VERKSAMHETSPLAN 2019 Teknisk nämnd. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: TN 2018/533

Transkript

1 1 VERKSAMHETSPLAN 2019 Teknisk nämnd Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: TN 2018/533

2 Verksamhetsplan (19) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag Verksamhetsbeskrivning Analys och uppdrag Prioriterade mål Nämndens egna mål Uppdrag enligt Mål- och resursplan Ekonomi... 10

3 Verksamhetsplan (19) 1. Nämndens grunduppdrag Enligt kommunens reglemente utgörs Tekniska nämndens grunduppdrag att ansvara för: - kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt gatubelysning - kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam - kommunens park- och grönytor - kommunens hamnverksamhet - teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon) - de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (ej kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor - kommunens renhållningsverksamhet - administration av kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Vidare innebär detta också att: - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan tekniska nämnden, miljö-och byggnämnden samt förvaltningschef genomförs 2. Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggandsförvaltningen arbetar med uppdrag från teknisk nämnd, kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnd. Från den 1 januari 2019 finns följande enheter inom förvaltningen: bygglovsenheten miljöenheten enheten för planering och exploatering enheten för geodata enheten för stadsmiljö & trafik enheten för vatten & avlopp enheten för avfall och återvinning

4 Verksamhetsplan (19) Härutöver bidrar kommunledningsförvaltningen med stöd avseende ekonomi, nämndadministration, diarie- och arkivtjänster, kommunikation och medborgarservice mm. Nämndes uppdrag kräver dessutom inte sällan kompletterande kompetenser varvid extern kompetens knyts till specifika uppgifter. SKATTEKOLLEKTIVET 3. Analys och uppdrag 2019 Fiberutbyggnaden i kommunen pågår sedan flera år och har visat på behov av såväl omfattande arbetsinsatser för samordning mellan olika ledningsägare som ett utvecklat sätt att hantera ekonomiska och juridiska frågor mellan ledningsägare, anläggningsentreprenörer och kommunen. Mot denna bakgrund behöver en förnyad genomlysning av de arbetsprocesser som säkerställer en fungerande samverkan mellan ledningsägare, entreprenörer och kommunen ske. Kommunens bestämmelser för arbete i/på kommunal mark ses över. Förutsättningar för en utvecklad laddinfrastruktur för el-driva fordon behöver studeras med start under Uppdraget sköta allmänplats tar i anspråk en stor del av nämndens driftsbudget (skattemedel). Dessa ytor kommer att öka i volym successivt kommande år. Under 2019 behöver arbetet med att beskriva vilka anläggningar som utgör allmän plats utvecklas så att en bättre bild av underhållsbehov och rimliga kvalitetskrav i driftshänseende kan synliggöras och med hänsyn till tillgängligt ekonomiskt utrymme. Skärpta krav på tillsyn och underhåll av dammanläggningar kräver under 2019 fortsatt planering och ev. genomförande underhållsåtgärder av dämmen i Ryrsjön. En viktig information om status på kommunens allmänplatsanläggningar kommer i kommunens kontakt med allmänheten i olika kanaler såsom synpunkter, önskemål, felanmälningar mm. Under 2019 behöver arbetet fortsätta att utveckla sättet vi kommunicerar med allmänheten i dessa frågor med en utvecklad servicegrad och på ett sätt som är resurseffektivt för kommunen. Arbetet behöver samordnas med utställda medborgalöften för Kommunens Trafikplan (2017) lyfter fram fem mål. Dessa utgörs av Säkert och tryggt, Tillgängligt, Hållbart, Attraktivt och Effektivt. Under 2019 behöver ett systematiskt arbetssätt för att i ökad utsträckning nå de i planen angivna målen utformas. VA-KOLLEKTIVET Under verksamhetsåret 2018 togs flera viktiga beslut för att stärka förutsättningarna för kommunen att axla ansvaret som va-huvudman. Under 2019 fortsätter arbetet med att säkra va-huvudmannens intäktsmöjligheter. Fokus vid arbetet kommer att vara att säkerställa att taxan är skälig och rättvis och i linje med lagstiftarens intentioner (lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412). Taxekonstruktionen behöver mot denna bakgrund ytterligare analyseras och förslag till justeringar ta fram. I samband med detta arbetet behövs en

