstämning Avfall enligt balansräkning -08-31 Ingående balans 1 635 000 Avstämning underskott Avfall -270 000 Utgående balans, T2 1 365 000 Nämnden har beslutat att genomföra tre driftprojekt, nya skyltar ÅVC, sanering av ÅVC samt plockanalys under. Dessa projekt finansieras med medel från avfallskollektivets egna kapital från tidigare års positiva resultat (se utgående balans enligt ovan). Den totala kostnaden för genomförandet av projekten uppskattas till 230 tkr.

Tkr Tertialrapport 2 17 4.10. och prognos - skattekollektivet 30 000 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-2014 och Tekniska nämnden 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2011 2012 2013 2014 Prognos Nettokostnad 22 076 27 315 23 709 23 837 28 400 Budget 22 200 27 400 22 600 23 900 19 400

Tertialrapport 2 18 4.11. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tekniska nämnden Organisatorisk struktur till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos 2014 Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet 240 280 40 355 415 60 415 Fysisk och teknisk planering 90 180 90 150 270 120 292 Gator/Vägar/Parkering 4 270 5 470 1 200 7 255 8 210 955 8 425 Vinterväghållning 2 320 2 200-120 2 820 2 750-70 2 369 Gatubelysning 1 430 1 320-110 2 150 1 975-175 2 014 Parker 2 930 2 730-200 4 350 4 100-250 3 405 Dagvatten 1 300 1 120-180 2 020 1 680-340 1 573 Summa Teknisk verksamhet 12 580 13 300 720 19 100 19 400 300 18 493 Avsättning Högstorpsdeponin 1 9 300 0-9 300 9 300 0-9 300 Resultat Skattefinansierad verksamhet 21 880 13 300-8 580 28 400 19 400-9 000 VA-verksamhet (tkr) Vattenverksamhet -14 110-12 920 1 190-19 876-19 386 490-18 690 Varav VA-intäkter, taxa -16 670-16 000 670-24 750-24 000 750 Varav kostnader för Vattenverksamhet 2 570 3 080 510 4 874 4 614-260 Rörnät 5 730 6 480 750 9 515 9 715 200 9 214 Avloppsverksamhet 5 190 5 900 710 8 779 8 849 70 7 821 VA, Kundtjänst 530 540 10 822 822 0 Resultat VA-verksamhet -2 660 0 2 660-760 0 760-1 655 Avstämning överskott VA 2660 0-2660 Avfallsverksamhet (tkr) Omhändertagande -5 040-5 070-30 -7 610-7 600 10-7 586 Varav avfallsintäkter, taxa -6 370-6 330 40-9 560-9 500 60 Varav kostnader för omhändertagande 1 340 1 270-70 1 950 1 900-50 Slam, enskilda avlopp 0 0 0 0 0 0 2 Insamling 1 680 1 410-260 2 510 2 121-389 2 830 ÅVC 2 740 2 680-70 3 770 4 016 246 2 948 Soptippar 0 0 0 0 0 0 1 Avfall, Kundtjänst 890 980 90 1 330 1 463 133 1 281 Resultat Avfallsverksamhet 270 0-270 0 0 0-524 Avstämning underskott Avfall -270 0 270 1 Se Fördjupning till nämnden för beskrivning av posten.

5. Fördjupning till nämnden Tertialrapport 2 19 5.1. Högstorpsdeponin I början av 2000-talet påbörjades sluttäckningen av deponin i Högstorp. Då ansvarade kommunen för tillsynen av deponin. Kommunen godkände som tillsynsmyndighet den avslutningsplan för Högstorpsdeponin som upprättades 2001. Deponin började sluttäckas och 2009 övergick tillsynsansvaret för Högstorpdeponin till Länsstyrelsen. Dittills hade knappt halva deponin sluttäckts i enlighet med avslutningsplanen. Länsstyrelsen godkände inte den utförda sluttäckningen och begärde våren 2014 in en reviderad sluttäckningsplan för Högstorpsdeponin. Den reviderade sluttäckningsplanen som godkändes av Länsstyrelsen i maj innebar mer omfattande åtgärder och större kostnader än vad som tidigare uppskattats. Utförd sluttäckning måste enligt beslutet kompletteras med ett skyddsskikt inklusive ett vegetationsskikt. Täckning av resterande deponiyta ska genomföras enligt reviderad sluttäckningsplan. I planen ingår även åtgärder för avledning av deponigas, avledning av lak- och ytvatten, duk under sedimenteringsdamm, placering av grundvattenrör i anslutning till deponin för kontroll av påverkan på grundvattnet samt installation av flödesmätare för det lakvatten som avleds från dammen. Montering av grundvattenrör och installation av flödesmätare måste utföras i år. Länsstyrelsen anger att kommunen har till och med 2019 att sluttäcka hela deponin. Förvaltningen planerar att göra en upphandling i år av de åtgärder som krävs enligt sluttäckningsplanen. Det skulle innebära att entreprenaden kan påbörjas i början av 2016. Åtgärder enligt Länsstyrelsens beslut medför kostnader för entreprenad för sluttäckning mellan 2016 och 2019 samt kontrollprogram mellan och 2045. Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram uppskattas till 12 800 tkr. Vid årets början fanns det drygt 3 600 tkr avsatta för åtgärderna som baserades på den tidigare sluttäckningsplanen som innebar mindre omfattande åtgärder. Kommunen har i enlighet med RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser avsatt ytterligare 9 300 tkr för reglering av den förpliktelse som är förenad med den av Länsstyrelsen godkända sluttäckningsplanen. Avsättning Högstorpsdeponin enligt balansräkning -08-31 Ingående balans - avsättning Högstorpsdeponin 3 610 Återföring Högstorpsdeponin -196 Avsättning Högstorpsdeponin 9 300 Utgående balans -08-31 12 714

