VERKSAMHETSPLAN 2018 Teknisk nämnd. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2017/s344

Transkript

1 1 VERKSAMHETSPLAN 2018 Teknisk nämnd Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2017/s344

2 2(16) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag Verksamhetsbeskrivning Nulägesbeskrivning Prioriterade mål Medborgarkraft Rätt kommunal service Högre Utbildningsnivå Nämndens egna mål Övrigt prioriterat arbete Ekonomi... 12

3 3(16) 1. Nämndens grunduppdrag Enligt kommunens reglemente utgörs Tekniska nämndens grunduppdrag att ansvara för: - kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt gatubelysning - kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam - kommunens park- och grönytor - kommunens hamnverksamhet - teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon) - de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (ej kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor - kommunens renhållningsverksamhet - administration av kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2. Verksamhetsbeskrivning Nämndens grunduppdrag är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Då kommunen befinner sig i ett starkt expansivt skede med hög tillväxttakt ställs stora krav på infrastrukturutbyggnaden i de delar av kommunen som exploateras för nybyggnation. Det kräver långtgående samordning inom kommunen i val av utbyggnadstakt och ekonomiska åtagande till följd av utbyggnaden. Nämndens uppdrag är teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, som skall vara väl fungerande, följa de lagkrav som finns för de olika verksamheterna och upplevas som en god service av kommuninvånarna. Nämnden är även ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker, lekplatser och trafik. Va offentliga miljöer ska upplevas som säkra och trygga av alla kommuninnevånare. De ska också upplevas som välskötta, städade, välfungerande och jämlika. Va trafikmiljöer ska ha en hög trafiksäkerhet för alla trafikanter. Tekniska avdelningen ska söka samverkan med övriga delar av kommunen i den omfattning som krävs vid exploatering och nybyggnation, underhåll och förnyelse av VA-anläggning samt utformning av nya eller befintliga trafikmiljöer. Förvaltningen har för närvarande 22 anställda inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har stödfunktioner i form av nämnsekreterare, ekonom samt Soltak AB. Förvaltningschefen är gemensam för tekniska nämnden, Miljö- och Byggnämnden samt Kommunstyrelsen för verksamhetsdelen Mark-och Exploatering. 3. Nulägesbeskrivning Allmänt Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2018 även att bestå av Mark-och Exploateringsavdelningen. Denna förändring ger möjlighet till bättre samordning i ett läge där antalet invånare i kommunen växer och kommunen st inför stora bebyggelseutmaningar.

4 4(16) Förändringen kommer att påverka hur förvaltningen kommer att organisera sig för att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Utgångspunkt är fortsatt en oförändrad politisk organisation. Arbetet med att utveckla kundservice liksom åtgärder för att effektivisera och minska sbarheten för denna del av verksamheten kommer att fortsätta Skattekollektivet Tekniska nämnden antog Trafikplanen Med utgångspunkt från denna har under 2017 har en genomförandeplan arbetats fram för att uppnå målen i trafikplanen. Åtgärder enligt genomförandeplanen kommer att utföras under en 3-5 speriod men är beroende av tillgängliga resurser inom avdelningen. Förvaltningen planerar att rekrytera kompetens under Trafikverket har aviserat för kommunen att de avser frånträda sitt väghållaransvar i vissa delar av Lilla Edets kommun. Detta gäller främst vägar som ligger inom tätorterna. Ur ett kommunalt perspektiv finns intresse att få rådighet över trafiksäkerheten och vägutformningen inom tätorterna. Förvaltningen avser att analysera konsekvenserna av ett utökat kommunalt väghållaransvar. Under 2017 anlades bredband i stor skala i kommunen, vilket kommer att fortsätta även under Entreprenören söker grävtillstånd hos kommunen, vilket medför en ökad arbetsbelastning och behov av återställning av asfalts- och grönytor. Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta utveckla skötsel av allmänplatsmark och uppföljning av driftentreprenaden. Under 2017 påbörjade förvaltningen en utredning om möjligheten till delägande i det helägda kommunala avfallsbolaget Renova. Förvaltningen kommer under 2018 att presentera åtagande och konsekvenser av delägandeskap i Renova. VA-kollektivet Under 2017 påbörjades VA-planarbete med att identifiera 4 prioriterade delprojektområde: - Förnyelseplanering - fokus tillskottsvatten - Val av VA-system - VA-utbyggnadsplan - Strategiskt arbete med enskilda avloppsanläggningar (Miljö- och bygglovsnämnden) Det är framför allt val av VA-system som har högst prioritet. Förvaltningen tar fram flera olika alternativ för framtida VA-försörjning av kommunen som kostnadsberäknas och bedöms utifrån olika perspektiv. Under ven kommer en workshop att arrangeras för politiker för att bestämma inriktningen för framtida VA-system. Spillvattensystemet avleder stora mängder tillskottsvatten (annat vatten än spillvatten) vilket leder till ökad risk för breddning, källaröversvämning samt höga flöden till reningsverken. Det medför utsläpp av orenat avloppsvatten, sanitära olägenheter för fastighetsägare samt svigheter att rena avloppsvatten enligt miljötillstånden. Tekniska avdelningen har