5 Verksamhetsplan (19) utvecklad modell för att kommunicera med abonnenter av olika typer tas fram och implementeras. Information om vilka regler som gäller i kommunen behöver löpande kvalitetssäkras och uppdateras. Under 2019 uppdateras allmänna bestämmelser för vaanläggning (ABVA) i samverkan med övriga kommuner i göteborgsregionen (GR). Dessa bestämmelser är styrande för juridiska skyldigheter och rättigheter i relationen mellan abonnent och va-huvudman. När förslag till uppdaterade bestämmelser finns klara skall respektive kommun skall besluta om bestämmelserna. Arbetet med kommunens VA-plan Arbetet med kommens VA-plan startade under Genom arbetet har underlag för inriktning för framtidens va-system i Lilla Edet presenterats under 2018 och ett omfattande utrednings- och planeringsarbete behöver fortsätta Hittills har i fyra prioriterade delprojekt startats: - Förnyelseplanering - fokus tillskottsvatten - Val av VA-system - VA-utbyggnadsplan - Strategiskt arbete med enskilda avloppsanläggningar (Miljö- och bygglovsnämnden) Lilla Edets va-anläggningar är i stort behov av förnyelse. Ett första steg i arbetet under 2019 är att utveckla kvaliteten på kommunens va-karta. Kvalitetssäkrad och dokumenterad information om ledningar och dokumentation av driftstörningar i systemet behöver arbetas fram med start Arbetet för att ta fram en långsiktig förnyelseplan för ledningssystemet bygger på detta arbete. Analysen om hur tillskottsvatten i va-systemet kan minska fortsätter år Under 2019 fortsätter ett fördjupat analys- och planeringsarbete med stöd av inriktningsbeslut i kommunfullmäktige 58, om huvudalternativ för avloppsrening respektive vattenförsörjning. Framtida dricksvattenförsörjningen planeras ske i Lilla Edets vattenverk samt genom att möjliggöra en gemensam vattenförsörjning tillsammans med Trollhättans kommun Trollhättan Energi AB. Arbetet för att utveckla samarbetet behöver intensifieras 2019 eftersom Trollhättan driver ett större projekt för byggande av ett nytt vattenverk med Vänern som råvattenkälla. För avloppshanteringen utgörs huvudalternativet av att allt kommunalt avloppsvatten från hela Lilla Edets kommun på sikt avleds till Ryaverket för rening. Kontakter med Gryaab behöver fortlöpande ske även under 2019 för förberedelser som möjliggöra detta. En aktivitet som fortsätter under 2019 är arbetet med att ansöka om delägarskap i Gryaab och att vidareutveckla formerna för samarbete med Ale kommun avseende överföringsledningar från Lilla Edet via Ale kommun. Beslut om delägarskap i Gryaab bedöms dess styrelse kunna fatta om under år År 2019 behöver också planeringen fortsätta för att kunna ta Lödöse reningsverk ur drift genom att avleda avloppsvattnet därifrån till Ryaverket. Lilla Edets kommun behöver förbereda för att kunna anlägga spillvattenöverföringsledning från Lilla Edets kommun genom Ale kommun till Gryaabs anslutningspunkt vid Syrens pumpstation i Surte, Ale kommun.

