Delårsuppföljning och prognos tertial

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson/Magnus Levin 2017-09-11 ON 2017/0081 53515 Omsorgsnämnden Delårsuppföljning och prognos tertial 2 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner delårsuppföljning inklusive prognos och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunledningskontorets anvisningar om uppföljning för år 2017 skall en delårsrapport efter augusti och överlämnas till kommunstyrelsen. Ekonomiskt befinner sig omsorgsnämnden i balans. Prognosen är ett överskott på 6 000 tkr vid årets slut. Nytt i delårsuppföljningen är avsnitten kvalitet i verksamheten och personalredovisning. Samtliga mål som nämnden beslutat om är utdelade till verksamheten och arbetas med. Omsorgsnämndens mål är bedömda efter var arbetet med aktuellt mål befinner sig efter augusti månad. Detta innebär att kommentarer och bedömningar kan ändras vid kommande uppföljningar. I anslutning till nämndmålet finns en övergripande kommentar till målet. Bedömningen är att flertalet av målen uppnås under året. Mattias Ask Förvaltningschef Thomas Johansson Kvalitet- och miljöstrateg Bilagor: Delårsuppföljning och prognos tertial 2 2017 Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax Klicka här för att ange text. Thomas.Johansson@kalmar.se

ON 2017/0081 2 (2)

Delårsuppföljning och prognos Augusti Omsorgsnämnden 2017 1

Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4-5 Kvalitet i verksamheten 6 Personalredovisning 7 Driftsredovisning 8-9 Investeringsredovisning 10 Bilagor 11

Verksamhetsmål Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjade Totalt Nämndsmål 5 (29%) 11 (65%) 1 (6%) 17 Aktiviteter 5 (15%) 26 (79%) 2 (6%) 33 Uppdrag 1 Uppföljning av verksamhetsmålen finns i sin helhet i bilagan till denna rapport. Vid jämförelse med tertial 1 uppföljningen är fler nämndmål nu uppfyllda. Fem uppfyllda mål vid denna uppföljning i förhållande till ett uppfyllt mål efter tertial 1. Uppfyllda mål efter tertial 2 är: Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans. Öka andelen erbjudna efterlevande samtal. Öka andelen personer med validerad smärtskattning. Minska sjukfrånvaron med en procent årligen. Rätt till heltid vid varje nyanställning. Flera av nämndsmålen är kopplade till nationell brukarundersökning där resultatet först redovisas i oktober. Tertial 3 kommer att ge en fullständig bild kring måluppfyllelsen. 3

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Personkontinuitet Utifrån nämndens mål har förvaltningen tagit fram en ny handlingsplan för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten. År 2016 låg Kalmar kommun på riksgenomsnittet med 15 olika personal i snitt som besökte en hemtjänsttagare under 14 dagar. Det är en förbättring jämfört med både 2015 och 2016, men för att nå topp 30 i landet behöver förvaltningen minska till 11 olika personal i snitt under en 14-dagarsperiod. Bland planerade aktiviteter ingår framtagande av nya riktlinjer för planeringsverktyget Laps Care med fokus på att förbättra personalkontinuiteten. Riktlinjerna ska inkludera att arbetsgrupperna indelas i mindre grupper, hanteringen av dubbelbemanning samt kontaktpersonens roll. I samtliga team införs en teampool och alla enheter arbetar med rätt grundbemanning. Planeringsdagar genomförs med personal med fokus på förbättrad personalkontinuitet. Team pool Övergripande mål för projektet var att ge enhetschefer och enheterna ett större handlingsutrymme och ansvar över bemanningsfrågor kopplade till den egna enheten genom införande av teampool. De mer detaljerade målen har varit att enheterna fullt ut ska ansvara för egen bemanning, att kontinuiteten både för omsorgstagare och medarbetare ska öka. När alla delar av projektet vägts ihop framgår det att projektet fram tills nu varit lyckat och till stora delar när det gäller ansvar över bemanning och kontinuitet infriat målen. Individens behov i centrum IBIC Individens behov i centrum är ett flerårigt projektarbete med start våren 2016 och som omfattar hela socialtjänstverksamheten. Från biståndshandläggning till verkställighet av insatser i både egen och privat regi. Genomförandetiden är två år. Individens behov i centrum är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt med individen i centrum och en kärnkomponent bestående av strukturerad dokumentation utifrån nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Syftet är att säkerställa att insatser blir utförda och att individens behov blir tillgodosedda samt att stärka dennes egna resurser. I samband med implementeringen av IBIC införs även digitalisering av den sociala dokumentationen. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Den nationella kvalitetsplanen är överlämnad till regeringen. Innehållet är omfattande och utredaren föreslår att genomförande av förslagen sker över fyra mandatperioder. Planen omfattar områden som god kompetensförsörjning, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, sammanhållen vård och omsorg, anhöriga, välfärdsteknik, boende för äldre, flexibla former för handläggning och beslut och översyn av socialtjänstlagen. Översyn av socialtjänstlagen har påbörjats med förslag om mellanboende för äldre samt tillgång till viss hemtjänst utan biståndsbeslut. Över tid kommer detta att påverka och ge ändrade förutsättningar för verksamheten. Sociala innehållet Trenden är att utbudet av sociala aktiviteter ökar i vård- och omsorgsboende. Samarbete med externa partners utvecklas hela tiden. Under hösten kommer app Kalmar omsorg att implementeras i samtliga vård- och omsorgsboende. Syftet är att nå anhöriga med information om vad som sker på boendet och delaktighet och insyn. 4