Tertialrapport 2 20 6. Investeringar 6.1. Skattefinansierad verksamhet Skattefinansierade investeringar jan-aug Prognos Budget Avvikelse perioden helår helår budgetprognos Skattefinansierad verksamhet 4062/4102 Dagvatten/Väg Bryggaregatan 1242 1242 1000-242 4110 Asfalt Bryggaregatan 278 278 200-78 4082/4103 Dagvatten/Väg N Ledningsgatan/Gärdhemsgatan 1444 1444 1400-44 4111 Asfalt N.Ledningsgatan/Gärdhemsgatan 216 435 435 0 4097/XXXX Dagvatten/väg Torsliden 499 1400 1400 0 XXXX Asfalt Torsliden 0 300 300 0 4084 Dagvatten Hanströmsvägen 79 79 100 21 4093/4094 Dagvatten/Väg S:ta Birgittas gata 523 523 700 177 4085 Dagvatten Fuxernavägen - Lunnarbergsgatan 0 500 1300 800 XXXX/XXXX Dagvatten/Väg Mellangatan 0 800 800 0 XXXX Asfalt Mellangatan 0 100 100 0 4101 Dagvatten Hovingevägen - Rättaregårdsvägen 0 250 1000 750 4105/4106 Dagvatten/Väg Kommunvägen 271 271 210-61 4114 Asfalt Kommunvägen 86 90 70-20 XXXX Dagvatten Molinsgatan 0 60 60 0 4079 Väg Bomansjön 49 250 600 350 XXXX Asfalt Bomansjön 0 0 150 150 4080 Dagvatten Pilbackevägen 0 400 400 0 4099 GC - Bäckvägen 657 657 670 13 4108 Väg och parkering Storgatan 23 200 200 0 XXXX Asfalt Parkering Storgatan 0 100 100 0 XXXX Asfalt Lars Svensgatan Lilla Edet 0 170 170 0 4113 AG Asfalt St. Birgittas Gata 256 256 260 4 4116 Asfalt Björkvägen - Lekarevägen Lödöse 211 211 210-1 4117 Asfalt Solgatan etapp 1 Ström 277 277 230-47 4118 Asfalt Planvägen Lilla Edet 221 221 195-26 4119 Asfalt Bistockvägen Göta 487 487 320-167 4120 Asfalt Kullåsgatan Lilla Edet 121 121 235 114 4121 Asfalt Skansenvägen Lilla Edet 269 280 240-40 XXXX Asfalt Alvägen Hjärtum 0 0 235 235 4123 AG Asfalt Vallstigen 131 131 0-131 4124 AG Asfalt Södra Ledningsgatan 213 220 0-220 XXXX Ospecificerat/oförutsedda kostnader dagvatten/väg 0 460 460 0 XXXX Ospecificerat/oförutsedda kostnader Asfalt 0 550 550 0 SUMMA: 7 553 12 763 14 300 1 537 XXXX = projektnummer saknas eftersom projektet inte har påbörjats