6 Verksamhetsplan (19) Under 2018 har en förstudie gjorts för möjliga val av läge för en överföringsledning för spillvattenledningar med tillhörande pumpstationer mellan Lödöse och Älvängen. Under 2019 behöver läget för överföringsledningen bestämmas. En rad olika tillståndsprocesser behöver också initieras för projektet. Underlag behöver tas fram avseende t.ex. arkeologi, förorenad mark och naturvärden mm och underlag till stöd för beslut och förhandlingar om markåtkomst för rätten att lägga överföringsledningen. Under hösten 2019 bedöms detaljprojekteringen av aktuell ledningsträcka behöva starta. Eftersom samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun har beslutat att avloppsverket i Älvängen ska tas ur drift och att spillvattnet istället kommer att avledas för rening i Ryaverket behövs samordning mellan kommunerna. Ale kommun ska anlägga spillvattenöverföringsledning från Älvängen till Nödinge. Under 2019 tas underlag fram för att möjliggöra en gemensam entreprenad för överföringsledning från Älvängen till Nödinge. Underlag till nödvändiga avtal och överenskommelser mellan behöver arbetas fram under våren Löpande under 2019 kommer uppdaterade ekonomiska analyser och underlag för beslut om medel för va-systemets utveckling att arbetas fram inom ramen för kommunens budgetprocess. Vattenproduktion Processen att säkra tillstånd för vattenuttag behöver starta för samtliga kommunens vattenverk. Vidare behöver fortsatta åtgärder för ett ökat skydd av kommunens vattentäkter i Göta älv, Hjärtum och Utby vidtas. Under året skall en risk- och sårbarhetsanalys för kommunens vattenproduktion samt förslag till riskminimerande åtgärder tas fram. Inom ramen för förnyelseprojektet (se ovan) fortsätter 2019 arbetet med att planera för och faktiskt genomföra underhåll av vattenverken i kommunen. Rörnät Spillvattensystemet avleder stora mängder tillskottsvatten (annat vatten än spillvatten) vilket leder till ökad risk för oönskade effekter såsom bräddning, källaröversvämning samt höga flöden till reningsverken. Det leder till risk för utsläpp av orenat avloppsvatten, sanitära olägenheter för fastighetsägare samt svårigheter att rena avloppsvatten enligt givna miljötillstånd. Under 2019 behöver arbetet fortsätta att utreda var och varför inläckage sker samt systematiskt vida åtgärder för att minska mängderna tillskottsvatten. En utredningsåtgärd som fortsätter under 2019 är att stämma av med respektive abonnent vilka tjänster de faktiskt har och hur fastigheten är kopplad på kommunens va-nät och vilka tekniska anläggningar som behövs (t.ex. oljeavskiljare, fettavskiljare, brandposter mm). Avloppverksamhet I kommunens största reningsverk i Ellbo har under en längre tid reningen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Verket är föremål för tillsyn från länsstyrelsen och de revisioner som utförts inom ramen för kommunens egenkontroll visar på en rad brister som måste åtgärdas utan dröjsmål. Arbetet bedöms vara komplext och omfattande och kommer att pågå intensivt under 2019.

7 Verksamhetsplan (19) Inom ramen för va-utbyggnadsprojektet kommer en fortlöpande värdering göras 2019 av vilka underhållsåtgärder som är rimliga att genomföra gällande kommunens reningsverk med hänsyn till kostnad och med hänsyn till bedömd tidplan för implementering av kommunens framtida va-system. AVFALLSKOLLEKTIVET Avfallsplan 2030 Under 2018 påbörjades ett arbete att tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) att fram en ny regional avfallsplan med mål år 2030 som avses ersätta den ännu gällande Avfallsplan Arbetet fortsätter under 2019 och ett förslag till plan beräknas klar våren Förslaget skall behandlas i respektive kommun och kommuniceras med allmänheten på olika sätt innan ett slutligt förslag till Avfallsplan 2030 behandlas i GR (regional) och inom respektive medlemskommun (Lilla Edet). Lilla Edets kommuns avfallsföreskrifter Lagstiftaren bemyndigar kommuner att besluta om förskrifter för avfallshantering. Föreskrifterna behöver under 2019 kvalitetssäkras och uppdateras med hänsyn till beslut om matavfallsinsamling. Förslaget till nya avfallsföreskrifter kommer att ställas ut till allmänheten och därefter tas upp för beslut. Samrådsmöten kan bli aktuella i samband med utställningen. Delägarskap i Renova Utredningen om förutsättningar för och motiv till delägarskap i den kommunägda Renovakoncernen genomförs under Högstorpsdeponin Uppgiften att färdigställa sluttäckningen fortsätter 2019 varefter det löpande arbetet enligt kontrollprogrammet tar vid. en för klar sluttäckning av Högstorpsdeponin är våren Insamling Arbete med införandet av system för att kunna hantera matavfallsinsamling kommer att intensifieras Kommunen har krav på att kunna erbjuda och hantera insamling senast januari Under 2019 fortsätter en löpande analys av möjliga åtgärder för en driftssäker och resurseffektiv insamling. Exempel på åtgärder är den inventering av hämtställen som påbörjats under 2018 och som kommer att fortsätta under Ett annat sätt kan vara att med hjälp av taggar på kärl säkerställa att rätt insamlingstjänst levereras. Dessa möjligheter utreds vidare under Återvinningscentralen i Göta Under 2019 kommer olika åtgärder vidtas för att optimera funktionen i anläggningen och öka servicen för besökare. Åtgärderna syftar till att göra det enklare att sortera olika avfallsfraktioner rätt. Den teknik som hanterar bomsystemet för inpassering till ÅVC är föråldrad och inte ändamålsenligt och behöver bytas ut under 2019.