SKL s rekommendation om nattbemanning i vård- och omsorgsboende SKL har tagit fram en rekommendation utifrån förändringen i socialtjänstförordningen om bemanning på särskilda boenden med inriktning natten (tidigare bemanningsföreskriften). SKL föreslår att rekommendationen beslutas i landets kommuner. Rekommendationen omfattar områdena: Koll på läget Planera utifrån individens behov Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter Ledarskap Dataskyddsförordningen Förvaltningen har inlett förberedelser inför att nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen. Kort och gott krävs ordning och reda i de system som hanterar personuppgifter i verksamheten. Nya krav ställs på ökad öppenhet och registrerades rättigheter. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Ny lagstiftning träder ikraft 1 januari 2018. Lagen ersätter betalningsansvarslagen. En stor förändring är att patienter ska vistas kortare tid på sjukhus efter att de är utskrivningsklara. Kommunen har i nuvarande lagstiftning fem arbetsdagar på sig för att ta emot en utskrivningsklar patient och då ska vårdplanering har genomförts. I den nya lagen har fem arbetsdagar kortats till tre kalenderdagar. Detta ställer nya krav på organisationen. Anvisningar för hur samverkan praktiskt ska gå till är framtagna och beslutas under hösten. 5

Kvalitet i verksamheten Tyck till Förbättringsförslag Beröm Klagomål Avvikelse Tertial 1 2 4 15 5 Tertial 2 1 3 14 6 Exempel på inkomna klagomål är bemötande, trafikfrågor, utebliven insats. Genomgång av inkomna Tyck till görs regelmässigt på ledningens genomgång. Lex Sarah Att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah i verksamheten gäller alla anställda. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Under perioden januari juli 2017 har 9 lex Sarah rapporter registrerats. Sju av dessa rör verksamheten i vård- och omsorgsboende. Alla lex Sarah rapporter utreds innehållande orsak och åtgärder. Ett ärende har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Antal lex Sarah rapporter motsvarar motsvarande tid förra året. Personkontinuitet Personkontinuiteten i hemtjänsten följs upp löpande under året. I oktober varje år lämnas uppgifter till Kolada. Årets mätning görs i månadsskiftet september/oktober. Vid mätningen i september 2016 var medelvärdet för antalet olika personer hos en omsorgstagare under en 14 dagars period, 15 personer. Under året har medelvärdet för personkontinuitet stigit till 17 personer. På nämndsammanträdet i juni presenterades nya aktiviteter inför hösten i syfte att förbättra personalkontinuiteten och nå nämndens mål. Erbjudna efterlevande samtal Andelen erbjudna efterlevande samtal till anhöriga var 67 % vid tertial 1. Uppföljning tertial 2 visar en ökning till 79 % erbjudna efterlevande samtal. Smärtskattning vid vård i livets slut Uppföljning tertial 2 visar på en nedgång av validerad smärtskattning från 67 % till 56 %. Fortfarande över ingångsvärdet för 2017. Smärtskattning utförs men inte alltid med validerad smärtskattningsskala. Detta kommer förtydligas för arbetsgrupper i palliativ vård. Andelen som lindras från smärta uppgår till 82 %. Kostnadseffektiv/verksamhet/Avvikelse mot standardkostnad Avvikelsen mot standardkostnad har årligen minskat samtidigt som flera kvalitetsindikatorer förbättrats vilket talar för en kostnadseffektiv verksamhet. 6