Tertialrapport 2 21 I investeringsbudgeten för skattekollektivet är 4 000 tkr öronmärkta för asfaltsåtgärder. Efter andra tertialen är utfallet 2 766 tkr. Årsprognosen är att hela budgeten kommer att åtgå. 4062/4102 Dagvatten/Väg, Bryggaregatan Lilla Edet Förnyelse av dagvattenledning och väg är färdigställt. Projektet har överskridit budget med 242 tkr på grund av tillkommande arbeten som ej var projekterade. Underskottet balanseras inom beslutad budget. 4110 Asfalt, Bryggaregatan Lilla Edet Förnyelse av asfalt. Projektet har överskridit budget med 78 tkr på grund av tillkommande ytor till följd av att vägkroppens beskaffenhet var sämre än beräknat och som ej var budgeterat. Underskottet balanseras inom beslutad budget. 4082/4103 Dagvatten/Väg, Norra Ledningsgatan/Gärdhemsgatan Lilla Edet Förnyelse av dagvattenledning som är färdigställt. Projektet har överskridit budget med 44 tkr vilket är marginellt i förhållande till total budget. Dessutom har man inom projektet nödgats byta vissa delar av ledningsnätet i delar av Södra Ledningsgatan och Gärdhemsgatan. Underskottet balanseras inom beslutad budget. 4111 Asfalt, Norra Ledningsgatan/Gärdhemsgatan Lilla Edet Arbetet är påbörjat och färdigställs under hösten. 4097/XXXX Dagvatten/Väg, Torsliden Lilla Edet Nyanläggning av dagvattenledning samt förnyelse av väg. Projektet pågår och beräknar färdigställas under oktober. XXXX Asfalt, Torsliden Lilla Edet Arbetet är ej påbörjat men beräknas färdigställas i oktober. 4084 Dagvatten, Hanströmsvägen Göta Förnyelse av dagvattenledning. Projektet skall vara projekterat under och arbetet påbörjat och färdigställt under 2016. 4093/4094 Dagvatten/Väg, S:t Birgittas gata Lödöse Förnyelse av dagvattenledning och väg är färdigställt. Projektet redovisar ett överskott på 177 tkr som härrörs till att antaget anbud var lägre än beräknat. 4085 Dagvatten Fuxernavägen Lunnarbergsgatan Lilla Edet Projektet initieras på grund av källaröversvämningar sommaren 2014. Spillvatten-utredning har färdigställts i augusti och dagvatten-utredning påbörjas i september. Åtgärder kommer att påbörjas under oktober med ett beräknat färdigställande under våren 2016. XXXX/XXXX Dagvatten/Väg, Mellangatan Lilla Edet Projektet initieras på grund av källaröversvämningar sommaren 2014. Spillvatten-utredning har färdigställts i augusti och dagvatten-utredning påbörjas i september. Åtgärder beräknas påbörjas under. XXXX Asfalt, Mellangatan Lilla Edet Åtgärder beräknas påbörjas under. 4101 Dagvatten Hovingevägen Rättaregårdsvägen Lödöse Projektet initieras på grund av källaröversvämningar sommaren 2014. Spillvatten-utredning har färdigställts i augusti och dagvatten-utredning påbörjas i september. Projektering kommer att genomföras under hösten. 4105/4106 Dagvatten/Väg, Kommunvägen Ström Förnyelse av dagvattenledning och väg är färdigställd.. Projektet redovisar ett underskott på 61 tkr som delvis beror på tillkommande arbete i form av upptäckt av berg som föranlett sprängning. 4114 Asfalt Kommunvägen Ström Projektet är i princip klart, några smärre justeringar återstår. Färdigställning sker under september.

Tertialrapport 2 22 XXXX Dagvatten Molinsgatan Lilla Edet Ej påbörjat. Projektering av dagvattenledning påbörjas under hösten. 4079 Väg Bomansjön Lilla Edet Geoteknisk utredning slutförd. Förfrågningsunderlaget måste kompletteras på grund av geotekniken. Projektet beräknas påbörjas 2016. XXXX Asfalt Bomansjön Lilla Edet Projektet beräknas påbörjas 2016. 4080 Dagvatten Pilbackevägen Ström Ej påbörjat pga. att vissa fastighetsrättsliga frågor återstår att lösa. 4099 GC Bäckvägen Lilla Edet Nyanläggning. Är färdigställd. 4108 Väg och parkering Storgatan Lilla Edet Verksamheten måste göra vissa ställningstaganden innan projektet kan starta. XXXX Asfalt, Storgatan Lilla Edet Verksamheten måste göra vissa ställningstaganden innan projektet kan starta. Xxxx Asfalt Lars Svensgatan, Lilla Edet Ej påbörjat. Beräknas färdigställas under oktober. 4113 Asfalt S:ta Birgittas gata, Lödöse Projektet är i princip klart, några smärre justeringar återstår. Färdigställning sker under september 4116 Asfalt Björkvägen Lekarevägen, Lödöse Färdigställd. 4117 Asfalt Solgatan etapp 1, Ström Färdigställd. 4118 Asfalt Planvägen, Lilla Edet Färdigställd. 4119 Asfalt Bistockvägen, Göta Färdigställd. Projektet visar ett underskott på 167 tkr vilket härrörs i att ytterligare ytor tillkommit och mer justeringar. 4120 Asfalt, Kullåsgatan, Lilla Edet Färdigställd. Projektet redovisar ett överskott på 114 tkr på grund av att gatsten delvis ersatts med asfalt. 4121 Asfalt Skansenvägen, Lilla Edet Projektet är i princip klart, några smärre justeringar återstår. Färdigställning sker under september. XXXX Asfalt Alvägen Hjärtum Utredning för att klarlägga huvudmannaskapet pågår. Projektet beräknas eventuellt starta under 2016. 4123 Asfalt, Vallstigen, Lilla Edet Tillkommande projekt pga. VA-arbeten där vägens beskaffenhet var sämre än beräknat. Underskottet balanseras inom beslutad budget. 4124 Asfalt, Södra Ledningsgatan, Lilla Edet Tillkommande projekt. Inom projekten 4081 och 4082 har man nödgats byta vissa delar av ledningsnätet i delar av Södra Ledningsgatan och Gärdhemsgatan som man inte räknat med vilket i sin tur drog med sig nybeläggning av vägbanan. Underskottet balanseras inom beslutad budget.