8 Verksamhetsplan (19) Under 2018 har återkommande problem med inbrott ägt rum i anläggningen. Olika åtgärder att stärka skalskydd och övervakning behöver genomföras Under 2019 fortsätter också arbetet med att klargöra och säkra att funktionen återvinningscentral finns i kommunen finns kommande år. Investering och exploatering Investering Förvaltningen redovisar en investerings- och exploateringsplan för , varav är en prognos. en är baserad på ett antagande av kommande investeringsbehov där osäkerheten tilltar ju längre fram prognosen sträcker sig. Skattefinansierade investeringar För att åstadkomma en godtagbar status på gator och GC-banor krävs fortsatt stor satsning på planerat underhåll ytterligare 5-6 år för att kapa underhållsskulden. För att nå målen i Trafikplanen krävs kontinuerliga investeringar under hela investeringsperioden för att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafik. Förvaltningen planerar att genomföra åtgärder som bidrar till ökad trivsel och trygghet i det offentliga rummet inklusive områden för lek. Förvaltningen kommer ha fokus på centrala Lilla Edet och Lödöse centrum. Avgiftsfinansierade investeringar Under hela 10 års perioden finns behov att ansluta fastigheter inom verksamhetsområde samt utanför nuvarande verksamhetsområde. Dessa investeringar ger även intäkter via anslutningsavgift. VA-verksamheten har stora anläggningsvärden som måste förnyas för att bibehålla leveranssäkerheten och kvalité. Förvaltningen har ambition att arbeta fram en förnyelseplan för att bättre beskriva behovet av åtgärder på befintliga VA-anläggningar. En sådan förnyelseplan kommer att innehålla förslag på förnyelseinvesteringar. Förvaltningen redovisar en projektplan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för det framtida VA-systemet. Under 2019 kommer investeringsmedel att användas till undersökningar, tillståndsgivning och projektering för att möjliggöra utbyggnaden av södra Lödöse som en första etapp. Det kommer att krävas stora framtida investeringar i överföringsledningar för att kunna ta kommunens avloppsverk ur drift och avleda allt avloppsvatten till Ryaverket. Det kommer även krävas förstärkningar i dricksvattenförsörjningsystemet för att möta behovet av framtida dricksvattenförsörjning. Det kommer ta längre tid att genomföra inriktningsbeslutet än den redovisade investeringsplanen på 10 år.

9 Verksamhetsplan (19) Avfallsverksamheten avser att under 2019 investera i ett taggsystem för identifiering av kärl samt upphandla nytt bomsystem för tillträde till ÅVC. Utöver detta planeras investering som rör insamling av matavfall i form av inköp av nya kärl. Avgiftsfinansierade exploateringsinvesteringar Under de närmaste åren är VA-exploateringsinvesteringarna marginella för att sedan öka från Det är då exploatering av södra Lödöse kommer att påbörjas. Utformningen av framtida exploateringsprojekt är i nuläget ej beslutade vilket medför osäkerheter i både investeringsstorlek och tidpunkt för utförande. 4. Prioriterade mål Kommunfullmäktige beslutar i Mål och Resursplan 2019 om prioriterade mål och inriktningsmål för kommunen. De fyra målen nedan är beslutade av kommunfullmäktige. Varje nämnd skall sedan bryta ned målen. Tekniska nämndens nedbrytning av kommunfullmäktiges mål framgår nedan. Prioriterat mål 1 Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa. Prioriterat mål 2 Lilla Edet har fler och växande företag Prioriterat mål 3 Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling Prioriterat mål 4 Lilla Edet är en ledande miljökommun