Personalredovisning Personalstruktur 31 Aug Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal 1063 135 1198 1108 131 1239 Årsarbetare 977,8 127,2 1105,0 1011,2 123,3 1134,5 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 91,9 94,2 92,2 91,3 94,1 91,6 Andel heltider i % 51,4 60,7 52,4 46,5 59,5 47,9 Medelålder 46,2 44,7 46,0 46,2 45,2 46,1 Personalomsättning i % 4,4 3,7 4,4 3,1 1,5 2,9 En trolig förklaring till den ökade personalomsättningen är ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Att antalet tillsvidareanställda har minskat kan förklaras med flera faktorer. Sysselsättningsgraden har ökat bland deltidsansällda undersköterskor vilket kan vara en delförklaring till att antalet tillsvidareanställda har minskat. Åldersfördelning 2017 2016 Antal % Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt <= 29 år 109 11 120 10 8 10 30-39 år 223 37 260 21 27 22 40-49 år 253 37 290 24 27 24 50-59 år 333 35 368 31 26 31 60-67 år 145 15 160 14 11 13 Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid tom 31 juli 2017 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 18-29 år 7,6 3,5 6,8 6,7 2,3 5,9 30-49 år 9,1 3,5 8,3 9,5 3,5 8,7 50-67 år 10,5 8,9 10,4 11,4 8,8 11,1 Totalt 9,5 5,3 8,9 9,9 5,2 9,3 Sjukfrånvaron har minskat total, men ökat för åldersspannet 18-29 år. Det är korttidsfrånvaron som ökar. För de övriga åldeskategorierna har frånvaron minskat för kvinnor och ligger stabilt för männen, det är korttidsfrånvaron som står för minskningen. En förklaring till att korttidsfrånvaron minskar är att de förebyggande hälsosamtalen har gett effekt. Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro tom 31 juli 2017 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 18-29 år 26,3 6,8 24,3 32,2 0,0 30,2 30-49 år 52,2 11,6 49,7 50,0 2,1 47,4 50-67 år 53,7 63,2 54,6 52,5 51,7 52,5 Totalt 49,8 39,8 48,9 49,5 32,4 48,3 En marginell ökning av den totala långtidsfrånvaron har skett. Det har skett en ökning inom samtliga ålderskategorier för männen, detta är en förhållandevis liten grupp vilket gör att sifforna är svåra att analysera. En ökning har skett av psykosocial diagnoser hos kvinnor och hos männen är det framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. 7

Driftsredovisning Utfall och prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet Administration 57 841 57 841 0 Verksamhetsövergripande 26 460 28 352 +3 500 Vård- och omsorgsboende 271 734 271 704-1 500 Hemtjänst 213 816 205 805 +5 500 Träffpunkter o dagverksamhet 13 505 12 654 +500 Hälso- o sjukvård 75 213 77 213-2 000 Summa 658 569 435 801 653 569 +6 000 Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser fortsatt bra ut efter 2:a tertialet. Delårsbokslutet visar på ett överskott om drygt 4,4 miljoner kr. Förvaltningens överskott på helår beräknas till sex mnkr. er till siffrorna i rapporten Administration (+/-0 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Ingen avvikelse mot budget. Verksamhetsövergripande (+3,5 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, betalningsansvar, intäkter för hyra, kost och omsorgsavgift, kapitaltjänstkostnader och tvätt och arbetskläder. Stängningen av Trädgården innebar lägre kostnader än planerat och intäkterna för omsorgsavgifter ökar jämfört med budget. Verksamhetsområde SoL- Resursfördelade enheter med vård- och omsorgsboende (-1,5 mnkr) Alla vård- och omsorgsboenden har fått ökad budget inför 2017 vilket innebär att förutsättningarna för enheterna att hålla budget har ökat. Redovisat underskott är upplupna kostnader men framåt är de flesta enheter nu i balans. Avvikelsen avser främst tre enheter där dessa i stort sett nu har balans på månadsbasis. Förberedelser för uppstart av Vänskapens Väg pågår. Verksamhetsområde SoL Resursfördelade enheter med hemtjänst och budget för resursfördelning (+5,5 mnkr) Alla enheter med hemtjänst har fått ökad budget inför 2017. Det är dock fortfarande några enheter som redovisar underskott(-0,6 mnkr). Under 2016 och under våren 2017 har hemtjänsttimmarna fortsatt att minska även om det var en tillfällig uppgång efter augusti. Detta har inneburit att en omorganisation har skett som berört flera enheter och som kortsiktigt har inneburit merkostnader. På vissa enheter har timmarna minskat kraftigt vilket också kan innebära ökade kostnader mot budget. De flesta enheter som fn inte håller budget bedömes kunna förbättra sitt ekonomiska läge framöver. Antalet omsorgstagare med LOV minskade från aug 8