5 5(16) ambitionen att inom ett avgränsat område utveckla metodiken att identifiera och åtgärda ovidkommande vatten till spillvattensystemet. Kartverket och geografisk information är väsentliga delar av verksamheten. Under 2018 kommer det ske en översyn av både säkerheten och kvalitén på den geografiska informationen och kartverken. Under 2017 inträffade många vattenläckor jämfört med tidigare, vilket beror på ett åldrande ledningsnät. VA-anläggningar inom kommunen är i behov av underhållsarbeten, vilket gäller både verk och förnyelse av VA-ledningar. För att hantera en åldrande VA-anläggning på bästa ekonomiska sätt krävs en förnyelseplanering som ger underlag till en investeringsplan. Förvaltningen ska ta fram ett förslag till konstruktion på brukningstaxa och analysera nivå på anläggningstaxa för att uppnå en rättvis och skälig fördelning av nödvändiga kostnader. Brukningstaxan kommer att innehålla dagvattenparameter som innebär att fler än fastighetsägare ska finansiera dagvattenverksamheten. För att åstadkomma förändringen i VA-taxorna krävs även att VA-verksamhetsområdet fastställs och att Allmänna bestämmelser för VA-anläggningen (ABVA) uppdateras. Under första delen av et ska en ekonomisk plan upprättas för att erhålla en VA-ekonomi som är i balans samt som följer vad som anges i Allmänna vattentjänstlagen om hur verksamheten ska finansieras. Det är viktigt att kartlägga processerna vid anslutning av nya fastigheter och andra förändringar inom VA-verksamhetsområdet som kan innebära intäkter till VA-kollektivet samt säkerställa den tekniska kvalitén vid anslutningen. Under et krävs ersättningsrekrytering vid pensionsavgång för drifttekniker. Tidigare har avloppsslam använts för täckning av deponin i Högstorp. Sluttäckningen beräknas vara klar under ven 2018 och därför krävs en annan sluthantering av slammet. Tekniska avdelningen genomför en upphandling för kvittblivning av avloppslammet, vilket kommer medföra ökade kostnader jämfört med dagens hantering. Avfallskollektivet Allmänt Göteborgsregionen (GR) kommer tillsammans med kommunerna påbörja arbetet med en avfallsplan som ersätter nuvarande avfallsplan A2020. För att börja samla in matavfallet separat krävs att kommunens avfallsföreskrifter omarbetas. Även kommunens bilaga till den regionala avfallsplanen 2020 bör aktualiseras för att överstämma med dagens avfallsorganisation. Insamling Under 2017 genomfördes en utredning om vad insamling av matavfall med separata avfallskärl skulle kunna kosta i Lilla Edets kommun. Under 2018 fortsätter arbetet med att