10 Verksamhetsplan (19) 5. Nämndens egna mål Nämndens egna mål Offentlig miljö ska vara trevlig och trygg 6. Uppdrag enligt Mål- och resursplan 2019 I Mål och Resursplan 2019 har Kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnder olika uppdrag. För Teknisk nämnd gäller följande uppdrag: - I 2020 års Mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsbudget som är förankrad i nämnder och förvaltningar. - Skapa en samlad städ- och anläggningsavdelning där kommunens städ-, fastighets och anläggningsskötare samlas 7. Ekonomi Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Gator/Vägar/Parkering Varav kapitalkostnader Vinterväghållning Gatubelysning Skötsel allmän plats, park, m.m Avsättning Högstorpsdeponin Nyutveckling Skattefinansierad verksamhet Summa Teknisk verksamhet VA-verksamhet (tkr) Intäkter VA-verksamhet Varav VA-intäkter Varav intäkter Spillvatten Varav Intäkter Dagvatten Varav Anslutningsavgifter 150

11 Verksamhetsplan (19) Varav kostnader (återställande EK) Vattenverksamhet Varav rörliga VA-intäkter Varav fasta VA-intäkter Varav kostnader för Vattenverksamhet Varav kapitalkostnader Rörnät Varav anläggningsavgifter Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader Avloppsverksamhet Varav intäkter Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader Dagvatten Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader VA Strategi och utveckling Varav intäkter Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader 0-4 VA, Kundtjänst Resultat VA-verksamhet Avfallsverksamhet (tkr) Omhändertagande Varav avfallsintäkter, taxa Varav kostnader Slam, enskilda avlopp Insamling Varav kostnader för omhändertagande ÅVC Varav intäkter Varav kostnader för verksamhet Avfall, Kundtjänst Resultat Avfallsverksamhet Deponi och återföring av avsättning Varav återföring avsättning Varav kostnader för deponi

12 Verksamhetsplan (19) Löneindex för 2019 är uppräknat enligt anvisningarna i Mål- och Resursplanen för Detta gäller dock endast de taxefinansierade verksamheterna. För den skattefinansierade tekniska verksamheten har medel för löneökningar istället placerats i en central lönepott vilken fördelas ut efter det att löneöversynen är klar. Nämnden har inte kompenserats för prisökningar. Den skattefinansierade tekniska verksamhetens budget minskar enligt kommunfullmäktiges beslut totalt med ca 265 tkr. Inom ramen för beslutet ligger beräknade ökade kapitalkostnader med ca 851 tkr. Därutöver ingår krav på effektivisering om 0,5 procent vilket motsvarar 116 tkr. Därutöver har beslut om minskad budgetram med 1000 tkr fattats. Beslutat ram för teknisk nämnd beskrivs i tabellen ovan. Nedan ges endast en skildring av större förändringar för respektive verksamhet. För verksamheten gator/vägar/parkering är den totala budgetramen för tkr. Det är en ökning med tkr. Ökningen beror främst på en omfördelning som gjorts från verksamheten Skötsel allmän plats, park, m.m. De åtgärder som tidigare rymts inom nämnda verksamhet är av sådan art så den utgör en kostnad för hårdgjorda ytor. För att ge en rättvisare bild har denna omfördelning gjorts. För verksamheten vinterväghållning har en uppskattning gjorts baserat på tidigare års utfall. Men, det är som alltid svårt att göra en exakt beräkning på grund av säsongsrelaterad varians. Verksamheten nyutveckling innehar endast en mindre budgetpost, vilka utgörs av konsultkostnader samt kapitaltjänstkostnader för utveckling av befintlig allmän plats och nyutveckling av allmän plats i exploateringsområden. Tanken är att kapitaltjänstkostnader för de projekt som är relaterade till exploateringsområden skall belasta denna verksamhet. Kapitaltjänstkostnader kopplade till exploateringsprojekt skall i sin tur matchas mot gatukostnadsersättningar. Detta för att ge en tydligare skildring kring vad utbyggnad av exploateringsområden kostar för den tekniska verksamheten. Inom VA-verksamheten är budgetförutsättningarna att intäkter från brukningstaxan skall ge tkr. Utöver dessa tillkommer även intäkter i form av anslutningsavgifter samt en liten del som avser slambehandling från enskilda avlopp.