79 till 75 personer. Det redovisade överskottet beror på att resursfördelade timmar är lägre än budget. Träffpunkter och dagverksamhet (+0,5 mnkr) Verksamheten redovisar ett överskott som bl a beror på att man samarbetar med hemtjänsten vid vakanser o frånvaro. Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel (-2 mnkr) Verksamheten har fått ökad budget för sommarplanering med 0,9 mnkr och även hjälpmedelsbudgeten har utökats med 1 mnkr. Upphandling av bemanningspersonal har skedde under våren och dessa kostnader är med i prognosen. Uppföljningen efter åtta månader visar fortsatt hög personalkostnadsförbrukning och prognosen är minus en miljon kronor. Vad beträffar hjälpmedelsbudgeten så kommer det att bli ett underskott på minst 1 miljon kronor. Åtgärder med konsekvenser Inga åtgärder föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter. 9

Investeringsredovisning Utfall och prognos Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet Omsorgsförvaltningen 2 000 190 2 000 0 Hälso- o sjukvård 500 500 0 Nya Vård- och omsorgsboende 15 500 9 000 +6 500 Summa 18 000 190 11 500 +6 500 Omsorgsförvaltningen: Avser löpande utbyte av främst inventarier i befintlig verksamhet. Hälso- o sjukvård: Avser kostnader för dyra hjälpmedel eller specialhjälpmedel. Nya vård- o omsorgsboenden: Avser i detta fall kostnader(inventarier, larm mm) för Vänskapens Väg där alla kostnader inte kommer att kunna bokföras innevarande år aug 10

Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsplan 11

Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Period: Augusti År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 1

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Avvikelsen mot standardkostnaderna fortsätter att minska trots rejäla satsningar på kvalitet. Kvalitetsindex fortsätter att förbättras inom flera verksamhetsområden. Nämndsmål: Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans Omsorgnämndens budget omsluter 658 500 tkr. Målet omfattar att budget i balans omfattar även balans per verksamhet och dess enheter. Efter åtta månaders förbrukning är prognosen för hela året en budget i balans Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet Magnus Levi n Efter åtta månaders förbrukning är prognosen för hela året att vi har en budget i balans FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Omsorgsnämndens mål att minska koldioxidutsläppen vid transporter har en positiv trend. Fler elbilar införskaffas till verksamheten och fler laddstolpar kommer på plats. Bedömningen är att detta bidrar till att nå kommunens mål inom ett grönare Kalmar. De betydande miljöaspekterna är kända: transporter, energiförbrukning och farligt avfall. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 2

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Nämndsmål: Minska koldioxidutsläppen i verksamheten Inom omsorgsförvaltningen genomförs många transporter. En omställning pågår vad gäller ersätta fossila bränslen med elbilar eller biogas. Detta fortsätter 2017. En viktig förutsättning att tillgång till laddstolpar utökas. Målet kommer att följas genom vilka drivmedel som tankas. Ytterligare elbilar beställda och levereras längre fram. Förvaltningen har fått pengar ur klimatkompensationsfonden till att installera två nya laddstolpar. När leasingavtal går prövas alltid om elbil ska införskaffas. På Vänskapens väg planeras för 20 laddstolpar. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Elbilar Bigogasbilar Cyklar Lars Axelsso n Lars Axelsso n Lars Axelsso n Ytterligare elbilar är beställda. Inga biogasbilar är beställda just nu. Prövas ändå vid varje utgång av leasingavtal. Elcykelinköp prövas mot bilbehov. Utvärdering efter årets slut. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019: Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Omsorgsnämnden har inget mål inom fokusområdet. Nämnden arbetar ändå för ett attraktivt Kalmar särskilt med tanke på attraktiva vård- och omsorgsboenden för äldre. Flera nya vård- och omsorgsboenden har startats för att erbjuda attraktiva boenden av hög standard. Utbyggnaden fortsätter. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 3