6 6(16) presentera en genomförande plan för insamling av matavfall i separata kärl som kommer bland annat innehålla följande: - Göra en införandeplan med ekonomi och tider. - Ta fram förslag till ändringar i Avfallsföreskrifterna. - Ta fram förslag på ändrad avfallstaxa. - Genomföra plockanalys av insamlat hushållsavfallet - Upphandla inköp av fordon, kärl m.m. - Bemanning och ruttplanering. - Planera informationsinsatser. - Testområde för insamling separat av matavfall Under et kommer fokus även att vara att förbättra arbetsmiljön vid hämtställen. Återvinningscentralen Under 2016 genomfördes en utredning om Utveckling av befintlig ÅVC samt ny kretsloppspark. Efter utredningen påbörjades dels ett arbete med utveckling av befintlig ÅVC, samt en påbörjan av lokalisering av en eventuell ny kretsloppspark. Tekniska nämnden gjorde under 2017 en hemställan till kommunstyrelsen om marktillgång till en ny kretsloppspark. Arbetet med förberedelser för en möjlig ny ÅVC kommer att fortsätta under Kundtjänst Tekniska avdelningen kommer att fortsatt arbeta med att öka kundservice samt effektivisera och minska sbarheten för denna del av verksamheten. Under 2018 ska utbudet av avfallstjänster utvecklas och bidra till att öka tillgängligheten för insamling av framför allt tidningar och farligt avfall. Informationsinsatser kommer genomföras 2018 för återanvändning, återvinning och minskat matsvinn. Investering och exploatering Investering I och Resursplan 2018 har Kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag: - Ta fram en långsiktig investeringsplan under 2018 som kan ligga till grund för MoR 2019 och framåt. För att kommunstyrelsen ska genomföra sitt uppdrag krävs att förvaltningen aktivt deltar i beredningsarbetet med att ta fram långsiktiga investeringsplaner för nybyggnation och förnyelse av VA-anläggning, samt investeringar i allmän platsmark, infrastruktur och avfallsverksamhet. Vilka projekt som ska genomföras inom budgetramen för investeringar inom skattekollektivet och VA-kollektivet kommer att presenteras på Tekniska nämnden under Skattekollektivet Under 2018 kommer planerat underhåll av gator att fortsätta för att minska underhållsskulden.

7 7(16) Nyinvesteringar för trafiksäkerhetsåtgärder och förbättrad kollektivtrafik kommer att ske i linje med Trafikplanen. I övriga investeringar för skattekollektivet ing oförutsedda investeringar samt medel för investeringar av projekt inom val av VA-system. VA-kollektivet VA-kollektivets investeringar kan delas in i nyinvesteringar och förnyelse av VA-anläggning. Med nyinvesteringar avses utbyggnad av ledningsnät för att ansluta enstaka hus inom verksamhetsområdet eller utöka verksamhetsområdet för att uppfylla Allmänna vattentjänstlagen. Förnyelse av VA-anläggning avser större underhållsarbete på verk, anläggningar samt ledningssystem. Det finns även behov av att uppgradera dagvattensystemet för att klara dimensioneringskraven som ökar med hänsyn till klimatförändringar. Tekniska avdelningen ska ta fram förslag till prioriteringsnycklar för förnyelse på framför allt ledningssystemet under Avfallskollektivet Tekniska nämnden gjorde under 2017 en hemställan till kommunstyrelsen om marktillgång till en ny kretsloppspark. Det finns behov av att ta fram en programhandling i vilken framtida krav på en ny kretsloppspark ska formuleras. Exploatering Under 2018 fortsätter arbeta med två projekt. Det ena är ett slutförande av Södra Stallgärdet under början av Det andra är en påbörjan av utredningar kring området Bigden i Göta. Vad gäller övriga VA-exploateringar så krävs en samordning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens exploateringsprojekt under I detta arbete ing även en utveckling av kommunens exploateringsprocess för att erhålla en god ekonomi och hållbar utveckling av kommunen. Planerade exploateringar under kommer därför att hanteras som ett separat (kompletterande) ärende i nämnden när denna samordning är klar. 4. Prioriterade mål Kommunfullmäktige beslutar i och Resursplan 2018 om prioriterade mål och inriktningsmål för kommunen. Till varje prioriterat mål utser kommunfullmäktige ansvariga nämnder. Tekniska nämnden är inte utpekat ansvarig nämnd för de prioriterade målen. Dock kan man inom Tekniska nämndens verksamhetsområde bidra till att måluppfyllelse nås för de prioriterade målen.