13 Verksamhetsplan (19) Bild 1; Intäkter VA verksamhet Dagvatten gata 2% Dagvatten fastighet 14% Spillvatten 46% Dagvatten gata APH 2% Vatten 36% Taxan höjdes inför verksamhetsåret 2019 med 8 % för typhus A och 7% för Typhus B. Taxan har även omarbetats för att innehålla en dagvattenparameter. Intäkterna från dagvatten ryms i dessa tkr, och utgör 18 % det vill säga tkr. Fördelningen av övriga intäkter syns i diagrammet till vänster. Vad gäller intäkter från dagvatten så tillkommer det två nya abonnenter. Detta gäller allmänplatshållare i form av Trafikverket samt Skattekollektivet (Tekniska Nämnden). För att tydliggöra och särskilja intäkterna från VA-verksamheten skapas en särskild verksamhet som kallas Intäkter VA-verksamhet. Inom denna nya verksamhet kommer det även gå att utläsa intäkter från dagvatten samt intäkter från anslutningsavgifter, samlade under en verksamhet. Dessa intäkter har tidigare rymts inom flertalet verksamheter som i och med detta får en mer renodlad driftsbudget, där verksamhetens nödvändiga kostnader synliggörs ytterligare. Historiken kring VA-verksamhetens resultat illustreras i bild 2 med ett diagram som dels visar på det egna kapitalet vid utgången av respektive verksamhetsår (staplarna), dels resultatet för varje givet år (linjen). Vid ingången av 2018 hade VA-verksamheten ett negativt eget kapital på drygt tkr. en vid tertial två 2018 var ett resultat på tkr. Det skulle ge att det egna kapitalet 2019 skulle ha en ingående balans om tkr. Eftersom underskott måste återställas inom en 5-årsperiod, enligt beslutad plan, har det för budgetåret 2019 reserverats en särskild post för återställande av det egna kapitalet på tkr. Det slutliga resultatet för VA-verksamheten 2019 är dock det som avgör hur det egna kapitalet påverkas. Ovan givna förutsättningar gäller enbart om VA-verksamheten följer budget.

14 Verksamhetsplan (19) Bild 2; Resultat VA verksamhet * 2019 UB Eget Kapital Resultat Inför verksamhetsåret 2019 har även en översyn av kapitaltjänstkostnaderna gjorts. Efter en genomgång av samtliga anläggningar kunde det konstateras att ett flertal blivit aktiverade med en för kort avskrivningstid. Resultatet av detta gör att kapitaltjänstkostnaderna totalt sett blir lägre för 2019, trots att kapitaltjänstkostnaderna för planerade investeringar lagts in. Den numerära effekten av detta innebär lägre kostnader på nästan tkr och kan även ses i tabellen som inleder detta kapitel, under verksamheten för Rörnät. Sammanfattningsvis kan sägas att VA-verksamhetens budget innehar ett antal faktorer som är svåra att förutse. Svårigheten gäller främst möjligheten att förutse antalet akuta åtgärder som kan ha stor påverkan på driftsekonomin. Därtill tillkommer kostnader för tillstånd av vattenuttag som gör att budgeten riskerar att vara underfinansierad. För avfallsverksamheten är förutsättningarna att taxan för 2019 höjs med 13 procent. Denna höjning har två huvudsyften. Dels att bygga kapacitet för att hantera matavfallsinsamling, dels för att återställa ett underskott i det egna kapitalet. Även denna verksamhet har ett upparbetat underskott vilket syns i tabellen nedan (Bild 3). Staplarna visar det egna kapitalet vid utgången av varje verksamhetsår, medan resultatet representeras av den streckade linjen Bild 3; Resultat Avfallsverksamheten Budget 2019 Utgående balans Årets resultat

15 Verksamhetsplan (19) Verksamheten Omhändertagande blir en mer renodlad intäktsverksamhet eftersom kostnaden för kvittblivning istället redovisas under verksamheten Insamling. Syftet är att även här tydliggöra verksamhetens intäkter. Verksamheten för ÅVC får en något mindre budget för Här är råder dock en viss osäkerhet eftersom en ny upphandling träder i kraft i april. Detta kan påverka både nivån på intäkter och kostnader.