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Inom fokusområdet återfinns de flesta av omsorgsnämndens mål. Gemensamt för allt förbättringsarbete är att arbeta mot det övergripande målet att vara bland de 30 främsta äldreomsorgskommunerna år 2020. Efter brukarundersökningen 2016 visar resultatet att nöjdheten med olika kvalitetsparametrar ökar i vård- och omsorgsboende. Detta förbättrar kommunens ranking. Resultatet från årets brukarundersökning kommer i höst. Arbetet med det sociala innehållet har fått stort genomslag under året och är ett område där mycket händer och särskilda satsningar görs. Området e-hälsa utvecklas genom användande av välfärdsteknik samt samarbete med Linnéuniversitetet runt projekt inom e-hälsa. Arbete med förbättrad personkontinuitet pågår. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser) Det finns en positiv utveckling på flera kvalitetsparametrar som mäts genom brukarundersökning. Bedömningen är att brukarnas nöjdhet med verksamheten ökar. Om detta kommer att räcka till att nå målet går inte att uttala sig om eftersom det är mycket som ska falla på plats för att målet nås. Men verksamheten är på rätt väg. Nämndsmål: Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14- dagars period i hemtjänsten. Personkontinuiteten mäts i hemtjänsten och rapporteras till Kolada. verksamheten har kunskap att omsorgstagarna värderar att möta så litet antal som personal som väldigt högt. Ingångsvärdet för 2017 är att medelvärdet för kommunen är 15 personer som omsorgstagaren möter under mätperioden. Medelvärdet för personkontinuiteten i hemtjänsten ligger fortsatt något högre under tertialet än i höstens mätning. Månatlig uppföljning genomförs. Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 4

På nämndsammanträdet i juni presenterades nya aktiviteter inför hösten i syfte att förbättra personalkontinuiteten och nå nämndens mål. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Månadsvis mätning av kontinuitet Pierre Börjes son Nämndsmål: Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minska fall och därmed fallskador sker på hemteam och boendeteam. Från 2017 förändras målet till att minska fallskador i verksamheten. Rapporteringen av antalet fall är oförändrad. Detta kommer att påverka jämförbarheten med 2016 då totala antalet fall registrerades. 49 fall har orsakat skada under perioden april-juni. Under perioden januari - mars var antalet fall som orsakade skada 27. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Fallprevention Christina Erlandsson Arbete pågår med att identifiera högriskpatienter. Fallpreventionsmöten vid tre demensenheter startar från sep 2017. Utvärdering till årsskiftet. Ny checklista för fallprevention är framtagen. Nämndsmål: Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minskaläkemedelsavvikelser och som orsakar försämrat hälsotillstånd sker på hemteam och boendeteam. Från 2017 förändras rapporteringen av läkemedelsavvikelse i officiell statistik till att omfatta avvikelser som ger försämrat hälsotillstånd. Detta kommer att påverka jämförbarheten med 2016 då antalet läkemedelsavvikelser registrerades oavsett om det gav försämrat hälsotillstånd. Verksamheten arbetar för att bättre säkra delegeringarna genom att använda fastställd checklista och genomför kunskapsprov. Totalt har 97 läkemedelsavvikelser orsakat försämrat hälsotillstånd, under april - juni 2017. Under perioden januari - mars var antalet 108 läkemedelsavvikelser. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Signering Läkemedelskörkort Annika Lindq vist Annika Lindq vist Digital signering planeras att införas Aktiviteten följer uppgjord planering. Innehållet utvecklas hela tiden inte minst innehållsmässigt för anställda med utländsk bakgrund. Nämndsmål: Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Nattfasta innebär den tid som uppstår mellan sista målet för dagen och det först på morgonen därefter. Rekommendation är att detta inte ska överstiga 11 timmar. För lång nattfasta påverkar kroppens processer. mellanmål och olika drycker är hjälpmedel för att bryta nattfasta. Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 5