8 8(16) 4.1 Medborgarkraft Prioriterat mål Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska alla ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna Mätning/målet uppfyllt Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna. Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder Genomföra utbildning av i jämställdhet 1= genomförd utbildning Ekonomi: Inom budget Ansvar: förv.chef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. *SKL:s Uppdragsutbildning Leda och styra för hållbar jämställdhet genomförs tillsammans med Miljö-och byggnämnden Prioriterat mål Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken. Prioriterat mål: Arbeta för att alla som bosätter sig i kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende. Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden Berörda nämnder: Övriga nämnder Uppdrag till förvaltningen: Tekniska avdelningen ska ge information om kommunens VA-och avfallstjänster på ett lättillgängligt sätt. Ekonomi: Inom budget Ansvar: förv.chef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut.

9 9(16) Prioriterat mål Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Mätning/målet uppfyllt: När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd som ökar tryggheten för äldre i hemmet Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden Berörda nämnder: Kommunstyrelsen Prioriterade mål 3 berör inte Tekniska nämndens ansvarsområde. 4.2 Rätt kommunal service Prioriterat mål Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterat mål: Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Mätning/målet uppfyllt: Arbeta med olika insatser för att minska personalomsättningen jämfört med Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder 4.1) Öka kunskap hos chefer om ledning och ledarskap 1=genomförd utbildning 4.2) Öka kompetensen hos medarbetare genom fortbildning. 1=genomförd utbildning 1 1 Ekonomi: Inom budget Ansvar: Förvaltningschef Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 4.3 Högre Utbildningsnivå Prioriterat mål Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.

10 10(16) Mätning/målet uppfyllt: 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program ska öka jämfört med Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen ska öka jämfört med 2017 Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden och Individnämnden Berörda nämnder: - Prioriterade mål 5 berör inte Tekniska nämndens ansvarsområde. 5. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Teknisk nämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål *)5.1 Asfaltskulden ska minska under et. Asfaltskulden ska ha minskat med 30 % Ekonomi: Inom budget 18 % 5 % 30 % 30 Ansvar: Förvaltningschef Klart: Redovisas: Tertialrapporter och bokslut *) Underhållsskulden 2018 är beräknat till m 2 6. Övrigt prioriterat arbete I och Resursplan 2018 har Kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag: - Ta fram en långsiktig investeringsplan under 2018 som kan ligga till grund för MoR 2019 och framåt. För att kommunstyrelsen ska genomföra sitt uppdrag krävs att förvaltningen aktivt deltar i arbetet med att ta fram långsiktiga investeringsplaner för nybyggnation och förnyelse av VAanläggningar samt investeringar i allmän platsmark, infrastruktur och avfallsverksamhet. Förslag till kriterier för Tekniska nämndens prioriteringsordning för förnyelse av ledningssystemet ska presenteras inför verksamhetsplanering Analysera möjligheten till effektivisering och kvalitetshöjning av teknisk kundtjänst. Tekniska nämnden har gett tekniska avdelningen följande uppdrag under 2017:

11 11(16) Uppdrag inom skattekollektivet 1. Arbeta med genomförandeplanen för att uppnå målen i Trafikplanen. Takten av genomförandet beror på erforderliga resurser inom avdelningen. 2. Fortsatt arbete med att utveckla skötsel av allmänplatsmark genom utformning av en skötselplan för gröna ytor m,m. 3. Fortsätta arbeta med frågan om delägarskap i Renova Uppdrag inom VA-kollektivet 1. Fortsatt arbete med VA-planering där delprojekt Val av VA-system har hög prioritet och ska redovisa förslag till inriktningsbeslut inom första halvet. Övriga delprojekt löper under et och redovisas i samband med verksamhetsplaneringen inför Fortsatt utveckling av VA-taxans olika ingående delar där dagvattenparameterna ska vara inarbetad i avgiften inför taxebeslut för Utforma en plan för hur underskottet i eget kapital ska balanseras och som ska redovisas i mars-april Det systematiska arbetet med ovidkommande vatten ska påbörjas inom ett försöksområde. 5. VA-verksamhetsområden ska fastställas under 2018 Uppdrag inom Avfallskollektivet 1. Ta fram genomförandeplan för insamling av matavfall med separata kärl 2. Analysera möjliga åtgärder för att minska matsvinnet 3. Utveckla vt utbud av avfallstjänster och bidra till att öka tillgängligheten för insamling av framför allt tidningar

12 12(16) 7. Ekonomi Organisatorisk struktur, Teknisk verksamhet (tkr) 2016 Budget 2017 Prognos T Budget 2018 Skattefinansierad verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Gator/vägar/parkering Vinterväghållning Gatubelysning Parker/Allmän plats Nyutveckling Avsättning Högstorpsdeponin SUMMA Teknisk verksamhet: VA-verksamhet Vattenproduktion Totala VA-intäkter, taxa Rörliga intäkter Fasta intäkter Varav kostnader för Vattenverksamhet Rörnät Intäkter, anslutningsavgifter Varav kostnader för rörnät Avloppsverksamhet Dagvatten VA, Kundtjänst VA-exploatering Intäkter Anslutningsavgifter 250 Varav kostnader Summa VA-verksamhet Avfallsverksamhet Omhändertagande Varav avfallsintäkter, taxa Varav kostnader för omhändertagande Slam, enskilda avlopp Varav intäkter Varav kostnader Insamling Varav återföring, balanserat resultat ÅVC Varav intäkter Varav återföring, balanserat resultat Varav kostnader Deponi Återföring avsättning Kostnader, reglering av förpliktelse Avfall, Kundtjänst Summa Avfallsverksamhet

13 13(16) Löneindex för 2017 är uppräknat enligt anvisningarna i - och Resursplanen för Nämnderna har inte kompenserats för prisindex. Den skattefinansierade tekniska verksamhetens budget ökar enligt kommunfullmäktiges beslut med ca tkr. Inom ramen för beslutet ligger beräknade ökade kapitalkostnader med ca 740 tkr. Förvaltningen planerar att rekrytera trafikkompetens inom budgetram. För att stärka arbetet med planering och strategisk utveckling bildades 2017 planeringsenheten med fokus på nyutveckling av teknisk infrastruktur. Därför är nyutveckling en ny verksamhet som enligt budget kommer att ha en budget på tkr. I den summan ryms framför allt lönekostnader, konsulter samt kapitaltjänstkostnader för gjorda VAexploateringar. Dessa lönekostnader har till stor del omfördelats från andra verksamheter. Inom VA-verksamheten har det beslutats om en ökad brukningstaxa på 7 % jämfört med Detta kommer att generera ökade intäkter på tkr. Dock är de nödvändiga kostnader för verksamheten betydlig större än intäkterna från brukningsavgiften. Anledningen till detta är främst ökande personalkostnader, ökat akut underhåll på ledningssystem, ökade kostnader för kvittblivning av avloppsslam och ökade kapitaltjänstkostnaderna med 618 tkr jämfört med För att täcka de ökade kostnaderna har besparingar gjorts inom varje verksamhet, men det är stor risk att budgeten är underfinansierad. Diagrammet nedan illustrerar VA-verksamhetens balanserade resultat samt utgående balans under en Enligt Allmänna vattentjänstlagen ska nödvändiga kostnader täckas av brukningsavgiften. Om ett överuttag eller underskott uppst är huvudregeln att det ska justeras under en tresperiod. Undantag kan göras på upp till fem och den längre tidsperioden accepteras om det finns en plan för att återställa balansen. Det innebär att VAverksamheten senast 2018 måste redovisa ett positivt resultat om minst 790 tkr, vilket motsvarar det balanserade underskottet från Om inte underskottet justeras i tid innebär det att skattekollektivet måste finansiera VA-verksamheten. Värt att notera är också det aggregerade underskottet som byggts upp och som måste balanseras under de kommande en via brukningstaxan eller skattekollektivet UB Eget Kapital Resultat