16 Verksamhetsplan (19) Investeringar och exploatering, Nedan redovisas investeringsmedel för skattefinansierad och VA-finansierad verksamhet. Investeringsbehovet styrs dels av stora behov av underhåll för åldrade anläggningar och dels av beslut om exploatering av nya områden för bostäder, verksamheter (industri, handel, mm). Budget gäller för verksamhetsåret 2019 samt plan för Utöver dessa finns även en prognos över investeringsmedel för åren Vilka projekt som ska genomföras inom budgetramen för investeringar inom skattekollektivet och VA-kollektivet kommer att presenteras på Tekniska nämnden under Av layoutmässiga skäl presenteras dessa på flera sidor.

17 Verksamhetsplan (19) Skattefinansierade investeringar Summa Budget 2019 Plan 2020 Plan Planerat underhåll Gata Dagvattenanläggningar Del av Hanströmsvägen, DV och Väg Trafikåtgärder Kollektivtrafiksåtgärder Gång och C y kelbanor Trafiksäkerhet Offentliga rum Lekplatser Nya Papperskorgar Centrala Lilla Edet (centralen 4) Upprustning Lödöse Torg Ofördelat anslag Oförutsett SUMMA:

18 Verksamhetsplan (19) Avgiftsfinansierade investeringar Summa Budget 2019 Plan 2020 Plan VA-investeringar Nyinvesteringar Singelserviser 2019 exkl. ansl.avg.* Utökning av VHT-område Danska Vägen * VA och pumpstation Dalenvägen* U tökning VO utöv er DP* Förnyelse VA Rörnät Övriga VA-anläggningar Planerat underhåll vattenanläggningar Planerat underhåll avloppsanläggningar Ofördelat anslag Oförutsett Utbyggnad nytt VA-system (kvalitetssäkring pågår) Etapp 1, VA-utbyggnad Lödöse Gryaab Etapp 2, VA-utbyggnad Ellbo-Lödöse Gårdaån Etapp 3, VA-utbyggnad Nygård-Lödöse Etapp 4, Ombyggnad Vattenverk Etapp 5, VA-utbyggnad Ström-Hjärtum Etapp 6, VA-utbyggnad Hjärtum Utby Etapp 7, VA-utby ggnad U tby Strömslund Etapp 8, Ström - Lilla Edet Avfalls-investeringar Införande Matavfall Ny ÅVC (antagandet bygger på att kommunen utgör finansiär) Digitalisering ÅVC, Utveckling IT-system SUMMA: * Exklusive intäkter från anslutningsavgifter Summa Avgiftsfinansierade investeringar Budget 2019 Plan 2020 Plan VA, exploateringsinvesteringar Lödöse Lödöse, norra Gossagården * Del av Tingberg 14:1 * Rådjursvägen * Södra Gossagården * Arbete med verksamhetsytor 1 * Arbete med verksamhetsytor 2 * Göta Bigården * Ryrvägen * Lilla Edet Stommen * C entralen 4 * Ängshöken * Enskilda DP med Planavtal Ry k 1:12 * Varvet * SUMMA * Exklusive intäkter från anslutningsavgifter

19 Verksamhetsplan (19) VA-investeringar Klart står att VA-kollektivet står inför stora investeringsbehov framöver. För att ge en bild av hur stora dessa investeringar är och vilken effekt det får på kapitaltjänstkostnaderna har nedanstående diagram tagits fram. Nedanstående diagram (Bild 3) visar VA-verksamhetens upplåningsbehov för perioden Bild 4; VA investeringar Brutto Det andra diagrammet nedan visar på kapitaltjänstkostnaderna för perioden Denna inkluderar även de befintliga anläggningar som VA-verksamheten innehar. Det är alltså den effekt som investeringarna innebär i driftskostnader i form av avskrivningar och räntor Bild 5; Kapitaltjänstkostnader , Totalt VA verksamheten Summa Avskrivn Summa Ränta Totalt