Mätning genom egen undersökning. I mätningen som genomfördes på sex boenden under maj månad låg medelvärdet på 13 timmar för nattfasta. Genom utbildningen av kostombud som kunskapsbärare och att tydliggöra vikten av att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar ser utsikterna att uppfylla målet som goda. Ny mätning av nattfasta kommer att genomföras under tredje tertialen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Senior alert Mätning Annika Lindq vist Annika Lindq vist MAS har påbörjat arbetet genom att bevaka att ny rutin följs för registrering. Nämndsmål: Öka andelen erbjudna efterlevandesamtal. Målet följs genom palliativregistret och avser mäta andelen anhöriga som erbjudits efterlevandesamtal. Ingångsvärdet för 2017 är att 69 % av anhöriga till avlidna har erbjudits efterlevande samtal. Andelen erbjudna efterlevande samtal till anhöriga var 67 % vid tertial 1. Uppföljning tertial 2 visar en ökning till 79 % erbjudna efterlevande samtal. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Arbetet inom HSL Samarbete SoL o HSL Christina Erlandsson Christina Erlandsson Arbetsgrupp för ssk är igång och träffats vid ett tillfälle. Särskild utsedda ssk kommer att stödja kollegor i arbetet med förbättra målet med att erbjuda efterlevandesamtal. Möten är inplanerade för hösten. Samarbetet inom teamen HSL och SoL har utvecklats genom dessa arbetsgrupper. Arbetet fortsätter enligt planering. Två möten är inplanerade under hösten mellan usk och ssk. Teamansvariga medverkar i diskussion hur handledning ska utformas. Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Målet följs upp i nationell brukarundersökning och utgör en viktig indikator för att följa målet om att vara bland de 30 bästa äldreomsorgskommunerna 2020. Ingångsvärdet för 2017 är att 90 % av omsorgstagarna (hemtjänst) och 81 % (vård- och omsorgsboende) har svarat att de sammantaget är nöjda med verksamheten. Arbetet med att öka nöjdheten bedrivs på enheterna. Enheterna har skapat egna mål kring detta. Olika parametrar ingår såsom öka aktiviteter, personkontinuiteten, bättre boendemiljön, delaktighet, inflytande m m. Detta bedöms ha positiv inverkan på nöjdheten. Resultat från brukarundersökning i höst. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Brukarenkät Thomas Johansson Brukarundersökning är genomförd. Resultat i november. Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 6

Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende Målet följs i nationell brukarundersökning. Målet omfattar både inre och yttre miljö. Mätning sker genom nationell brukarundersökning. När resultat för 2016 presenterades hade det skett en förbättring av omsorgstagarnas nöjdhet med boendemiljön. När synpunkter framförs på boendemiljön sker anpassning efter önskemål. Resultat från brukarundersökning 2017 redovisas i höst. Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende Målet följs genom nationell brukarundersökning. Vikten av utevistelse är en betydande del för att uppleva välbefinnande. Återfinns i värdighetsgarantierna. Möjlighet till utevistelse genom bl a parcykling finns och informeras om i verksamheten. Dessa nyttjas flitigt. Samarbete sker med frivilligorganisationer som bidrar till ökad möjlighet till utevistelse. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Utemiljön Mia Lindgren Inventerat hälften av vård och omsorgsboenden och skickat underlag på förbättringar till ansvarig på förvaltningen samt till förvaltningschef. Övriga boenden gällande utemiljön inventeras under hösten 2017. Inventerat behov av utemöbler på boenden och träffpunkter och inhandlat utemöbler för ökad utevistelse samt grillar till alla boenden. Cykling Mia Lindgren I år var alla elparcyklar utbokade till samtliga vård och omsorgsboenden. Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och omsorgsboende. Målet mäts genom nationell brukarundersökning. Genom särskild satsning förstärks ytterligare arbetet med sociala innehållet under 2017. Trenden är att utbudet av sociala aktiviteter ökar i vård- och omsorgsboende. Samarbete med externa partners utvecklas hela tiden. Mätning av boendes nöjdhet med utbudet mäts i brukarundersökning. Resultat i november. Under hösten kommer app Kalmar omsorg att implementeras i samtliga vård- och omsorgsboende. Syftet är att nå anhöriga med information om vad som sker på boendet och delaktighet och insyn. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Måltidsituation Mia Lindgren Annika Wahlqvist dietist har utfört måltidsobservationer under våren på flera boenden och kommer att fortsätta under hösten. Denna kartläggning visar på behov av åtgärder samt ev. utbildning. Utreder möjligheten till socialpedagogiska måltider där personal deltar tillsammans med de boende i måltiden. Kostnadsförslag finns och rutiner kring måltidssituationen behöver arbetas vidare med. Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 7