14 14(16) Avfallsverksamheten har inför 2018 höjt sin fasta taxa med 5 % vilket innebär en intäktsökning på ca 180 tkr. Detta tillsammans med en återföring av det egna kapitalet på drygt 300 tkr bidrar till att finansiera en tjänst på återvinningscentralen. Tekniska avdelningen anser att personalbehovet med två ÅVC medarbetare kommer att bestå med hänsyn till arbetsmiljön och kvalitén på sorterarat material. Personalförstärkningen är den enda kostnadsökningen som budgeteras för Övriga kostnadsökningar inom verksamheten som löneökning och prisindex regleras genom besparingar av övriga kostnadsposter. Återföringen med 300 tkr från det egna kapitalet innebär att överskottet som funnits kommer att tas ut. Den utgående balansen för det egna kapitalet beror dock på vad det slutliga resultatet för avfallsverksamheten blir. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av avfallsverksamhetens balanserade resultat. Värt att notera är att budget 2018 visar ett nollresultat, vilket återigen är förenat med viss osäkerhet. Ett balanserat överskott inom verksamheten ska återställas inom en tresperiod, vilket innebär att verksamheten 2018 därmed har en reglerat sin skuld till sina abonnenter Utgående balans, balanserat resultat, Avfallsverksamheten Prognos 2017 Budget 2018 Entreprenaden för sluttäckning av Högstorpsdeponin har pågått under 2017, och beräknas kunna slutföras under Åtgärder enligt Länsstyrelsens beslut medför entreprenadkostnader för sluttäckning samt kontrollprogram till Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram har uppskattats till tkr. Entreprenadkostnader för sluttäckning och övriga kostnader som är hänförbara till kontrollprogrammet budgeteras under 2018 till tkr, varav tkr utgörs av entreprenaden. Avsättningen återförs i takt med kostnader som är föranledda av regleringen av förpliktelsen. Investeringar och exploatering, Nedan redovisas investeringsmedel för skattefinansierad och VA-finansierad verksamhet. för 2018 samt plan för Vilka projekt som ska genomföras inom budgetramen för investeringar inom skattekollektivet och VA-kollektivet kommer att presenteras på Tekniska nämnden under 2018.

15 15(16) Vad gäller exploateringsutgifter för 2018 är bedömningen att två projekt kommer att utföras under Det ena är att avslut Södra Stallgärdet och det andra är påbörjan/utredning av den färdiga detaljplanen Bigden i Göta. Vidare behöver de exploateringsmedel för VA-utbyggnad som är avsatta i MoR:en samordnas med kommunstyrelsens exploateringsprojekt. Vi har dock valt att, utifrån en uppskattning i november 2017 kring tidsplaner, redovisa vissa av dessa projekt. Planerade exploateringsprojekt mer i detalj kommer under 2018 att hanteras genom ärenden till nämnden efter samordningen med ärenden till Kommunstyrelsen. INVESTERINGAR Tekniska nämnden Skattefinansierade investeringar Summa MoR 18-' Planerat underhåll Planerat underhåll Gata Nyinvesteringar Övrigt Summa investeringar VA-investeringar Summa MoR 18-' Nyinvesteringar Förnyelseinvesteringar, VA Summa investeringar Avfallsinvesteringar Summa MoR 18-' Nyinvesteringar Projektering av kretsloppspark Summa Investeringar

16 16(16) TN - VA-exploatering Summa MoR 18-' Lödöse Gossagden Norra Ekeberg - nya tomter (12st) Gossagden Södra 0 Ström, Stallgärdet (Avslut) Södra Stallgärdet Göta Bigden Centrala Lilla Edet Centralen Summa investeringar