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Samarbete externa parter Mia Lindgren - Omsorgsförvaltningen har fått fler frivilliga till verksamheten från Odd fellow rebeckaorden. - Planering lagd för ett närmare arbete med Vuxenskolan och ABF där vi kan skapa så kallade kulturarrangemang och få delvis av kostnaden bekostad. - Fortsatt samarbete med Byteatern som kommer under ht genomföra större föreställningar på tre av våra boenden. - Fortsatt samarbete med Länsmusiken i Kalmar som kommer genomföra julkonserter på boenden under december. Utöka samarbete med övriga professioner Implementera den nya strukturen Mia Lindgren Mia Lindgren - Samarbete med HSL där alla träffpunktsamordnare alt. utsedd aktivitetsinspiratör/specialistundersköterska kommer under oktober att få utbildning i rehabiliterande förhållningssätt samt utbildning kring vikten av fysisk aktivitet och träning. - Samarbete med serviceförvaltningen (köken) för skapande av en bra kommunikationsstruktur gällande deras utbud och medhjälp till sociala aktiviteter ska nå ut till alla verksamheter. - Inlett samarbete med Socialförvaltningen. Samarbetet går ut på ett "integrationstänk" där äldre och nyanlända träffas. Möten och struktur planeras in under hösten 2017. Möten inplanerade med alla teamen under september/oktober för implementering och genomgång av den nya strukturen. Teknik Mia Lindgren Under hösten kommer alla vård och omsorgsboenden att implementera appen Kalmar omsorg och utbildning sker under september för utsedda administratörer. Alla avdelningar har innan sommaren fått en surfplatta utplacerad och arbete pågår med att hitta en kommungemensam lösning för att skapa konton och ladda ned appar. Ev. planeras en utbildningsinsats under 2018 gällande hantering av surfplatta. Diskussion pågår gällande att ev. ingå i ett projekt med ett Kalmarbaserat IT företag som ger boendena tillgång till Spotify. Iventerat så att alla enheter nu har tv med hdmiuttag och kan koppla surfplatta till storbild. Nämndsmål: Öka andelen personer med validerad smärtskattning. Målet följs genom palliativregistret och avser mäta andel omsorgstagare som i vård i livets slut som erhåller smärtskattning. Ingångsvärdet för 2017 är att 51 % av personer i palliativ vård har smärtskattas. Uppföljning tertial 2 visar på en nedgång av validerad smärtskattning från 67 % till 56 %. Fortfarande över ingångsvärdet för 2017. Smärtskattning utförs men inte alltid med validerad smärtskattningsskala. Detta kommer förtydligas för arbetsgrupper för palliativ vård. Andelen som lindras från smärta uppgår till 82 %. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Arbetet inom HSL Christina Erlandsson Frågan om att använda validerad smärtskattningsskala kommer att lyftas till ssk gruppen. Nämndsmål: Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten Vård och omsorgsarbetet fokuserar på individens behov i centrum. Värdegrund och värdighetsgarantier finns som stödjer detta. Detta ska prägla hela verksamheten. Uppföljning av målet sker genom nationell brukarundersökning där indikatorer finns för detta. Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 8

Flera arbeten pågår i målets riktning. Genomförande av IBIC och införande av brukarråd. Målet mäts i brukarundersökningen. Arbetet med genomförandeplan är en central del. Resultat i november. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Brukarråd Mia Lindgren Struktur klar för brukarråd och ryms inom dokumentet " målsättning och struktur för socialt innehåll inom omsorgsförvaltningen". Enhetschef med teamansvar är informerade och alla enheter som ännu ej startat börjar under hösten 2017. Brukarenkät IBIC (Individens Behov I Centrum) Thomas Johansson Ulla-Britt Söderström Utbildning har genomförts endast i form av uppsamlingsheat för personal som av olika anledningar inte deltagit under "sin" enhets utbildning. IBIC-ombud har inrättas i de enheter som är klara med sin utbildning och där ÌBIC har implementerats. IBIC-ombud är en undersköterska med spetskompetens i social dokumentation och arbetsmodellen IBIC (Individens behov i centrum) som ska ge stöd till kollegor i arbetsgruppen gällande social dokumentation och förfarande i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare Utförare. Detta för att säkerställa en god och säker vård och omsorg. Undersköterskan ska också vara en " länk" och kontakt mellan arbetsgruppen och projektgruppen som arbetar med att implementera IBIC och digitalisering av social dokumentation. För att komma igång med IBIC-ombudens uppdrag har ett första möte hållits med utsedda IBIC-ombud och respektive enhetschef. Tiden för implementering av IBIC i samtliga enheter har förlängts till årsskiftet 2018, för att biståndshandläggare och utförare ska ligga i fas med varandra. Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Ej påbörjad Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Inom fokusområdet ligger tyngdpunkten på arbetet med rätt till heltid och minska sjukfrånvaron. Nyanställda erbjuds heltid från och med 1 januari 2017. Projekt rätt till heltid på Norrlidshemmet har starta. För att minska sjukfrånvaron pågår ett hälsofrämjande utvecklingsarbete på enheterna. Tendensen är att sjukfrånvaron minskar under första kvartalet. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Vid alla nyanställningar har heltid kunnat erbjudas. Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 9

Nämndsmål: Rätt till heltid vid varje nyanställning. Vid nyanställning ska heltid vara en norm. Vid alla nyanställningar har heltid kunnat erbjudas. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Tillämpning pilotprojekt Norrlidshemmet Antal som väljer att gå upp till heltid i pilotprojektet Kvartalsvis följa upp antalet nyanställda och om heltid har erbjudits Ida Johansso n Ida Johansso n Ida Johansso n Team 1 har anställt 12 medarbetare som samtliga har fått 100% Resurscentrum har anställt 5 medarbetare som har placerats ut via vikbank. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål: Omsorgsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad och bedrivas utifrån jämställda och lika villkor för kvinnor och män. Under detta nämndmål hanteras även HBTQ aktiviteter. Jämställdhetsarbetet bedrivs inom tre huvudsakliga områden: Rätt till heltid vid alla nyanställningar, lönekartläggning utifrån kvinnor och män samt att bevaka jämställdhetsperspektivet vid rekrytering. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Utbildning jämställdhet Mia Lindgren Jämställa sociala aktiviteter Mia Lindgren Under maj beräknas en student från Linnéuniversitetet kartlägga två träffpunkter gällande jämställdhet och komma med förslag på åtgärder som påbörjas implementeras under hösten 2017. Samarbetet kommer också ske med Katarina Johansson Storm Kultur och fritidsförvaltningen som arbetat med genussmarta fritidsgårdar. Under våren framkom det att det fanns en tidigare kartläggning gällande jämställdhet som är gjord för träffpunktsverksamheten och utifrån den beräknas ett projekt ta avstamp under hösten 17. Mellan 2016-till 2017 visade mätningen att vi hade ungefär samma resultat som 2016 gällande besökare män/kvinnor på träffpunkterna. Någon träffpunkt hade högre antal manliga besökare än andra vilket bör ses närmare på. HBTQ Veronica Videgren Under prideveckan i september deltar förvaltningen med flertalet aktiviteter. Tipspromenad vid träffpunkter, affischering. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Sjukfrånvaron minskar inom förvaltningen. Det enprocentiga målet att minska sjukfrånvaron är uppnått efter andra kvartalet. Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 10

Nämndsmål: Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen. Beskriv Nämndsmål Trenden är att sjukfrånvaron fortsätter minska. Sjukfrånvaron för andra kvartalet är 7,3 %. Minskning med 3,4 % jämfört med första kvartalet. Efter andra kvartalet är målet uppfyllt. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kartläggning Delade turer Eva P Ander sson Hanna Karlss on Kartläggning av sjukfrånvaro över 59 dagar, indelat i team. Ska analyseras och rapporteras till KL senast 30/9 Thomas Johansson, 2017-09-15 07:50 11